费用开支标准Word文档
2018-中央和国家机关会议费管理办法-word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==中央和国家机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。
第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称“各单位”)。
第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量,规范会议费管理。
第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。
会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破。
会议费应纳入部门预算,并单独列示。
第二章会议分类和审批第六条中央和国家机关会议分类如下:一类会议。
是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。
二类会议。
是党中央和国务院各部委、各直属机构召开的,要求本系统、各直属机构或省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)负责同志参加的会议。
三类会议。
是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体及其所属内设机构召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。
四类会议。
是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
第七条中央和国家机关会议按以下程序和要求进行审批:一类会议。
应当报经党中央和国务院批准。
会议总务、经费预算及费用结算等工作分别由中共中央直属机关事务管理局(以下简称中直管理局)和国家机关事务管理局(以下简称国管局)负责。
2021年学校老师出差报销标准
Life is a circle. Some people have not walked out of the circle drawn by fate for a lifetime. In fact, every point on the circle has a soaring tangent.勤学乐观天天向上（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）学校老师出差报销标准学校老师出差报销标准一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。
二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。
(一)城市交通费。
1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。
24时以内者购买硬座快车票。
12小时之内不得购买动车组票。
2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。
出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。
(二)住宿费开支办法1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。
实际住宿费超过规定限额标准部分自理。
3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。
三、伙食补助费开支办法1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。
无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。
2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。
2019概预算费用标准和计费方法11页word
第三章概、预算费用标准和计算方法第一节建筑安装工程费第二节设备、工具、器具及家具购置费第三节工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿费和安置补助费2.建设单管理费3.研究实验费4.勘察设计费5.施工机构迁移费6.供电贴费7.大型专用机械设备购置费8.固定资产投资方向调节税9.建设期贷款利息第四节预留费用第五节回收金额第六节公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式第一节建筑安装工程费建筑安装工程费包括直接工程费、间接费、施工技术装备费、计划利润及税金。
本办法的人工费、材料费、机械使用费按工程所在地的实际价格计算，为了使以费率计算的各项费用不受各地价格波动的影响，除税金外，均以概、预算定额基价为计算基数。
为了区别不同的计算基数，采用以下名称：定额直接费——即定额基价，指按本办法附录十一规定的《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》基价表计算的费用。
定额直接费是计算其他直接费的现场经费的基数。
直接费——即工、料、机费，指按本办法规定计算的工程所在地的人工费、材料费、机械使用费之和。
定额直接工程费——指定额直接费与其他直接费、现场经费之和，是计算间接费的基数。
直接工程费——指直接费与其他直接费、现场经费之和。
凡费用名称前冠以“定额”二字的均表示是以定额基价为基数计算的。
其他直接费、现场经费、间接费取费标准的工程类别划分如下：1.人工土方：系指人工施工的路基、改河等土方工程，以及人工施工的砍树、挖根、除草、平整场地、挖盖山土等工程项目，并适用于无路面的便道工程。
2.机械土方：系指机械施工的路基、改河等寺方工程，以及机械施工的砍树、挖根、除草等工程项目。
3.汽车运土：系指汽车、火车、拖拉机、马车运用送的路基、改河土（石）方。
购买中期填料的费用不作为其他直接费、现场经费和间接费的计算基数。
4.人工石方：系指人工施工的路基、改河等石方工程，以及人工施工的挖盖山石项目。
5.机械石方：系指机械施工的路基、改河等石方工程（机械打眼即属机械施工）。
【推荐下载】机关工会经费收支管理办法-word范文 (14页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==机关工会经费收支管理办法关于机关工会经费是有严格的管理办法的，大家是否了解过相关规章制度呢?以下是小编分享的机关工会经费管理办法，请阅读!市直机关工会经费收支管理办法【1】为进一步规范和加强市直机关各基层工会经费的收支管理，根据《关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办〔201X〕23号)、《关于加强工会经费财务管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知》(总工办〔201X〕51号)、《克拉玛依市总工会、新疆油田公司工会财务管理办法》(新克油工〔201X〕21号)和《关于截留、挪用应上解工会经费处罚的暂行规定》的通知要求，结合市直机关实际情况，特制订本办法。
一、基层工会经费收支管理原则(一)遵纪守法原则。
各项经费收支，必须严格执行中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定，认真执行工会财务会计制度，遵守财务纪律。
(二)依法获取原则。
基层工会的各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，依法获取。
(三)经费独立原则。
基层工会应根据经费独立的原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。
不得以个人名义存放单位资金，不得出租、转让银行账户，不得为个人或其他单位提供信用担保。
(四)服务职工原则。
基层工会经费使用要突出重点，优化支出结构，集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。
(五)勤俭节约原则。
基层工会要贯彻中央厉行节约，反对浪费的要求，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。
(六)民主管理原则。
要依靠职工和工会会员管好、用好经费，定期公布账目，实行民主管理，接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。
二、基层工会经费收入范围(一)会费收入根据全国总工会《关于收交工会会费的通知》规定，会员每月应向工会组织交纳本人月工资收入0.5%的会费，工资尾数不足十元的部分不计交会费。
(完整word)2000年安徽省定额费用标准
目录取费标准取费文件清单规范费用标准2000年安徽省建筑安装工程费用定额安徽省仿古建筑及园林工程费用定额安徽省装饰工程费用定额2000年安徽省建筑安装工程费用定额目录一、总说明二、建筑安装工程费用定额三、工程类别划分标准四、建筑安装工程造价计算程序及造价组成表五、建筑安装工程费用定额适用范围六、建筑安装工程费用项目划分及内容七、附件一、总说明（一）为适应全省建筑安装工程计价改革的需要，按照工程类别确定工程造价，根据建设部、中国人民建设银行建标［1993］894号文件及现行有关费用开支规定，结合我省的实际情况，修编了二000年《安徽省建筑安装工程费用定额》(以下简称本费用定额)。
（二)本费用定额与二000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》和《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》配套执行.它是建设、设计、施工、咨询等单位编制、审核建筑安装工程概预算和标底造价、办理工程拨款和竣工结算的依据。
(三)本费用定额的其他直接费、现场经费、间接费和利润分别按四个工程类别所对应的费率执行.对于一些特殊工程和费用定额”工程类别划分标准"中未能包括的工程,由市地定额站确定,报省造价总站批准.（四)为加强对工程造价的监督管理，凡甲、乙双方承、发包的单位工程，其工程所对应的类别，一律由当地定额站进行确认。
并根据《安徽省建设工程类别确认管理暂行办法》核发”工程类别确认通知书"。
凡未经类别确认的工程,不得计取间接费,财政部门或经办银行不予办理结算和拨款。
(五)建筑工程（主体结构部分)执行二000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》和本费用定额；装饰工程（中、高档)执行一九九九年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》和《安徽省装饰工程费用定额》。
（六)建筑工程中，各市地定额站发布的材料市场信息价(或动态价)与估价表基价中材料预算价格之间的价差(正负差价)，可列入直接费计取相应的费用；安装工程中,对于安装定额各册(章)说明中以系数形式表示的内含人工费系数，均列入定额人工费计取相应的费用。
2021年差旅费用报销制度
Everyone has many dreams in their life, but if one of them keeps disturbing you, the rest is just action.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅费用报销制度一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
辽宁省建设工程费用标准word版模板
辽宁省建设工程费用参考标准第一部分建设工程费用组成根据建设部、财政部建标[ ]206号文件《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》精神, 结合我省实际情况, 确定建设工程费用项目组成如下:建设工程给用由直接费、间接费、利润和税金组成。
一、直接费直接费由计价定额分部分项工程费和措施项目费组成。
㈠计价定额分部分项工程费: 由直接工程费和技术措施费组成。
直接工程费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用, 包括人工费、材料费、施工机械使用费。
1．人工费: 是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用, 内容包括:⑴基本工资: 是指发放给生产工人的基本工资。
⑵工资性津贴: 是指按规定标准发放的物价补贴, 煤、燃气补贴, 交通补贴, 住房补贴, 流动施工津贴等。
⑶生产工人辅助工资: 是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资, 包括职工学习、培训期间的工资, 调动工作、探亲、休假期间的工资, 因气候影响的停工工资, 女工哺乳时间的工资, 病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
⑷职工福利费: 是指按规定标准计提的职工福利费。
⑸生产工人劳动保护费: 是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费, 徒工服装补贴, 防暑降温费, 在有碍身体健康环境中施工的保健费等。
2．材料费: 是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
内容包括:⑴材料原价( 或供应价格) 。
⑵材料运杂费: 是指材料自来源地运至工地仓库或指定地点所发生的全部费用。
⑶运输损耗费: 是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
⑷采购及保管费: 是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。
包括: 采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
⑸检验试验费: 是指对原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品进行鉴定、检查所发生的费用。
( 各专业计价定额的材料费中未包含该费用)3．施工机构使用费: 是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运输费。
2021年公务出差报销标准
The world is always unpredictable, and a person's fate often changes in an instant.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）公务出差报销标准1、公出人员返校后一周内必须报销还款;2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天;3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。
无住宿费收据的，一律不予报销)，购票费;4、交通费开支(1)乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;(2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元;(3)如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销5、出差伙食补助省外出差一般地区15元，特殊地区20元;省内直辖市出差一律15元;省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;6、关于差旅费、会议费的几项特别规定(1)自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时(含12小时)人员，每超过12小时增加20元的伙食补助;(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;7、下列人员不予报销伙食补助会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;被外单位聘请提供有偿劳务的;带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);在出差的同时发生业务招待费的;出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定一、工作人员出差的批准：1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。
【推荐范例】工业大学差旅费管理办法(WORD6页)
工业大学差旅费管理办法第一章总则第一条为保证学校因公出差人员工作与生活的需要，规范我校差旅费管理，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）等有关文件精神，结合我校实际情况，按着厉行节约，勤俭办事的原则，特制定本办法。
第二条本办法适用于学校本部机关各部处、直属单位和各院（系），派出单位和企业化管理单位参照执行。
第三条差旅费是指离开哈尔滨市城区开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差自然天数计算。
第四条差旅费借支及报销审批权限（一）职工因公出差1、校级领导出差报销由校办主任代为审批。
2、使用学校预算经费的，各单位负责人出差由主管校领导审批，其他人员出差由各单位负责人审批。
3、使用其他经费的，各项目负责人出差由同级或上级主管部门负责人审批，其他人员出差由项目负责人审批。
（二）职工经批准外出进修学习，使用师资或干部培养经费的，须经人事或组织部门审批。
（三）职工调动工作费用及符合探亲条件的职工探亲费用的报销，由人事部门审批。
第五条机关各部处、直属单位和各院（系）、各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财经纪律，严格按本办法执行。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，使用学校预算经费报销的，超支部分自理；使用其他经费报销的，经项目负责人批准，可据实报销。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，须按审批权限经批准后方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
2021年出差补助及费用标准
Happiness does not happen every day. If you miss it, you will have to wait a long time.简单易用轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1公司人员出差前需制定出差计划，并列明出差事由、时间、路线，并报送董事长、总经理批准，报销时应附审批单。
报销费用、补助标准及票据粘贴如下：1、乘火车行程在6个小时以内的，需购普通座位票;行程在6个小时以上的，可购普通硬卧票，往返车票实报实销。
2、目的地市内公交车费用实报实销，不准随意乘坐出租车，特殊情况需通过总经理批准。
(实际乘车时间要与票据打印时间相符，并在票据背面标注起止地点和原因)3、省内城市住宿费标准为90元/天/人，省外城市住宿费标准为130元/天/人。
4、一般地区出差补助为30元/天/人，特殊地区(省辖市、省会、沿海城市)为50元/天/人。
(补助是从到达出差目的地之日起开始计算，不足24小时按照半天计算;每次最少一天)5、出差补助含餐费补助，不另外报销出差期间所有餐费。
6、费用发生完毕，报销人应将费用单据整理归类，并按照实际发生费用金额工整的填写报销单，按费用性质分别粘贴，并附列文字说明费用明细，如特殊原因不能取得正式发票或无发票的，需另附明细文字说明。
报销费用时，报销人员需持有效票据和费用明细才能报销。
出差补助及费用标准范例21、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
2021年差旅报销标准
Some things, gently let go, you may not be easy.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。
出租车票由公司总经理签字可报销。
住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。
其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。
1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天60元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。
2021年业务员出差报销标准
In many cases, what we lack is not ideas, but the courage to act.精品模板助您成功！（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）业务员出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。
二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
2021年公司差旅报销标准
The greedy words corrupt the gentleman, and the cold arrow shoots the hero to death.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）公司差旅报销标准为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。
一、差旅费报销标准出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行:补充说明：1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿），不报销住宿费，按照50元/天·人给予补贴。
2、出差人员到成都市五城区（含高新区）办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。
3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资表中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。
4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。
5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。
6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。
7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。
8、出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销；9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。
二、差旅费执行办法(一) 出差的`审批出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。
有限公司出国人员费用开支标准和管理办法(WORD5页)
关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定公司各部门：随着公司海外市场的扩展，对外技术交流及商务活动的日益增多，出国人员及频次也不断增加，为了规范对出国人员费用的管理，经总裁批准，特制定《关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定》。
赴港人员差旅开支标准及报销管理仍按照华为司字199580号文执行。
一、费用开支标准(一)交通费用标准1、在途交通：员工一律选用飞机经济舱。
各部门副总裁以上的干部，以及长期在海外工作相当于总监级的干部，年逾40岁可以使用商务舱以上的交通工具。
陪同外宾时根据工作需要，可同外宾同等待遇。
2、市内交通：选用适宜的方式，据实报销。
（二）住宿费1) 公司常务副总裁以上级别干部住宿费据实报销。
2) 公司高级干部、商务谈判代表团、技术交流合作代表团可住四星级或五星级酒店。
3）海外工作人员在离开住地出差时，可选用四星级（含四星级）以下宾馆。
各国标准不同，也可参照70~100美元每人每日考虑。
4) 学习参观、参展代表团可根据当地实际情况参照第3条执行。
5) 陪同外宾时，根据工作需要经批准可同外宾标准。
6) 因特殊情况超过标准的，须经一级部门主管批准。
2、出差补贴伙食费与公杂费实行按人头包干，以出差补贴形式,按规定标准领用。
包干使用，超支不补。
大型组团伙食费包括在住宿费中的，要自动扣除。
出差补贴除美国每日每人补助40美元之外，其他国家一律每日每人补助50美元。
3、常住国外的工作人员在住地工作期间，补助费按8折计算。
4、对于开拓市场性质的出访活动，如随同国家领导人及各级政府行政管理部门、各社会团体等组团的出访活动、举办各种展示会、研讨会等可能发生的一些不可予见的交际应酬费用等。
应能提供有关证明材料，经一级部门负责人批准后，据实报销。
5、特殊情况发生的一切费用，经一级部门负责人批准后，据实报销。
（三）办公场地：办公场地选择上等偏中，地段治安及环境良好的地区。
（四）员工住房：原则要租赁固定的生活用房，房屋及环境中等偏上，适当有一、二间机动房，为临时来客提供服务。
【推荐】社区经费使用建议-word范文 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==社区经费使用建议篇一：社区存在问题及建议工人街社区党建和社区建设工作的经验做法、存在问题和工作建议一、我社区辖区范围为：东至劳动北街、西至胜利北街、南至宏力大道、北至九中路，面积约为0.25平方公里。
辖区总户数（户籍）3081户，总人数（户籍）：9027人。
我社区是上世纪90年代新乡市第一批旧城改造的小区，现存在的问题是:小区基础设施较差、小区路面破损严重、路灯不全、下水管网不畅等等，建议上级有关部门加大对老城区的改造力度，多投入，使老城变新颜。
二、城市社区所承担职责任务情况，存在问题和建议。
社区工作十分辛苦，既要面向居民，又要承担方方面面交办的大量任务。
社区工作人员不仅要走遍社区联系单位和居民，出面协调方方面面的关系，还要应付名目繁多的会议、调查、考核和检查。
越来越多的社会管理、社会服务、社会调查、社会活动任务转移到了社区。
包括组织、纪检、宣传、统战、工会、共青团、妇联、教文卫体、关心下一代、民政、劳动社保、计划生育、信访、综合治理、普法教育、科普宣传、助残、老年人工作、城管卫生等等。
社区被来自不同部门的要求牵着鼻子走，没有足够的精力为居民服务，自治组织的性质难以体现。
社区工作减负的初步建议１、理顺关系，减轻社区负担。
一是理清社区职责，探索“准入”的可行方式。
减轻社区负担２、改变社区考核方式。
一是根据社区自治组织的性质实行双向考核。
建议对社区管理服务绩效的考核，以社区居民和驻地单位的满意度为主。
街道办对社区工作的考核，也应以界定的职责为依据，不能把社区职责之外的工作列入考核、甚至列入“一票否决”内容。
３、积极培育社会组织，试点建立专业社工站。
一是大力培育社会组织是构建和谐社区、和谐社会的必然要求。
二是引导和规范公民根据需要和自愿，自我组织，开展互助活动。
【推荐范例】理工大学差旅费开支标准规定(WORD8页)
理工大学关于差旅费开支标准的有关规定为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，根据河南省财政厅《河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法》（豫财办行〔2007〕115号）精神，本着简化手续、实事求是、勤俭节约的原则，结合我校实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费开支范围和计算方法差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
城市间交通费在规定标准内凭据报销；出差人员住宿费按出差的实际住宿天数在规定标准内计算报销；伙食补助费和市内交通费实行定额包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。
第二条出差人员交通费开支标准（一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，教授、正处级及以上干部及相当职务人员出差任务紧急的，可乘坐飞机；其余人员出差一般不得乘坐飞机，但若出差路途较远（1000公里以上），并且出差任务紧急的，须在出差前提出申请，报主管财务校领导审批后方可购票乘机（用科研经费出差除外）。
（三）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销；往返机场的出租车票由校长签字后方可报销，但不再享受出差期间的交通费补助。
（四）出差人员出差期间的市内交通费，不分职务和地区（不含焦作市区），按每人每天20元计发给个人包干使用（由学校派专车、接待单位或相关单位免费提供交通工具的不发放），不再报销市内公交车票和出租车票。
（五）有关城市间交通费差额补助的有关规定—2—1.乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予软卧和硬卧票价的差额补助。
2.工作人员出差可以乘坐全列软席列车。
2018年工会经费支出范围及管理办法word版本 (3页)
2018年工会经费支出范围及管理办法word版本
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工会经费支出范围及管理办法
工会经费支出范围有哪些管理办法呢? 下面就和小编一起来看看吧。
一、工会经费开支范围和标准：
(一)职工活动支出：
1、职工教育费;
2、文体活动费;
3、宣传活动费;
4、其他活动支出;
(二)维权支出：
1、劳动关系协调费;
2、劳动保护费;
3、法律援助费;
4、困难职工帮扶费;
5、送温暖费;
6、其他维权支出;
(三)业务支出：。
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费用开支标准
第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定。
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定。
(一)加班费规定：
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。
加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。
报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条外勤津贴规定
(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。
当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。
但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)。
对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)。
第十一条由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补”的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支。
国家“关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件。
第十二条本规定解释权在公司财务部。