出差车票机票购买申请单

机票预订申请单

机票预订申请单
1. 申请人信息
- 姓名: [申请人姓名]
- 职务: [申请人职务]
- 部门: [所属部门]
- 联系方式: [联系电话/邮箱]
2. 出差信息
- 出差事由: [出差目的]
- 出差地点: [目的地]
- 出差日期: [出差开始日期 - 出差结束日期]
3. 机票要求
- 出发地: [出发城市]
- 目的地: [目的地城市]
- 去程日期: [去程日期]
- 返程日期: [返程日期]
- 舱位要求: [经济舱/商务舱/头等舱]
- 其他特殊要求: [如有特殊用餐、座位偏好等，请注明]
4. 费用承担
- 机票费用承担部门: [费用承担部门名称]
- 其他费用承担部门: [其他费用承担部门名称（如果有）]
5. 预期机票预算
- 预期机票费用: [预期费用]
- 其他费用预算: [其他费用预算金额]
6. 审批人
- 部门经理: [部门经理姓名]
- 财务部负责人: [财务部负责人姓名]
7. 其他备注
- [其他需要说明的事项]
---
以上所列信息真实有效，本人愿意承担因虚假信息而导致的一切后果。

申请人签名: ___________________
日期: ___________________
---
请在完成申请后将此申请单交给相应审批人进行审批。

谢谢！---。

申请购买机票申请书

申请购买机票申请书尊敬的机票购买部门：我谨通过此信申请购买机票，请批准我的申请。

详细信息如下：申请人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX联系电话：XXX邮箱地址：XXX出行信息：出发地：XXX目的地：XXX出发日期：XXX返回日期：XXX乘坐航班号/航班时间段：XXX购买理由：我计划在出发地与目的地之间进行一次商务旅行。

这次出差对于我个人和公司的发展非常重要。

我将要参加一场重要的行业会议，在会议期间，我将有机会与业界的专业人士和商业合作伙伴进行深入交流合作。

因此，为了确保行程的顺利进行，购买机票对我而言至关重要。

费用承担：我个人将全额承担该机票的费用，并且在购票日期之后的3个工作日内支付。

我会提供所有费用付款的相关凭证，以确保交易的透明和准确性。

购票注意事项：1. 请尽快为我预订确认机票。

我希望能够根据我的出发日期和时间段选择一条合适的航班。

2. 请确保机票的相关信息准确无误，包括姓名、身份证号码和详细行程等。

这对我的出行非常重要，因为任何信息的误差可能导致行程的延误和不便。

3. 如果出现任何航班时间变动或取消的情况，请及时与我联系并提供替代方案。

我将根据情况做出调整和安排，并尽快回复确认。

我以我个人及公司的名义，向贵部门提出此机票购买申请，并承诺遵守所有航空公司和机票购买部门的相关规定和要求。

我相信我的行程对于个人和公司的发展有着重要的意义，因此恳请贵部门予以批准。

再次感谢您对我的支持和合作。

我期待您的肯定和回复。

谢谢！此致，XXX。

公司出差标准降低通知

公司出差标准降低通知为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《公司出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下。

由于深圳代售票服务于20xx年8月1日将停止为我司提供服务，8月1日停止后所发生的订票服务统一由陈纯娣网上预订，待公司找到合适的月结供应商时止。

现将公司人员出差预订机票事宜作如下规定:一、机票预订办法：1、请合理安排，及时确定行程，如行程变动或无法提前3-5天确定的,请及时通知行政陈**并跟进,以保证行程顺利.2、原则上，每位出差人员在确认行程后，请填写《出差申请单》并经相关领导和总经理审批后,行政部凭此单安排预订机票。

3、订票负责人根据《出差申请单》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续；二、机票预订要求：1、受理时间：周一至周五8:00-17:30期间，特殊情况除外；2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票；3、订票身份证信息和手机号、出差时间、地点均发手机上或微信上，发后电话确认。

4、改签或退票：⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。

⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票负责人，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。

⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。

⑷因客观原因无法避免而导致退票的,该人员须将退票费用收据交由部门经理确认原因并签字。

5、机票请在出差回来时的第一个工作日交给行政部陈**进行做单并请在机票单后面签字方有效。

特此通告！。

飞机降价退差价申请书模板

尊敬的航空公司客服部门：您好！我是一名贵公司的乘客，近日我购买了贵公司的机票，然而在购买之后，我发现该航班的价格出现了降价。

对此，我希望能够申请退差价。

以下是我详细的申请信息：一、购票信息1. 购票人姓名：_______2. 购票人身份证号：_______3. 购票人联系方式：_______4. 购票日期：_______5. 航班号：_______6. 出发日期：_______7. 出发地：_______8. 目的地：_______9. 票价：_______二、降价情况1. 降价日期：_______2. 降价后票价：_______3. 降价途径：_______（如官方网站、第三方平台等）三、申请退差价的理由1. 根据我国《消费者权益保护法》规定，消费者享有公平交易的权利。

购买机票后，航空公司擅自降低票价，侵害了消费者的合法权益。

2. 航空公司票价的变动，可能导致消费者利益受损。

在这种情况下，消费者有权要求退还差价，以保证消费者的权益得到保障。

3. 此前，我国相关部门已经出台了相关政策，要求航空公司对于票价变动应当给予消费者合理的补偿。

因此，我请求贵公司按照相关政策规定，退还我购买机票时的差价。

四、申请退差价的依据1. 机票购买合同：购票时与贵公司签订的机票购买合同，其中明确了票价、航班信息等内容。

2. 降价证据：降价通知、第三方平台截图等，证明贵公司在购票后进行了降价。

五、申请步骤1. 请您核实以上信息，确认无误后，予以批准。

2. 请您告知退款的具体流程和时间，以便我及时了解退款进度。

3. 退款完成后，请您通知我，以便我核对退款金额是否正确。

最后，感谢贵公司对我申请的关注和重视。

我期待贵公司能够尽快给予答复，并保障我的合法权益。

在此，我也祝愿贵公司业务繁荣，服务质量更上一层楼。

此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：_______。

购买机票申请书

购买机票申请书
尊敬的领导：
我是XXX公司的员工，现因工作需要，计划前往XXX地区出差，特此向公司申请购买机票。

出差计划
出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
出差地点：XXX地区
出差目的：XXX
购买机票原因
1.出差时间紧迫，需要尽快到达目的地，以保证工作的顺利进行。

2.路途遥远，乘坐飞机可以节省时间和精力，提高工作效率。

3.出差期间需要频繁往返于不同城市，乘坐飞机可以更加方便快捷。

购买机票方案
根据出差计划和公司预算，我计划购买以下机票：
航班号
起飞时
间
到达时
间
舱位等
级
机票价
格
XXX X XX:XX XX:XX 商务舱XXXX
元
费用预算
根据以上机票方案，预计费用为XXXX元。

我将会严格按照公司的差旅费用管理制度进行报销，不会有任何超支行为。

申请理由
我作为公司的员工，出差是履行职责的必要手段。

本次出差是为了完成公司的工作任务，提高公司的业务水平和市场竞争力。

同时，我也将会在出差期间严格遵守公司的各项规定和制度，保证公司的利益不受任何损失。

结语
感谢公司对我的支持和信任，我将会尽心尽力完成本次出差任务，为公司的发展做出贡献。

此致
敬礼！
申请人：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日。

飞机票订购申请单

飞机票订购申请单
乘机人姓名乘机日期事由：订票查阅情况：部门领导意见： □紧急，须到达时间 □按照最低折扣正常订票签名：分管副总经理：总经理：备注：日期：分管领导意见： □须到达时间 □按照最低折扣正常订票签名：日期：所在部门出发地填单日期目的地
注：乘坐飞机提前三日申请，临时任务出差需总经理特批。
பைடு நூலகம்
飞机票订购申请单
乘机人姓名乘机日期事由：订票查阅情况：部门领导意见： □紧急，须到达时间 □按照最低折扣正常订票签名：分管副总经理：总经理：备注：日期：分管领导意见： □须到达时间 □按照最低折扣正常订票签名：日期：所在部门出发地填单日期目的地
注：乘坐飞机提前三日申请，临时任务出差需总经理特批。

出差及差旅费管理制度汇总1_1

出差及差旅费管理制度汇总1欢迎大家的到来，我将与大家共享一些我对这个话题的个人观点。

开场白应当与演讲内容紧密相关，该如何做到呢？这个话题真是太有意思了，大家不觉得吗？如何在开场白中引起听众的爱好是特别重要的。

以下是一些开场白范文，供大家参考学习。

公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

差旅乘坐飞机情况说明

1.河南驻马店公务员出差乘坐飞机规定目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节约、有理有据、有审有批”。

范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。

内容： 1、乘机的条件 1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。

1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐往返飞机，但必须提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行承担。

1.3 其余员工乘机申请 1.3.1因公务紧急安排，必须于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。

1.3.2 参加招标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐往返飞机。

1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参加会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.5 出国考察、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐往返飞机。

1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。

1.4无须申请的乘机情况 1.4.1 机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。

1.4.2 出差员工愿承担机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。

1.5 经理级的员工差旅，普通火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在7.5折以下，若超过7.5折，需另行申请或自己承担超额部分。

2、审批程序 2.1 所有员工乘坐飞机出行，必须凭差旅登记到总经办行政相关管理人员处办理机票预订，否则行政人员不予办理。

2.2 申请乘坐飞机，必须填写《出差乘坐飞机申请单》，经部门负责人及其主管领导（总监级以上）批准后，由总经办行政办理订票手续。

公司订机票基本流程

1、公司订机票基本流程：
机票申请单
公司出差机票订票管理办法
1．总则
：目的为了加强公司规范化管理,合理的订购飞机票、火车票包含国内、国际机票 ,并结合公司实际情况,规范公司的机票订购流程,提高工作效率,节约差旅成本费用,制定本管理规定,公司所有人需严格遵守本管理办法;
：适用范围本规定适用全公司员工
2.职责
、申请人职责
2.1.1：填写出差申请表
2.1.2 详细填写申购机票的姓名,所属团队,公差原因,客户信息,起始地、数量、身份证或
护照号及预订时间
2.1.3：订票信息可以以邮件方式发送至行政部
2.1.4：除紧急情况外,订票信息通常至少提前 2 天发送至行政部
：行政部职责
2.2.1：负责按照规定对飞机票订购的各项事务进行管理和汇总登记
2.2.2：确认出差申请已获批复后,负责对机票请购人的主要信息进行核对
2.2.3：认真核实机票订购的各项工作,达到高效、合理、节约的目的
2.2.4 对航班号,起始时间、起始地、中转地做好登记
2.2.5 行政部根据实际航班,通知乘机人并安排相关工作
3 订票管理
飞机票订票管理
3.1.1 公司订票事务由行政部完成
3.1.2 申请人员需向公司提供订票所需证件的原件及复印件
3.1.3 行政部每月对上月机票的订购记录进行汇总核准,报领导查阅
机票订票流程,详见公司订票基本流程
火车票由出差
4 费用支付
机票费用由行政部统一报销,根据员工部门归属,费用划归到相应部门
机票改签,因个人原因导致退票或者改签,产生费用由个人承担,因公司原因造成误机,费用公司负责,由个人原因造成误机费费用自理;。

机票预订申请单范文

机票预订申请单范文
一、申请人信息
姓名：XXX性别：男
部门：XXX职位：XXX
二、出行计划
出差原因：XXX
出差地点：XXX（出发地点）、XXX（目的地）
出差日期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
三、机票需求
1.航班信息：
出发日期：XX年XX月XX日
返程日期：XX年XX月XX日
出发地点选择：
a.直接航班：（城市/机场代码）
b.经停航班：（城市/机场代码）+（中转城市/机场代码）
c.其他要求：XXX
目的地选择：
a.直接航班：（城市/机场代码）
b.经停航班：（城市/机场代码）+（中转城市/机场代码）
c.其他要求：XXX
2.舱位要求：
a.经济舱
b.商务舱
c.其他要求：XXX
3.其他特殊需求：
a.餐食要求：XXX
b.动态座位分配：XXX
c.儿童或老人携带要求：XXX
四、费用信息
1.机票预算：
a.单程机票预算：XXX元
b.往返机票预算：XXX元
2.费用支付方式：
a.个人支付
b.公司支付
3.发票要求：
a.个人发票
b.公司发票
五、其他补充说明
1.行李要求：XXX
2.机票退改签规则：XXX
3.住宿需求：XXX
六、审核流程
1.部门负责人审批
2.财务部门审批
3.人力资源部门备案
以上是本人对于机票预订的申请，希望能得到批准。

感谢领导和相关部门的支持与配合！。

集团差旅费报销标准

差旅费报销管理办法1总则1.1为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》，特制定本办法。

1.2本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。

其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。

1.3本办法所称差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费、电话费。

1.4适用范围：本办法适用集团公司。

各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。

2出差申请单2.1公司员工出差需要填写《出差申请单》（《出差申请单》详见“附件一”）。

员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免《出差申请单》。

2.2《出差申请单》一式三份：一份交综合部留底，一份交财务部做账，一份本部门留底。

2.3《出差申请单》应完整填写出差的人员、时间、地点、事由，出差人员回公司报销差旅费时需要将《出差申请单》附在《费用报销单》后做凭证附件。

2.4未经核准的出差，其费用不得报销；出差期间出差人员的出勤考核按集团公司相关出文的规章办理。

3请款、报销的程序及要求3.1出差人员出差前，如根据出差事由需要借款，应填写《借款申请审批单》，经本部门领导和执行总裁审批后凭《出差申请单》和《借款申请审批单》办理借款手续。

3.2省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。

3.3出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。

机票申请书

尊敬的领导：
因业务需要及年底火车票紧张，特申请2013年1月11日重庆到上海浦东机票一张，2013年1月13日上海浦东到重庆机票一张。

望批准。

申请人：=== 2013年1月14日
尊敬的领导：
因业务需要及年底火车票紧张，特申请2013年1月14日重庆到昆明机票一张，2013年1月22日昆明到重庆机票一张。

望批准。

申请人：文模建
2013年1月23日篇二：订机票申请单
附件：
订票申请单
提交申请单时间：
备注：1.本申请需填写纸质和电子版。

2.本申请单只适用于渤海公司所属人员公务出差使用。

篇三：机票申请单
机票申请单
申请日期：年月日
机票申请单
申请日期：年月日
机票申请单
申请日期：年月日篇四：飞机票申请单
飞机票申请单
飞机票申请单篇五：机票申请模板
员工出差购买机票申请表
填表注意事项
价格信息参考
?
? 当天火车票金额比如选:? 卧铺: ⊙上铺○中铺○下铺是否在机票申请价格范围内：当机票价格（含燃油费、机场建设费）相对火车票价格浮率在10%以下。

其它信息参考
出差的紧急程度，比喻说客户是临时要求去现场，现在离出发的时间只有两天，时间比较紧急等。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

员工差旅平台管理制度及流程

一、目的为规范公司员工差旅活动，提高差旅管理效率，降低差旅成本，确保差旅活动安全、高效、合规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。

三、管理制度1. 出差申请（1）出差前，员工需填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预算等。

（2）部门负责人对《出差申请单》进行审核，签署意见后报上级领导审批。

（3）经审批同意后，员工将《出差申请单》报送行政部备案。

2. 差旅审批（1）出差审批权限：部门负责人审批本部门员工出差，分管领导审批跨部门员工出差，总经理审批总经理级及以上人员出差。

（2）审批流程：员工提交《出差申请单》→部门负责人审核→分管领导审批→总经理审批。

3. 差旅预订（1）员工根据出差需求，通过差旅平台预订机票、酒店、火车票等。

（2）预订成功后，员工需将预订信息报送行政部备案。

4. 差旅报销（1）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅报销单》，附上相关票据。

（2）部门负责人对《差旅报销单》进行审核，签署意见后报财务部。

（3）财务部对《差旅报销单》进行审核，确认无误后予以报销。

四、流程1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预算等。

2. 部门负责人对《出差申请单》进行审核，签署意见后报上级领导审批。

3. 经审批同意后，员工将《出差申请单》报送行政部备案。

4. 员工通过差旅平台预订机票、酒店、火车票等。

5. 预订成功后，员工需将预订信息报送行政部备案。

6. 员工出差结束后，在规定时间内填写《差旅报销单》，附上相关票据。

7. 部门负责人对《差旅报销单》进行审核，签署意见后报财务部。

8. 财务部对《差旅报销单》进行审核，确认无误后予以报销。

五、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。

第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差回来后，可以申请换休。

报总经理批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。

②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。

（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。

如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。

（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。

出差管理制度(新版)

出差管理制度（新版）出差管理篇一（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等工具发生的费用及市内费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、报销流程整理原始凭证(如发票、车票)↓填写报销单(院自制)→报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等↓审批签字实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。

图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字↓财务处长审核↓分管财务院长审批↓出纳报销三、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。