工程材料采购业务流程图分析

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2，材料进场1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。

2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3，F3，G3，进场检验。

1.采购的工程材料进入施工现场，由工程部，施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验（包括：品名，数量，规格，质量等级等）。

节点E4，出具报告1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5，出具不合格报告1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。

2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。

节点D5，审核1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。

节点B5，C5，审核1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。

节点A5，审批1.总经理审批后签署意见。

2.将审批结果下发材料采购副总。

节点C6，重新组织采购1.材料采购副总重新组织采购。

节点E6，出具合格报告1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。

节点D6，确认材料合格1.材料设备部确认所购工程材料合格。

2.报告转交施工单位。

第三阶段材料入库节点F7，材料入库1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。

第四阶段材料出库节点E8，材料出库1.施工单位按照工程进度使用工程材料，办理出库手续。

（详见库房管理流程）节点E9，设计变更1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。

2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。

节点F9，剩余材料1.由于设计变更，施工单位的施工方案发生变化，产生材料剩余。

2.将剩余材料返库。

施工现场材料管理流程图

施工现场材料管理流程图在建筑施工现场，材料管理是整个施工过程的重要组成部分。

为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图，包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。

一、材料计划在施工前，需要根据工程需求和进度计划，制定合理的材料计划。

该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。

同时，还需对市场行情进行调研，以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。

二、材料采购根据材料计划，进行材料的采购。

在采购过程中，应考虑材料的性价比，选择质量优良、价格合理的材料。

此外，还需对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。

三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。

运输过程中，应采取措施防止材料损坏或丢失。

同时，应合理安排运输时间和路线，确保材料按时到达施工现场。

四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。

储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施，确保材料的安全和完好。

同时，应建立完善的材料管理制度，对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。

五、材料使用在施工过程中，应根据实际需要合理使用材料。

应避免材料的浪费和滥用，确保材料的使用效益最大化。

同时，应加强对施工现场的巡查和管理，及时发现和处理材料的浪费和流失问题。

六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料，应进行回收和处理。

回收的材料可以再利用或销售，减少浪费和环境污染。

对于无法回收利用的材料，应按照相关规定进行处理，确保施工现场的清洁和环保。

综上所述，施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。

为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案：根据工程特点，确定施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。

2、编制施工计划：根据施工方案，编制施工计划，包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。

材料管理详细流程图

公司材料管理流程一、材料采购申请各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写〈工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。

二、采购申请办理1. 〈工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。

2. 招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟定采购合同，并且相应部门审阅会签。

3. 对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。

三、材料验收及入库1. 采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。

填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。

2. 由供应部米购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写〈工地材料验收单》样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应部再转交仓库开具入库单和出库单。

供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。

3. 由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。

四、仓库材料实际领用仓库根据各个工地的〈工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。

五、结算付款1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和〈工地材料验收单》按月报销，未附〈工地材料验收单》的票据一律不允许报销。

六、材料及设备租赁1. 工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、计数。

通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

建筑公司采购流程图

采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程验收货物
实地验收为主，文件验收为辅
质量不合格质量合格
依合同签订办法处理投入加工，使用确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方，进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。

工程物资采购流程图

2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人：沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

工程施工材料使用流程图

工程施工材料使用流程图一、需求确认阶段1.1 项目经理接收项目需求信息项目经理在接收到项目需求信息后，首先要对需求信息进行详细的了解和分析，确定所需要的施工材料种类、数量以及规格型号等。

1.2 编制施工材料清单根据项目需求信息，项目经理编制施工材料清单，明确所需材料的种类和数量，并将清单提交给采购部门进行采购计划的制定。

1.3 确认施工材料供应商项目经理根据施工材料清单确定所需材料的供应商，与供应商进行沟通确认，确保供应商能够按时供货并满足质量要求。

1.4 签订合同项目经理与供应商签订材料供应合同，明确双方的责任和义务，并约定供货时间、质量标准和价格等细节。

二、采购阶段2.1 制定采购计划采购部门根据施工材料清单编制采购计划，确定采购材料的时间节点和数量，并将计划提交给项目经理审核。

2.2 采购材料采购部门按照采购计划向供应商采购所需的施工材料，确保材料的质量和数量符合合同要求。

2.3 检验材料采购部门在收到材料后进行检验，确保材料符合质量标准，不合格的材料及时退回供应商，并重新采购合格材料。

2.4 入库管理采购部门将合格的施工材料进行入库管理，按照规定存放和分类，并对每种材料进行编号和标识，方便后续使用和管理。

三、领料阶段3.1 需要材料确认施工人员在需要施工材料时，填写领料单并提交给项目经理进行审批，项目经理验证领料需求后批准领料。

3.2 领料项目经理根据批准的领料单，到仓库领取所需的施工材料，确保领取的材料种类和数量与领料单一致。

3.3 发放材料项目经理将领取的施工材料按照所需数量和规格发放给对应的施工人员，确保施工人员能够及时使用材料进行施工作业。

四、使用阶段4.1 施工人员使用材料施工人员根据项目计划和要求，使用领取到的施工材料进行施工作业，确保施工质量和进度达到预期目标。

4.2 材料使用管理项目经理对施工材料的使用情况进行监控和管理，确保材料的使用和消耗符合项目计划，并及时补充和调整材料需求。

工程材料采购

工程材料采购工程材料采购是一个关键而复杂的过程，它对项目的成功实施起着至关重要的作用。

本文将重点讨论工程材料采购的流程、注意事项以及如何确保采购的效率和质量。

一、工程材料采购流程1.需求确认：在开始采购之前，必须明确所需的工程材料种类、数量和质量标准。

这通常需要与工程设计师和相关利益相关者进行沟通和协商，以确保所有需求都得到满足。

2.供应商筛选：根据所需材料的特性和要求，选择合适的供应商进行询价和竞标。

供应商的历史记录、资质和信誉应成为考虑供应商可靠性的重要因素。

3.询价和报价：向潜在供应商发送材料需求，并要求他们提供详细的报价。

这样可以对比不同供应商的价格和交货期，以做出明智的决策。

4.合同签订：在确认供应商后，双方应签订正式的采购合同。

合同应明确标明材料的种类、数量、质量标准、交货期和支付条款等重要信息。

合同的签订将确保供应商履行承诺，并为采购方提供法律保护。

5.供货跟踪和验收：一旦合同签订，采购方应及时跟踪供应商的供货进度。

在收到材料后，进行全面的验收以确保其符合标准和要求。

如有问题，应与供应商进行及时沟通，寻求解决方案。

二、工程材料采购注意事项1.确保供应商的可靠性：选择有良好信誉的供应商非常重要。

可以通过参考他们的客户反馈、历史业绩和资质认证等方式进行评估。

与可靠供应商建立长期合作关系有助于提高采购的效率和质量。

2.合理控制采购成本：在采购过程中，应尽量争取较低的价格，并与供应商进行合理的谈判。

同时，应密切关注市场价格的波动和供应商的优惠政策，以便在合适的时机进行采购。

3.严格遵守法律法规：在采购过程中，必须遵守相关的法律法规，如反垄断法、环境保护法等。

违反法律法规将导致法律责任和声誉损害，严重影响工程项目的顺利进行。

4.及时沟通和解决问题：在采购过程中，可能会遇到供货延迟、质量问题等各种挑战。

及时与供应商沟通，共同解决问题，确保采购进程的顺利进行。

三、确保采购效率和质量的方法1.建立好的供应链管理系统：建立一个高效的供应链管理系统有助于实现采购的及时性和准确性。

采购配套流程图

检验是否合格采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否否是是否是是否进行否工艺试验是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表采购提出供方评价申请前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购样品后报质管处检验是否检验样品审查是否合格放弃报技术部进行工艺实验实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录质量跟踪调查采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划市场调查：包括货源、价格、质量等交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务）是否 10万元以上网上采购物资非招标采购招标采购万元以下的超万元的用料部门提出用料计划生产管理部核实用料情况并签批报执行总监审批报总经理审批交财务部备案订货或采购程序填写《物资招标采购申报表》报检察处招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书技术部签订技术协议是否议标商务谈判品质部技术部总经理室订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否是决定供应商发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标评标小组开标评标资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督反馈合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草总经理和执行总监对合同文本进行审查审查是否通过签订正式合同（签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡合同履行过程中有关问题的处理采购总经理交财务部备案物资验收程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无无有有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题及时报告处理有无问题交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否是否是代保管物资出库单物资有问题单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。

2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。

3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。

4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。

5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。

6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。

7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。

工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。

8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。

9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。

10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。

11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。

12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。

13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。

14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。

以上是工程材料采购流程图及管理制度的。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 Final revision by standardization team on December 10, 2020.工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

材料特采流程图

生产部会签审批
品管部
总经理
是否同意生产部确认生产中存在的问题及可行性（条件因素，评估生产后品质风险，最终决定特采条件或要求。
终审
权限：品质经理、总经理
※判定为不能特采及全检不良材料，采购应及时联络供应商退料对应处理。
特采材料仓库/备料
不特采采购处理
标识/备料
材料特采流程图
流程需求部门提出
仓库/生管会签
受控
核准
作成
权限提出特采
管理
提供不合格材料的相关资料,填写特采申请单，注明特采原因、特采编号。
特采单一式五份：（审批后复印）生产、品管、生管、采购、材料仓库。
是否同意从生产计划角度确认特采对生产的影响。
工程部会签
是否同意以技术角度检讨防止不良升高的方案。
特采材料：在材料包装箱上贴黄色特采标识，并张贴一张特采申请单在材料上，便于生产和IPQC跟踪。
生产
IPQC
供应商
成品检查
按条件生产特采材料上线生产时须减少操作影响。品管按ＡＱ IPQC跟踪Ｌ水准进行检验、判定。
※采购要要求供应商按时按质完成返检品处理。 ※特采申请在各部会签中需4Ｈ完成。