样品确认、采购、检验入库流程

订单生产、打样、试产流程

流程图示权责单位及注示1. 业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。

评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。

采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。

品质确认相对应的检验资料是否已到位，2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。

3. 供应商：送货并做好产品标识。

品名、数量4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量OK，通知品质检验。

品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分发至各相关单位。

品质检验不合格的，由品质把不合格报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、工程会审。

确定退货、特采、挑选使用等。

确定后，由采购知会供应商处理。

采购得到供应商的回复后。

作相关安排。

5. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。

6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。

要求尽可能做到工位合理，节省成本。

7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。

二要跟进生产组装是否OK。

要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。

确保品质。

对于生产出来的不良品，生产安排返修。

生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。

8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入库单办理入库。

9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。

品质做好包装确认，确认无误的，进行量产包装。

10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。

由生产开具成品入库单入库。

入库单须有生产主管签字及品质主管确认。

11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。

12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。

并通知品质确认。

确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。

生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。

产品入库检验验收制度(4篇)

产品入库检验验收制度入库检验验收制度是一个组织内部用来确保产品质量的管理制度。

它涉及从供应商收货到产品放入库存的整个过程，通过各项检验和验收措施来确保产品符合质量要求。

以下是一个常见的产品入库检验验收制度的流程。

1. 供应商选择：根据组织的需求和质量要求，选择可靠的供应商，并与其建立合作关系。

2. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确产品的技术规格、数量、交付时间等信息。

3. 收货检验：货物到达时，质量部门对货物进行检验，包括外观、尺寸、数量等方面的检查。

如果发现问题，及时与供应商沟通，并记录问题。

4. 抽检：随机抽检一定比例的货物进行全面检验，检查产品的内部质量、功能等方面是否符合要求。

5. 检验记录：对每次检验结果进行详细记录，包括抽检比例、检验方法、检验员等信息。

6. 验收：通过检验的货物符合质量要求，可以进行验收。

验收包括对货物的外观、数量、包装等方面的检查。

7. 验收记录：对每次验收结果进行详细记录，包括验收人员、验收日期等信息。

8. 不合格品处理：如果发现货物不符合质量要求，需要进行不合格品处理，包括与供应商协商返工、退货等。

9. 入库：通过检验和验收的产品可以进行入库操作，将产品放入仓库，并对其进行标识和分类。

10. 库存管理：对入库产品进行良好的库存管理，包括标识、分类、定期清点等。

11. 异常处理：如果在入库后发现产品有质量问题，需要及时进行异常处理，并对问题进行分析，找出原因并进行改进。

12. 不断改进：根据入库检验验收的结果和问题，进行持续改进，提高供应链的质量管理水平。

这是一个大致的产品入库检验验收制度流程，具体的流程和要求可以根据组织的具体情况进行调整和完善。

产品入库检验验收制度（二）一、目的和依据为了确保产品入库过程中的质量和安全，减少不合格产品流入市场的风险，制定本制度。

本制度的依据有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等相关法律法规。

二、适用范围本制度适用于本公司所有产品的入库检验和验收。

研发部样品采购流程

制订
审核
核准
修订履历
版次
修改
Байду номын сангаас日期
修改内容
制定
核准
1目的：
为规范研发工程部采购申请流程，特制订本文件。
2适用范围：
研发工程部所有人员的物品采购申请
3相关权责：
各相关部门根据本文件要求，遵循并执行。如申购流程未按照此规范执行采购部门将不予以受理，因此造
成的项目延误以及公司损失由申购人及研发负责人承担其责任。
原则上采购部门将不提供任何采购支持，特殊情况需总经理批示。
5研发材料与采购周期确认：
5.1项目立项后，研发部门与采购部门需要对采购物料的品名，规格，型号，参数，数量，采购周期等产品因
素进行专项沟通。
5.2研发部所提出的所有相关采购申请须与采购先行确认材料交期后，根据材料交期来填写采购申请单中的需
求时间。如研发部所提需求时间无法满足采购周期，采购部需与研发部重新确认交期，特殊交期要求需由
采购主管批准方可进行。
6采购申请单开立：
6.1研发部门填写《请购单》，采购申请单中所申请的物品，必须先建立物料代码并录入公司软件系统（四维企业资源管理），否则采购部门无法进行采购操作。
6.2采购申请单需由研发部负责人签字确认，经总经理核准后方可生效。
6.3请购单由所有相关负责人签字后，交PMC系统下单，采购部门按请购单进行采购。
7物料采购：（参照采购内部流程）
8质检及入库：（仓库入库流程）
9材料领用：
9.1研发部门根据项目需求，打印其它领用单由研发部负责人签字以及PMC负责人、仓库负责人签字后，即可
领取使用。
10研发部采购流程图
11相关文件
11.1请购单

样品入库管理制度

样品入库管理制度第一章总则为规范样品入库管理工作，提高样品入库管理的效率和准确性，确保样品入库管理工作的顺利进行，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有涉及样品入库管理的部门和人员，包括但不限于样品接收、样品入库、样品登记、样品存储、样品出库等工作。

第三章样品入库管理流程1. 样品接收（1）样品接收人员应在收到样品后及时进行登记，并确认样品名称、数量、规格等信息是否与随附的文件一致。

（2）对于易破损、易腐败或易受污染的样品应特别加以保护，并在登记时做好标识。

2. 样品入库（1）接收后的样品应立即送往样品库房，由专人进行存放。

（2）样品库房应具备相应的储存条件，如温度、湿度、通风等，以保证样品的质量。

（3）样品库房内的存放位置应有清晰的标识，以利于查找和管理。

3. 样品登记（1）样品入库后，应立即进行登记，并在登记表上记录样品的名称、批号、数量、来源、存放位置等信息。

（2）登记表应由专人负责管理，确保记录的准确性和完整性。

（3）对于特殊的样品，如有安全隐患或特殊储存要求的样品，应在登记表中特别予以标注。

4. 样品存储（1）样品库房内的存放位置应根据样品的特性进行分类和管理，并配备相应的存放设备和器具。

（2）按照样品的保质期和特性，对样品进行定期检查和保养，防止过期损坏或失效。

（3）定期清理和消毒样品库房，确保存放环境的清洁和卫生。

5. 样品出库（1）样品出库前，应做好出库申请并签字确认。

（2）出库申请应包括出库的目的、样品名称、数量、接收人等信息，经过核实后才能进行出库。

（3）出库后，应及时更新登记表，并确保原样品库房存放位置的准确性。

第四章相关责任1. 样品接收人员负责按照规定接收、登记和存放样品，确保样品的完整性和准确性。

2. 样品库房管理员负责样品库房的管理和维护工作，保证样品存放环境的良好和安全。

3. 样品管理人员负责样品登记、出库和存档，保证样品管理的的准确性和可追溯性。

第五章其他规定1. 对于出现样品遗失、损坏或过期等情况，应及时进行记录和报告，并进行相应的处理。

常规订单及常规样品操作流程

宁波源元汽车用品有限公司行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员料给采购部。

相关工作开展 6.4 相关工作开展A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。

财务部经理6.7 采购部安排物料采购送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。

采购部6.8 供应商送货，并提供《送货单》收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员仓库、1联给品质部、1联留底。

检验 6.9 收料并清点数量1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。

仓库6.10 物料检验A、由生产计划将《拉柜通知单》下达仓库，仓管员根据拉柜仓管员时间做好拉柜前的准备工作。

业务员安排拉柜 6.20 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备仓管员A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。

生产车间7 记录及表格《意向订单通知单》、《顾客要求分析表》、《彩色效果图》、《生产指示单》、《生产计划》、《布套生产计划》、《绣花生产计划单》、《排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》、《物料请购单》、《收料通知单》、《发货通知单》、《拉柜通知单》8 附录：无附注：1、本流程提出部门：总经办2、本流程归口部门：总经办3、本流程编制人：4、本流程审核人：5、本流程批准人：兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。

群贤毕至，少长咸集。

此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。

是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。

样品制作流程

样品制作流程
1、业务部根据客户要求开出《样品制作通知单》送交生产部。

2、根据样品材质要求无，原材料无库存的由生管申购，业务部安
排采购备齐相关原辅材料。

3、采购备齐材料经品管判定合格后办理入库手续,仓库在第一时
间内通知生产部.
4、生产部审核相关资料确认齐全无误后,确认生产时间、交期后，
根据样品单的相关要求合理组织安排生产。

5、样品制作出来后生产部根据相关资料填写《样品标签》并贴于
盒内。

6、生产部根据实际制作情况，在《样品制作通知单》上注明用料，
半成品尺寸等所由资料。

7、生产部将做好的样品连同样品单等资料转交品管部。

8、品管部根据资料要求认真核查，判定合格后在样品标签及样品
单上签批，签批后交生产部，生产部确认后转交业务部。

9、业务部根据相关资料对样品进行复检无误后签名，留一套样品
交品管部收留，其余的安排送客户确认。

10、客户对样品审核后的相关信息业务必须及时反馈到生产部。

11、如打出来的样经客户确认为不合格的，业务部应及时通知生产
部，并通知品管部在不合格的样品上盖上“不合格”章或报废
以免误用。

物料(成品)承认及检验管理规定

一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。

二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。

三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。

3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。

4、PMC部：品质异常协调处理工作。

四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。

完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。

2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。

2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。

3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。

4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。

4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。

5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。

6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。

7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。

工厂仓库操作流程图(九个流程)

货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门负责人再次确认
库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整

油墨样品仓库管理制度范本

一、目的为加强油墨样品的储存、管理，确保样品质量，便于样品的出库和使用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有油墨样品的入库、储存、出库及日常管理工作。

三、职责1. 仓库管理员：负责油墨样品的入库、出库、日常维护和盘点工作。

2. 质量检验员：负责对入库的油墨样品进行质量检验，确保样品质量符合标准。

3. 使用部门：负责申请使用油墨样品，并在使用后及时归还。

四、入库管理1. 入库流程：1.1 使用部门填写《油墨样品入库申请单》，经相关部门审核后交仓库管理员；1.2 仓库管理员接收样品，并通知质量检验员进行检验；1.3 质量检验员对样品进行检验，合格后填写《油墨样品入库检验报告单》；1.4 仓库管理员根据检验报告单，将样品登记入册，并按类别、规格等要求进行分类存放。

2. 入库要求：2.1 样品入库时，必须提供相关证明文件，如产品说明书、合格证明等；2.2 样品入库后，仓库管理员应立即进行清点，确保数量准确无误；2.3 样品入库后，应在明显位置贴上标签，标明样品名称、规格、批号、入库日期等信息。

五、储存管理1. 样品储存区域应保持干燥、通风，避免阳光直射和潮湿；2. 样品应按类别、规格等要求分类存放，确保样品的整洁、有序；3. 仓库管理员应定期检查样品的储存情况，发现问题及时处理；4. 对于易变质、易损坏的样品，应采取特殊措施进行保管。

六、出库管理1. 使用部门填写《油墨样品出库申请单》，经相关部门审核后交仓库管理员；2. 仓库管理员根据申请单，核对样品信息，确认无误后办理出库手续；3. 仓库管理员将样品交付使用部门，并要求使用部门填写《油墨样品出库记录单》；4. 使用部门在使用完毕后，应及时归还样品，并填写《油墨样品归还记录单》。

七、盘点管理1. 仓库管理员应定期对油墨样品进行盘点，确保库存数量与实际数量相符；2. 盘点时，应详细记录样品的名称、规格、批号、数量等信息；3. 如发现盘点差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行纠正。

出入库标准流程

出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。

下面将分别介绍出库和入库的标准流程。

一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。

2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。

出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。

3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。

4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。

根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。

5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。

验货无误后，进行包装，并填写发货单。

发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。

6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。

7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。

8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。

二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。

采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。

2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。

3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。

验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。

4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。

根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。

5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。

6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。

检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。

7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。

品质检验流程

品质检验流程一、来料：1.所用供应商送样确认，送规格书，特殊物料送质量保证书。

2.来料区域划分清晰，标识来料待检区、检验区、检验合格区、退货区。

3.所用供应商送来的物料必须要有物料标签(包含我司订单号、产品名称、规格型号、数量、生产日期、QC检验合格标识、以及我司的物料编号和出货检验报告)。

4.IQC检验区必须要有所有物料的检验、抽样及判定标准。

5.IQC检验区域必须要有检验所有物料所涉及的检验工具(校验合格的工具)。

6.IQC检验区域必须配备专门的样品柜装样品以及放置报表的架子。

7.供应商送货日期采购最好要求在生产前几天送到我司检验，防止不良退货影响生产计划。

8.IQC对于一些物料必须要试料、试配、试装等，确认其实际符合性。

9.IQC检验物料要及时，需要制定各种物料检验时间表出来，必须在时间范围内完成产品检验工作。

10.IQC检验完成后报告书写要及时，不能影响到生产部的生产计划。

11.IQC检验不合格的物料第一时间标识隔离，及时以书面形式上报部门主管，如果物料特采需要保留特采样品和记录。

12.来料的品质周报、月报和年报。

13.IQC检验合格后在供应商送货单上签名并在物料上贴PASS标签后，仓库才能入库，车间才能领取物料。

14.车间领料时需要挪用物料的情况时，必须要有IQC确认后仓库才可发给车间物料。

二、制程：1.车间领料生产前，必须通知IPQC核对检验所领物料是否符合该订单生产产品的实际使用物料。

2.车间生产大货前必须要做首件，品管签名确认后才可生产大货。

3.员工在生产操作时必须自检产品，发现不良立刻标示区分开来，决不可出现发现问题还放下去(因为我司目前没有全检QC，而且品质靠的就是全员参与，自己主动自觉检查产品，因为品质是做出来的，不是检查出来的)。

4.IPQC在巡检时发现某台机器不良率高要求停机整改时必须，操作员工必须要配合停机。

5.针对异常停机的机台，整改好以后生产时要有品管确认是否合格，然后才能继续生产大货。

中药入库验收操作规程

中药入库验收操作规程中药入库验收操作规程一、目的中药入库验收操作规程的目的是规范中药材的入库验收流程，确保中药材的质量符合标准，减少不合格中药材的流入市场，保证中药的质量和疗效。

二、适用范围本操作规程适用于中药材的入库验收操作。

三、操作流程1. 接收材料仓库人员接到供应商送来的中药材时，核对送货单上的中药材信息，包括名称、产地、批号、生产厂家、规格、数量等项目，并用相应的工具检查货物的完整性。

2. 样品采集从每批中药材中随机抽取5%的样品，并将样品放入标有批号、产地和规格的密闭袋中，并加贴样品标签和保存时间。

3. 外观检查对入库的中药材进行验收前的外观检查，包括颜色、形状、气味等方面，并记录检查结果。

4. 整理装箱仓库人员按照中药材的名称、批号、产地等信息分类整理，将相同规格的中药材装入相应的包装箱，并在箱上标明相关信息。

5. 记录信息在入库登记表中记录中药材的名称、产地、批号、规格、数量等信息，并签字确认。

6. 送样送检按照规定抽取的样品送到检验机构进行检测，检测项目包括重金属、农药残留、微生物等。

7. 发送检测结果等待检测结果出来后，将检测结果发送给供应商，并根据结果对不合格材料进行退回或催促供应商进行整改。

8. 入库通知验收合格的中药材可以入库，仓库人员向库管人员发送入库通知，告知其准备入库。

9. 入库操作仓库人员按照规定的方法将中药材入库，确保各项信息与记录一致。

10. 更新库存信息入库后，仓库人员需及时更新库存信息，包括中药材名称、批号、规格、数量等信息。

11. 产品封存入库后的中药材需进行封存，确保产品的质量和安全性。

12. 记录挡位若入库的中药材有质量问题，需将其挡位在特定的位置，以防止混用。

13. 保管及维护仓库人员需按照要求进行合理保管，并对库房进行定期清洁和维护，确保库房的环境卫生和温湿度适宜。

14. 存档验收合格的中药材相关文件及记录需进行存档，保存一定的时间。

四、责任分工1. 供应商：负责提供质量合格的中药材，并承担相应的退货和整改责任。

仓库样品管理制度及流程

一、目的为规范公司样品的收发、存储、使用和归还等管理流程，确保样品的安全、完整和有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有样品的管理，包括但不限于产品样品、工艺样品、实验样品等。

三、职责1. 仓库主管：负责制定和监督执行样品管理制度，确保样品管理的规范性和有效性。

2. 仓库管理员：负责样品的日常收发、存储、使用和归还工作。

3. 部门负责人：负责本部门样品的审批、使用和归还。

4. 质量部：负责样品的质量检验和反馈。

四、管理制度1. 样品入库管理1.1 样品入库前，由相关部门填写《样品入库单》，并附上样品信息清单。

1.2 仓库管理员核对样品信息，确认无误后进行入库。

1.3 样品入库后，仓库管理员在《样品入库单》上签字确认，并将样品信息录入仓库管理系统。

2. 样品出库管理2.1 部门负责人填写《样品出库单》，并注明样品名称、规格、数量、用途等信息。

2.2 仓库管理员核对《样品出库单》信息，确认无误后办理出库手续。

2.3 样品出库后，仓库管理员在《样品出库单》上签字确认，并将样品信息从仓库管理系统中删除。

3. 样品存储管理3.1 样品应存放在通风、干燥、避光、防潮、防尘的专用样品柜中。

3.2 样品应分类存放，便于查找和使用。

3.3 仓库管理员定期检查样品的存储状况，发现异常情况及时处理。

4. 样品使用管理4.1 部门负责人在使用样品前，应填写《样品使用记录单》，并注明使用时间、用途、数量等信息。

4.2 使用完毕后，应及时将样品归还至仓库，并填写《样品归还单》。

4.3 仓库管理员核对《样品归还单》信息，确认样品完好无损后，办理归还手续。

5. 样品报废管理5.1 样品因过期、损坏等原因无法使用时，由质量部进行鉴定，并填写《样品报废单》。

5.2 仓库管理员核对《样品报废单》信息，确认无误后，将报废样品进行销毁处理。

五、流程1. 样品入库流程：部门负责人→仓库管理员→质量部→仓库主管。

2. 样品出库流程：部门负责人→仓库管理员→质量部→部门负责人。

入库检验流程

质量不达标问题
在入库检验时，可能会发现货物的质量不符合采购标准或合同要求。
解决方案：对于质量不达标的货物，应首先拍照并与供应商联系，说明具体情况并要求退货或换货。同时，要保留相关证据以便后续处理。如果供应商不同意退货或换货，可以按照合同条款进行索赔或者寻求法律途径解决。为了避免类似问题的发生，建议在采
购合同中明确质量标准和质量检验方法。
06
入库检验流程优化建议
提高检验效率
制定详细的检验计划和流程
明确检验的步骤、标准和要求，减少不必要的重复和浪费，提高检验效率。
采用先进的检验设备和技术
引入自动化、智能化的检验设备和技术，提高检验的准确性和效率。
加强检验人员培训和管理
定期对检验人进行培训和管理，提高其专业技能和素质，确保检验工作的顺利进行。
如发现数量差异，及时与送货方或采购方联系确认，并记录差异情况。
更新库存记录
根据实际清点数量，更新库存记录，确保账实相符。
质量抽检
制定抽检计划
根据货物的特性和重要性，制定合理的抽检计划，明确抽检比例和抽检项目。
实施抽检
按照抽检计划，对货物进行随机抽样检查，记录检查结果。
处理不合格品
如发现不合格品，及时通知相关部门进行处理，并按照公司规定进行退货、换货等操作。同时，对不合格品进行记录和分析，以便改进后续采购和检验流程。
强化数据分析与运用
通过对检验数据的分析和挖掘，发现潜在问题和改进空间，为优化入库检验流程提供数据支持。
推进与其他系统的集成
实现入库检验信息化平台与采购、生产、销售等系统的集成，促进信息的共享和协同工作。
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外观检查

样品确认、采购、检验入库流程

新品确样、采购、检验入库流程
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间:
1.一般件:技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检,注明要求完成日期,质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战Байду номын сангаас采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否,战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认,质检只接受由技术签字确认的样品同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明,质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单

公司样品管理制度

公司样品管理制度一、制度目的：为规范公司样品管理流程，保障公司样品的安全与规范化运作，特制定本制度。

二、适用范围：适用于公司涉及的所有样品，包括但不限于产品开发、销售、展示及样本赠送等所有环节。

三、样品目录管理1、样品目录是公司样品管理的首要文件，主要包括样品名称、型号、规格、数量、库存地点、采购时间及负责人等内容。

2、样品目录由样品管理员负责编制、维护、更新。

3、样品管理员要定期检查目录信息的准确性和完整性，确保目录与实物库存数据相符；发现问题及时处理。

四、样品入库管理1、样品入库前需进行外观检查及质量检测，样品管理员要核实样品数量和目录信息一致无误才能入库。

2、入库时要进行相应登记，登记包括：样品名称、型号、数量、规格、采购时间、生产日期、有效期、制造商等信息。

同时要在样品上贴有标识标签，标签上应标注样品名称、型号、数量、生产日期、有效期、制造商等信息。

3、样品入库后，样品管理员要制定相应存储方案，统一存储样品，防潮防尘，避免样品受损；同时定期进行样品检查维护，确保样品质量。

五、样品借出管理1、样品借出应经过样品管理员审核申请，审批立即根据目录进行借出登记，并在借用的样品上贴上出库标识标签。

2、样品借出的期限应标注明确，未标注期限的，借出期限不超过30天。

如需延期，需要再次进行审批流程。

3、借出样品在使用后应及时归还，归还时应与借出时的标识标签一致，样品管理员要进行检查，确认样品无损坏、缺失等情况后再次入库。

4、如借出样品损坏、缺失等情况，应在借出人员和样品管理员共同确认后，按照相应规定进行赔偿、罚款等处理。

6、样品出库管理1、样品出库应经过样品管理员审核、审批流程，并在出库时进行记录及标识标签贴附，同时记录出库时间、归还时间、接收人等信息。

2、出库时要检查同类样品库存情况，优先使用库存充足的样品。

3、样品出库后，样品管理员要制定相应的管理方案，采取相应措施防止样品丢失、出现损坏等问题。

4、归还的样品要及时进行检查、验收，如发现问题要在第一时间进行记录并处理。

医疗器械仓库样品管理流程

06
质量监控与持续改进
Chapter
质量监控指标体系建立
确立关键质量指标
如产品合格率、不良事件发生率等，用于衡量仓库样品管理质量。
制定监控计划
明确监控频次、责任人、数据收集和分析方法等，确保监控工作有序进行。
建立信息化系统
利用信息技术手段，实现质量数据的实时采集、监控和预警。
不合格品处理程序和预防措施
盘点结果处理
将盘点结果与实际库存进行对比，找出差异并分析原因，及
时调整库存记录。
报废标准制定和执行情况回顾
制定报废标准
根据医疗器械的特性和相关法规要求，制定合理的报废标准，如过期、损坏、污染等。
报废申请与审批
对于符合报废标准的样品，由仓库管理人员提出申请，经过上级审批后进行报废处理。
执行情况回顾
审批流程
申请单需经过部门负责人审批，确认申请合理后方可进行领用。
紧急领用
如遇紧急情况，申请人可电话通知部门负责人并征得同意后先行领用，事后需补办相关手续。
领用记录与追踪机制
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领用登记
仓库管理人员在样品被领用时需进行详细登记，记录领用人、领用时间、样品信息等内容。
追踪机制
通过建立样品追踪机制，确保样品在流转过程中的信息可追溯，防止样品遗失或误用。
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维护保养
对仓库设施进行定期维护保养，确保其正常运转和延长使用寿命。
安全管理
加强仓库安全管理，禁止非工作人员进入仓库，确保样品安全。
04
样品领用与归还
Chapter
领用申请及审批流程
填写领用申请单
申请人需填写详细的领用申请单，包括样品名称、规格型号、数量、用途等信息。

中药入库验收流程详解

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1. 收货前准备。

确认采购单据与实际收货数量、品种、规格是否一致。