相关方及其需求清单
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相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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ISO14001相关方需求和期望清单
食堂承包单位
噪音，废气，固废，废水满足本公司环境体系相关要求
安装油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟 囱排放，配合处理其他环保事宜，满足本公司环境体系 相关要求
N 每年 行政部 N 每年 行政部
23
行政合作单位
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
N 每年 行政部
24
物流公司
提货车辆定期保养，做到车体整洁，无漏水、漏油等， 满足本公司环境体系相关要求
Y 每年 管代
4
消防大队
消防设施合理设计、验收合格，定期检验
5
区安全生产监督管理 局
化学品仓库存放，泄漏防止
6 政府 市质量技术监督局 特种设备登记、使用、改造、修理合法
7
区水利局
节约用水，合规排水
8
鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备， 鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
宁波市经济与信息委
N 每年 采购部
25
第三方认证服务机构 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
26 第三方 第三方监测机构
27
固体废物转移处理机 构
编制/日期：
配合实施环境的监测工作 配合进行危废的转移
审核/日期：
N 每年 总经办 N 每年 行政部 N 每年 行政部
批准/日期：
2020年相关方类是否为合规义务监测频19设备供应商设备尽量节能无污染或污染弱化满足本公司环境体系相关要求每年动力组20材料供应商每年采购部21噪音废气固废废水满足本公司环境体系相关要求每年行政部22食堂承包单位每年行政部23行政合作单位配合处理环保相关事宜保持厂区清洁每年行政部24物流公司每年采购部25第三方第三方认证服务机构每年总经办26第三方监测机构配合实施环境的监测工作每年行政部27固体废物转移处理机构配合进行危废的转移每年行政部业务往来单位材料符合本公司环保标准制造工艺设备环保化等方面满足本公司环境体系相关要求外来施工单位个人安装油烟的吸附和过滤装置食堂油烟经过滤后经高烟囱排放配合处理其他环保事宜满足本公司环境体系相关要求提货车辆定期保养做到车体整洁无漏水漏油等满足本公司环境体系相关要求满足iso14001体系要求持续改进环境管理体系编制日期
信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方需求及期望清单
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
相关方的需求和期望清单
相关方的需求和期望清单在项目中，相关方的需求和期望是非常重要的一部分。
不同的相关方会有不同的需求和期望，可能有交集，也可能存在冲突，了解和平衡这些需求和期望，对于项目的成功实施至关重要。
本文档将介绍项目中常见的相关方需求和期望清单，并提供一些解决方案。
项目发起人的需求和期望项目发起人的需求和期望是项目最核心的要求，也是最主要的支持。
通常，他们希望项目能够在预算和时间内完成，达到预期的目标，满足他们的商业需求。
以下是一些常见的项目发起人需求和期望：•项目能够在预算范围内完成功能要求；•项目能够在规定的时间范围内完成；•项目完成后能够满足项目发起人的商业需求；•项目的输出物应该符合项目发起人期望的质量要求；•项目花费的时间和成本应该和其他类似的项目相比具有竞争力；•项目管理的流程和方法应该得到项目发起人的认可。
为满足项目发起人的需求和期望：•管理好具体的项目进度与风险；•通过风险评估和分析，减少项目变数；•清晰、透明地交流项目进展、结果与问题，并及时寻求支持；项目经理的需求和期望项目经理是项目成功实施的关键人物，他们的角色是平衡各个相关方的需求和期望，确保项目按时按质完成。
通常，项目经理希望能够管理好项目的资源，确保人员和预算分配到位，并根据实际情况做出相应的调整。
以下是一些常见的项目经理需求和期望：•具备足够的项目管理经验和技能，能够应对突发情况和变化；•能够与各个相关方进行良好的沟通和协调，解决冲突和问题；•确保项目按时按质完成；•管理好项目预算和资源分配；•确保项目中的人员具备必要的技能和培训。
为满足项目经理的需求和期望：•了解项目管理工具和技术，如甘特图、PMP等；•提供管理资源和培训支持，确保人员可随时处理被分配的任务；•向上级和相关方汇报，及时沟通进展、问题和风险；项目团队的需求和期望项目团队成员需要清晰明确的工作范畴，项目里的工作应该具有挑战性和有趣。
因此，他们会有自己的需求和期望，包括与团队进行通畅沟通，真正参与项目，不断学习和发展。
ISO9001质量管理体系-相关方及其需求清单2023
相关方及其需求清单
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
相关方的需求和期望清单
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
相关方的需求和期望清单(职业健康安全)
满足要求
6
公司员工
巡查
满足要求
7
劳务分包方
巡查 合规性评价 顾客满意度 相关报表 相关报表 日期：
满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求
8
集团公司领导层
业主满意 安全施工无事故
9
银行等金融机构 编制：
安全施工无事故，无不良安全生产信用记录 日期： 批准：
2 3 4
相关方沟通、反馈 巡查 巡查
满足要求 满足要求 满足要求
5
第三方认证服务机构
满足ISO45001体系要求，持续改进环境管理体 内审、外审、管理评审 系 作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适 宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险 作业，购买必要的社会保险，工作时间适宜 现场施工环境条件适宜，无安全隐患 守法经营
相关方的要求与期望清单（职业健康安全）
JL-4.2-1 序号 1 相关方 要求与期望 监测指标或项目 合规性评价 监测频率 监测部门 监测结果 范，妥善 安全生产管理行政主管部门 使用、保管危险化学品，无违章行为、安全隐 （应急管理局、安监站等） 患、工伤事故、职业病 邻近单位、居民 消防部门 业主单位、监理单位 无对其造成危害的安全隐患 消防器材维护完好，人员防火意识强 安全施工无事故
10相关方的需求和期望清单
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
行政部 行政部 总经理
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
Hale Waihona Puke 监测指标或项目顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福
3
员工
2、提供培训机会
利管理程序、培训对
3、有一定的娱乐活动
照表
4
审核机构
公司体系运作的适宜性、充分 内审、外审、管理评
性和有效性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
运营部
每月/一次
运营部
每月/一次
运营部
每年一次
运营部
每月一次
品管部
每月一次
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方需求与期望清单
合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求
相关方及QMS要求清单
二方审核
服务及投诉处理及时、有效 二方审核评分高，成为供应商的标杆
不一定明示，但必须 技术协议
合同、订单 二方信经营、保持质量和经营状况稳定、长期合作
不一定明示，但必须
自主选择、公平交易
不一定明示，但必须
是否与QMS有关
是
否
√
备注
√
外来文件清单（适 用的法律法规）
不一定明示，但必须 不一定明示，但必须
就业促进法等
安全生产法等 产品质量法 计量法和计量法实施细则 特种设备安全法 食品安全法等 公司法 广告法 消费者权益保护法 反不正当竞争法 环境保护法等 劳动合同法 社会保险法 劳动争议调解仲裁法
合同、协议 口头 邮件
报告 会议 合理化建议
√ √
√
√
√
外来文件清单（适 用的法律法规）
外来文件清单（适
√
用的认证标准和法
规） 外来文件清单（适
√
用的法律法规） 外来文件清单（顾
客技术资料）
√
√
√ √
√
√
√ √ √ √
社会
供应商和 合作伙伴
员工
个人信息得到保护
民族风俗习惯得到尊重 守法经营
政府
企业发展 创造就业机会
多缴税收 安监 遵守安全生产法律规范、无人员安全事故
质监 遵守质量法律规范（如产品质量、计量、特种设备、食品安全）
技术协议 二方审核 口头
技术协议
交货产品符合要求
客户标准、图纸、样品 指定的产品标准
准时交货 指定原材料供应商 人员资格要求（如NDT持证人员的项目和数量及发证机构） 价格与账期合理，协商一致
指定的检测、试验方法标准 合同、订单
相关方需求和期望清单 (1)
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福
3
员工 2、提供培训机会
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
利管理程序、培训对
3、有一定的娱乐活动
照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福
3
员工 2、提供培训机会
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
利管理程序、培训对
3、有一定的娱乐活动
照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
相关方需求和期望识别清单
定单中心 质检部 财务部 办公室 办公室
5
审核机构
审核机械
3 有一定的娱乐活动 公司体系策划适宜、持续保持运作的有效性 1 安全生产
活动记录 内审、外审、管理评审 安全标准化审核
每年一次 每年一次 每年一次
办公室 办公室 办公室
2 环保生产
6
政府机构
政府机构/职能部门
3 就业最大化
工伤事故记录 经济效益
每月一次 每年一次
办公室 总经理
7
银行
8
竞争对手
9
社会团体
10 工程施工
4 经营效益好
银行
货款/融资
按时还货
每年一次
总经理
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
工会
员工基本权益
有无违反劳动法律法规
每季度一次 办公室
协会/商会
按照交费，履行会员责任
按时交费
每年一次
财务部
监理单位、业主、政 府监管单位
序号相关方类型相关方检测指标或项目检测频率检测部门备注1经营效益好经营效益好每年一次总经理2安全生产无安全事故每月一次办公室3环保生产无环境污染事故每月一次办公室1产品质量符合顾客要求顾客满意度每年一次业务部2及时交货客户投诉率每月一次业务部3价格合理交货及时率每月一次业务部1长期合作双赢供应商年度考评每年一次定单中心2进料合格率高来料及时率每月一次定单中心3及时付款来料批次合格率每月一次质检部货款月结每月一次财务部1薪资福利增加工资福利管理制度每年一次办公室2提供培训机会培训计划表每年一次办公室3有一定的娱乐活动活动记录每年一次办公室5审核机构审核机械内审外审管理评审每年一次办公室1安全生产安全标准化审核每年一次办公室2环保生产工伤事故记录每月一次办公室3就业最大化经济效益每年一次总经理4经营效益好7银行银行按时还货每年一次总经理8竞争对手竞争对手保密信息无外漏每季度一次办公室工会有无违反劳动法律法规每季度一次办公室协会商会按时交费每年一次财务部10工程施工监理单位业主政府监管单位按照相关法规公司以规章制度等体系文件严格执行并不定期进行监督抽查执行情况每年一次合规评价办公室制表日期
相关方的需求和期望清单
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
相关方及其需求和期望清单（16版14001）
27
3.无因环境违章造成环境污染事故
28 公安部门 1.无刑事案件
/ 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务
/ / 合规义务 合规义务 合规义务 / 合规义务 / 合规义务 合规义务
财务报表、现场 1 次/年
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/月
年检标志
3
/
厂区
日常
一般
击物件横竖摆放整齐、人货通道畅通，建
筑构件无残缺破损、无锈蚀变形，悬空线
缆平行集束无绞结、无搭接、散乱、断垂
4
4.公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物
/
公共厕所
日常
一般
5
5.食堂桌面、地面、天花板干净整洁，无
/
食堂
日常
一般
积尘积灰、掉尘掉灰、无油渍油污、通道
畅通、无油烟、无刺鼻异味、无“四害”(苍
日常
一般
计算器、电话、票证等)、办公电脑洁净且
摆放整齐，场地清洁无杂物、通道畅通
2.作业环境干净、整齐、无异物，作业工
2
具定置摆放且干净整齐，通道畅通，地面
/
作业区
日常
一般
无油渍、油污、积水、坑洼、污物、湿滑
3.厂区路面通畅、清洁、无积尘积水，空 公司全员
气清新无异味，矗立楼宇、标识标志清晰
可辩无雾霾，无刺耳噪音和鼎沸杂音，目
9
1.业绩持续向好与环境持续友好
/
10 供方 2.供需双方平等互利、相互尊重无欺诈
/
11
3.信守信用与按时结算
/
12
1.环保产品、品质有保障
/
顾客
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
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质量认来自通过年4顾客
产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和合作伙伴
互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、
相关方及其需求清单QR4.2-01NO.2016
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门
监视评审方法
监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等
经营利润等
各项目管理
人事行政
反馈
月
人事行政
员工满意度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行政
满意度
年
3
体系认证机构
ISO9001、ISO14001、GBT28001标准
质量、环境、职业健康安全管理体系
将所有适用于组织的ISO9001、ISO14001、GBT28001要求纳入体系
产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和合作伙伴
互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、
相关方及其需求清单QR4.2-01NO.2016
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门
监视评审方法
监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等
经营利润等
各项目管理
人事行政
反馈
月
人事行政
员工满意度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行政
满意度
年
3
体系认证机构
ISO9001、ISO14001、GBT28001标准
质量、环境、职业健康安全管理体系
将所有适用于组织的ISO9001、ISO14001、GBT28001要求纳入体系