企业安全生产标准化建设自评报告

附件五：山东美女客运公司安全生产标准化建设自评报告根据《交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标考评指标的通知》(交安监发〔2012〕175号)要求，以及汕头市交通局关于《道路旅客运输企业安全生产达标考评指标及评分细则》，我司成立安全生产标准化建设领导小组兼自评小组，组织全司开展安全生产标准化达标建设及自评工作。

我司是纯国有企业，有着六十年的经营历史。

在这六十年的社会经济改革大潮中，我司几代领导与职工共同努力，抵御了一次次改革浪潮的冲击，不断为企业创造良好的社会效益和经济效益，企业制度化、规范化、标准化管理得到深层次的保证。

1992年，在国家、省交通主管部门的大力支持下，企业斥资建设新的候车大楼。

2003年，为达到国家“一级车站”标准要求，在省交通厅的帮助下，企业再次斥资，从科学发展的角度改造候车大楼内部设施，增设服务设备，促使候车环境宽敞、明亮、舒适。

近几年来，企业又致力于车站的科学管理及智能化建设。

2002年初，成功导入ISO9001质量管理体系标准，并运用科学的过程方法与PDCA循环，持续改进企业管理。

2003年实现了车站信息的智能化，2003年末又在粤东地区率先实现了车辆卫星定位的实时监管等。

通过实践科学发展观，努力创新管理模式，促成企业机构配套科学，岗位设置合理，人员实践能力不断提高，制度化、规范化、标准化管理向纵深发展。

年复一年的不懈努力，沉淀着深厚的企业文化，为安全生产标准化建设奠定了扎实的基础。

我司于今年4月开始，陆续派出有着丰富管理经验的中层及以上领导干部，参加省厅所开展的考评员培训，并取得了相应的资格证书，为指导企业安全达标建设起到关键性作用。

我司的安全达标建设从今年的7月份全面铺开，主要以部门为单位进行自检，安全生产标准化建设领导小组成员负责指导、协调、监督工作，一一对照达标考评指标，逐条逐项通过，争取在今年10月中下旬完成安全达标建设任务。

今年10月开始，自评小组对我司安全标准化管理体系中的5个一级必备条件、13个二级必备条件、25个三级必备条件和84个其它要素进行了详细的检查、审核后，得出总自评分为973分，其中13个二级必备条件和25个三级必备条件项全部符合，自评为三级。

具体情况如下：一、安全目标（总分35分，自评35分）我司制定了中长期规划，年度计划和年度各项活动计划，并制定了相应的实施方案；我司安全生产方针明确，安全生产目标低于省级安全控制指标、并细化和分解到各部门各岗位，定期进行考核和奖惩。

本项自评为满分。

二、管理机构和人员（总分40分，自评40分）我司设置了安全生产领导小组，下设安全办公室，行车安全小组、综治消防小组和车辆技术小组，定期召开安全工作例会，指挥我司的安全生产工作；我司按规定了配备了12名专职安全管理员和足够的应急管理人员。

本项自评为满分。

三、安全责任体系（总分45分，自评45分）我司严格落实安全生产责任，实行“一岗双责”。

我司总经理陈建源为安全生产第一责任人，副总经理赵子彬为分管安全行车的负责人，副总经理李永堡为分管车辆维修技术的负责人，党委副书记姚琳强为分管综治安全兼管行政后勤的负责人。

我司通过层层签订安全生产责任书，落实各部门各岗位的安全生产责任，并根据母公司汕头市汽车运输总公司的安全考评与奖惩规定，实施安全生产责任进行定期考核和奖惩。

此项自评为满分。

四、法规和安全管理制度（总分70分，自评70分）我司的《道路运输经营许可证》《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；我司及时识别、获取、执行并落实适用的安全生产法律法规、标准规范，并将其纳入我司的规章制度，形成一套完善的安全生产管理制度；我司定期对员工进行法律法规、公司安全管理制度及安全操作规程的学习和培训；安全生产各类台账和档案齐全，并严格按照行业主管部门的要求及时上报。

本项自评为满分。

五、安全投入（总分50分，自评50分）我司严格按照安全生产费用提取比例的有关规定，每年均足额提取安全生产费用，并设立专门账户。

通过执行经办人、部门负责人、分管领导或总经理的三级财务审批制度的办法，跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，并建立独立使用台账，保障安全生产经费不挤占、不挪用、不越线、不造假，确保专款专用。

本项自评为满分。

六、装备设施（总分75分，自评75分）我司240台车辆的技术等级均符合行业标准规定要求，均持有有效证件，配备足够的安全设备和有效的灭火器，均符合国家标准规定的使用年限。

我司严格落实专人负责车辆技术管理制度，对车辆进行定期维护和检测，并记入车辆技术档案;我司安全生产设施设备均符合有关规定，齐全完好。

本项自评为满分。

七、科技创新与信息化（总分100分，自评85分）我司240台车辆均按规定安装使用卫星定位系统车载终端，通日常检查确保使用正常。

我司的车辆卫星定位监控平台符合行业标准，并按规定接入上级监管平台，平台录入的车辆和驾驶员相关信息准确、完整；配备专职人员24小时不间断监控车辆和驾驶员的动态情况，及时纠正和处理各种违法违规行为，并记入监控工作台账。

我司也曾组织开展关于班车进出站信息及班车广播自动化管理方面的课题研究，这对发展安全生产起到辅助性作用。

但是，基于经济实效与成本负担原因未能落实，此考评小项自评扣除15分，本项自评得分85分。

八、队伍建设（总分90分，自评90分）我司制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，组织开展安全生产法律法规和安全生产知识的宣传、教育培训，安全生产岗前合格培训，建立从业人员安全教育培训档案，定期对培训效果进行评审、改进提高培训质量；我司的主要负责人和专职安全管理人员均具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证件。

本项自评为满分。

九、作业管理（总分155分，自评155分）我司严格执行操作规程和安全生产作业规定，严格落实安全生产值班制度；全面落实驾驶员管理制度，包括驾驶员准入条件、行车安全档案、班线驾驶员足额配备、恶劣天气宣传告知、中途停车休息制度、安全告诫制度和行车日志等管理制度；严格落实专人负责车辆技术管理工作，建立车辆技术档案，做好车辆日常安全检查、维护和维修，确保车辆安全技术状况符合规定；通过开展“爱车例保”劳动竞赛，监督、检查驾驶员“三检”制度执行情况；我司车辆按照许可的线路、班次、站点，守法运行，发车时间合理。

本项自评为满分。

十、危险源辨识与风险控制（总分40分，自评40分）我司原在道路交通事故、自然灾害、消防安全三个专项应急预案中分别对危险源进行识别，但是，辨识的种类及内容并不全面。

在这次企业安全生产标准化达标建设过程中，我司进行了整理、归纳、修订，建立了《危险源的辨识》，完成了危险源的辨识和建档工作，并及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，对从业人员进行危险告知。

另一方面，根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》的规定，我司不存在重大危险源，故不存在重大危险源的辨识管理项目。

本项自评为满分。

十一、隐患排查与治理（总分70分，自评68分）我司目前已制订《安全检查及隐患整改制度》，并严格按照制度定期开展安全生产隐患排查活动，发现隐患及时治理，并记入隐患治理档案。

我司至今未发现重大安全隐患。

但是，对照本项第2点第1小点五项要求，在制度设计上距离还存在欠缺，此考评小点自评扣2分。

本项得分68分。

十二、职业健康（总分25分，自评25分）我司工会兼负员工职业健康管理职能，按规定组织员工进行职业健康检查，定期对从业人员进行职业健康宣传培训，开展危险告知工作；驾驶员均有投保工伤保险；我司工作环境和条件符合职业健康要求，相关设施、工具配套到位。

本项自评为满分。

十三、安全文化（总分35分，自评30分）我司设立了安全宣传栏对员工进行安全知识的宣传，并发放安全知识手册；在公司醒目位置和网站公开安全生产举报电话和电子信箱；在全司范围内开展安全承诺活动，组织开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动，表彰奖励安全生产先进个人，推广安全生产先进经验。

但是，没有对旅客开展安全承诺活动，此考评小点（一级必备）自扣5分。

本项自评为30分。

十四、应急救援（总分85分，自评80分）我司目前已建立了《消防安全应急预案》，《道路客运事故应急预案》和《自然灾害道路客运应急预案》三个专项应急预案，成立了相应的应急领导小组，组织应急救援队伍，开展应急预案的宣传教育培训，每年进行至少一次应急演练，并对演练效果进行评审。

在此次安全生产标准化建设过程中，我司在对上述三个专项应急预案的基础上，进行集中整理，并建立《综合应急预案》。

但是，在应急预案结束后，没有对预演效果进行评审和撰写评审报告等，此考评小点自扣5分。

本项自评得分80分。

十五、事故报告调查处理（总分50分，自评50分）事故发生后，我司迅速进行事故现场处理并及时向上级部门报告成立事故调查小组，跟踪事故发生情况，及时续报事故信息，分析事故原因，落实整改措施，严格追究相关人责任，建立详细的事故档案并向全司员工通报事故情况、做好警示教育。

近三年来发生的一般责任事故均追究到责任人，但未曾发生过重特责任事故，故不存在追究责任领导，本项第2点第5小点考评得分应该给满分。

本项自评得分50分。

十六、绩效考核与持续改进（总分35分，自评35分）事实上，我司自2002年以来，利用ISO9001质量管理体系认证，开创了企业全面质量管理新局面，对各项管理尤其是安全生产管理已形成PDCA循环（计划--执行--检查—整改），并取得明显成效，安全管理体系基本成形，只是在个别方面亟待规范。

今后，我司将根据安全生产标准化指标及上级部门规范要求，结合本我司实际情况，逐步建立起系统的、完整的安全生产管理体系，每年结合质量管理体系要求的内部审核和管理评审活动，每年至少开展一次安全生产管理体系运行情况专项检查活动，并提出改进和完善的措施，确保企业安生生产管理常态化、长效化。

通过自评，我司的安全生产管理基本符合安全达标指标考评要素，企业已形成安全管理体系，本项自评满分35分。

附：1、安全生产标准化建设领导小组兼自评小组2、道路旅客运输企业安全生产标准化达标考评自评表山东美女客运公司二 一三年十月二十日安全生产标准化建设领导小组兼自评小组经公司研究决定，为更好开展企业安全生产标准化建设工作，公司成立安全生产标准化建设领导小组兼自评小组：组长：陈建源副组长：赵子彬、姚琳强成员由公司各部门主要负责人组成，领导小组下设办公室，设在安全办。

各部门要结合实际，明确职责分工，认真抓好安全生产标准化建设各项工作的落实。

山东美女客运公司二 一三年十月二十日道路旅客运输企业安全生产达标考评指标评分表自评组组长（签名）：2013年月日。