关于规范员工出差管理的通知
公司关于员工出差审批流程的通知
公司关于员工出差审批流程的通知尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障公司和员工的合法权益，公司特制定了员工出差审批流程，现将相关事宜通知如下：
一、出差审批范围和要求
所有员工在需要出差时，须严格按照公司规定的出差审批流程办理审批手续；
出差审批范围包括但不限于公务出差、业务活动出差、培训学习出差等；
员工在提出出差申请前，应认真考虑行程安排、费用预算等相关因素，确保合理性和必要性。
二、出差申请流程
填写出差申请表：员工向所在部门提出出差申请，填写《员工出差申请表》，需详细说明出差原因、行程安排、预算及报销等内容；
部门经理审批：部门经理对员工提交的出差申请进行审批，并确认是否符合公司政策和业务需求；
行政部门备案：经部门经理批准后，行政部门负责对出差计划进行备案，并协助员工办理相关手续；
报销细则说明：在完成出差后，员工需按公司规定的报销细则进行费用结算，以便及时报销。
三、注意事项
出差期间需严格遵守公司行为准则和当地法律法规，凡涉及与公司名誉和利益相关的事项应慎重处理；
长时间或频繁出差需提前报备并经过充分沟通协调，尽量避免影响日常工作进度和团队协作；
出差期间务必保持通讯畅通，并按时完成领导交办的任务，确保公司利益不受损失。
希望各位员工能严格遵守公司制定的员工出差审批流程，做到合规、高效、安全地开展出差工作，共同维护公司形象和信誉。
如有任何疑问或需要进一步了解流程细则，请及时联系行政部门或人力资源部门相关负责人。
谨此通知。
公司管理办公室
日期：2022年6月10日。
请查收公司行政人员出差管理流程通知
请查收公司行政人员出差管理流程通知
尊敬的各位公司行政人员：
为了更好地规范和管理公司内部出差流程，提高出差效率，特制定以下出差管理流程通知，望各位行政人员严格遵守并执行。
一、出差申请
出差人员应提前填写《出差申请表》，包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息，并报经直接主管审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交，特殊情况下需提前向行政部门请示。
二、出差审批
直接主管在收到出差申请后，应及时审批并签字确认。
行政部门收到审批后的出差申请，进行备案并安排相关事宜。
三、出差准备
出差人员需提前做好行程安排，包括交通工具预订、住宿安排、会议安排等。
需携带必要的证件和文件，如身份证、护照、公司名片等。
四、出差期间
出差人员需按照行程安排准时到达目的地，并保持联系畅通。
在出差期间如遇突发情况或变动，需及时向直接主管和行政部门
汇报。
五、出差报销
出差人员需保存好所有费用票据，并按规定填写《费用报销表》。
出差结束后，需在规定时间内将费用报销表和相关票据提交给财
务部门进行报销。
六、出差总结
出差结束后，出差人员应及时撰写《出差总结报告》，包括本次
出差的收获、问题及建议等内容。
出差总结报告需提交给直接主管和行政部门，以供参考和改进。
以上即为公司行政人员出差管理流程通知，请各位行政人员严格
执行，如有任何疑问或情况，请及时与行政部门联系。
感谢各位的配
合与支持！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司行政部敬上。
优化出差制度的通知模板
尊敬的各位领导、同事：为了进一步优化公司出差制度，提高工作效率，节约成本，根据公司实际情况，特制定本通知。
请各位同事认真遵守，共同推进公司出差管理的规范化、科学化。
一、出差申请1. 出差前，申请人需提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由、预计费用等。
2. 直属上级应在收到申请后的2个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 申请人应在出差前3个工作日内向财务部门提交《出差申请表》及出差相关证明材料。
二、出差报销1. 出差期间，申请人需严格按照公司规定的住宿、交通、餐饮等标准进行消费。
2. 出差结束后，申请人应在规定时间内向财务部门提交出差报销材料，包括：出差申请表、发票、行程单、住宿证明等。
3. 财务部门应在收到报销材料后的5个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给申请人。
三、出差待遇1. 出差期间，申请人享有出差补贴，标准为公司规定的每人每天补贴金额。
2. 出差期间，申请人应保持良好的工作状态，确保工作进度不受影响。
3. 出差期间，申请人如需请假，应提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
四、出差管理制度1. 各部门负责人应加强对出差管理的重视，确保出差工作的顺利进行。
2. 人力资源部、财务部等部门应协同加强对出差制度的宣传和培训，提高员工对出差制度的认知。
3. 公司不定期对出差制度进行评估和优化，欢迎广大员工提出宝贵意见和建议。
五、违规处理1. 申请人如有违反出差制度的行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 直属上级未按照规定审批出差申请的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
请各部门严格遵守本通知规定，共同推进公司出差管理的优化。
本通知自发布之日起实施，原有出差制度与本通知不符的，以本通知为准。
如有疑问，请联系人力资源部。
特此通知。
公司名称年月日。
员工差旅费管理制度红头
关于进一步加强员工差旅费管理制度的通知各相关部门、全体员工：为规范公司员工差旅费管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司财务健康，现就进一步加强员工差旅费管理制度发布如下：一、总则1. 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
2. 员工出差前应向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
3. 员工出差期间应严格按照公司规定的标准执行，不得擅自提高标准或超标准消费。
二、差旅费标准1. 交通费：（1）国内出差：乘坐经济舱、高铁二等座、普通列车硬座。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可乘坐经济舱。
2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点，按照公司规定的住宿标准执行。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可适当提高住宿标准。
3. 餐饮费：（1）国内出差：每日最高不超过100元。
（2）国际出差：根据当地消费水平，经批准后可适当提高。
4. 其他费用：（1）市内交通费：凭有效票据报销。
（2）电话费、网络费：凭有效票据报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差结束后，应及时将报销单、票据等相关材料提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销材料进行审核，确保符合公司规定。
3. 审核通过后，提交至财务部门进行报销。
四、监督管理1. 公司财务部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效实施。
2. 员工有义务遵守差旅费管理制度，如有违反，公司将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务部门负责解释。
特此通知。
公司名称：年月日。
公司员工商旅服务通知
公司员工商旅服务通知
尊敬的公司员工：
为了更好地管理和规范公司员工的商务差旅行为，提高出差效率，保障员工出行安全，特制定以下商旅服务通知，望各位员工严格遵守：一、出差审批流程
出差前需提前向直接主管提交出差申请，包括出差时间、地点、
目的、预计费用等信息，并经主管审批通过后方可安排行程。
出差期间如遇特殊情况需延长行程或变更计划，应及时向主管汇
报并重新办理相关手续。
二、交通住宿安排
出差期间交通和住宿安排应选择符合公司规定的合作商户，提前
预订并妥善保留好相关凭证。
如需使用公司车辆或公务机，应提前向后勤部门提交申请，并按
规定使用，严禁私自借用或挪用。
三、费用报销标准
出差期间产生的差旅费用报销应符合公司相关规定标准，如有超
支或不合理支出将不予报销。
报销单据必须真实有效，包括发票、行程单等，不得虚假报销或
套取公款。
四、安全注意事项
出差期间应注意人身和财产安全，遵守当地法律法规，避免前往危险地区或参与高风险活动。
如遇突发事件或紧急情况，请第一时间联系公司紧急联系人，并按照指引采取相应措施。
五、其他事项
出差归来后需及时填写出差报告，总结经验教训并提交给主管领导。
希望各位员工严格遵守以上规定，做到文明出行、合理支出、安全第一。
公司将不定期对员工商旅行为进行检查和评估，对违反规定者将做出相应处理。
祝各位商旅愉快！
此致
XXX 公司管理部门
日期：XXXX年XX月XX日。
出差制度发布通告模板范文
公司名称：×××公司通告编号：×××-001发布日期：××年××月××日有效期：自发布之日起至××年××月××日止尊敬的全体员工：为了加强公司内部管理，规范出差行为，提高工作效率，根据公司实际情况，现将出差制度相关规定予以发布，请全体同事认真遵守。
一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算等相关材料。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 未经批准，擅自出差或未按照批准的时间、地点、路线、标准等进行出差的，相关费用自理，并视情节轻重给予相应处分。
二、出差审批1. 公司总经理办公会议或董事会批准。
2. 部门经理及以上级别人员出差，由公司总经理审批。
3. 部门副经理及以下级别人员出差，由部门经理审批。
4. 员工因私事出差，需提前向直属上级说明情况，并填写《出差申请表》，经直属上级审批后方可出差。
三、出差费用报销1. 员工出差期间发生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，凭有效发票实报实销。
2. 交通费报销标准：按照公司规定的交通工具、座位等级及路线进行报销。
3. 住宿费报销标准：按照公司规定的住宿标准及地点进行报销。
4. 餐费报销标准：按照公司规定的标准进行报销。
5. 通讯费报销标准：凭有效通讯费用发票进行报销。
6. 出差期间发生的其他合理费用，需提前向直属上级报告，并经批准后报销。
四、出差期间的工作交接1. 员工出差前，应将自己负责的工作向代理人员交代清楚。
2. 员工出差期间，应保持通讯畅通，随时关注公司和工作动态，确保能够及时处理紧急事务。
3. 员工出差返回后，应在3个工作日内向直属上级汇报出差情况，并提交相关工作报告。
差旅管理制度发布通知模板
尊敬的全体员工：为加强公司内部管理，规范差旅行为，降低差旅成本，提高工作效率，根据公司实际情况，经研究决定，现将《【公司名称】差旅管理制度》正式发布，自发布之日起执行。
现将有关事项通知如下：一、制度目的1. 规范公司员工出差行为，明确出差审批、报销流程；2. 优化资源配置，降低差旅成本；3. 提高员工出差效率，确保工作任务顺利完成。
二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的相关活动。
三、制度主要内容1. 出差申请与审批（1）出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、总经理批准后方可出差。
（2）出差申请单需包含以下内容：出差事由、出差地点、出差时间、预计费用、交通工具、住宿要求等。
2. 出差费用报销（1）出差人员回公司后，需在规定时间内提交《出差报销单》，并附上相关票据。
（2）报销单需由部门主管审批、财务审核、总经理审批后方可报销。
3. 出差费用标准（1）住宿费：根据出差地点和级别，按标准限额报销。
（2）交通费：根据出差地点和交通工具，按标准报销。
（3）市内交通费：根据出差事由，按标准报销。
4. 节约措施（1）出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具。
（2）出差期间，应合理规划行程，避免不必要的停留。
（3）住宿选择经济型酒店，尽量选择公共交通出行。
四、执行与监督1. 各部门负责人应加强对本部门出差管理的监督，确保制度落实到位。
2. 财务部门负责对出差费用报销进行审核，确保报销合规。
3. 员工应自觉遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
五、其他1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
请各部门及全体员工认真学习并严格执行本制度，共同为公司的发展贡献力量。
特此通知。
【公司名称】【发布日期】附件：【差旅管理制度】。
出差审批制度通知模板范文
标题：出差审批制度通知各部门及全体员工：为了规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据公司实际情况，现将出差审批制度予以通知。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向部门经理提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门经理收到申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字批准，并报总经理办公室备案。
3. 员工出差前，应将《出差申请表》交至财务部门，以便提前做好差旅费用的预算和安排。
二、出差审批1. 部门经理审批：部门经理负责对本部门员工出差申请进行审批，确保出差事由正当、时间合理、费用可控。
2. 总经理审批：总经理对各部门经理出差申请进行审批，重点关注出差对公司业务的影响和费用预算的合理性。
3. 财务部门审核：财务部门对出差费用进行审核，确保费用报销符合公司规定。
三、出差费用报销1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交出差费用报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 员工出差费用报销应严格遵守公司财务管理制度，不得擅自扩大报销范围、提高报销标准。
四、出差纪律要求1. 员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业形象。
2. 员工出差期间，应认真履行工作职责，确保出差任务的顺利完成。
3. 员工出差期间，应合理控制出差费用，严禁奢侈浪费。
4. 员工出差期间，应保持与部门的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
五、违规处理1. 员工违反出差审批制度，一经发现，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相关责任。
2. 员工出差费用报销不符合规定，一经查实，公司将要求责任人退还不当报销金额，并视情节轻重给予相应处分。
3. 员工出差期间出现严重违纪行为，公司将依法解除劳动合同。
请各部门及全体员工严格遵守上述出差审批制度，确保公司业务顺利进行。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知员工出差是企业管理中常见的一项工作安排，为了保障企业的工作顺利进行，确保员工在出差期间的高效工作，我们制定了一套规范员工出差管理的通知。
本通知的目的是明确员工出差流程和规范员工在出差中的行为，以提高出差工作的效率和质量，确保公司利益最大化。
一、出差前准备1. 提前申请：员工在确定出差需求后，需提前向所在部门提出出差申请。
出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等信息，并由部门主管审批后方可进行后续安排。
2. 行程安排：在出差申请获批后，员工需根据出差目的和时间安排合理的行程。
行程安排应包括出差地点的交通和住宿安排，会议和活动日程的制定等。
3. 出差预算：员工在安排行程时需预估出差费用，并与所在部门协商确定预算。
员工应尽可能控制费用，遵循公司费用控制要求，并在出差结束后及时报销费用。
二、出差期间的工作安排1. 任务分配：员工在出差期间应按照所属部门的工作要求和任务分配进行工作。
员工应看重出差期间的工作，确保任务的顺利完成，并及时与所属部门沟通工作进展情况。
2. 沟通协调：员工在出差期间应保持与同事和上级的沟通联系。
及时反馈工作进展情况，解决工作中的问题，并提出合理化建议。
3. 工作记录：员工在出差期间应保持详细的工作记录，包括会议记录、工作成果等。
工作记录有助于保留工作信息，方便出差结束后的总结和整理。
三、出差后的工作总结1. 工作总结：员工在出差结束后应及时总结出差期间的工作情况，包括遇到的问题、取得的成果和提出的建议等。
工作总结有助于提高出差工作的效率和质量，并为今后的出差提供参考。
2. 费用报销：员工出差结束后应及时办理费用报销。
报销单据应齐全、准确，并按照公司的报销制度进行报销。
3. 报告汇总：员工在出差结束后应向所在部门提交出差报告。
出差报告应包括出差目的、行程安排、工作成果和建议等内容。
出差报告有助于衡量出差的效果和成本效益。
四、违规处罚措施1. 违规行为：员工在出差过程中如有以下违规行为，将面临相应的处罚措施：a) 私自更改行程安排；b) 未经批准擅自延长出差时间；c) 超出预算进行消费；d) 不按照要求填写出差报告；e) 违反公司的相关规定或道德行为准则。
关于公司出差规定通知
关于公司出差规定通知
尊敬的全体员工：
为了规范公司出差行为，保障公司员工的合法权益，特制订以下
公司出差规定通知，具体内容如下：
一、出差审批流程
员工在出差前需提前向所属部门提交《出差申请表》，说明出差
时间、地点、出差事由及预计支出等信息。
部门经理收到申请后进行审核，如涉及重要会议或较大费用支出
的出差需报经总经理审批。
审批通过后，须将《出差审批单》交由行政部门备案，并提前做
好相关出差准备工作。
二、出差期间费用报销
出差期间的交通、住宿、餐饮等费用原则上应当符合公司财务管
理相关规定。
员工需妥善保管好所有发票、单据，并在返程后及时向行政部门
报销，逾期将不再受理。
对于非必要的个人消费支出，须自行承担，不得以公务名义报销。
三、出差期间安全注意事项
出差期间，员工应当注意人身和财产安全，保管好个人证件和财物，确保无误。
若遇突发情况或重大意外事件，应第一时间向上级汇报，并按照公司规定程序处理。
四、出差行为规范
员工在外代表公司参加相关活动或会议时，须严格遵循相关会议礼仪规范，言行举止得体。
不得利用出差之机从事与公务无关的活动，如私自旅游或其他违法违规行为。
以上内容即为公司出差规定通知，特此颁布，希望全体员工自觉遵守。
对于违反规定者，公司将视情况给予相应处罚。
谨此通知！
公司领导部门
2022年10月1日。
公司出差管理规定通知
公司出差管理规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特
制定以下公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守：
一、出差审批流程
所有出差需提前向直接主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
直接主管审批通过后，需提交至人力资源部门备案。
出差费用超过公司规定标准的，需额外提交费用说明并经过财务
部门审批。
二、出差行前准备
出差前需做好行前准备工作，包括但不限于：准备必要的文件资料、联系方式、交通工具等。
确保个人证件齐全有效，如身份证、护照等。
需提前了解目的地的天气情况、风俗习惯等相关信息。
三、出差期间注意事项
严格遵守公司规定的出差时间和行程安排，不得擅自改变计划。
出差期间需保持手机畅通，及时与公司保持联系。
遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
四、费用报销及结算
出差费用报销需按照公司相关规定填写报销单，并附上相关票据。
报销单须在出差结束后5个工作日内提交至财务部门进行审核。
超支费用需员工自行承担，不得报销。
五、安全注意事项
出差期间需注意交通安全，遵守交通规则，不酒后驾车。
注意个人和财产安全，随身携带贵重物品，并妥善保管。
如遇紧急情况或意外事件，请第一时间联系公司紧急联系人。
以上为公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守，如有违反
将受到相应处罚。
祝各位出差顺利，工作愉快！
谢谢！。
差旅制度发文通知模板
差旅制度发文通知模板尊敬的各位员工：根据公司差旅管理制度的要求，为了进一步规范差旅行为，提高差旅效率和管理水平，我司决定对差旅制度进行调整和完善。
现将有关事项通知如下：一、差旅费用管理1. 出差人员应提前向上级领导提出差旅申请，并按照规定填写差旅费用预算表。
2. 差旅费用原则上由公司统一支付，报销时需提供相关发票和票据，并填写差旅费用报销单，由部门经理审批后报财务审核。
3. 出差人员应合理安排差旅行程和住宿，以节约费用为原则，不得超出预算。
二、交通工具选择1. 出差人员应根据出差地点和时间合理选择交通工具，如飞机、火车、汽车等。
需提前向上级领导汇报并征得批准。
2. 如果需要租车出行，应提前向行政部门提交租车申请，经批准后方可使用。
三、差旅报销1. 出差人员应及时将差旅费用报销单和相关票据交给财务部门，不得拖延报销时间。
2. 差旅费用报销单需按照规定填写完整，包括差旅事由、行程、住宿、交通费用等详细信息，并由部门经理签字确认。
四、差旅安全1. 出差人员在差旅过程中应注意安全，遵守交通规则，不超速驾驶，不酒后驾车。
2. 如遇突发情况或紧急情况，应及时向上级报告并采取适当措施，确保自身安全和公司利益。
五、差旅归档1. 差旅报销单、差旅申请表、相关票据等材料应按要求进行归档保存，方便审计和查询。
2. 归档材料应妥善保管，不得私自篡改或丢失。
请各部门负责人将本通知及差旅制度的调整内容告知本部门员工，并确保员工遵守差旅制度的要求，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
感谢各位员工对公司差旅制度的支持和配合！相信通过差旅制度的调整和完善，我们的差旅行为将更加规范、高效，为公司的发展贡献更大的力量！特此通知。
公司行政部日期：。
出差制度通知文案模板范文
公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________日期：__________尊敬的同事们：为了加强公司内部管理，规范出差行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将出差制度予以通知。
请各部门及全体员工认真遵守执行。
一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算等相关材料。
2. 部门负责人审批同意后，将《出差申请表》提交至财务部备案。
3. 员工私自出差或未按规定程序申请出差的，公司不予承担相关费用。
二、出差审批1. 部门负责人根据员工出差申请，结合部门工作计划和预算情况，进行审批。
2. 部门负责人审批通过后，将《出差申请表》提交至公司总经理审批。
3. 公司总经理审批同意后，财务部予以安排出差事宜。
三、出差费用报销1. 员工出差期间发生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等，凭有效发票向公司报销。
2. 报销费用应严格按照国家有关政策和公司规定执行。
超出部分由个人承担。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部提交费用报销申请，附上相关发票和证明材料。
4. 财务部对报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
四、出差期间工作衔接1. 员工出差期间，应确保工作顺利进行，提前与同事沟通，安排好工作交接。
2. 出差人员应保持通讯畅通，确保能及时回应工作中出现的紧急情况。
3. 出差人员如需延长出差时间，应提前向部门负责人申请，并经批准后予以执行。
五、出差纪律要求1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。
3. 出差人员应合理安排作息时间，保持良好的工作状态，不得酒后驾车、疲劳驾驶等。
4. 出差期间，应注重个人安全和健康，遵守住宿、交通、饮食等方面的安全规定。
关于规范员工出差管理的通知
江苏富川机电有限公司
关于规范员工出差管理的通知
各位员工：
为加强公司售后服务人员的出差管理工作，严格出差纪律，规范出差流程，对此，特作通知如下：
1、出差前需填写好出门证，并将出差日期告知直接领导；
2、出差时只许用公司专配手机，对因使用自己手机而产生的话费，公司不予报销；
3、出差乘车尽量选直达车，若有直达车不乘而中途中转所花费用自己承担，公司不予报销。
以上通知，请各位员工严格遵守。
特此通知。
江苏富川机电有限公司
二〇一四年六月二十七日
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差旅管理制度的通知
差旅管理制度的通知为了更好地管理和规范公司的差旅行为，提高差旅效率和控制成本，特制定了以下差旅管理制度，望全体员工认真遵守。
一、差旅申请1.员工在需要出差时，应提前向所在部门领导提交差旅申请，包括出差的目的、时间、地点等信息。
2.差旅申请需经所在部门领导审批通过后方可进行安排。
3.近期疫情情况较为严重的地区，员工需提供健康证明并得到公司的特别批准才能前往。
二、差旅预订1.员工在得到差旅审批后，应尽早联系公司指定的差旅服务供应商进行机票、酒店等预订。
2.在预订过程中，应选择经济实惠的航班和住宿，务必提供发票和收据以便报销。
3.遇到出差需求或变更时，应及时通知公司的差旅服务供应商调整行程。
三、费用报销1.差旅过程中发生的合理费用包括交通、食宿、通讯等均可报销，需在出差结束后 7 天内提交报销单。
2.报销单需注明出差的具体原因、时间、地点等信息，并附上相关的票据和发票。
3.公司会在收到报销单后尽快进行审核和报销，如有问题将会及时与员工沟通。
四、安全注意事项1.在差旅过程中，员工应注意自身安全，遵守当地法律法规，不得参与危险活动。
2.如遇到突发情况或紧急情况，应及时向公司安全管理部门或所在部门领导汇报。
3.员工须注意个人资料的保密，不得擅自透露公司机密信息或个人信息。
以上是公司的差旅管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的正常运转和员工的利益。
如有任何疑问或建议，请随时与公司的差旅管理部门联系。
感谢各位员工的支持与配合。
祝工作顺利！此致公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日(以上内容仅为示例，实际情况可根据公司实际情况作调整)。
出差人员管理制度通知书
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，现就出差人员管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的人员。
二、出差审批1. 出差人员需向直属领导报告出差事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差事由应明确、具体，包括出差地点、天数、目的等。
3. 出差审批流程：直属领导审批—部门经理审批—总经理审批。
三、出差种类1. 短程出差：指出差当日可返回的出差。
2. 远途出差：指出差当日不能返回的出差。
四、出差费用报销1. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准后方可乘坐飞机。
2. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行：a. 短程出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚；b. 远途出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚。
3. 出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，最高不超过XXX元/天。
4. 出差期间的伙食补助费按照公司规定标准执行。
五、出差期间的管理1. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推诿、敷衍。
2. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
3. 直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
六、出差申请与借款1. 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
2. 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
七、出差回公司后的工作1. 员工回公司后，直属领导应对出差员工进行工作总结，评估出差效果。
2. 出差人员应向直属领导及公司领导汇报出差期间的工作情况，总结经验教训。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
出差管理制度培训通知
各部门负责人、员工：
为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，降低成本，确保公司利益，现定于近期举办出差管理制度培训。
现将有关事项通知如下：
一、培训时间
2023年3月20日（星期一）上午9:00-11:30
二、培训地点
公司会议室（位于总部大楼三楼）
三、培训对象
公司全体员工（包括各部门负责人）
四、培训内容
1. 出差管理制度概述
2. 出差申请及审批流程
3. 出差预算及报销规定
4. 出差期间的安全注意事项
5. 出差纪律及考核办法
五、培训要求
1. 请各部门负责人务必组织本部门员工按时参加培训。
2. 请参训人员提前15分钟到达培训地点，签到并领取培训资料。
3. 请参训人员遵守培训纪律，认真听讲，积极参与互动。
4. 培训结束后，将对参训人员进行考核，考核合格者将获得相应的培训证书。
六、培训讲师
本次培训由公司人力资源部经理李明担任主讲，具有丰富的管理经验和实战技巧。
七、其他事项
1. 请各部门负责人将本通知转发至部门内部，确保全体员工知晓。
2. 如有特殊情况无法参加培训，请提前向人力资源部请假，并安排其他人员代为学习。
3. 培训期间，请参训人员关闭手机或调至静音状态，以免影响他人。
敬请各位同事予以重视，积极参与本次培训。
通过本次培训，希望大家能够更好地了解和掌握出差管理制度，为公司的发展贡献自己的力量。
特此通知。
公司人力资源部
2023年3月10日。
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关于规范员工出差管理的通知
一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。
二、适用人员：公司全体在职员工。
三、出差审批程序
1、差前手续办理
1.1 公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《派工单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作；如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。
1.2 《派工单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普
通员工由
部门经理签批，部门经理级别由分管总监签批，分管总监、总工程师及副总工程师级别由副总经理签批，副总经理级别员工由总经理签批；直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续；
1.3 出差人持经直接主管领导签批后的《派工单》办理相应借款手续，对员工借款单有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效；
2、差后手续办理
2.1 员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《派工单》内签字确认；以证实出差的真实有
效；
2.2 员工应将直接主管领导确认签批后的《派工单》原件报送至人力资源部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据；同时所属部门内留存《派工单》复印件；如因特殊或紧急原因未能及时填写《派工单》办理出差手续的，应于出差返回公司后2日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准
的，视为旷工，所有出差费用自行承担；
2.3 员工需凭直接主管领导确认签批后的《派工单》复印件及
本次出差
报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效；
2.4 经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。
四、本通知自公布之日起实施；
附件一：派工/出差申请单
附件二、员工出差签字流程图
附件三：员工出差手续办理流程图。