行政事业单位审计底稿模板-内控调查

结果:
审计人员：
以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示 内部控制的缺陷， 打“χ” ； 不能判断的在“备注”栏注明。
年月 日
预算管理情况内部控制调查表
索引号
Biblioteka Baidu
A1-1
问
题
是否 备 注
1．是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划？
2．预算安排是否科学、合理，预算追加是否有依据？
3．预算基础资料是否完整？
4．专项资金是否做到专款专用？
5．组织的预算收入是否真实、合法？
6．各项支出是否合理、合法？
7．编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原 则？