2019年部门综合预算公开表【模板】
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
2019年部门财务收支预算总表
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入2,172.31一、一般公共服务支出1.一般公共预算2,172.31二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出1,831.13二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出196.01八、卫生健康支出94.50九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出50.67十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计2,172.312,172.31205教育支出1,831.131,831.13 20502 普通教育1,548.621,548.62 2050202 小学教育1,548.621,548.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.01 20805 行政事业单位离退休196.01196.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00 210卫生健康支出94.5094.50 21011 行政事业单位医疗94.5094.50 2101102 事业单位医疗94.5094.50 221住房保障支出50.6750.67 22102 住房改革支出50.6750.67 2210201 住房公积金50.6750.672019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计2,172.311,659.18513.13205教育支出1,831.131,318.00513.13 20502 普通教育1,548.621,318.00230.62 2050202 小学教育1,548.621,318.00230.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.0120805 行政事业单位离退休196.01196.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.012080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00210卫生健康支出94.5094.5021011 行政事业单位医疗94.5094.502101102 事业单位医疗94.5094.50221住房保障支出50.6750.6722102 住房改革支出50.6750.672210201 住房公积金50.6750.672019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金2,172.31一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出1,831.131,831.13五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出196.01196.01八、卫生健康支出94.5094.50九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出50.6750.67十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计2,172.311,659.18513.13205教育支出1,831.131,318.00513.13 20502 普通教育1,548.621,318.00230.62 2050202 小学教育1,548.621,318.00230.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.0120805 行政事业单位离退休196.01196.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.012080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00210卫生健康支出94.5094.5021011 行政事业单位医疗94.5094.502101102 事业单位医疗94.5094.50221住房保障支出50.6750.6722102 住房改革支出50.6750.672210201 住房公积金50.6750.672019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,659.181,300.49358.69 301工资福利支出1,267.551,267.5501基本工资144.19144.1902津贴补贴24.2724.2707绩效工资555.35555.3508机关事业单位基本养老保险缴费140.01140.0109职业年金缴费56.0056.0010职工基本医疗保险缴费66.5066.5012其他社会保障缴费50.1250.1213住房公积金50.6750.6799其他工资福利支出180.44180.44 302商品和服务支出335.19335.19 01办公费9.009.0002印刷费 2.00 2.0004手续费0.050.0505水费 2.00 2.0006电费18.0018.0007邮电费 1.30 1.3011差旅费 1.00 1.0013维修(护)费40.0040.0016培训费13.3013.3017公务接待费 1.00 1.0018专用材料费20.0020.0026劳务费66.0066.0027委托业务费 1.44 1.4429福利费19.4419.4439其他交通费用 2.80 2.8099其他商品和服务支出137.86137.86 303对个人和家庭的补助32.9432.9408助学金0.370.3709奖励金0.290.2999其他对个人和家庭的补助支出32.2832.28310资本性支出23.5023.50 02办公设备购置 4.00 4.0099其他资本性支出19.5019.502019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费1.00 1.002019年嘉定区卢湾一中心实验小学预算编制说明一、主要职责嘉定区卢湾一中心实验小学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
部门名称：
编制日期：
编制单位：
单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：
部门收入总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
部门支出总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
支出预算总表
财政拨款预算表
财政拨款预算表。
第一部分2019年度部门预算报表
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位：万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室（简称区政府办公室）挂北京市大兴区人民政府外事办公室（简称区政府外办）牌子。
区政府办公室（区政府外办）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位，人员情况：实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是：公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示（商洽）区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批；承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题；协助安排区政府领导参加的重要政务活动；负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年部门预算明细预算表
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
65,400.00
2010301
行政运行
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）_培训费
222,360.00
2010301
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出（在职人员）_公务接待费
69,946.74
2010301
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出（在职人员）_工会经费
20,000.00
其他商品和服务支出
人大经费
70,000.00
2010299
其他政协事务支出
30299
其他商品和服务支出
政协经费
60,000.00
2010301
行政运行
30101
基本工资
人员支出（在职统发）_基本工资
5,628,336.00
2010301
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出（在职统发）_津贴补贴
15,763,872.00
260,000.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30227
委托业务费
罗贤胡同27号电路改造上下水维修公共走廊粉刷及钟声1号楼上下水改造
490,000.00
2010302
一般行政管理事务
30227
委托业务费
银轩敬老院保安
165,600.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
920,540.00
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
人事事务费
2019年度部门收支预算总表
公开表一
2019年度部门收支预算总表
公开表二
2019年度部门收入预算总表
公开表三
2019年度部门支出预算总表
公开表四
2019年度部门财政拨款收支预算总表
公开表五
部门财政拨款支出预算表(功能科目)
公开表六
部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）
公开表七
2019年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）
公开表八
2019年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
公开表九
2019年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公务用车购置费为0
公开表十
2019年度部门政府性基金支出预算表
本部门无政府性基金，故此表为空
公开表十一
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十二
部门政府采购预算表。
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
2019年部门一般公共预算支出表（表03）
单位：元
2019年部门政府性基金预算支出表（表04）
单位：元
2019年一般公共预算基本支出表(表05）
单位：温岭市妇联单位：元
2019年部门收入预算总表（06表）
2019年部门支出预算总表（表07）
部门预算支出核定表(08)
部门采购预算表（表09）
2019年三公经费额度表（表10）
单位：元
2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表11）
单位：元
备注：1.该表格只填写重点项目内容，重点项目定义为：预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。
2.项目绩效目标查询方式：网站http://172.247.71.5：9080/BudgetFill 路径：年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。
2019年部门预算表
第二部分2019年部门预算表B2-1表收支总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
B2-2表收入总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计935.75935.75208 社会保障和就业支出105.6105.67720805 行政事业单位离退休105.67105.672080502 事业单位离退休105.67105.67213 农林水支出830.08830.0821301 农业830.08830.082130104 事业运行750.74750.742130106 科技转化与推广服务79.34 79.34注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
2019年部门收支预算总表
预算01表2019年部门收支预算总表备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算02表备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算03表2019年部门支出总体情况表备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算04表2019年财政拨款收支总体情况表开封市民政局单位：万元预算03表2019年一般公共预算支出情况表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算03表2019年一般公共预算支出情况表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位：万元备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致预算07表2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表开封市民政局单位：万元用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2019年部门综合预算报表
2019年部门综合预算报表
部门名称：中共西安市临潼区委政法委员会
保密审查情况：已审查
部门主要负责审签情况：已审签
目 录
2019年部门综合预算收支总表
2019年部门综合预算收入总表
2019年部门综合预算支出总表
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
2019年部门综合预算政府性基金收支总表
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算表
2019年部门整体支出绩效目标表
2019年专项资金整体绩效目标表。
2019部门综合预算公开报表
2019部门综合预算公开报表部门名称：蓝田县市场监管局保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已同意目录蓝田县市场监管局2019年部门综合预算公开一、部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责1、贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施；2、负责本辖区质量、计量检验检测工作；3、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；4、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督；5、依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等；6、依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序；7、依法对合同、商标、广告进行监管；8、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置依据部门三定方案，蓝田县市场监管局内设机构共11个，包括综合办公室、法规信息宣传培训教育科、质量计量标准化管理科、特种设备安全监察科、企业个体监督管理科、食品监督管理科、药品监督管理科、市场商标广告合同管理科、公平交易科（挂消费者权益保护科和打击传销办公室牌子）、政务中心、蓝田县食安委办公室。
二、2019年年度部门工作任务（一）进一步深化机构改革，理顺完善体制机制。
（二）建立良好的市场经营秩序，服务县域经济发展。
（三）以保障人民群众生命健康出发点，筑牢食品药品安全屏障。
（四）推动质量提升，深入实施质量强县和标准化两大战略，助力蓝田特色民宿产业发展。
（五）确保特种设备安全运行，保障人民群众生命安全。
（六）继续发挥职能优势，推进脱贫攻坚工作。
（七）坚持开展“两学一做”学习教育和十九大精神学习活动，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。
（八）全面加强执法队伍建设，不断提高执法人员综合素质和执法水平。
（九）认真完成县委、县政府和上级机关交给的各项工作任务。
三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制266人，其中行政编制149人、事业编制117人；实有人员252人，其中行政136人、事业116人。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
编制单位:东港区委组织部
编制日期: 2019 年 1 月
单位负责人签章:陈淑星财务负责人签章:陈淑星 制表人签章:尹祥
表G01：部门收支总体情况表
表G02：部门收支总体情况表
表G03 ：部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04：部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05：部门支出总体情况表部门支出总体情况表（按政府预算支出经济分类）
表G06：财政拨款收支总体情况表
表G07：财政拨款收支总体情况表
表G08：一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
表G12：政府采购预算表政府采购预算表
表G13：政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14：一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表
表G05：部门支出总体情况表部门支出总体情况表（按政府预算支出经济分类）。
2019年度部门收支预算总表
表一2019 年度部门收支预算总表江宁区国土资源局单位：元收 入 预 算支 出 预 算项目名称预算金额功能分类预算金额经济分类预算金额一、财政补助收入229,672,941.00201一般公共服务支出一、基本支出43,295,173.001.一般公共预算58,412,941.00202外交支出 1.工资福利支出34,269,515.002.政府性基金预算171,260,000.00203国防支出 2.商品和服务支出5,826,670.00二、事业收入204公共安全支出 3.对个人和家庭的补助2,022,988.00三、上级补助收入205教育支出394,800.004.不可预见支出1,176,000.00四、事业单位经营收入10,922,232.00206科学技术支出二、项目支出204,580,000.00五、附属单位上缴收入207文化旅游体育与传媒支出六、其他收入7,280,000.00208社会保障和就业支出5,050,617.00209社会保险基金支出210卫生健康支出1,580,771.00211节能环保支出212城乡社区支出171,260,000.00213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出57,649,545.00221住房保障支出11,939,440.00222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费用支出本年收入合计247,875,173.00本年支出合计247,875,173.00本年支出合计247,875,173.00七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转三、结转下年三、结转下年收入类总计247,875,173.00支出类总计247,875,173.00支出类总计247,875,173.00表二2019 年度部门收入预算总表江宁区国土资源局单位：元合计财政拨款事业收入上级补助收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算247,875,173.00229,672,941.0058,412,941.00171,260,000.000.000.0010,922,232.007,280,000.002019 年度部门支出预算总表江宁区国土资源局单位：元合计基本支出项目支出其他支出247,875,173.0043,295,173.00204,580,000.002019 年度部门财政拨款收支预算总表江宁区国土资源局单位:元收 入支 出项 目预算金额经济分类预算金额一、一般公共预算58,412,941.00一、基本支出32,372,941.00二、政府性基金预算171,260,000.00二、项目支出197,300,000.00三、其他支出收入合计229,672,941.00支出合计229,672,941.002019 年度部门财政拨款支出预算表江宁区国土资源局单位：元功能科目代码功能科目名称金 额205教育支出286,700.00 20508进修及培训286,700.00 2050803培训支出286,700.00 208社会保障和就业支出3,493,836.00 20805行政事业单位离退休3,493,836.00 2080501归口管理的行政单位离退休104,792.00 2080502事业单位离退休2,144.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,419,215.002080506机关事业单位职业年金缴费支出967,685.00210卫生健康支出1,088,647.00 21011行政事业单位医疗1,088,647.00 2101101行政单位医疗690,276.00 2101102事业单位医疗398,371.00 212城乡社区支出171,260,000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出171,260,000.002120801征地和拆迁补偿支出23,480,000.00 2120802土地开发支出100,000,000.00 2120803城市建设支出29,760,000.00 2120806土地出让业务支出18,020,000.00 220自然资源海洋气象等支出44,070,871.00 22001自然资源事务44,070,871.00 2200101行政运行11,874,750.00 2200102一般行政管理事务9,560,000.00 2200114地质矿产资源利用与保护1,520,000.00 2200150事业运行6,156,121.00 2200199其他自然资源事务支出14,960,000.00 221住房保障支出9,472,887.00 22102住房改革支出9,472,887.00 2210201住房公积金2,496,471.00 2210202提租补贴6,976,416.00合 计：229,672,941.002019 年度部门财政拨款基本支出预算表江宁区国土资源局单位:元经济科目代码经济科目名称金额301工资福利支出26,239,648.00 30101基本工资4,349,256.00 30102津贴补贴10,592,220.00 30103奖金250,503.00 30107绩效工资3,082,987.0030108机关事业单位基本养老保险缴费2,419,215.0030109职业年金费967,685.00 30110职工基本医疗保险缴费1,088,647.00 30112其他社会保障缴费138,664.00 30113住房公积金2,496,471.00 30199其他工资福利支出854,000.00 302商品和服务支出4,458,965.00 30201办公费573,400.00 30202印刷费86,010.00 30205水费57,340.00 30206电费286,700.00 30207邮电费286,700.00 30209物业管理费366,000.00 30211差旅费573,400.00 30213维修（护）费331,700.00 30215会议费286,700.00 30216培训费286,700.00 30217公务接待费183,000.00 30228工会经费199,245.00 30229福利费39,840.00 30231公务用车运行维护费99,000.00 30239其他交通费用659,880.00 30299其他商品和服务支出143,350.00 303对个人和家庭的补助1,674,328.00 30302退休费1,661,728.00 30305生活补助12,600.00合 计：32,372,941.002019 年度部门一般公共预算支出预算表江宁区国土资源局单位：元功能科目代码功能科目名称金额205教育支出286,700.00 20508进修及培训286,700.00 2050803培训支出286,700.00 208社会保障和就业支出3,493,836.00 20805行政事业单位离退休3,493,836.00 2080501归口管理的行政单位离退休104,792.00 2080502事业单位离退休2,144.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,419,215.002080506机关事业单位职业年金缴费支出967,685.00210卫生健康支出1,088,647.00 21011行政事业单位医疗1,088,647.00 2101101行政单位医疗690,276.00 2101102事业单位医疗398,371.00 212城乡社区支出0.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.002120801征地和拆迁补偿支出0.00 2120802土地开发支出0.00 2120803城市建设支出0.00 2120806土地出让业务支出0.00 220自然资源海洋气象等支出44,070,871.00 22001自然资源事务44,070,871.00 2200101行政运行11,874,750.00 2200102一般行政管理事务9,560,000.00 2200114地质矿产资源利用与保护1,520,000.00 2200150事业运行6,156,121.00 2200199其他自然资源事务支出14,960,000.00 221住房保障支出9,472,887.00 22102住房改革支出9,472,887.00 2210201住房公积金2,496,471.00 2210202提租补贴6,976,416.00合 计：58,412,941.002019 年度部门一般公共预算基本支出预算表江宁区国土资源局单位:元经济科目代码经济科目名称金额301工资福利支出26,239,648.00 30101基本工资4,349,256.00 30102津贴补贴10,592,220.00 30103奖金250,503.00 30107绩效工资3,082,987.0030108机关事业单位基本养老保险缴费2,419,215.0030109职业年金费967,685.00 30110职工基本医疗保险缴费1,088,647.00 30112其他社会保障缴费138,664.00 30113住房公积金2,496,471.00 30199其他工资福利支出854,000.00 302商品和服务支出4,458,965.00 30201办公费573,400.00 30202印刷费86,010.00 30205水费57,340.00 30206电费286,700.00 30207邮电费286,700.00 30209物业管理费366,000.00 30211差旅费573,400.00 30213维修（护）费331,700.00 30215会议费286,700.00 30216培训费286,700.00 30217公务接待费183,000.00 30228工会经费199,245.00 30229福利费39,840.00 30231公务用车运行维护费99,000.00 30239其他交通费用659,880.00 30299其他商品和服务支出143,350.00 303对个人和家庭的补助1,674,328.00 30302退休费1,661,728.00 30305生活补助12,600.00合 计：32,372,941.00表九“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况表202 江宁区国土资源局单位：元项目预算金额“三公”经费合计数282,000.001、因公出国（境）费用0.002、公务接待费183,000.003、公务用车费99,000.00其中：（1）公务用车运行维护费99,000.00（2）公务用车购置0.00会议费286,700.00培训费286,700.00合 计855,400.00注：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
2019年部门收支预算总表
附件2（表1）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年部门收支预算总表附件2（表2）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年度部门收入总表注：需使用2019年政府经济分类科目附件2（表3）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年度部门支出总表附件2（表4）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年度财政拨款收支总表附件2（表5）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年一般公共预算支出表单位：万元2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目，并使用2019年新科目。
注：“部门预算经济分类科目”未罗列的经济分类可自行添加，同时要设置“政府预算经济分类科目”的取数公式（或直接输入数据）反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况，纵向列示按功能分类的支出，反映政府职能活动；横向列示按经济分类的支出，反映政府支出的经济性质和具体用途。
该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四相应科目的各类预算数额一致。
附件2（表7）安顺市国土资源局汇总（含局本级及直属4个事业单位和西秀区国土分局及其事业单位）2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表单位：说明：1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。
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2019年部门综合预算公开表部门名称:咸阳市旅游发展和文物保护委员会
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
表8
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
表14
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
表16
2019年专项资金绩效目标表。