《差旅费及出差补贴规定》范本
员工出差补贴管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。
第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。
第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。
第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。
第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。
住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。
第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。
餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。
第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。
第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。
特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。
第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。
第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。
第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。
第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
出差补贴方案范文
出差补贴方案范文出差补贴方案范文篇一为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准，根据本公司的实际情况，特制定办法。
第一条出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。
第二条超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。
第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆，交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如单人出差，可住标准双人间，每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准，由财务部复核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续;员工与领导同时出差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。
第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。
凡出差到集团公司常设机构的城市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。
中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴，晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。
第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上，从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算)，未满100公里不予计算补贴。
“离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。
第六条长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。
对因工作需要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超过五天。
超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。
出差补贴方案范文篇二为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
差旅补贴规章制度范本
差旅补贴规章制度范本一、总则1.1 为了规范本公司员工因公出差的差旅费管理，根据国家相关法律法规和财政部的有关规定，特制定本制度。
1.2 本制度适用于本公司所有因公出差的人员。
1.3 本公司差旅费用的报销、审批和管理，按照本制度执行。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费2.1.1 员工因公出差，一律乘座火车，可购硬卧车票。
如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
若需乘船可购四等舱船票。
2.1.2 员工在市内出差，根据实际情况，可以选择公共交通工具或出租车，按照实报实销的原则进行报销。
2.2 住宿费2.2.1 员工每人每天的住宿标准为80元，出差住宿按天数计算。
2.2.2 副总经理以上职务的住宿费，实行实报实销制度，所住宾馆不得超过三星级。
2.3 伙食补助费2.3.1 员工每人每天的伙食补助标准为20元。
2.3.2 员工在市内出差的伙食补助，按照实际发生的费用进行报销。
2.4 市内交通费2.4.1 员工在市内出差的市内交通费，按照实际发生的费用进行报销，每人每天的报销标准为10元。
2.5 其他费用2.5.1 员工因公出差产生的其他合理费用，按照实际情况进行报销。
三、差旅费用报销程序3.1 员工在出差期间，应当严格按照本制度规定的费用报销标准进行费用发生。
3.2 员工在出差结束后，应当在五个工作日内向财务部门提交差旅费用报销申请，并附上相关费用凭证。
3.3 财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，按照本制度规定的报销标准进行报销。
四、违规处理4.1 员工违反本制度规定，虚报、多报差旅费用的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。
4.2 员工未按照规定时间报销差旅费用的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。
五、附则5.1 本制度自发布之日起执行。
5.2 本制度的解释权归本公司所有。
以上内容仅供参考，具体实施时需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费补贴制度范本
差旅费补贴制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出差的差旅费补贴管理，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条差旅费补贴本着节约、合理、透明的原则，按照实际出差天数、地点和级别等因素进行计算。
第二章补贴范围和标准第四条补贴范围：（一）城市间交通费：员工出差期间，因公发生的火车、长途汽车、飞机等城市间交通费用。
（二）住宿费：员工出差期间，实际发生的住宿费用。
（三）伙食费：员工出差期间，实际发生的伙食费用。
（四）市内交通费：员工出差期间，因公发生的市内交通费用。
第五条补贴标准：（一）城市间交通费：按实际发生的交通费用报销，提倡选择经济、合理的交通方式。
（二）住宿费：按实际住宿天数和标准报销，标准以下住宿费报销，超出部分自理。
（三）伙食费：按实际发生的伙食费用报销，每人每天不超过规定标准。
（四）市内交通费：按实际发生的市内交通费用报销，每人每天不超过规定标准。
第三章申请和报销程序第六条员工出差前，应填写出差申请单，经部门负责人审批后方可出差。
第七条员工出差期间，应妥善保管好交通、住宿、伙食、市内交通等费用原始发票。
第八条员工出差结束后，应在一周内提交差旅费报销单，并附上相关费用原始发票，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
第四章监督和管理第九条财务部门负责对公司员工差旅费补贴的报销工作进行统一管理，确保报销程序的合规性。
第十条各部门负责人应对本部门员工差旅费补贴的报销工作进行审核，确保报销内容的真实性、合理性。
第十一条公司定期对差旅费补贴制度进行审查和修订，以适应公司发展和国家政策的调整。
第五章违规处理第十二条员工虚报、多报差旅费补贴的，一经查实，将按照公司规定进行处理，必要时移交相关部门处理。
第十三条员工未按规定报销差旅费补贴的，一经查实，将按照公司规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度的解释权归公司行政部。
公司出差补助制度范本
公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有因公出差的员工。
二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差目的、时间、地点和预计费用。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 出差申请经批准后，员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。
三、出差补助标准1. 差旅费补助：按照公司规定的标准给予差旅费补助，具体标准如下：（1）国内城市间出差，每人每天不超过500元；（2）国际城市间出差，每人每天不超过1000元；（3）特殊情况需报总经理审批。
2. 住宿费补助：按照公司规定的标准给予住宿费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过400元；（2）国际城市出差，每人每天不超过800元；（3）特殊情况需报总经理审批。
3. 伙食补助：按照公司规定的标准给予伙食补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
4. 交通费补助：按照公司规定的标准给予交通费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用，应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料，否则不予报销。
3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给员工。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、不报出差费用的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
2. 员工出差期间发生违纪行为的，公司将按照公司纪律规定予以处理。
六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
员工出差补助规章制度模板
员工出差补助规章制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差补助管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差补助的管理工作。
第三条公司员工出差补助管理应遵循公平、合理、节约的原则，确保出差补助的合理性和合规性。
第二章出差补助标准第四条员工出差补助标准分为交通费、住宿费、伙食费和市内交通费四个部分。
第五条交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车的费用，按照公司规定的标准报销。
飞机经济舱、火车硬卧、长途汽车的标准座位票价报销。
第六条住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。
一般出差住宿标准为每人每天不超过XXX元，特殊地区或特殊情况可适当调整。
第七条伙食费：员工出差期间的伙食补助标准为每人每天不超过XXX元，按实际就餐天数计算。
第八条市内交通费：员工出差期间市内交通费用按照实际发生额报销，每人每天不超过XXX元。
第三章出差补助申请和报销流程第九条员工出差前，应向直属上级提交出差申请，经批准后方可出差。
第十条员工出差期间，应按照公司规定合理使用出差补助，保留相关票据和证明材料。
第十一条员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交出差补助报销申请，并附上相关证明材料。
第十二条财务部门对员工出差补助报销申请进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
第四章违规处理第十三条员工出差期间违反公司规定，虚报、多报出差补助的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。
第十四条员工出差补助报销过程中，如有恶意欺诈、套取公司资金的行为，公司将依法予以追究。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层决定。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
注：以上内容仅为模板，具体补助标准和流程请根据公司实际情况进行调整。
公司出差补贴制度范本
公司出差补贴制度第一条总则为了规范公司员工出差期间的行为，保障员工的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条城市间交通费1. 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
2. 乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照实际发生的费用报销。
第四条住宿费1. 出差人员在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
2. 住宿费报销标准根据出差地点、住宿条件等因素确定。
第五条伙食补助费1. 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天XX元。
2. 伙食补助费报销标准根据出差地点、餐饮价格等因素确定。
第六条公杂费1. 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天XX元。
2. 公杂费报销标准根据出差地点、实际发生的费用等因素确定。
第七条出差人员行为规范1. 出差人员应当遵守国家法律法规、公司规章制度和出差期间的行为规范。
2. 出差人员应当合理控制差旅费用，节约用水、用电、用气等资源。
3. 出差人员不得利用出差之机谋取个人私利，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。
第八条出差补贴的发放1. 出差人员根据实际发生的差旅费用，按照本制度规定的报销标准和程序报销。
2. 出差补贴的发放按照公司财务管理制度和相关法律法规的规定执行。
第九条特殊情况处理1. 出差人员因公出差，遇到特殊情况无法按照本制度规定报销的，应当向公司领导报告并按照领导指示处理。
2. 出差人员因私出差，遇到特殊情况无法按照本制度规定报销的，应当按照公司规定办理请假手续，并按照公司制度报销相关费用。
第十条违反本制度的处理1. 出差人员违反本制度规定，公司有权拒绝报销相关费用，并依法追究其法律责任。
2. 出差人员违反本制度规定，造成公司损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第十一条制度的修订和解释1. 本制度根据国家法律法规和公司实际情况制定，如有变更，公司将及时修订并通知全体员工。
差旅费制度范本(集合8篇)
差旅费制度范本（集合8篇）差旅费制度范本第1篇一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的`住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
出差补贴标准制度模板
标题：出差补贴标准制度模板第一章总则第一条为了规范公司的出差管理，加强出差预算的控制，确保资金使用的合理性和效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，出差涉及的事项均须按照本制度执行。
第三条本制度规定的出差补贴标准，旨在保障员工出差期间的合理开支，鼓励节约，防止浪费。
第二章出差类型及补贴标准第四条出差类型分为公出、当日出差和远途出差。
第五条公出指因公外出且在办公常驻地城市范围内的出差。
第六条当日出差指单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司的出差。
短途出差的交通费含往返交通费及市区办事交通费。
短途出差人员不得在外住宿。
当日出差一般情况下须使用公共交通，不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
第七条远途出差指单程150公里以上且无条件当日回公司的出差。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
第八条出差期间的住宿费按不同级别在规定标准内实报实销，超出部分由个人自行承担。
公司鼓励员工节约差旅费开支，对于住自己家或亲友家的出差人员，应在出差单上特别说明，经总经理签批后，按不同级别发放无证住宿补贴。
第九条到异地参加会议，如由会务单位统一安排住宿，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。
对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。
第十条出差期间的伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60元执行。
特殊情况另有规定的除外。
第三章出差费用报销及审批第十一条出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交出差费用报销单，并附上相关发票和证明文件。
第十二条财务部门对报销单进行审核，按照本制度规定的补贴标准予以报销。
第十三条出差费用的审批权限如下：（1）当日出差由部门经理核准。
（2）远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准,具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并
在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
公务出差补助制度范本文件
公务出差补助制度范本文件一、总则第一条为了规范公务出差补助管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《中华人民共和国公务员法》和国家有关政策规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体及事业单位的公务员和工作人员。
第三条公务出差补助应本着勤俭节约、合理开支、严格管理的原则，确保公务活动的正常进行。
二、补助范围和标准第四条公务出差补助范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第六条伙食补助费标准为每人每天100元，市内交通费标准为每人每天80元。
三、补助管理第七条各单位应建立健全公务出差审批制度，严格控制出差人数和天数。
第八条出差人员应按照规定的等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第九条出差人员应自行用餐，由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。
第十条各单位应加强对公务出差补助的财务管理，严格按照规定的程序报销和审批。
四、违规处理第十一条出差人员违反本制度的，一经查实，依法依规予以处理。
第十二条单位转嫁差旅费、虚报冒领差旅费的，一经查实，依法依规予以处理。
五、附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的解释权归国务院机关事务管理局。
附件：公务出差补助标准明细表注：本范本文件仅供参考，具体内容和标准需根据国家和地方政策规定进行调整。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
个人的差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定（草稿)第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员.第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销.第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度，见下表：注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等.餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天,10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。
二市辖区内餐补：20元/天。
差旅费津贴制度范本
差旅费津贴制度范本第一条总则为了规范公司员工出差期间差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第二条差旅费用的报销范围差旅费用包括员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第三条差旅费用的报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用按照公司规定的标准报销。
员工应选择经济合理的交通方式，特殊情况需经公司领导批准。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用按照公司规定的标准报销。
员工应选择价格合理的住宿地点，特殊情况需经公司领导批准。
3. 伙食补助费：员工出差期间每人每天可享受一定的伙食补助，具体标准按照公司规定的标准执行。
4. 市内交通费：员工出差期间市内交通费用按照公司规定的标准报销。
员工应合理使用市内交通工具，特殊情况需经公司领导批准。
第四条差旅费用的报销程序1. 员工出差前，应填写出差申请单，详细列明出差地点、时间、任务和预计费用，经上级领导批准后方可出差。
2. 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理支出费用，并保留相关票据。
3. 员工出差结束后，应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关票据和出差报告。
4. 财务部门对员工提交的差旅费用报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第五条违反规定的处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报差旅费用的，一经发现，公司有权追回已报销的费用，并视情节轻重给予警告、记过、降级、撤职等处分。
2. 员工违反本制度规定，涉嫌犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
第六条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
出差补贴制度范本
出差补贴制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的补贴管理，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等。
第三条出差补贴的标准和范围按照公司规定的限额内实报实销，员工应当遵循节约、合理的原则，严格按照规定的内容和标准报销。
第二章出差审批与管理第四条员工出差前应提前向上级领导提交《出差申请单》，经审批同意后方可出差。
第五条员工出差期间应按照公司规定的时间和地点出行，不得无故提前或推迟返回。
第六条员工出差期间如需延长出差时间，应提前向上级领导申请，经批准后方可延长。
第七条员工出差期间应严格执行公司的出差规定，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
第三章出差补贴标准第八条交通费补贴标准：（一）乘坐火车硬卧、高铁二等座、动车二等座、长途汽车等，按照公司规定的标准报销。
（二）乘坐飞机经济舱，按照公司规定的标准报销。
（三）乘坐出租车或自驾车出差，按照公司规定的标准报销。
第九条住宿费补贴标准：（一）员工出差期间住宿费按照公司规定的限额报销。
（二）住宿费发票必须合法、真实，否则不予报销。
第十条餐费补贴标准：（一）员工出差期间餐费按照公司规定的标准报销。
（二）餐费报销需提供合法、真实的发票。
第四章出差补贴报销与审批第十一条员工出差结束后，应按照公司规定的时间和程序报销出差补贴。
第十二条员工报销出差补贴时，应提交《出差报销单》及相关证明材料，包括但不限于交通费发票、住宿费发票、餐费发票等。
第十三条财务部门对员工提交的出差补贴报销单据进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
第十四条财务部门应在每月工资结算期内支付出差补贴，员工应核对金额是否正确，如有异议，应及时向财务部门申诉。
第五章违规处理第十五条员工违反本制度的，公司将按照有关规定予以处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职检查等。
第十六条员工虚报、冒领出差补贴的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，并追究相应责任。
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差旅费及出差补贴规定
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后
到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规
定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部
门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊
出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提
出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“暂支单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《暂支单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
注：经济型连锁酒店，指XX酒店……
地区解释
1.特区指北京、上海、深圳、珠海。
2.其他各直辖市参照省会标准执行。
3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
第四章交通费规定
第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时
按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票。
第五章出差住宿规定
第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票按实报销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
第十四条出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
第六章差旅招待费规定
第十五条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第十六条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金。
第十七条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费
及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此
报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报
销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层
批准且用其他发票补充。
第八章差旅费的报销规定及审批程序
第十八条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第十九条报销日不受周三报销日的限制。
第二十条公司总经理报销，由财务部会签。
第二十一条超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第二十二条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交
付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款
处理。
第二十三条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第二十四条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：中高层人员为 50 元/天，基层为 30 元/天。
第二十五条参加各种汽车用品参会（包括上海地区），（先申报预算，按预算执行报销）各种费用统一管理统一实报实销。
第二十六条上海市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助10 元。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
第九章补充说明
第二十七条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前
述标准予以补助。
第二十八条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级
领导签署意见后方可报销。
第二十九条出差回公司应在三个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱
的，追究经办人及负责人的责任。
第三十条经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经主管、总经理同意后除外：
A．出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B．携有巨款或重要文件的；
C．收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D．陪同重要客人外出的；
E．因特殊业务或夜间办事不方便的；
F．到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
第三十一条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，
并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数
按旷工处理。
第三十二条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第三十三条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第三十四条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第三十五条不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第三十六条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十七条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
第三十八条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11点后当天可直接回家休息。
第三十九条计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11点后算半天、17：00后算一天。
第四十条如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/人/天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。
其他原因
出差的不在此项内。
第四十一条本办法解释权在财务部。
第四十二条本办法自发布之日起执行。