超市标准采购业务流程图

商超商品采购流程图

般业务管理总流程新供应商新商品引进流程3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 .通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）丿备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天（2）电器类商品试销期 60天（3）特殊商品另订/录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料《合同管理流程》合同管理流程罚五旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程采购员与供应商合同签署合同（一式三份）财务部审核同意不同意供应商留底新商品转正流程未退货通知供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量通知：采购部、财务部、营运部、电脑部＜该供应商转正采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限营运部列〈供应商经营情况一览表〉通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程是1P通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》代销结算流程购销（先货后款）结算流程每周三供应商持验收单至财务部对帐供应商检查验收单和送货单并更正E T1财务部对帐组将供应商验收无单和电脑验收单进行核对否检查入库单是否有误确定供应商验收单与是到期采购在每月7 日前统计供应商的各项应扣费用总表财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据待处否理电脑验收单是否平帐财务部检查单据是否已到结算期交采购经理签名确认应付款金额，权限金额范围之外权限金额之内财务总监签名同意店长签名确认通知供应商在每周五前领款并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认补做调整单有工数量有误，由收货部提出解决方案同意金额有误，由采购部提出解决方案采购部经理审批►总经理签名同意购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）店长每月至少一次查询分类商品情况采购部负责整改，增『通知采购部经理，由采r购部经理汇报差异原因调整类别中单品数量指标不合理加新品或淘汰滞销品〔完成，下次再查卜1赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

超市流程图

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法

总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数）门店做数据下载从总部下载商品基本档案生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码）第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成第五步打开电子称软件找到下载按钮将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上第六步在电子称软件上找到热键点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品依次编排直至所有设置完成第八步点击另存为保存本次编辑的模板第九步点击上传按钮将信息上传到电子称上完成操作按快捷键检查。
数据上传
8、供应商引进流程
零售服务部主管根据公司要求和顾客需求物色供货商
供货商提供产品明细、报价表、样品
零售服主管与供应商协商供应价格、合同条款等是供货商提供确定的《报价表》、《营业执照》复印件、《税务登记证》复印件、《卫生许可证》复印件、《食品流通许可证》、《商品近期质检报告》，与零售服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门店订单后，统一给供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商将商品送抵超市超市收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）与订单进行比较、核实是否一致是否
拒收交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验收
超市当班人员及供应商送货人员在送货单及验收单上签字认可。送货人员拿《供应商联》，门店留存《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定订货需求（根据单品安全库存、缺货情况、促销计划、新品引进），制作《采购申请单》《采购申请单》数据上传零售服务部零售服务部主管检查订单合理性，修改后制作正式《采购订单》

超市管理系统业务流程图

则将记录写入验收单
说明：各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源：供应商，销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1（采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
数据流量：每日查询统计
数据元素条目
名称：流水号编号：001
所属数据流：F1……
所属数据存储：D1 D2
类型：位数：3 取值范围：
说明：流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号：P2.1
输入：存储每一个数据作如下处理，
IF 订单。序号 = 到货号.序号

超市采购流程图

超市采购流程图超市采购流程图是一个描述超市采购过程的图表，包括了从商品采购计划制定到商品上架销售的整个过程。

首先，超市需要进行商品采购计划制定。

这个步骤是根据市场需求、销售数据和库存情况等因素，制定出下一个时间段内需要采购的商品种类、数量和价格范围等信息。

接下来，基于商品采购计划，超市需要进行供应商选择。

超市会根据不同的需求，寻找适合自己的供应商，包括了选择主要供应商和备选供应商，综合考虑供应商的信誉、货源稳定性、价格和服务等指标，进行供应商的筛选。

然后，超市与供应商进行采购合同的签订。

合同应包括商品的种类、数量、质量标准、价格、付款方式、发货时间等关键信息，确保双方的权益得到保障。

接着，超市与供应商开始商品的采购。

超市会根据商品采购计划，向供应商下订单，并与供应商确认商品的价格和交货时间。

供应商将根据超市的需求，准备商品并按时交货给超市。

收到商品后，超市会进行商品验收。

这个步骤是为了确保供应商交货的商品符合超市的要求，包括了商品的数量、质量、包装等方面进行检查，并将检查结果记录下来。

通过验收后，超市会进行商品的入库。

这个步骤是将商品按照不同的类别，进行整理、分类和储存，确保商品的安全和可管理性。

随后，超市会进行商品陈列和标价。

超市会按照商品的属性和销售情况，将商品进行布局陈列，并对商品进行标价，以便顾客能够清晰地了解商品的信息。

最后，超市进行商品销售。

顾客在超市内选购商品，并通过前台收银台付款进行购买。

超市通过销售数据的统计和分析，了解商品的销售情况和市场需求，为下一阶段的商品采购计划提供参考。

总的来说，超市采购流程图展示了超市商品采购的全过程，包括计划制定、供应商选择、合同签订、商品采购、验收、入库、陈列和销售等环节。

通过流程图，可以清晰地了解超市采购过程的每一个步骤和环节，从而提高超市的采购管理效率和供应链的运营效果。

超市业务流程图

下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。

火警初起阶段，要全力自救。

防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。

看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。

检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。

3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。

不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。

商超商品采购流程图(word文档良心出品)

般业务管理总流程121、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天（2）电器类商品试销期 60天（3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经理审批。

并注明更换供应商原经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改）供应商报价明细（含商品零售价及试销期）市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不同意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通知5供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程78联营供应商结算流程与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月1-5号对单，15号、25号后周五结款是收取联营各种; ;供应商杂费1r财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数核算员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单1 F财务部汇总用，列F总各项费明细表采购部经理签名提出处理意见否是____________ 1 _________通知联营供应商开发票到财务部结算是否店长审核意见是否保留该供应商财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商 JL供应商清算代销结算流程9购销（先货后款）结算流程10购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于 60%，办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全

采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管1需求部门领取并填写《请购单》对应部门负责人审核保管入库找供应商、询价、比价董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算采购、跟踪进货提交《询价对比单》有权人审核验收采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日序号名称规格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人：审批人：制表人：附件二：采购单采购部门：年月日序号名称规格单位采购数量单价金额交货日期备注经办人：附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结____天货到付款其它交货方式：送货上门托运至需要方其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

超市标准采购业务流程图

用
数量有误，由收货部提出解决方案
金额有误，由采购部提出
解决方案
同意
财务总监审批
采购总监签名确认
权限金额之内财务总监签名同意
权限金额范围之外总经理签名同意
通知供应商在每月 21 日至 28 日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认
10
超市购销（先款后货）结算流程
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额
结算组对帐员审核结款金额是否正确
是
收取联营供应商各种杂费
采购部书面填报各供应商特别费用清单
财务部汇总各项费用，列明细表
否
采购部经理签名提出处理意见
财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数
是
通知联营供应商开发票到财务部结算
采购总监审核
采购总监每月至少一次查询分类商品情况
类别实际单品数是否符指标
数
通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因
差异较大
差异原因是否合理
合理
调整类别中单品数量指标
不合理
采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
12
采购部、店面收货部
超市赠品送货流程
执行商品进货流程
是
意见是否保留
该供应商
否总经理签名同意
财务确认支票日期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》
通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
供应商清算
总
采

超市全套作业流程图

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。

超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。

而作业程序则就是管理的路径。

有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。

本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。

招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。

2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。

转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。

2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门流程图说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部备注：1、物料的使用遵循节约、循环利用原则。

2、部分物料需以旧换新。

物料申购程序执行部门流程图说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。

超市商品采购流程

第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

超市采购业务流程图

超市采购业务流程图采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

以下是店铺为大家整理的关于超市采购业务流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!超市采购业务流程图采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

超市标准采购业务流程图

否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理பைடு நூலகம்
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是

超市采购业务流程图12

超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采பைடு நூலகம்
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：

超市标准采购业务流程图

超市一般业务管理总流程
是
否
否
是
需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不同意
无
超市旧供应商新商品引进流程
同意
超市联营及代销供应商引进流程
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
未
退
货
通
知
超市供应商分析淘汰流程
通知采购及总经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
是
是是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
超市类别单品数量管理流程
不妥
同意
差异较大
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。

超市标准采购业务流程图

是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
ห้องสมุดไป่ตู้1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否

便利店标准采购业务流程图

e家e友便利连锁店一般业务管理总流程
e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程
e 家e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程
e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程
e家e友便利连锁店新商品转正流程
e家e友便利连锁店供应商分析淘汰流程
e家e友便利连锁店租赁结算流程
e家e友便利连锁店联营供应商结算流程
e家e友便利连锁店代销结算流程
e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程
e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程
e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程
e家e友便利连锁店赠品送货流程
e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。