SAP系统操作演示流程图

配件部SAP系统流程演示图

一、SAP系统登陆操作

二、配件销售

1)创建销售订单(VA01)

2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N）

3)打印出库单（ZPJCK）

4)修改销售订单(VA02)

5)查看单个销售订单(VA03)

6）查看批量订单（VA05 ZVA03）

7)修改向外交货过账单(VL02N)

8)取消发货（未开发票）(VL09)

9)取消发货（已开发票）(VA01)

三、移库转储

1)调入方：创建移库转储（ME21N）

2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）

3）调出方：移库转储单发货(MIGO)

4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）

5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO） 7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N）

8）转储清单项目明细查询（ZMM015）

四、免费赠送配件（VA01）

五、配件成本中心领用 (MB1A)

六、三包垫付件管理 (ME21N)

七、客户信息查询（ZXD03）

八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）

九、金额销售查询（ZSDR003）

十、库存查询（ZMB52 ）

一、配件部及分公司SAP系统登陆操作：

登陆操作

说明首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端输入分公

司自己以

申请的

VPN用户

名和密码

VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端

一、选择

登陆

二、输入

分公司自

己以申请

的SAP用

户名和密

码

测试用户

名：

A34855

密码：

123qwe

二、配件销售：

1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）

事务码V A01

说明创建销售订单

输入事务码：

V A01 回车

输入

订单类型：ZAOR

销售组织：6101

分销渠道：20

产品组：80

回车进入下一界

面

输入客户代码

1、收现款一次性

客户：使用客户代

码（199999）

大客户，整机客户

或欠款客户：输入

客户代码(例如：

80000010)

2、交货工厂：6100

3、付款条件：0001

立即付款

4、订单原因：A05

已有最终客户，5、

填写采购编号6、

点击“”进

入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。

1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。

2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找，现要求：如是服务销售（FW+派工单编号FW0000838 ）\如是配件销售（PJ+月+日+01 PJ012204）

2、点击进入抬头信息维护界面

合作伙伴页面：双击客户编号，然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。

格式：

1、“其他国内客户//某某某”

2、邮政编码/城市：客户所在地址

3、地区：150

然后点击

返回

装运页面：

输入收货点：客户收货点

装运类型：自提或代送

特殊处理标记：汽运或快递等

项目明细：输入物

料号、数量、发货

工厂、库存地。回

车。

在物料编号内填

写相关销售责任

人，以便于提成

回车后点击

“”检查项

目价格。

项目数据：

条件页面：

1、例如单件给

客户少5元，

填写-5；单件

加五元填写

5，回车

2、总价折扣与

单价相同

3、例如按95折

销售填写-5

通过点击

“

”跳转到下一条项

目，核对完所有项

目价格后返回。

通过点击菜单

：“编辑”—“不完

整日志”检查订单是

否还有遗漏。如果完

记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。整，点击保存

2）、将销售订单转换成外向交货单

事务码VL01N

说明创建外向交货单

1、输入装运点：

6100（装运点）

2、输入销售订

单号

回车

1、选择拣配

界面

2、查看商店（即

出库库位）确认

交货数量

分公司网点，需

要检查这个代

码是否与本公

司一致。

如果数量和库

位没有错误

3、可以点击“过

账发货”

注意：只有点击过账发货后，系统库存才会减少，如果只点击“保存”，可以先保存生

成交货单，但并不实际过账，需要过账时，通过VL02N修改界面点击“过账发货”

3）、打印出库单

事物码ZPJCK

说明创建打印出库单选择需要

打印的单

据、打印

出库单

纸质单据

打出以

后：把采

购订单编

号手工填

写到运单

左上角，

FW0000737

且和派工

单粘贴到

一起