仓库入库单
仓库入单流程
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做（一）《进库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写进库单编号；2.库房：挖写货品进库的库房号；3.客户称呼、客户编号：分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号4.造单时间：挖写进库单的时间；5.进库报告单号：挖写进库报告单号；6.应支总数、真支总数：分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量；7.应支数量、真支数量：分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量；8.货位号：挖写进库货品存搁的位子号；9.批号：挖写进库货品的批次；10.保存员：挖写进库货品存搁的堆栈保存员；11.造单人：挖写创造进库单的人；（两）《出库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写出库单的号码；2.库房：挖写所需出库货品存搁的堆栈号码；3.客户称呼、支货单位称呼：分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼；4.收货报告单号：挖写收货报告单号码；5.出库时间：挖写货品提与拆车运走的时间；6.应收总数、真收数量：分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量；7.应收数量、真收数量：分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量；8.货位号：挖写出库货品存搁的位子号；9.批号：挖写出库货品的批次；10.保存员：挖写出库货品地圆的堆栈保存员；11.提货人：挖写将货品提走的人；12.造单人：挖写创造出库单的人.（三）《盘面单》挖造相闭证明：1.编号：挖写盘面单的号码；2.下达日期：挖写举止盘面处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止盘面处事的时间；4.目标堆栈：挖写要举止盘面处事的堆栈号码；5.控造人：挖写目标堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份盘面单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、备注）：分别挖写正在盘面历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.账里数量、本质数量：分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量；9.缺得数量：挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相等，若相等，则挖写“0箱”等；若不相等，则挖写“盈/盈（）箱”的圆法；10.益坏数量：挖写正在盘面历程中货品的益坏数量，若不益坏，则挖写“0箱”等；11.库控造人：挖写目标堆栈的控造人；12.复核人：挖写对于所有盘面历程举止复合的复核人.（四）《移库单》挖造相闭证明：1.编号：挖写移库单的号码；2.下达日期：挖写举止移库处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止移库处事的时间；4.本库控造人：挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人；5.手段库控造人：挖写该货品举止移库处事后，当前存搁堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份移库单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、数量）：分别挖写正在移库历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.货品疑息（源位子、目标位子）：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的位子、货品举止移库处事后当前存搁的堆栈位子；9.拣数量、真拣数量、真存数量：分别挖写该货品移动的数量；10.本库控造人、手段库控造人、拣货控造人：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人、货品举止移库处事后当前存搁位子的控造人、拣货控造人.两．空黑票据盘面单号：移库单编号：。
仓库单据模板：入库单出库单盘点单移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；库负责人：填写目标仓库的负责人；11.12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
入库单正确填写方法
入库单正确填写方法正确填写入库单是仓库管理的重要环节之一，准确和规范地填写入库单是确保仓库操作准确性和信息可追溯性的基础。
以下是入库单正确填写的方法：一、入库单的基本信息填写1.仓库名称：填写实际进行入库操作的仓库名称，确保信息准确性；2.入库单号：每张入库单需要有唯一的入库单号，便于后续查找和追溯；3.入库日期：填写实际进行入库操作的日期，确保信息的实时性；4.入库单类型：根据不同的入库场景填写相应的入库单类型，如采购入库、退货入库等。
二、入库物料信息填写1.产品名称：填写入库物料的准确名称，以避免混淆；2.规格型号：填写入库物料的具体规格和型号，以便进行后续的区分和分类；3.产品编号：填写入库物料的唯一编号或条形码，以确保信息的准确性，避免混淆；4.单位：填写入库物料的计量单位，如个、箱、件等；5.数量：填写实际入库的物料数量，确保准确性；6.单价：填写入库物料的单价，如有多种物料，需要在后续计算总价时使用；7.金额：填写入库物料的金额，以便计算和核对总价；8.供应商：填写提供物料的供应商名称，以便后续追溯和处理质量问题。
三、入库员信息填写1.入库人：填写进行入库操作的具体人员姓名，确保操作的可追溯性；2.复核人：填写进行入库操作的复核人员姓名，确保操作的准确性和可靠性；3.入库经理：填写进行入库操作的经理姓名，作为审核入库操作的重要参考。
四、备注信息填写1.入库原因：填写进行入库操作的具体原因，如采购、退货、调拨等；2.备注：填写对入库操作的补充说明，如特殊注意事项或其他需要注意的问题等。
五、签字确认及存档1.入库人、复核人、经理都需要在相应的位置签字确认；2.入库单需要按照一定的顺序进行存档，以便日后查找和追溯。
正确填写入库单的重要性：1.准确填写入库单可以确保仓库物料的准确性，避免因填写错误导致物料的错发、漏发等问题；2.规范填写入库单可以提高仓库操作的效率，减少因填写错误导致的重复操作和延误；3.详细填写入库单可以提供后续数据分析的基础，如物料库存分析、供应商评估等；4.签字确认和存档可以提供操作的可追溯性和责任追究的依据。
仓库入库单(霞浦物流园区)
***仓储有限公司（进仓单）4.10开始进到新仓库贵公司委托我公司代理发运的以下货物已预配，预离期2012年月日，届时将通知贵司具体出运情况。
进仓编号：货名：体积重量：件数：_______
送货单位：车号：司机手机号：
进仓期限：2012年月日之前
联系人：
电话：传真
查货电话跑单电话
网上查货IP地址:
地址：宁波北仑永定河路55号（霞浦国际物流园区，中外运物流仓库1号库A区）
方向示意图如下：
北↑
备注：1、请贵司通知送货单位，凭我司进仓通知单和进仓编号进仓，仓库提供周到热忱的13小时服务。
（仓库正常上班时间08：00-23：00，打单截止时间22：00）
2、必须在进仓期限前进仓，由于客户晚进仓导致的退关，由客户承担所有责任。
3、如果有多个PO#，请于送货前分好，否则客户将承担仓库收取的分唛费。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
入库单流程
入库单流程
入库单流程是指商品进入仓库的一系列操作流程。
它涉及到以下步骤：
1. 创建入库单：在系统中创建一个新的入库单，并填写相关信息，如入库单号、商品信息、入库数量、供应商信息等。
2. 商品接收和检验：当商品送达仓库时，仓库人员接收并检验商品的数量和质量。
如果有任何问题，比如商品损坏或者数量不符，需要及时与供应商联系解决。
3. 入库上架：经过检验合格的商品，仓库人员将其按照一定的规则和逻辑放置到相应的储存区域或货架上。
在此过程中，可以使用仓库管理系统进行信息记录和管理，以确保商品的可追踪性和库存准确性。
4. 更新库存和财务：一旦商品入库上架，仓库人员需要及时更新系统中的库存信息，包括当前的库存数量和商品的位置信息等。
同时，相关财务部门也将根据入库单的信息对财务记录进行更新，以便进行财务核算和报表生成。
5. 入库单处理：入库单需要经过相应的审核流程才能被认定为有效，包括验收人员的数量确认、质检部门的合格检验等。
一旦通过审核，入库单将被关闭，并且与供应商结算和付款程序将被触发。
6. 入库单管理：完成入库流程后，入库单将被存档备查。
这有助于后续的库存
查询、供应商追溯、财务审计等工作。
以上是入库单流程的一般步骤，不同企业的具体流程可能会略有差异。
企业可以根据自身的业务特点和需求对入库流程进行定制和优化。
仓库出入库单管理制度
一、目的为规范仓库出入库管理，确保物资的准确出入库，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资出入库管理。
三、出入库单的填写要求1. 出入库单应包含以下内容：（1）单据编号：唯一标识每份出入库单据。
（2）日期：填写实际出入库日期。
（3）物资名称：填写出入库物资的名称。
（4）规格型号：填写出入库物资的规格型号。
（5）数量：填写出入库物资的数量。
（6）单价：填写出入库物资的单价。
（7）金额：填写出入库物资的金额。
（8）仓库：填写出入库仓库的名称。
（9）经手人：填写办理出入库手续的经办人姓名。
（10）审批人：填写审批出入库手续的审批人姓名。
2. 出入库单填写要求：（1）单据内容应真实、完整、准确。
（2）单据填写应字迹清晰，不得涂改。
（3）单据填写应使用规范的计量单位。
（4）单据填写应按照实际情况填写，不得虚报、漏报。
四、出入库流程1. 入库流程：（1）采购员根据采购订单，联系供应商送货。
（2）仓管员根据送货单和实物，进行数量、质量核对。
（3）核对无误后，填写入库单，经手人和审批人签字。
（4）将入库单交财务部，办理入库手续。
（5）仓管员根据入库单，进行库存管理。
2. 出库流程：（1）根据销售订单或生产计划，填写出库单。
（2）仓管员根据出库单，进行库存查询，确认库存数量。
（3）核对无误后，办理出库手续，经手人和审批人签字。
（4）将出库单交财务部，办理出库手续。
（5）仓管员根据出库单，进行库存管理。
五、收货人签字要求1. 出库单上需收货人签字，以确保物资准确无误地发放到指定人员。
2. 收货人签字应字迹清晰，不得代签。
3. 收货人签字后，仓管员应立即将物资交付给收货人。
六、监督与考核1. 仓库管理人员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性和及时性。
2. 仓管员对出入库单据的填写、审核、审批等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。
3. 财务部门对出入库单据的审核、报销等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。
仓库单据(入库单)
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
三
对
账
联
财务 审核
合计 记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码 或生产单 号码
验收仓库
入库日期
物品名称及规格
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
四
仓
库
联
财务 审核
合计 记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码 或生产单 号码
验收仓库
入库日期
物品名称及规格
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
一
存
根
联
合计
财务 审核
记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码 或生产单 号码
验收仓库
入库日期
物品名称及规格
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
二
记
账
联
财务 审核
合计 记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
入库单的制作流程
入库单的制作流程一、确定入库单的基本信息入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息：1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。
2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。
3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。
4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。
5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。
二、收集货物信息1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。
2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。
三、填写入库单表格1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。
2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库仓库等基本信息。
3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。
4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。
四、审核入库单1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。
2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。
五、签字确认1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。
2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。
六、归档入库单完成签字确认后，将入库单归档存档。
归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。
七、记录入库信息1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。
2. 入库记录统计：定期对入库单进行统计和分析，以便掌握货物的进出情况和仓库的运营状况。