司机外出误餐补助

南昌市出差补助标准

南昌市出差补助标准(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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关于本厂外出办事人员误餐补贴实施方案

关于外出办事人员
误餐补贴、汽车加油补充规定
根据目前本厂外勤人员工作量频繁，误餐标准参差不齐。

为统一标准经公司领导决定：从7月13日（吃饭单据日期）开始实行所有外出办事的人员，误餐补贴费用为20元，多余的费用一律自负。

领导要求：在两日内将餐费单据填写好报销凭证，经领导核实签字后待财务报销。

并强调外出人员无特殊情况尽量回厂就餐。

1、报销凭证要求将外出办事事宜、去向、具体人员填写清楚。

2．司机出车需要加油使用油卡时，请按规定如实填写油费金额。

3. 所有司机回厂后，一定要将车钥匙交到门卫统一保管，不得私自存放。

4.司机出车时一律要填写清楚行车里程记录，每月月底将该记录
上交到综合办公室，以上规定如有违者将扣除本人当月工资的30%。

此规定自发布之日起生效，望有关人员自觉遵守执行。

××××限公司
2011年7月20日。

司机岗位出车补助方案

司机出车补助方案为了解决公司司机人员出差就餐补贴以及相关费用问题，体现公司现有薪酬体系对不同岗位的特殊性，使公司各项管理制度规范化，特制定此补助方案。

1、本补贴方案只适用于XX有限公司司机人员。

2、费用补贴内容：
（1）、公司司机出差餐费标准为60元/天（午餐、晚餐各30元），且出差餐费补贴合计不超过600元/月，凡餐费超过该标准的部分，费用一律自理
（2）、随领导一起就餐，不发放该相应餐次的餐费补助
（3）司机出差期间，凡给予餐费补助的，不再支付公司内部就餐补贴。

（4）、公司司机出差里程补助标准为0.05元/公里
3、费用补贴形式
司机出差返回后三天内，填写报销凭证并附好票据（票据须有对应单位章或财务章或发票章），交由财务人员按照日志记录审核费用明细后，按照相应财务报销流程予以报销，凡报销内容中与记录不符合的事项不予报销。

司机本人记录出差里程数据（里程数据记录不清或记录混乱，导致数据核对不一致的，经由司机改正后，还是核对不一致，则取消该月出差里程补助），月底汇总交由部门经理和总经理审批，财务由审批单计算路程补贴，连同工资一起发放。

4、特殊情况处理
出差遇到紧急特殊用款情况，第一时间向分管领导报备。

司机出车补贴方案

司机出车补贴方案第一篇：司机出车补贴方案司机出车补贴方案为解决公司司机人员外出相关费用问题，激发员工工作的积极性，特制定本补贴方案。

一、本补贴方案的使用范围公司范围内专职司机人员。

二、费用补贴内容1、工餐补贴凡因在外（焦作市以外地区）出车需要不能返回公司就餐者，公司给予一定的工餐补贴。

正常工作日每天补助15元，公休日每日补贴25元。

2、路程补贴车辆行使1公里按照0.05元进行补贴。

3、市区（包含县区）不在补助范围之内。

三、补贴形式1、工餐补贴月底前按实际派车单计算出车次数，工餐补贴以报销形式结算。

2、路程补贴月底前按照实际出车里程计算路程补贴，路程补贴进入本人工资卡内。

四、支付程序1、工餐补贴司机在填写出差报销单时在补贴一栏填写相应补贴金额，领导审批后以报销形式结算。

2、路程补贴司机本人记录行车里程具体数据，月底汇总后部门经理审核后总经理批准，财务根据审批单计算路程补贴。

五、特殊情况处理1、司机在节假日内值班或加班出车，除按照上述规定执行外，还执行公司关于值班或加班规定。

六、本规定自2011年月日起生效。

第二篇：公司司机人员出车补贴方案公司司机人员外勤出车补贴方案为解决公司司机人员外出工餐及相关费用问题，体现公司薪资体系对不同岗位的特殊性，弥补司机人员外出的部分费用，激发员工工作的积极性，特制定本补贴方案。

一、本补贴方案的使用范围公司范围内专职司机人员。

二、费用补贴内容1、工餐补贴凡因公务需要不能返回公司就餐者，公司给予一定的工餐补贴。

正常工作日每天补助10元，公休日每日补贴15元。

2、路程补贴车辆行使1公里按照0.12元进行补贴。

三、补贴形式1、工餐补贴月底前按实际派车单计算出车次数，工餐补贴打如本人工资卡内。

2、路程补贴月底前按照实际出车里程计算路程补贴，路程补贴进入本人工资卡内。

四、支付程序1、工餐补贴行政主管填写工餐补助单，部门经理批准后报薪资专员计算补贴。

2、路程补贴司机本人记录行车里程具体数据，月底汇总后报行政主管审核后部门经理批准，薪资专员根据审批单计算路程补贴。

2024年关于本厂外出办事人员误餐补贴实施方案(2篇)

2024年关于本厂外出办事人员误餐补贴实施方案标题：2024年外出办事人员误餐补贴实施方案一、背景介绍为了更好地调动外出办事人员的积极性和工作热情，提高他们的工作效率和满意度，同时也为了照顾他们在外工作的实际需求，本厂决定在2024年实施误餐补贴制度，以保障外出办事人员的合理饮食权益，进一步优化工作环境。

二、实施目标1. 提供合理的补贴金额，以保障外出办事人员的正常饮食需要。

2. 鼓励外出办事人员注重饮食健康，提高工作效率和身体素质。

3. 确保误餐补贴的使用符合诚信原则，杜绝滥用、浪费现象的发生。

三、补贴标准1. 补贴标准按照外出办事人员每日外出时间进行计算，具体标准如下：- 外出时间不超过4小时的，补贴金额为人民币30元；- 外出时间超过4小时但不超过8小时的，补贴金额为人民币60元；- 外出时间超过8小时的，补贴金额为人民币100元。

2. 外出办事人员在出差期间，如参加公司组织的午餐或者宴会，则当天的误餐补贴不发放。

四、申请和核实流程1. 外出办事人员在出差前须向所在部门提出外出申请，并明确外出时间。

2. 出差人员在每日外出结束后，凭借外出记录单和相关购买餐食的发票向所在部门申请误餐补贴。

3. 所在部门负责核实外出时间和购买餐食的真实性，并进行补贴金额的计算。

4. 核实无误后，所在部门提供相关材料给财务部门进行合规性审查。

5. 财务部门核实补贴申请的真实性和合规性后，将补贴金额直接打入外出办事人员的工资卡中。

五、补贴使用规定1. 误餐补贴仅限于被补贴人员自己在外购买餐食使用，不得转给他人。

2. 被补贴人员在购买餐食时，应注重饭菜的营养和卫生，遵守合理的饮食习惯。

3. 开支明细和发票应在申请补贴后保存至少3个月，以备查验。

六、滥用与处罚1. 如有证据证明外出办事人员存在滥用补贴或者提供虚假信息的行为，一经查实，将取消该人员在该次出差期间的误餐补贴权益，并进行相应的纪律处分。

2. 多次滥用补贴或重复提供虚假信息的，将被追究相应的法律责任。

36702#司机误餐等补助细则

司机误餐等补助细则
为明确公司总部司机出车误餐及出差等补助，特制定本细则。

一、误餐补贴：
1、金华地区以内：早餐5元/餐、中晚餐10元/餐；
2、金华地区以外：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐。

二、晚上出车补贴：
1、19点－23点出车补贴10元/次；
2、23点后出车补贴20元/次。

3、19点前出车，23点后回公司的，补贴5元/次。

三、长途补贴：
1、浙江省内金华地区以外，补贴20元/次（趟）；
2、浙江省外，按40元/天给予补贴。

四、出差住宿补贴：司机单独出车需在外住宿的，住宿发票经部门经理审核确认，按100元/天给予住宿及通讯补助。

五、行政司机协助仓库送货的，给予10元/趟的补贴，送货趟数以仓库主管的确认联络单为准。

六、补助申请：
1、误餐、晚上出车、长途和送货补贴由驾驶员本人申请，交部门负责人审核后送人力资源部备档，人力资源部在当月工资中给予办理。

2、出差住宿补贴凭住宿发票填写差旅报销单，当次出车的误餐补贴统一在差旅报销单上予以办理。

3、司机随同公司其他人员出差到金华地区以外的，费用统一报销，不再享受误餐和住宿补贴。

七、本细则从2011年10月开始实施。

浙江正味食品有限公司
2011年10月。

司机误餐补贴管理规定

SZ市XX科技有限公司司机误餐补贴管理规定第一条目的为规范公司司机岗位误餐补贴管理，根据现阶段SZ市XX科技有限公司（下称“本公司”）的管理实际情况，特制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司全体专职司机。

第三条误餐补贴范围界定3.1享受误餐补贴的出车类别：A类：周一至周五9点AM至20点PM（以下简称“正常工作时间”）以外的接送客户、接送领导拜访客户或公司安排的其他接送任务的出车；B类：周一至周五非正常工作时间，5点AM前或22点PM后的接送公司领导上下班的出车；C类：周六、周日及法定节假日接送客户、公司领导或公司安排的其他接送任务等已经车辆主管部门同意安排的出车；D类：周六、周日及法定节假日跨城市出车。

第四条误餐补贴标准4.1司机误餐补贴标准如下：4.2司机出差补贴按公司相关规定执行。

4.3支付形式：误餐补贴通过当月工资支付，属工资范畴，需缴纳个人所得税。

第五条误餐补贴审批流程5.1司机出车实行按《出车记录》结算误餐补贴方法，每次出车须及时填写《出车记录》中始点-途径-终点、乘员或事务、驾驶员、行车里程、始发时间、候车时间、结束时间等。

5.2误餐补贴审批流程：5.2.1司机依据《出车记录》于每周一统一向分管行政的SVP/行政商务部总监提交上周的《出车记录》并标明误餐时间，分管行政的SVP/行政商务部总监审核并备案。

5.2.2司机于每月1日前（如遇节假日，时间顺延至下一工作日）统一向分管行政的SVP/行政商务部总监提交上月的误餐时间及相应的误餐补贴总额，分管行政的SVP/行政商务部总监审批后提交人力资源部审核备案。

第六条出车安全管理6.1司机出车要服从安排、调配，无故不服从者，除不核算误餐补贴外，将按有关规定扣除因此对公司造成的损失，另视情节严重程度上报公司领导并依照公司有关规定进行处理。

6.2司机出车时应严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和地方有关交通法规，严禁超速行驶，严禁酒后开车。

2024年出差补助标准制度

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

外出补助细则[精选]

外出补助细则[精选]第一篇：外出补助细则[精选]办法第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。

第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。

第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。

2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。

3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。

4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。

(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。

(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。

(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。

5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。

第四条员工出差原则上不允许借款。

如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。

第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。

综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。

车辆驾驶员出车补贴实施办法

车辆驾驶员出车补贴实施办法2005-01-27为充分调动车辆驾驶员的工作积极性，结合我所车辆管理、车辆运行的具体情况，参照有关单位出车补贴的发放办法，制定本实施办法。

一、安全奖:每月40元。

要求安全行驶，无故障，不违章，无肇事。

因交通肇事或因违章肇事而参加交通部门培训的，扣发当月安全奖，培训费自理;发生重大交通事故，自当月起扣发一年安全奖。

全年不发生任何事故，保险公司按规定从我所缴纳的保险费中返还一部分，称为“年终无事故奖励”。

从该奖励中提取20,发给兼职车管员，40,发给车辆驾驶员，40,留所。

二、全勤奖:每月30元。

要求驾驶员在接到派车单或接到出车安排后应按用车人要求到达目的地，保质保量完成任务。

每月累计请假超过3天，旷工1天，没有特殊原因而拒出车的，扣发当月全勤奖。

三、伙食补贴:每月30元，请假一天扣发误餐贴4元。

四、误餐补贴:所领导、院士有公务活动，如不安排驾驶员就餐，每次发给误餐费30元。

五、加班补贴:法定休息日出车每半天补贴10元。

六、通讯补贴:兼职车管员每月100元，驾驶员每月60元，随工资发放。

如因手机不开而影响工作，每次扣发10元。

七、长途补贴(不累计叠加):(一)流亭机场、城阳区及崂山区每天6元。

(二)青岛所辖县级市、经济技术开发区每天10元。

(三)山东省内、青岛市外跨市行车每天20元。

(四)出省行车，每天30元。

八、未经车辆归口管理部门批准擅自出车，发现1次，扣发10元。

九、每月5日前车辆驾驶员将上月派车单及行车日志交车辆归口管理部门，由车管员累计出车补贴，并报部门负责人审核、签字后交财务部门按规定发放。

十、本办法适用于所本部管理的车辆;所属各部门管理的车辆可参照本办法执行，费用由各部门自行解决。

十一、本办法由后勤服务中心负责解释，自2004年7月1日起执行。

广财行〔2009〕6号广元市财政局关于印发《市级机关专职驾驶员行车补贴办法》的通知市级各部门:《市级机关专职驾驶员行车补贴办法》已经市政府同意～现印发你们～请认真遵照执行。

司机出差补助管理制度

司机出差补助管理制度一、背景随着经济的发展，企业不断壮大，出差已成为企业中不可避免的一项活动。

若能合理管理出差补助，则能有效提高员工的积极性和工作效率，减少企业的运营成本，并更好地保障员工的权益。

二、目的为了规范司机出差补助管理，建立合理的制度，保障公司和员工的利益，提高员工的出差积极性，提高工作效率，减少不必要的纠纷和损失。

三、适用范围本制度适用于公司所有出差司机。

四、报销标准1. 交通费：按照实际支出报销，需提供详细的交通费用清单和票据。

2. 住宿费：以三星级标准为基准，如需超标准住宿需提前向上级领导请示。

3. 餐费：按每人每天标准报销，需提供餐费凭证。

4. 活动费：如有特殊活动需支出费用，需提前向上级领导请示。

5. 其他费用：需提供详细的费用清单和票据。

五、报销流程1. 出差人员填写出差报销单，注明出差日期、目的地、出差事由等信息。

2. 出差人员按要求准备好相关票据和费用清单。

3. 出差人员提交报销单及相关材料给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核无误后，将费用报销给出差人员。

5. 出差人员在收到费用报销后需在报销单上签字确认。

六、员工责任1. 出差人员需严格按照公司制度执行，合理支出，杜绝超支。

2. 出差人员需如实填写相关报销信息，不得虚报。

3. 出差人员需保留好相关票据和费用清单，以备审核。

七、公司责任1. 公司应提供标准出差补助标准，确保员工利益。

2. 公司应严格审核员工的出差报销单，确保资金使用合理。

3. 公司应及时支付员工的出差报销款项。

八、处罚机制1. 若员工出差支出明显超标，需向上级领导请示，则公司有权拒绝报销。

2. 若员工虚报出差费用，公司有权追回款项，并对其进行处理。

3. 若员工多次出现出差费用超支或虚报情况，公司有权进行纪律处理。

九、其他事项1. 出差报销单需在出差返回后一个月内完成报销，逾期不予受理。

2. 如有特殊情况需要超支，需提前向上级领导请示并获得批准。

3. 若员工出差中遇到不可抗力因素导致费用增加，需提供相关证明。

司机补贴细则

司机细则一．长途补贴1.司机开车出宁波大市区，但在浙江省范围内，一天补贴30元。

2.司机开车出浙江省，一天补贴60元。

3.如有出差地留宿等情况，补贴额=第一天全额补贴+第二天开始半额补贴。

4.长途补贴每月5日前报销前一个月的费用，逾期不作报销（遇节假日休息时顺延该日期）。

二．餐费补贴1.司机正常出车，出车回公司后工作餐无法提供，或者超出工作餐规定开始时间1小时以上（包括1小时）。

每餐补贴25元。

2.司机出车和公司领导或员工一起在外用餐的，不提供补贴。

3.司机出车加班到23:30以后的，根据财务部规定提供相应夜宵补贴。

4.餐费补贴每月5日前报销前一个月的费用，逾期不作报销（遇节假日休息时顺延该日期）。

三．加班细则1.司机在上班时间以外的时间出车视为加班。

(上班时间指8：00---17:00)2.司机平常加班按日工资的1.5倍计算，星期天加班按日工资的2倍计算，国家法定节假日加班工资按日工资的三倍计算。

3.公司晚上如需要安排值班司机，公司给予额外的值班津贴80元，值班时间17:00-8:00。

值班司机第二天安排休息。

司机轮流值班，班车司机和总经理专职司机除外。

晚上司机接到值班人员4.司机每月加班时间由行政管理员统一做好相关记录表格，并做好月度统计表，并由相关出车申请人确认加班时间。

5.司机加班工资发放，第二个月发放前一个月加班工资。

加班工资和月工资合并打入工资卡里。

四．安全考核1.每月设定300元安全考核奖，考核分100分。

2.司机每月无任何事故（不包括无责事故），无交通安全违章记录，无单向事故，得安全考核分100分。

3.司机每发生一次安全事故，按责任和赔付金额定责并扣除相应考核分。

3.1.交警部门认定本方为无责，司机不承担相应责任，不扣安全考核分。

3.2.交警部门认定本方为次责3.2.1.本方赔付金额在1000元以下的（包括1000元）,扣考核分10-20分。

3.2.2.本方赔付金额在1000元以上5000元以下的（包括5000元），扣考核分20-30分。

司机外出误餐补助第一篇：司机外出误餐补助司机外出误餐补助为进一步规范司机误餐补贴的发放工作，特明确规定如下事项：司机因公外出，分工作日与非工作日两种情况。

1、在正常工作日不同时间段外出餐费补贴说明如下：﹙1﹚若上午11：30之前回到公司的，走公司统一补贴发放程序领取餐费；若上午11：30外出至中午13：00没有回到公司的，午餐参照公司正常午餐补贴标准实报实销，公司不再发放午餐补贴。

﹙2﹚若外出时间在中午12：00以后，午餐可以提前自已解决，然后走公司统一补贴发放程序领取午餐补贴。

﹙3﹚若外出时间在下午17：00之前，且到晚上18未回到公司的，晚餐实报实销，报销标准不得超过50元。

2、非工作日的补贴：非工作日加班出车，餐费补贴认定、程序、标准比照工作日执行，30元每餐。

3、以上外出报销事项，需用车人员、餐费补贴统计人员及行政主管人员加批相关附件，登记确认，方可上报审批。

*******公司2015年10月01日第二篇：出差补助与误餐补贴出差补助不征个税的，误餐补助是要征收个人所得税的！问题：公司直接发放给员工的出差补贴，一般没有以发票报账，能不能作为差旅费处理，在企业所得税前扣除？企业内部制订出差公杂费及伙食补贴政策后，需不需要报税务部门批准才能实行？这部分是否可以合并在差旅费中一起做帐？方法一：无涉税风险法《企业所得税税前扣除办法》第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

公司直接发放给员工的出差补助，本身没有以发票报账，不能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据，不能作为差旅费处理。

企业应根据《企业所得税税前扣除办法》第十七条的规定，将此种出差补助作为工资薪金支出，按照工资薪金的扣除标准进行计算，超过限额的应作纳税调整，而不能在差旅费中直接列支。

司机外出餐费补贴申请怎么写发文

司机外出餐费补贴申请怎么写发文一、前言司机外出餐费补贴申请，是指在工作中因出差或外出工作需要而发生的餐费支出，公司为了鼓励员工外出工作，通常会给予一定的补贴。

针对这个问题，本文将从什么是外出餐费补贴、申请外出餐费补贴的流程、怎样写发文申请外出餐费补贴等方面进行深入探讨。

二、外出餐费补贴的定义外出餐费补贴是指因公外出工作所产生的餐费支出，公司根据员工外出工作的实际情况，给予一定的经济补贴。

外出餐费补贴是公司为了照顾员工在外出工作时的生活所作出的一项福利政策，也是对员工劳动付出的一种认可和回报。

三、申请外出餐费补贴的流程1. 准备材料在申请外出餐费补贴前，首先要准备好相关的材料，包括外出工作的出差或任务函、餐费发票或餐费报销明细等。

2. 填写申请表格根据公司规定的流程和要求，填写外出餐费补贴申请表格，确保填写的信息真实准确。

3. 盖章签字将填写完整的申请表格提交至相关部门，进行盖章签字确认，并由直接主管或财务部门负责人审核。

4. 提交材料将完成盖章签字的申请表格和相关材料提交至财务部门进行报销申请。

四、怎样写发文申请外出餐费补贴1. 主题明确在发文申请外出餐费补贴时，首先要确保主题明确，即在标题中清晰地表达申请的内容，如“关于XX日期外出工作餐费补贴的申请”。

2. 说明理由在正文部分，要详细说明外出工作的时间、地点、工作内容等，以及产生的餐费支出情况，确保所陈述的情况真实可信。

3. 提供证据除了文字描述外，还需提供支持材料，如餐费发票、报销明细等，以证明所申请的外出餐费补贴是合理合法的。

4. 诚恳态度在发文申请外出餐费补贴时，要表现出诚恳的态度，用词要得体，逻辑要清晰，尽量以礼貌和诚恳的语气向公司提出申请。

五、总结与展望通过本文的介绍，相信您对司机外出餐费补贴申请的流程和发文方法有了一定的了解。

在今后的工作中，如果需要申请外出餐费补贴，希望您能按照相关流程和要求进行申请，并且注意申请材料的准备和语言表达的方式，让申请更加顺利和高效。

司机出差补助制度

司机出差补助制度司机出差补助制度为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定补助制度!下面就随爱汇网店铺一起来了解下吧!司机出差补助制度篇1一、出差的办理程序1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿：200元/人•天住宿：150元/人•天住宿：100元/人•天餐补：25元/人•天话费：按照当月话费的90%给予报销经理级住宿：120元/人•天住宿：85元/人•天餐补：25元/人•天话费：按照当月话费的90%给予报销业务推广人员一级住宿：30元/人•天餐补：25元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)二级住宿：40元/人•天餐补：25元每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)三级住宿：50元/人•天餐补：25元每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)四级住宿：60元/人•天餐补：25元全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)五级住宿：70元/人•天餐补：25元全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。

驾驶员出差补助标准)

驾驶员出差就餐补助标准
为规范驾驶员出差补助，经研究，制定本办法。

一、一次出差到一个以上的地市相同方向的以最远距离计算，不是同一方向的按往返里程计算。

二、距离计算指济南至其他地市之间的距离，不包含下设的区县。

距离数以百度数字为准。

三、出差期间伙食自理的每天补助餐费20元。

四、节假日出差的在加班费外计算出差补助。

五、补助标准如下：往返300公里以内包含300公里补助30元。

往返300---500公里的补助50元。

往返500---700公里的补助80元。

往返700---1000公里的补助100元。

往返1000公里以上的补助120元。

陪同领导在本市就餐时，中午不发放就餐补助，晚餐如在酒店
用餐，不发放就餐补助，如不在酒店用餐，每次发放就餐补助
50元。

六、同时取消原先以天为单位的计算标准。

七、本办法由主任办公会制定，由综合部负责解释。

八、本标准自公布之日起施行，以前制定的规定与本标准相抵触的，以本标准为准。

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货车司机餐补方案

货车司机餐补方案
公司各部门：
为体现公司“以人为本”的管理理念，逐步解决落实公司广大货车司机人员外出就餐及费用问题，激发员工工作积极性，经公司研究决定对所有货车司机岗位员工执行餐补方案如下：
一、享受人员：公司所有办理入职并登记在册的货车司机人员。

二、补贴标准：
1、凡因公务当天不能返回公司就餐人员或返回公司超过供餐时间，公司给予餐补，具体标准为日常午餐、晚餐每餐补助20元，节假日午餐、晚餐每餐补助30元。

2、凡因公务当天出车超过夜间23点，公司另外给予20元夜宵补助。

三、发放规定：
1、餐补一律由物流部进行统一登记核算，每月1日汇总经物流部长签字确认后交财务审核，跟随当月工资发放。

2、所有公务出车、夜间加班必须有签批手续齐全的派车单作为核算依据。

四、本决定从2018年6月1日起执行，
xx物流有限公司 2018年5月31日。