供方管理手册
供方管理手册
供方管理手册1.0 目的对本公司采购业务人员的工作和本公司供方的管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本。
确保我公司生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满足质量要求。
2.0适用范围采购部员工的工作和供方管理工作的培训。
3.0 公司员工工作原则3.1 礼品和馈赠：凡公司员工，不论其职务高低，均不得出于个人利益收受任何礼品、小费、现金、样品等形式的馈赠。
这是本公司的一项基本原则。
这些馈赠包括：娱乐活动票卷、现金或商品形式的回扣、给某个员工的特别折扣、样品、供方支付费用的旅行、节日礼物等形式。
凡收到上述馈赠，各位员工务必将其退回，所需费用由对方负担。
请客吃饭也是一种馈赠。
如有必要与供方一同进餐，本公司员工和供方应各自付账。
上述原则适用于公司所有员工。
如发现公司任何员工出于任何个人利益向供方索取任何个人报酬，请告之公司高层领导。
3.2 采购人员与供方谈价必须两人同时在场，共同确认。
3.3 如果发现任何供方主动向公司员工提供上述各种形式馈赠的，则每发现一次，公司将给予该供方10000元人民币的处罚，直接在货款中扣除。
重复发现，则取消其供货资格并追究相应的法律责任。
4.0 新供方的管理：新供方：尚未与我公司建立真正的供货关系，经采购部工作人员初步调查、联络，有意向与我公司建立供货关系的潜在供应商。
4.1 填写我司<供方调查报告表>，对该公司的基本情况进行简述,主要是品质保证能力，生产能力,仓储面积，供货周期，生产淡旺季，公司概况，主营产品，主供客户群体等背景资料。
4.2 进行产品报价，税率，显示性价比优势，同时提供营业执照和税务登记证和ISO质量体系证明文件，以证实其合法性。
4.3 进行打样和试样，打样时一并提供以下资料a.免费样品至少5件，根据试验要求可适当增加。
b.做<产品规格书>，内容包括：① <产品BOM表>；②爆炸图或零件图、电器原理图、接线图；③零件型号、规格、引用标准；④铭牌图、丝印、模印标志图；⑤性能参数和适用环境条件；⑥产品机械寿命和电器寿命；⑦主要部件和组成材料型号:例如：电机主要物料表零件名称：电机规格：120V/60Hz 25W 型号：H58-12A型号供方测试标准认证号部件或材料名称塑胶线架PA66 南亚UL1278 E12345 温度保险丝AUPO P4 雅宝UL1278 E12345 漆包线2UEW Ф1.1*1150*2650 恒兴UL1278 E12345 引线1015 16AWG 永税UL1278 E12345。
设计供方管理制度
设计供方管理制度编制日期审核日期批准日期1 人员配置明确设计人员名单后无故不得调整，如人员确需调整，需报备研发设计中心审核。
项目结束对设计人员进行考核，不合格者不再参与我方后续项目。
2 设计周期2.1 项目首开区和其他分期设计周期应满足我方时间节点计划。
2.2 设计供方应在接到研发设计中心书面通知后24 小时内制定详细分解计划并书面回复我方。
3 规划方案图纸质量3.1 报规成果资料，规划关键指标及日照分析报告等关键资料设计方应仔细核对；方案图与报规资料相符；开发报建图纸与集团下发条件相符。
3.2 车库图纸应达到初设深度，地下车库图应落主楼剪力墙，应按我方要求布置柱网，并落人防方案，应按规范要求划分防火分区，按规范布置设备用房4 施工图图纸的质量设计方应对图纸进行全专业叠图并进行三级校审，审查无误后将施工图、三级校审记录、全专业叠图文件、各专业计算书、结构模型、钢筋混凝土预算量打包发我方。
5 成本限额5.1 设计统一采用盈建科软件，模型建完后进行估算，防止超限额。
5.2 所有的竖向构件布置和测算的结果都应经我方确认。
5.3 设计方应提供满足限额图纸，否则，我方对增加成本进行索赔，索赔金额为超过限额成本增加值的100%，最高索赔到设计费总额的20%，设计院可以聘请第三方复核，第三方费用由责任方承担。
6 设计变更设计方应避免同类设计错误的设计变更并建立设计变更台账。
7 现场服务我方要求设计方每周定期到施工现场解决现场问题；离项目现场较远的，每周进行一到两次远程会议，及时解决现场问题；赶工期等必要时设计方派驻驻场设计师。
8 奖罚措施8.1 经我方测算，最终施工图图纸实际成本低于限额指标，我方直接奖励设计方 5 万元；节约成本大于 50 万元，奖励标准为节约成本的 10%，最高 20 万元。
8.2 经我方测算，最终地下车位停车效率（M2/辆）低于限额指标，我方直接奖励设计方 5 万元；节约成本大于 50 万元，奖励标准为节约成本的 10%，最高 20 万元。
中国中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批 (2)1.1合格供应商准入审批 (2)1.2供货类别变更审批 (4)2供应商管理 (5)2.1合格供应商电商管理 (5)2.2合格供应商黑名单管理 (7)1供应商审批1.1合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后,需管理单位在GS系统中审批;操作步骤:供应商审批→合格供应商准入审批操作：（1）在合格供应商准入审批中选择管理单位,审批状态为待审,点击查询,即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加所属地区、供应商类型、公司名称的过滤条件,进行详细条件过滤查询;如下图：字段说明：所属地区：供应商注册所在的区域供应商类型：分为制造商、代理商、贸易商审批状态：按状态查询信息,分为全部、待审、驳回;全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息;公司名称：支持模糊查询,输入公司名称;（2）选择供应商后,点击基本信息,可查看供应商填制的信息;如下图：（3）选择供应商后,点击供货目录,可查看供应商供货的类别;如下图：（4）选择供应商后,点击审核通过,供应商即为管理单位的合格供应商;（5）选择供应商后,点击驳回,输入驳回意见并确定;如下图：（6）点击审批意见,查看审批状态为驳回的供应商的审批意见;如下图：1.2供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后,需管理单位在GS系统中审批;操作步骤:供应商审批→供货类别变更审批操作：1在供货类别变更审批中选择管理单位,审批状态为待审,点击查询,即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息; 如下图：2选择供应商后,点击基本信息,可查看供应商的基本信息;3选择供应商后,点击查看,可对比查询变更前和变更后的供货类别;如下图：4选择供应商后,点击审批通过,该供应商申请变更的供货类别即通过;5选择供应商后,点击驳回,输入驳回的意见并确定;2供应商管理2.1合格供应商单位管理管理单位可查询管理范围内的合格供应商,可划入黑名单;此部分为各管理单位单独管理,不影响其他管理单位对合格供应商的管理;操作步骤:供应商管理→合格供应商单位管理操作：1在合格供应商单位管理中选择管理单位,点击查询,即可查询管理单位范围内供应商;如下图：字段说明：所属地区：供应商注册所在的区域供应商类型：分为制造商、代理商、贸易商供应商名称：支持模糊查询,输入供应商名称2选择供应商后,点击基本信息,可查看供应商填制的信息;如下图：3选择供应商后,点击供货目录,可查看供应商供货的类别;如下图：4选择供应商后,点击划入黑名单,可将供应商划分为此管理单位的黑名单;如下图：2.2合格供应商黑名单管理管理单位可查询管理范围内的黑名单供应商,可恢复成为合格供应商;此部分为各管理单位单独管理,不影响其他管理单位对黑名单供应商的管理;操作步骤:供应商管理→合格供应商黑名单管理操作：（1）在合格供应商黑名单管理,选择管理单位,查询出属于此管理单位的黑名单供应商2选择供应商后,点击基本信息,可查看供应商填制的信息;如下图：3选择供应商后,点击供货目录,可查看供应商供货的类别;如下图：4选择供应商后,点击划入合格供应商,可将黑名单供应商恢复成为合格供应商;。
供方管理手册内容简介
供方管理手册内容简介供方管理手册是企业内部管理的重要工具，它包含了供方管理的各个方面的内容和要求，以及供方管理的目标、原则、制度和程序等。
本文将对供方管理手册的内容进行简要介绍。
一、引言供方管理手册是为了规范和改善供方管理工作而编制的，它是供方管理的依据和指导文件。
引言部分主要介绍了供方管理手册的背景和目的，以及适用范围和定义等内容。
二、供方管理的目标和原则本部分介绍了供方管理的目标和原则。
供方管理的目标是确保供方的质量和交付时间，提高供方的整体绩效，并与供方建立长期稳定的合作关系。
供方管理的原则包括公平、公正、公开、透明和互惠互利等。
三、供方评估和选择供方评估和选择是供方管理的重要环节。
本部分介绍了供方评估和选择的步骤和方法，包括需求分析、供方调查、供方评估、供方筛选和供方选择等。
还介绍了供方评估的指标和方法，以及供方合同的签订和履约管理等内容。
四、供方绩效评估与管理供方绩效评估与管理是供方管理的核心内容。
本部分介绍了供方绩效评估与管理的流程和方法，包括绩效指标的制定、数据的收集和分析、评估结果的反馈和整改等。
还介绍了供方绩效的奖惩机制和供方关系的管理等。
五、供方培训与发展供方培训与发展是提高供方绩效的重要手段。
本部分介绍了供方培训与发展的内容和方法，包括培训需求的分析、培训计划的制定、培训资源的选择和培训效果的评估等。
还介绍了供方合作和共同发展的原则和方式等。
六、供方问题管理供方问题管理是处理供方质量问题和纠纷的重要环节。
本部分介绍了供方问题管理的流程和方法，包括问题的定义和分类、问题的处理和解决、问题的追踪和整改等。
还介绍了供方问题的预防和改进措施等。
七、供方考核与改进供方考核与改进是提高供方绩效和发展供方关系的重要手段。
本部分介绍了供方考核与改进的流程和方法，包括考核指标的制定、考核方案的实施、考核结果的反馈和改进计划的制定等。
还介绍了供方改进的方法和工具等。
八、供方管理的信息化支持供方管理的信息化支持是提高供方管理效率和效果的重要手段。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
华夏幸福基业招标采购及供方管理系统招标采购网站操作手册V0.4
华夏幸福基业招标采购及供方管理系统招标采购网站操作手册V0.4目录1.前言 (2)2.网站概况 (3)2.1 网站网址 (3)2.2 网站布局 (3)2.3 帮助信息 (4)3.供方注册 (5)3.1 供方注册流程 (5)3.2 供方注册章程 (6)3.3 操作栏说明 (7)3.4 基本情况 (7)3.5与其他单位合作情况 (11)3.6 与华夏幸福合作情况 (12)3.7 财务状况表 (13)3.8 附件清单 (14)3.9提交 (14)4.供方登陆 (15)4.1 登陆 (15)4.2 用户中心 (16)4.3 找回密码 (19)1.前言本文档为《华夏幸福基业招标采购及供方管理系统》的招标采购网站的操作手册文档。
本文档描述《华夏幸福基业招标采购及供方管理系统》中进入网站进行查看文章，注册，登录等的基本操作，为供方提供便捷使用。
2.网站概况2.1 网站网址1)进入华夏幸福基业招标采购外网系统的两种方式:(1) 输入网址：/，进入华夏幸福基业外网，点击左下角的，会自动链接到华夏幸福基业招标采购外网系统。
(2) 输入外网网址:/7大模块：首页，招标公告，中标公示，项目简介，意见反馈，供方登陆和供方注册。
如下图在使用过程中有任何疑问或问题，请点击下载帮助信息中‘供方信息注册与维护指南’获取帮助。
如何帮助文档中的内容您有任何的不明白，可以以写邮件和拨打帮助电话的方式咨询我们，邮箱及帮助电话如下图所示。
3.1供方注册流程注册基本流程图如下：3.2 供方注册章程点击右上角，进入‘供方注册章程’页，请仔细阅读‘供方注册章程’,章程的内容，包括供方规范和一些相关说明，请认真阅读。
如同意会员章程，请勾选‘我已经阅读并同意华夏幸福基业供方会员章程’，点击‘下一步’图标，进入注册页面。
1) 在基本情况页企业信息中‘是否存在与华夏合作’，点‘是’则多出‘与华夏幸福合作情况’一栏。
如下图操作：2）基本信息必填字段填写完成保存后，才可以填写其他栏的信息。
分供方系统操作手册月
分供方操作手册V1.0编制：运营中心2016年6月17日目录第1章背景介绍 ..................................................................................................................................... - 3 -1.1 平台目标 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 云筑网介绍 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第2章供应商注册.................................................................................................................................. - 4 -2.1 注册 .......................................................................................................................................................... - 4 -2.2 登录 ........................................................................................................................................................ - 10 -2.3 找回密码 ................................................................................................................................................ - 11 - 第3章供应商中心................................................................................................................................ - 15 -3.1 首页 ........................................................................................................................................................ - 15 -3.2 投标 ........................................................................................................................................................ - 16 -3.2.1 投标管理.................................................................................................................................................................- 16 -3.2.2 产值单管理.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
供方评价管理制度
合格供方管理办法1合格供方评定1.1评定条件1.1.1供货次数超过三次的供方，直接进入合格供方评价程序。
1.1.2供货次数未超过三次的供方，按《新供方引进管理办法》执行1.2 合格供方评定程序由物管模块相应采购员填写《供方评价认定表》，报质保工程师审核，管理者代表批准。
批准后供方进入《合格供方名单》。
2 合格供方管理2.1 业绩记录由物管模块相应采购员对每次合作作出一次评价，记录并确认各部门反馈的信息，形成《供方业绩记录表》。
2.2 供方的撤消2.2.1 对出现重大质量问题、严重不诚信问题的供方，如假冒伪劣、以次充好、恶意弃标、恶意抬价等情况，撤消合格供方资格。
2.2.2 对连续两次出现质量问题、总计出现两次不诚信问题的供方，撤消合格供方资格。
2.2.3 撤消合格供方资格，由物管模块相应采购员填写《供方撤消认定表》报质保工程师审核，管理者代表审批后执行。
2.2.4 审批撤消合格供方资格的单位，两年内不得再次成为合格供方。
3 招标客户的选择3.1 招标办每次招标原则上只能在合格供方中选择供应商参与投标。
3.2 同一区域范围内只能选择一家供应商参与投标。
3.3 老客户必须认同我们的3:6:1付款方式，新引进的客户必须认同9:1付款方式。
特殊情况专题说明报董事长批准。
3.4 所有钢材客户，必须认同我方的验收方式。
特殊情况专题说明报董事展览馆批准。
4 附件1《供方评价认定表》附件2《供方业绩记录表》附件3《供方撤消认定表》4本管理办法由企管系统负责解释、考核，从下发之日起开始执行。
AA公司供方管理办法版次1供方评价认定表供方名称 通讯地址 产品名称 年订货量 执标标准 宣贯IS09000标准情况 有否质量手册 是否进行了质量体系认证评价情况质量 达到级别 价格 达到级别 交货进度 达到级别 质量信誉 达到级别 评定意见材料采购部门领导签名：年月日质保工程师审核签名：年月日管理者代表审批签名：年月日备注 AA公司供方管理办法版次1供方供货业绩记录表供方名称合同编号合同金额产品名称质量评价价格评价供货速度评价综合评价记录人：年月日AA公司供方管理办法版次1供方撤销认定表供方名称撤销产品名称撤销原因企管部领导签名：年月日质保工程师审核签名：年月日管理者代表审批签名：年月日AA公司供方管理办法版次1。
供方RoHS符合性管理体系风险评价手册
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XXX有限公司
供方RoHS符合性管理体系评价
33.组织有无识别分包方，如果是组织的分包方， 供应商有建立类似于组织的RoHS符合性管理系统 吗？ 34.组织有无定义HSF异常的情形，当出现HSF异 HSF异常管 常时，组织是否有一个应急的过程，能迅速消除 理 或降低HSF异常所带来的影响？ 35. 组织是否建立和实施对原材料/零组件进货时 进行 RoHS符合性验证的程序? 36. 组织是否建立程序以确保由供应商和分包商提 供的宣告表的正确性和及时性得到验证? 37. 组织是否在制程检验中确认RoHS符合性?验证 方法有没有得到明确规定，验证人员是否已完全 理解验证的要求？ HSF监视和 38. 组织是否在出货检验中确认RoHS符合性?验证 测量 方法有没有得到明确规定，验证人员是否已完全 理解验证的要求？ 39. RoHS检测设备有无按照ISO9001：2000标准7.6 条款的要求进行管理，并定期校验以确保检测的 可靠 性?（如适用） 40.组织提供的产品材料宣告表在批准前有无评审 法规的符合性？评审人员是否具备相应的能力？ 41. 组织是否建立控制不符合HSF产品的程序，包 括识别，隔离、评审、追溯和处置? 42. HSF产品交付给直接客户后，组织是否查验/ 监测产品的符合性?（如通过顾客满意及其他顾客 HSF不符 反馈的信息） 合，纠正 和预防措 43. 组织是否建立启动和进行召回的程序，能够及 施 时的召回已经发出或销售的HSF不合格产品？ 44. 组织是否按照ISO9001：2000条款8.5的要求建 立并保持纠正和预防措施的程序并予以实施？ 评估项目 检查重点 关键点 评分 ** *
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供应商管理手册
供应商管理手册序言•本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。
供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。
•为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。
•此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。
同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
•为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。
主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。
•最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。
决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。
请各供方能予配合并相互监督。
目录• 1 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.2 供方选择原则• 1.3 供方选点、定点程序• 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级• 1.3.2 确定初选对象• 1.3.3 初选对象概况调查• 1.3.4 现场考察• 1.3.5 价格投标• 1.3.6 商务谈判• 1.3.7 选点审批• 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议• 1.3.9 样品送样及评价• 1.3.10 小批试制• 1.3.11 量产前现场评审• 1.3.12 定点审批• 1.3.13 供方定点认定并归类• 1.4 供方撤点• 2 新产品开发管理• 2.1 产品重要度及其质量特性的分类• 2.1.1 产品重要度分级• 2.1.2 产品特殊特性分类• 2.2 新产品技术文件管理• 2.2.1 本公司直接提供的技术文件• 2.2.2 本公司委托供方设计的技术文件• 2.2.3 工程更改• 2.3 产品质量先期策划• 2.4 新产品样件管理• 2.4.1 供设计适用性检验用的样品• 2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品• 2.4.3 产品封样样件• 2.5 新产品开发技术支持• 3 质量控制管理• 3.1 总体原则• 3.2 过程控制• 3.2.1 工艺过程控制• 3.2.2 生产设施控制• 3.3 成品控制• 3.3.1 成品检验• 3.3.2 成品包装和运输• 3.3.3 成品可追溯性标识• 3.4 质量问题处理• 3.5 质量损失赔偿• 3.5.1 质量损失定义• 3.5.2 质量损失赔偿原则• 3.5.3 质量损失赔偿费用标准• 3.5.4 质量赔偿的申诉• 4 交付及服务管理• 4.1 交付• 4.1.1 产品交付保证措施• 4.1.2 成品检具交付• 4.2 服务• 4.2.1 本公司未作要求的服务• 4.2.2 本公司有要求的服务• 5 供方综合考评及奖惩• 5.1 供方年度综合考评• 5.1.1 考评原则• 5.1.2 考评方法• 5.1.3 考评标准• 5.2 供方年度奖惩• 5.2.1 奖惩原则• 5.2.2 奖惩标准•附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流程•附表1：企业概况调查表•附表2：供方评定评分表•附表3 供方初选审批表•附表4：供方产品样品评价报告•附表5 供方定点审批表•附表6 供方撤点审批表•附表7：供方质量损失赔偿通知单•附表8：供方综合考评汇总表•1. 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。
供应链管理(SCM)手册
(目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的2、范围3、引用标准4、术语和定义07 二、供应链管理体系1、供应链结构示意图,2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总要求4、文件和记录要求5、相关文件和体系08 三、供应商管理职责1、供应商管理的职责09四、供应商管理总要求1、供应商要求；2、采购与供应要求3、关键点控制10 五、供应商评选1、供应商调查2、供应商评估3、供应商考查4、供应商评定5、供应商评定原则、11 六、供应过程管理1、验收2、验收标准3、供应活动不符合处理4、供应活动不符合溯源与抱怨12 七、供应商评价1、供应商质量档案2、供应商综合评价'3、供应商关系管理13八、其他1、附件2、案例,一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化2、范围[处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商3、引用标准A、ISO 9001:2000B、HACCP 荷兰RVA 3rdC、相关法律法规D、供应链管理、价值链分析4、术语和定义以下术语和定义适用本手册{A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等二、供应链管理体系1、供应链结构示意图】2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总要求A、根据经营和发展的需要建立供应链管理体系，该体系为公司现行管理体系的补充B、分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境、产品的类型和特征C、总结、分析企业现状，分析企业供需管理的现状，分析、寻找、总结企业存在的问题及影响供应链的因素D、分析供应链的组成，提出供应链组成的基本框架。
二级分供方管理20151129
10
供应商技术支持（STA）
供应商选择及零件开发
4.2 零件开发： 足够的质量保证能力
1、APQP
2、PPAP
3、CC/SC/PTC
4、MSA/SPC
11
供应商技术支持（STA）
供应商选择及零件开发
4.2 零件开发 4.2.1 APQP 1、运用APQP的开发流程开发二级零件。运行供应商零件开发进 展的互动。 2、运用APQP跟踪表进行状态跟踪及报告。对所有开发节点设定 预计完成时间和实际完成时间。
1、在零件量产时就需要明确产量及库存量。在要求有改更时，必要 的情况下要重新进行需要分析。原材料库存须关注以下方面： -顾客要求 -专门看板，说明现状及安全库存 -针对原材料和外观件瓶颈的应急战略 -先进先出（FIFO）
2、组织和督促分供方建立物料拉动流程。监控产品的追溯性。 3、进行产能风险评估，PPAP时需进行产能验证，量产后需对产量 波动、共线产品定期关注。
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供应商技术支持（STA）
供应商管理
4.3 供应商管理 4.3.7 分供方原材料/内部剩余料要按照要求发货/存放
1、原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损 坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。
2、原材料发货及存放具体关注以下方面： − 包装 − 仓库管理系统 − FIFO，按照批次投入使用 − 有序和清洁 − 气候条件 − 防损防污防锈 − 标识具有可追溯性 − 预留隔离库
3、保留培训计划和审核文件并存档。
后续江铃组织的培训也会邀请关键二级分供方参加
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供应商技术支持（STA）
供应商评价及淘汰整合
1、明确评价标准和规则。从实物质量、质量体系、开发能力、商务 配合、物流交付等角度制定评价标准。 2、对供应商进行分级，通过评价结果制定高风险供应商，包含质量 风险供应商、供货风险供应商等。
供方管理手册-JAC
目录第一章总则. (1)一、 JAC 供应商管理理念 (1)二、目 (2)三、范围 (2)第二章简称. (2)第三章供应商选择及认同. (4)一、目 (4)二、范围 (4)三、术语与定义 (4)四、职责和权限 (4)五．程序细则 (5)六．附件 (7)第四章新产品开发. (9)一、新产品开发种类 (9)二、新产品开发节点 (9)第五章新产品开发供应商管理 (10)二一、供方手工样件开发及认同 (10)、供方工装样件（OTS ）认同 (13)三．小批认同 (19)四．产品成本先期策划（APCP ） (22)第六章量产阶段供应商管理. (24)一、供货管理 (24)二、零零件检验 (29)三、过程管理 (32)四、改正控制 (35)五、不合格品办理 (37)六、供应商评论 (41)七、二方审察 (48)第七章顾客满意度管理. (51)一、售后索赔 (51)二、实物改良 (55)附件一：供应商APQP管理要求 (59)1．目 (59)2．范围 (59)3．要点词 (59)4．权责 (59)5．程序细则 (59)6．附件 (61)内容说明 (62)1．定点策略策划会议 (64)2．设计成本评审 (66)3．准供应商确立 (67)4．供方 APQP阶段评审会 (69)5．项目进度监控 (74)6．供方承诺 (75)7．过程流程图 (77)8 DFMEA (78)9．设计评审 (80)10．检具、工装与设备评审 (81)11.手工样件和OTS样件 (84)12. PFMEA (86)13.控制计划 (87)14. 量产前变差辨别和改良 (89)15.生产件赞同（PPAP） (90)16.生产能力评审 (93)17.组织记忆 (95)附件二：产品成本先期策划（APCP） (98)总论 (98)第一章成本模型成立 (100)第二章供应商价钱承诺 (102)第三章目标价钱确认和考证 (105)第四章成本改良 (106)附件三： PPAP管理方法 (107)1．目 (107)2．范围 (107)3．术语和定义 (107)4．职责和权限 (107)5．程序细则 (107)第一章总则一、 JAC 供应商管理理念1.1 质量是生计发展之本1.1.1 激烈质量意识要消融在每一位JAC 人血液里，落实在每一位JAC人行动中。
华夏幸福基业招标采购及供方管理系统招标采购网站操作手册V0.4
华夏幸福基业招标采购及供方管理系统招标采购网站操作手册V0.4目录1.前言 (2)2.网站概况 (3)2.1 网站网址 (3)2.2 网站布局 (3)2.3 帮助信息 (4)3.供方注册 (5)3.1 供方注册流程 (5)3.2 供方注册章程 (6)3.3 操作栏说明 (7)3.4 基本情况 (7)3.5与其他单位合作情况 (11)3.6 与华夏幸福合作情况 (12)3.7 财务状况表 (13)3.8 附件清单 (14)3.9提交 (14)4.供方登陆 (15)4.1 登陆 (15)4.2 用户中心 (16)4.3 找回密码 (19)1.前言本文档为《华夏幸福基业招标采购及供方管理系统》的招标采购网站的操作手册文档。
本文档描述《华夏幸福基业招标采购及供方管理系统》中进入网站进行查看文章，注册，登录等的基本操作，为供方提供便捷使用。
2.网站概况2.1 网站网址1)进入华夏幸福基业招标采购外网系统的两种方式:(1) 输入网址：/，进入华夏幸福基业外网，点击左下角的，会自动链接到华夏幸福基业招标采购外网系统。
(2) 输入外网网址:/7大模块：首页，招标公告，中标公示，项目简介，意见反馈，供方登陆和供方注册。
如下图在使用过程中有任何疑问或问题，请点击下载帮助信息中‘供方信息注册与维护指南’获取帮助。
如何帮助文档中的内容您有任何的不明白，可以以写邮件和拨打帮助电话的方式咨询我们，邮箱及帮助电话如下图所示。
3.1供方注册流程注册基本流程图如下：3.2 供方注册章程点击右上角，进入‘供方注册章程’页，请仔细阅读‘供方注册章程’,章程的内容，包括供方规范和一些相关说明，请认真阅读。
如同意会员章程，请勾选‘我已经阅读并同意华夏幸福基业供方会员章程’，点击‘下一步’图标，进入注册页面。
1) 在基本情况页企业信息中‘是否存在与华夏合作’，点‘是’则多出‘与华夏幸福合作情况’一栏。
如下图操作：2）基本信息必填字段填写完成保存后，才可以填写其他栏的信息。
供应商管理手册
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程2 样品确认流程 (5)流程3 初品确认流程 (7)流程4 物料估价流程 (14)流程5 供货比例管理流程 (15)流程6 物料采购流程 (16)流程7 物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11 供方现场评审流程 (30)流程12 技术资料发外管理流程 (32)流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度2 供方基本行为规范 (42)制度3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图二、重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。
2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。
3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。
4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
供方选择、评价与管理控制程序
供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。
本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。
服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。
其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。
目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。
4职责不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。
总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。
各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。
管理者代表负责对合格供方资格的审核。
公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。
各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。
各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。
直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。
公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。
供方资料
附件中国五冶集团有限公司工程总包、专业分包及劳务分包供方管理办法第一章总则第一条为了满足公司中国五冶集团有限公司（以下简称“集团公司”）的经营和发展，充分利用和有效组合社会资源，为了规范分包的管理，同时提高分包方的诚信意识，建立长期相对稳定的合作平台，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的供方，是指拟承担集团公司及所属各单位管理的总承包项目中工程总包、专业分包、劳务分包单位。
第三条适用范围（一）本办法适用于四川地区。
（二）本办法适用于工程总包、专业分包、劳务分包供方单位的管理。
第四条职责划分（一）集团公司及所属各单位的工程管理部门是供方引进、复审、信用评价管理的归口部门。
集团公司工程管理部负责指导公司分包管理工作；制订、修订全公司分包管理办法；监督、查检分公司分包管理工作；发布分包评审、评价结果等信息。
负责对资质证件、近年工程业绩资料和拟进入我公司管理人员资格证、上岗证的审查。
负责组织对供方引进的考察。
技术质量管理部是供方引进、考察、复审、信用评价的参与部门：审查质量管理评价手册（或质量证明）、审查主要技术、质量管理人员持证情况；主要技术质量管理人员配备数量和素质；安全监督管理部是供方引进、考察、复审、信用评价的参与部门；审查安全生产许可证、安全生产业绩手册、安全管理体系文件、安全管理制度。
相关安全人员的资格证、上岗证的审查、参与对工程总包、专业分包及劳务供方引进的考察。
计划财务部是供方引进、复审、信用评审的参与部门；审阅经社会中介机构审计确认的年度财务报表。
综合事务部是供方引进、复审、信用评审的参与部门、审查其社会背景、审查消防资质及消防管理人员培训法律事务室是供方引进、复审、信用评审的参与部门；审查供方主体资格合法性及法律诉讼情况。
监察部是供方考察、复审、信用评价的参与部门。
参与工程总包、专业分包及劳务分包供方引进的考察，主要考察分包单位的资质和信誉情况；考察分包单位在经营中是否有违规违纪的不良记录；考察分包引进考察小组的考察过程是否公平、公开、公正。
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。
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外协产品供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司二零零四年五月前言为进一步加强重庆泰利福汽车零部件有限公司（以下简称重庆泰利福）对外购外协部品的管理的控制，为重庆泰利福和供应商提供管理和沟通的平台，促进供应商加强内部管理及二次供应商的管理，为重庆泰利福提供优良的产品和服务，特制定本手册。
本手册以QS9000：1998为基础，参考ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等质量管理体系标准，结合重庆泰利福的实际情况而制定。
旨在明确供应商与重庆泰利福品质保证体系流程，明确从零部件开发到生产件批准、初物试装管理、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价等方面双方应遵守和执行的程序。
本手册适用于与重庆泰利福公司签订《零部件试制技术协议书》的供应商及其生产的重庆泰利福拉索、换档器等零部件（含辅料和原材料）。
本手册是重庆泰利福对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一，供应商即使满足该手册要求亦不能免除在其他方面的责任。
本手册由重庆泰利福主管总经理助理批准后生效，重庆泰利福将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为重庆泰利福品质保证部。
地址：重庆市渝北空港经济开发B区4号邮编：401200电子邮件：原有厂商发生重大组织变更或新增承制零件时也适用。
3.职责：采购部是开发评价的牵头部门，负责组织；研发中心、品质保证部的评价人员组成评价小组对预选供应商进行评价，写出生产及交货方面的评价报告并写出总的评价报告。
品质保证部负责对供应商的质量保证能力进行评价，写出质量保证能力方面的总结性报告交采购部。
研发中心负责对供应商的技术开发能力进行评价，并写出技术开发能力方面的总结性评价报告，交采购部。
4.工作流程：评价程序说明现有供应商产品质量、成本、生产能力无法满足需求或新产品开发有必要引进新的供应商时，或原有单位出现重大组织变动以及新增加承制零部件时由研发中心、采购部、品保部或其他部门提出需评价的供应商名单，经各部门讨论同意后进行评价。
评价方式：可分书面评价及现场评价两种，凡需书面评价的合格供应商可免去现场评审的工作。
现场评价的作业流程：5、相关记录表格供应商开发评价表管理及供应能力评分表技术及开发能力评分表供方质量保证能力评分表重庆泰利福汽车零部件有限公司供应商开发评价表评价日期：年月日制表人：审核：重庆泰利福汽车零部件有限公司管理及供应能力评分表重庆泰利福汽车零部件有限公司技术及开发能力评分表供应商名称：评价日期：年月日主管：记录人：重庆泰利福汽车零部件有限公司供方质量保证能力评分表3、外协产品PPAP批准管理办法1、目的：确保供应商提供的生产件符合CQTFX公司批准的工程设计记录和规范的所有要求，并在实际生产过程中按规定的生产节拍生产出满足CQTFX公司要求的产品。
2、范围：适用于所有供应商提供给CQTFX公司的的所有产品。
3、工作程序：、定义生产件批准提交（PPAP）——用于PPAP的产品必须取自重要的生产过程，（该过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非顾客授权的质量代表另有规定）提取的零件和相关文件交顾客审批，且这个生产过程是由生产现场使用的工装、工艺过程来进行的。
、以下情况供应商提交的PPAP必须获得CQTFX公司的完全批准——新技术的采用（不影响接受准则）。
4、供应商PPAP提交等级：、APQP小组在新品开发协议书中必须明确等级及提交的记录和证实，APQP小组没有明确等级，供应商必须按等级3提交，如有要求则按开发协议书中所要求提交，供应商提交的PPAP资料由CQTFX公司的APQP小组负责会审、批准，直到供应商PPAP通过为止。
、等级说明等级一：只向CQTFX公司提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）。
等级二：向CQTFX公司提交保证书和产品样品及有限的支持数据。
等级三：向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据。
等级四：提交保证书和CQTFX公司规定的其它要求。
等级五：在供应商制造部门备有保证书、产品抽样和完整的支持性数据以供评审。
5、生产件批准记录和标准样品保存：所有生产件批准的记录和标准样品应由专门部门保存，生产件批准记录保存时间是该零件生产和服务活动所要求的时间在加上一个日历年的时间，标准样品保存时间与生产件批准记录保存的时间相同，或直到CQTFX公司批准而生产出一个用于相同的零件号的新标准样品为止。
当由于标准样品外形尺寸而使贮存比较困难时，则应由CQTFX公司以书面形式修改或放弃样品保存要求。
6、供应商生产件批准要求按照?产品开发试制协议?中规定执行7、PPAP保存/提交要求（见附录一）附录一：1、采购合同：附后重庆泰利福汽车零部件有限公司配套件采购合同供方：合同编号：需方：重庆泰利福汽车零部件有限公司签订地点：二、交货地点：本地供方自行交贷在需方所在地，外地供方发货到重庆站（港），由需方负责到站（港）提取。
三、包装：按双方协议执行，外包装上应标明生产厂家、货物名称、规格、数量等。
四、结算方式：自开票之日起60天后付款。
付款方式：电汇、支票、银行承兑汇票等。
五、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》及双方另行议定的规定等执行。
六、供方严格按需方要求的时间及数量供货，供货计划以当月计划为准，当月完不成不能次月增补。
七、因包装、运输造成的质量问题由供方承担。
八、供方发现需方采购文件质量要求等规定不明确时，应及时向需方提出。
九、当双方对检验结果发生争议时，可委托有权威的第三方或需方所在地的技术质2、技术协议编号：技术协议书甲方：重庆泰利福汽车零部件有限公司乙方：1、乙方应严格按甲方所提供的图纸和技术文件或样件制造，并遵守本协议的规定。
2、有关知识产权问题：甲方所提供的图纸资料所有权归甲方，未经允许不得向第三方提供或转让。
乙方按合同或协议为甲方制造的产品，未经甲方允许不得提供给第三方。
由甲方提供样件或有关技术要求等而委托乙方加工的产品，经甲方认可后，所有权归甲方。
涉及甲方的技术秘密乙方不得以任何方式将其泄露。
3、初物管理规定：新品送样后，未经甲方技术质量部门认可，不得批量生产。
经甲方认可的样品进行封样，以作批量供货时的对比检验。
乙方不得擅自更改材料，如确因需要变更时，应按甲方指定的格式填写材料更改申请单，经甲方批准后实施。
在制品工装、模具、工艺变更或修整时，乙方必须重新送样由甲方认可。
4、甲方未提供图纸资料的零件，可由乙方提供资料，经甲方认可并由甲乙双方共同选取封样，作为今后验收依据。
5、指定：对某些重要零件，甲方有权指定材料供应商，乙方必须遵照执行，否则应视为不合格而拒收。
甲方根据需要在产品的特定部位打上指定的标识和标记。
6、零部件经入厂检验不合格时，作如下处理：（1）退货；（2）让步接收；（3）返修或返工；具体办法按《质量保证协议》的相关条款执行。
7、当甲方对零部件有质量等级分级要求时，乙方应按质量分级要求供货，不得将不同质量等级的零部件混装，并在外包装上标识清楚。
8、未注尺寸公差均按IT14级。
其中非金属件的非装配尺寸可按IT16级。
10、未注表面粗糙度公差：外表面不超过，内表面不超过。
非金属件外表面应光滑、平整。
11、钢制零件的表面镀锌当图纸未作要求时，按厚度不小于5μm，表面彩色钝化，要求钝黑的零件应为深黑，不得显墨绿或黄绿等色。
12、未经甲方允许，擅自更改材料、工艺和甲方指定的二级供应商等，甲方在生产过程中所发现的确属乙方质量问题的不合格件，由乙方实行三包。
13、产品入厂检验按甲方?产品图?、?检验指导书?、《产品抽样计划》和相关技术协议进行检验。
14、合格质量水平：A类不合格的不允许有。
15、当图纸和技术文件中未作不合格分类时，按以下原则分类：A类不合格：◇和▽符号的检查项目或顾客指定的关重项目（如福特公司的标有CC和SC 的项目）。
B类不合格：在总成上与外部有装配关系的主要尺寸及螺纹，或图纸中标有公差的主要尺寸。
C类不合格：除A、B类外的其它不合格称C类不合格。
16、甲方对零部件实行分类管理，并按其重要度划分为A、B、C类，按图纸和技术文件中规定执行。
A类件：B类件：辅助件或组装后不可见的件等非重要件，以及甲方指定的某些零件。
C类件：分类不明确，又未指定类别的所有件。
17、A、B类零件必须严格出、入厂检验，A类零件一批不合格时即转入加严检查。
C类零件，甲方可以降低一个质量水平验收。
自由尺寸公差相应降低一级。
18、产品应进行等量按甲方包装规定执行包装，内、外包装应牢固，并应保证产品在运输、转运过程中不至于损坏。
19、检验及合格证书规定：每包（批）产品中均应有合格证（或产品质量证明书）。
A类零件的首次送样时应同时附有材质证明书，检验报告书和法定检定机构的合格鉴定证书。
20、外包装上应注明产品名称、规格、数量、收货人等标志。
21、本协议经双方代表签字后与所签供货合同同时生效。
22、本协议的有效期为下一次协议签订以前。
23、本协议正本一式两份，双方各执一份。
甲方：重庆泰利福汽车零部件有限公司乙方：（公章）（公章）代表：代表：年月日年月日3、质量保证协议：附后编号：质量保证协议书甲方：重庆泰利福汽车零部件有限公司乙方：经甲乙双方协商，对产品质量要求和所承担的质量责任达成如下协议：1、乙方经营者将质量组织的责任和权限予以明确，书面指定质量负责人作为与甲方的质量信息联系人，乙方如有人员调换，必须及时书面通知甲方。
2、批量供货前的基础工作乙方必须按甲乙双方协商确定的日程完成，甲方要求提交的资料或样品。
甲方有要求时，乙方必须在甲方指定的供方处采购原材料、半成品或工艺外协。
甲方有要求时，乙方必须在甲方指定的试验机构或有资格的实验室做材料或产品性能试验。
甲方有要求时，乙方应向甲方免费提供所供产品之专用检具用于乙方提供产品的验证。
，甲方要求乙方按QS9000或TS16949建立质量体系并在指定的时日内通过第三方的审核认证。
3、批量供货时的质量保证承诺乙方有义务向甲方提供长期稳定合格的产品，并按双方商定的进度交付。
乙方必须按规定的产品图样、工艺组织生产、包装和运输，按时交付甲方指定地进行入库检查。
乙方提供的每批产品必须附带经检验合格的合格证或检验报告，材料供应商光提交材质证明文件，甲方有要求时必须附上相关的试验报告。
乙方提供的每批产品必须注明批号。
乙方需要进行产品更改、工艺更改、材质更改、场地更改材料供应商变更时，必须向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可实施更改。
变更后必须根据甲方的要求提交相应文件或样品。
当乙方产品在甲方入库检验、制程、销售过程中发生质量问题时，乙方有责任在甲方规定的时间内按甲方规定的程序分析原因，采取有效措施进行处理，控制各环节的不合格品以免再流入甲方。
乙方必须按甲方的规定提交解决报告（G&8D），并接受甲方调查和验证。