《工单的管理办法》
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
客服工单管理办法-完整版本
客服工单管理办法为加强客服工单时效管理，提高售后服务质量，提升客户满意度，特制定本办法，具体内容如下：一、名词解释1、直派工单：通过客户信息可直接匹配并派发至巡检员的工单；2、转派工单：无法直接匹配或派发至巡检员，需通过二级客服转派的工单；3、未处理工单：未做出任何反馈或处理动作的工单；4、未完结工单：已做出相应处理，但因银行或商户方面的客观原因而无法处理完结需后续跟进的工单；5、已预约工单：已与商户约定上门处理时间的工单；6、已完结工单：已完全解决客户需求的工单。
二、客服体系公司客服体系由总部客服及二级客服构成。
总部客服由公司总部客服人员组成；二级客服由各省分客服人员组成。
三、客服职责总部客服职责：负责全国客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
二级客服职责：负责转派工单派发、本辖区客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
四、受理流程五、操作要求1、 客户诉求：由总部客服及二级客服负责接收处理客户 商户、其它）诉求。
2、 客户受理：对于问题咨询、机具故障、操作指导等问题, 服人员应首先通过电话指导方式解决； 如电话指导无法解决， 则总部客服 客户受理电话指导处理完结机具故障上门处理类J耗材配送 装/撤/换信息变更 资料收取信息登记工单生成rr工单派发是二级客服问题咨询（银行、回访核实客户诉求回访核实二级客服操作指导电话指导 否是巡检人员 工单处理处理反馈------------------------ 1处理完结否应登记详细信息，形成即时工单并进行派发。
3、工单派发：工单内容必须包含①终端编号/商户编号/浦思条码（3选1）；②实际装机地址；③联系人；④联系电话；⑤问题描述。
派发需保证在受理后1 0分钟内完成。
4、工单处理：各分公司在作业组织上应优先处理客服工单，确保在承诺时效内安排处理，并将处理结果及时反馈客服中心。
5、处理反馈：各分公司根据工单处理状态进行反馈，具体分为未处理工单、未完结工单、已完结工单、已预约工单。
派工单管理办法
派工单管理办法派工单是企业或组织用来安排和管理工作任务的一种文档，也是企业内部工作流程的重要组成部分。
派工单的管理办法是对派工单的使用、分发、填写和审批等各个环节进行规范以确保工作流程的顺畅和效率的一套规定。
一、派工单的使用1. 派工单的使用范围和对象应明确：派工单一般用于安排和管理企业内部的工作任务，应明确派工单使用的范围和对象，例如可以用于生产车间的任务分发，也可以用于销售部门的客户拜访安排等。
2. 派工单的用途和目的应明确：派工单的用途和目的应明确，例如用于指派具体的工作任务、安排工作时间、分配工作负责人等。
3. 派工单的编号和命名规则应规范：派工单在使用过程中应按照一定的编号和命名规则进行管理，以方便查找和追溯。
编号可以采用年度+序号的方式进行命名，例如2022-001，2022-002等。
二、派工单的分发1. 派工单的分发方式和渠道应明确：派工单的分发方式可以采用纸质派发和电子派发两种方式，分发渠道可以是内部邮件、办公系统、专用软件等。
2. 派工单的分发对象和时机应明确：派工单的分发对象是工作任务的执行者，应明确分发给哪些人员。
分发的时机应在任务开始前适当的时间进行，以便执行者有足够的准备时间。
3. 派工单的分发记录应保存和备份：派工单的分发记录应保存并进行定期备份，以备查验和追溯的需要。
三、派工单的填写1. 派工单的内容和要求应明确：派工单的内容应包括任务描述、工作时间、负责人、执行要求等，填写时应按照规定的格式和要求进行。
2. 派工单的填写方式应规范：派工单可以手写填写或电子填写，填写时应认真仔细，确保信息准确完整。
3. 派工单的填写责任人应明确：填写派工单的责任人应为任务的下发者或相关负责人，确保填写信息的准确性和一致性。
四、派工单的审批1. 派工单的审批程序应明确：派工单的审批程序应按照公司内部的规定进行，包括审批流程和审批人员等。
2. 派工单的审批要求应规范：审批时应对派工单的内容进行核实和验证，确保派工单符合实际情况和要求。
派工单管理办法
派工单管理办法派工单是企业在生产、销售、售后服务等方面必须用到的一种重要工具，它是对工作任务的分解和指派、对工作完成情况的记录和审查的重要文件，对于企业的管理和运营都有着重要的意义。
下面我们就来详细介绍一下派工单的管理办法。
一、派工单的基本要素1.1 派工单号：唯一标识派工单的编码，方便后续跟踪和查询。
1.2 产品或服务名称：标识派工单所涉及的产品或服务名称。
1.3 派工时间和地点：标识工作任务的开始时间和执行地点。
1.4 工作内容：描述工作任务的具体内容和要求。
1.5 人员安排：标识派工单所涉及的人员（员工、顾问、技术人员等）及其具体职责。
1.6 计划完成时间：标识工作任务的计划完成时间。
1.7 接收情况：标识交接人员对工作任务的接收情况，如是否按时接收、是否详细了解任务内容等。
1.8 执行情况：描述工作任务的执行情况，包括进度、质量、人员协调等。
1.9 完成情况：标识工作任务的实际完成情况，如是否按时完成、是否达到预期效果等。
1.10 处理措施：针对工作任务中出现的问题或差异，提出解决方案和处理措施。
二、派工单的编制流程2.1 派工单的编制者应根据工作计划和任务要求，结合生产、销售、售后服务等各个环节的要求，编制派工单。
2.2 派工单编制者需要对派工单中涉及的人员和职责进行协调和核实，确保派工任务的顺利完成。
2.4 相关人员接收派工单后，需要仔细阅读、学习和了解派工单，明确任务要求和职责，确保按时完成工作任务。
2.5 相关人员在派工任务完成后，需要填写执行情况和完成情况，并在派工单上签字确认。
三、派工单的管理要点3.1 确立明确的工作任务：派工单的内容必须明确具体，包括工作任务的名称、要求、执行时间、执行地点、执行人员等。
3.2 明确工作责任：派工单的编制者要明确责任，明确各工作任务的责任归属，以便于执行人员更好地理解和把握工作要求。
3.3 严格执行规定：各执行人员应严格遵守派工单的要求，并按时、按质、按量完成任务，同时向派工单编制者及交接人员提交执行情况和完成情况。
派工单管理办法
派工单管理办法
一、目的
为了规范公司非计件派工作业管理流程,使各部门派工方式和派工管理方法统一，合理衡量工作绩效，提高效率，特制定本办法。
二、适用范围
各部门上级对下级，生产部与承包管理车间之间委派的各项非计件工作任务.
三、具体管理要求
1、派工单由生产部门统一填写，内容完整，要求明确、薪资清楚。
每项任务派工单需一式三份，生产部一份(留存），受托部门(人）一份(执行),人企部一份（结算）.
2、结合公司实际统一规定一般性非计件工作任务每工日60元，如遇高空、高难等特殊任务时每工日80元.
2、生产部在组织生产时，应尽量安排按件计资。
在确需按非计件工作任务派工时,应以生产部为主确认所需工时及性质，人企部协同管理。
3、工作时间的确认：由受托方接到派工单的时间起，到任务完成时间止，要求详细到某日某时。
4、受托部门（人）按到派工单后，先仔细看清派工要求，合理高效的进行作业.生产部应对受托部门的作业进行指导和修正.
5、任务完成后，及时上报生产部，由生产部及人企部共同按派工单要求对任务完成情况进行验收，并由生产部长及两个部门的验收
工作人员签字确认。
6、经确认后的派工单为有效派工单，受托部门奖此派工单在完
的，不予接收及结算。
注：黄色部分为有待协商的内容。
家具厂工程订单管理制度内容
家具厂工程订单管理制度内容一、总则为了规范家具厂工程订单管理，提高订单执行效率，保证订单质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于家具厂所有工程订单的管理，包括设计、生产、安装、验收等环节。
三、订单流程1. 接受订单：销售部门接受客户订单后，将订单信息汇总后传达给生产部门。
2. 设计方案制定：生产部门根据客户要求制定家具设计方案，经客户确认后进行生产计划。
3. 生产过程：生产部门按照设计方案进行生产，确保产品质量。
4. 安装调试：安装部门接受生产部门制作的家具进行安装和调试。
5. 验收交付：客户对家具进行验收，确认无误后进行交付。
四、订单管理要求1. 接受订单：销售部门负责接受客户订单，要求订单信息准确、完整。
2. 设计方案制定：生产部门制定设计方案时，要求与客户充分沟通，确保将客户的需求充分考虑进去。
3. 生产过程：生产部门要进行严格的质量控制，确保产品符合设计要求。
4. 安装调试：安装部门要按照设计方案进行安装，确保家具安装质量。
5. 验收交付：客户对家具进行验收时，要求与生产部门一起进行，确认无误后进行交付。
五、订单管理措施1. 设立订单管理团队，负责全面监督订单执行情况，及时发现问题并加以解决。
2. 设立订单管理制度，明确每个环节的责任与操作流程，确保订单执行顺利进行。
3. 建立订单执行档案，记录每个订单的执行过程，包括设计方案、生产过程、安装调试、验收交付等环节，便于查询和监督。
4. 定期进行订单管理评估，对订单执行情况进行总结，发现问题并制定改进方案。
六、订单管理责任1. 销售部门负责接受客户订单，并准确传达给生产部门。
2. 生产部门负责制定设计方案，并确保生产过程顺利进行。
3. 安装部门负责按照设计方案进行安装以及调试工作。
4. 管理部门负责监督订单执行情况，并对问题进行处理。
七、总结家具厂工程订单管理制度的建立是为了规范订单执行流程，提高订单执行效率和质量，确保客户满意度。
通过严格执行本制度，家具厂可以更好地管理订单，提升企业整体竞争力。
派单管理制度(2篇)
派单管理制度派工单管理办法(试行)一、派工单流程1、经营科收到派工单后，先和项目部协商好工期、工时，安排好人员，然后进行信息登记，并正式下单。
2、项目部接到派工单后，应根据手里派工单的缓急，合理安排人员施工。
3、项目部每完成一个派工单，要及时返给经营科，由经营科____生产经营部和相关部门做好项目验收工作。
验收合格，三方签字后办理结算，并做好信息登记。
二、维修工期(一)派工单已明确工期的1、所有维修工程必须在派工单上的工期以前完成。
2、项目维修过程中，项目部对无法按期完成的维修任务要马上提出，由经营科和经营部沟通重新调整工期。
若维修中无困难提出，派工单却没有按期完成，则追究项目部责任。
(二)派工单无明确工期，需要查看具体故障情况再确定工期的1、必须在接单后____小时内派人查看设备故障。
2、接单后，项目部应立即与报修部门沟通，了解故障详细情况，提前判断，根据经验提前准备好配件和工具并派人查看，能当场维修的即可当场维修。
不能马上维修的，作出维修方案并与经营科联系，协商好工期和工时，正式派单。
对查验故障时便立即维修好并验收通过的，不满半天工时的按半天计算，超出半天不满一天的按一天工时计算。
三、派工单工费说明一个维修项目为一个单位核算总工费，每次正式下单前由经营科与项目部协商好工期和工费，再加上验收结果作为最终结算三要素。
验收合格情况下，若按期完成则发全额工费；若延期完成，每拖一天，扣除总工费的____%，直至扣完为止。
若项目验收不合格，则限期整改，直至整改合格。
每整改一次扣发总工费____%。
三、其他事项1、项目部应根据派工单中的维修内容结合日常维修实际情况需要，提前做好维修物料储备，以免因物料短缺延误工期。
仓库管理员要定期向项目部出具《维修用物料库存清单》，以供项目部参考。
2、经营科要根据登记的派工单工期，及时跟进，确保工期。
派单管理制度（2）是指在工作中，将任务或工作交给指定的人进行处理的一个管理机制。
工单管理规范
工单管理规范1. 目的确保工单及时准确开立，并及时跟踪结单，以利产品损耗统计及成本核算，特制定本管理办法。
2.适用范围适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理。
3.定义3.1 硬件类材料指支架、磁钢、极性片、前盖等五金类；软件类指膜片、音圈、PCB、引线等；辅料类指胶圈、贴纸、阻尼网等；包装类指珍珠棉、纸板、纸箱、吸塑盘等。
4. 权责4.1生管：负责将客户订单转化为对应的内部工单，开立工单及委外申请单并发行，跟踪进度并进行工单结单等；依据工单对领(退)料、入库、报废等数量，统计工单投入数据，为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。
4.2仓库：负责依工单进行收发料管控。
4.3生产部: 依据工单在生产过程中进行物料管理，提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改善，对工单结单的执行。
4.4 采购：跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。
4.5 品质部：检查、监督生产部依工单分开摆放物料及标识。
5. 作业内容5.1 生产工单开立及发行5.1.1生管根据业务提供的客户订单及预估订单，转换厂内生产计划，开立<制造通知单>。
5.1.2工单展至BOM原材料阶，每个订单中每个型号开立一张工单，工单数量=客户订单欠量-成品库存；若订单量较大，由生管根据产能及生产排程拆分多张工单，一张工单约为两天生产量。
5.1.3工单编码原则为：字母L或S+合同评审编号+1位流水号，如L2012081301-1，L代表受话器/S代表喇叭。
5.1.4工单原材料损耗率：硬件五金类0.1%，软件类0.5%，辅料类0.1%，包材类无损耗；半成品损耗：音膜成品2%，磁路成品0.5%，组装半成品0.2%；5.1.5。
<制造通知单>一式三联，生管一联，生产一联，仓库各一联；生管开立工单后，及时维护<工单/委外单明细表>，由生管汇总后发给生产/仓库及其他相关单位。
5.2 重工工单开立5.2.1当客户端销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工时，由生管开立<重工通知单>安排重工。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
派工单制度
派工单管理办法及实施细则
一、目的
为了衡量工作绩效，提高效率，调动员工的工作积极性，特制定此制度。
二、适用范围
公司部门之间以及上级对下级之间委派的各项日常工作任务。
本制度适用于公司内所有员工。
三、派工单内容填写及要求
派工单要求派工部门（委托人）在受托部门（受托人）处进行填写，由受托部门进行统一编号。
本派工单一式三联，一联为存根（白色），二联交财务（红色），三联交派工部门（黄色），要求各部门按照要求详细填写。
填写标准如下：
1、受托部门：接受工作委派的部门；
派工部门：委派工作的部门；
2、编号：以部门为单位进行填写，部门内当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推；
3、时间起止：由双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2008年5月4日9时至2008年5月6日15时；
4、工时：完成任务耗用的工作时间；
5、委托人：委派工作的负责人；
受托人：接受工作委派的负责人；
部门指派人：部门接收工作任务后，由负责任指定的完成该项工作的人员；
6、工作内容描述：任务的具体描述。
之后由派工部门领导签字确认；
7、材料费用明细：受托部门完成工作所耗费的物料及费用；
8、派工金额合计：公司内部各项工作一律按照市场价格的50﹪进行计算；
9、委托人签字：任务结束后，对派工金额的确认。
至此派工单填写结束；
10、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。
四、本派工单一月一结，月底财务部通过职级考核表和派工单一起对公司各部门及员工的工作绩效进行考核，并在当月工资中体现。
本制度从即日起开始实施。
工单管理规范
工单管理规范1. 目的确保工单及时准确开立，并及时跟踪结单，以利产品损耗统计及成本核算，特制定本管理办法。
2.适用范围适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理。
3.定义3.1 硬件类材料指支架、磁钢、极性片、前盖等五金类；软件类指膜片、音圈、PCB、引线等；辅料类指胶圈、贴纸、阻尼网等；包装类指珍珠棉、纸板、纸箱、吸塑盘等。
4. 权责4.1生管：负责将客户订单转化为对应的内部工单，开立工单及委外申请单并发行，跟踪进度并进行工单结单等；依据工单对领(退)料、入库、报废等数量，统计工单投入数据，为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。
4.2仓库：负责依工单进行收发料管控。
4.3生产部: 依据工单在生产过程中进行物料管理，提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改善，对工单结单的执行。
4.4 采购：跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。
4.5 品质部：检查、监督生产部依工单分开摆放物料及标识。
5. 作业内容5.1 生产工单开立及发行5.1.1生管根据业务提供的客户订单及预估订单，转换厂内生产计划，开立<制造通知单>。
5.1.2工单展至BOM原材料阶，每个订单中每个型号开立一张工单，工单数量=客户订单欠量-成品库存；若订单量较大，由生管根据产能及生产排程拆分多张工单，一张工单约为两天生产量。
5.1.3工单编码原则为：字母L或S+合同评审编号+1位流水号，如L2012081301-1，L代表受话器/S代表喇叭。
5.1.4工单原材料损耗率：硬件五金类0.1%，软件类0.5%，辅料类0.1%，包材类无损耗；半成品损耗：音膜成品2%，磁路成品0.5%，组装半成品0.2%；5.1.5。
<制造通知单>一式三联，生管一联，生产一联，仓库各一联；生管开立工单后，及时维护<工单/委外单明细表>，由生管汇总后发给生产/仓库及其他相关单位。
5.2 重工工单开立5.2.1当客户端销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工时，由生管开立<重工通知单>安排重工。
派工单管理办法
派工单管理办法一、目的与依据为规范公司派工单管理工作，提高工单质量，提高客户满意度，制定本办法。
本办法依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及公司相关规章制度制定。
二、适用范围本办法适用于公司所有的派工单管理工作。
三、工单的类型公司的工单分为以下两种类型：维修工单和安装工单。
维修工单：指用户报修设备，公司需要派工人员前去现场维修的工单。
四、工单的流程1.接单：派工中心接收用户报修、报装信息，对信息进行记录。
若用户报修机器，派工中心需要了解报修具体情况，如出现故障的部位、出现故障的时间等。
2.安排派工：根据报修、报装情况，派工中心安排对应的维修、安装人员，并将相关派工信息发送给对应人员。
3.人员出发：接受派工的人员收到派工信息后，准备好相关工具和备件，前往用户所在地点。
4.现场服务：维修、安装人员在到达现场后，首先需要与用户确认具体的服务要求，然后对设备进行检查和检测，确定故障或者安装情况，进行修复或者安装。
5.测试验收：维修或者安装完成后，对设备进行测试和验收，确保设备可以正常工作，同时与用户确认服务质量，并签署服务验收单。
6.结算支付：维修或者安装完成后，派工中心依据服务证明、工作量、工时等情况，对维修或者安装工单进行结算，同时安排相关支付事项。
五、派工单的内容派工单必须包括以下信息：1.用户信息：包括用户姓名、联系电话、详细地址等。
2.设备信息：包括设备品牌、型号、使用年限、报修日期和报修原因等。
3.派工信息：包括派工人员的姓名、联系方式、派工日期等。
4.服务内容：包括维修、安装等服务内容和服务费用等。
5.服务验收：包括服务验收情况和客户签字确认等。
6.结算支付：包括结算方式、结算金额、支付时间等。
六、派工单的保存及保管1.派工中心需对每份派工单进行归档，保存时间限为三年以上。
2.派工单需要妥善保管，保证派工单的完整性和真实性。
七、违规处理1.若维修、安装人员违反规定不出勤或误工，按工时支付费用计算，向用户道歉，并全面了解情况，在此基础上作相应的处理。
工单管理办法
工单扭转管理办法、（初稿)第一章总则第一条为实现中心工单扭转系统的上线应用，规范工单扭转管理制度，明确中心各部门工单扭转系统使用要求，提高中心工作及管理效率，特制定本办法。
第二章工单扭转及流程第二条工单扭转：利于电信客服系统内置流程子系统，实现各由坐席人员接所反馈的咨询、建议、问题、投诉等进行记录形成工单,并转给相应部门形成闭环管理的工作流程.同时，可以对工单进行存档,以便于日后查询，统计。
第三条工单扭转流程:客服坐席接到热线咨询、投诉等情况,如知识库没有相应解决方案，坐席人员将发起工单并转到相应部门，如下图:各部门工单承接人收到信息通知后登陆系统，查看工单是否属于本部门处理，如果属于本部门处理,承接人将接受工单及了解相关情况后拟解决方案，并打印工单表单上报部门领导审核；通过审核后工单将转给审核中心进行一步确认，最后由坐席人员反馈归档；如果工单不属于本部门，该部门承接人将工单转回给审核中心，由客服人员重新分配。
第三章工单应用管理第四条为中心提高工作效率,实现工单扭转系统的有效应用，中心各部门相关人员及时审核处理本部门工单。
第五条由相应部门组织的工单扭转系统的培训,中心员工需认真学习其作用及操作。
第六条中心各部门要明确指定工单承接人，如临时变动当其他需上报部门领导，安排其他人员进行对接,确保工单扭转的衔接。
第七条工单扭转的相关表单（附件一）需按照工单系统规定格式填写完整,并写明相关的处理方案后提交部门领导审批签字后，才能在工单系统进行提交操作。
第八条涉及敏感性的问题、舆论、投诉的工单，需同时上报给办公室审核后提交中心领导审批后才能进行提交反馈.第九条咨询类工单解决时限为三个工作日、投诉类工单解决时限为七个工作日.第十条工单在进行转交时,只允许选择一个承接人，且承接人必须选择正确。
第十一条工单发起后，系统将以手机短信、方式提醒相应部门的指定承接人，承接人可以根据实际的工作情况进行交接.第十二条工单扭转时可以在系统中选择“公告”方式在本中心部门内进行传阅，但不允许将信息传阅给与该非本中心人员.第十三条中心各部门工单承接人收到工单后，需及时受理工单，咨询类工单办理时限为三个工作日，投诉类工单为七个工作日；工单承接人必须在规定的期限内办理完成工单。
工单超领管理办法
类别工单超领管理规定制定日期2018.08.09规范页次 1 / 2修订履历版本修订内容说明修订者修订日期A0 新版发行曹利福2018.08.09会签会签部门负责人签名意见栏日期■制造部■研发部■品保部■销售部■人力行政部■运营中心■财务部分发栏■■■■□■■制造部研发部品保部销售部人力行政部运营中心财务部制定部门编制审核核准生效日期运营曹利福工单超领管理办法规范页次 2 / 21 目的规范生产不良及其他原因造成缺料，同时规范物料申购工作.2 适用范围\3 术语超领单：核对生产工单，生产部因本工序不良或他工序不良超耗,需补料领料生产时用此单据。
4 职责4.1 生产部：依工单录入厂内超领单，录入、打印、签核。
4.2 仓管：依生产之超领单发料于生产,并确认超领单品种、数量.4.3 PMC : 审核超领单的合理性4.4 生产部：持领生产开出超领单到仓库领料，签核超领单.5 内容流程图权责部门作业说明1、生产部1、工单超领需求：A 生产制造不良 B生产过程中材料遗失C、原材不良D、下工序超领E、其他2、生产部2、超领单输入：按照工单需求种类，输入超领的需求材料数据，并注明原因。
打印超领单凭证，生产主管签名确认。
3、生产部3、超领单凭证转移：由生产领料人员将签核完成超领单移交给仓管。
4、仓库4、材料领用：由仓管依照超领单备好材料交给生产领料人员。
5、生产部5、超领单签核：生产确认所领材料正确后，于超领单上签字确认.6、仓库、PMC 6、PMC、仓库确认超领单种类、数量，同时及时补充7、生产部仓管7、超领单凭证存查：超领单凭证共三联，一联由生产留底，一联由仓库签收时留底，一联由PMC存查。
6 记录/表单《超领单》7 相关文件无工单超领管理办法规范页次 3 / 2。
家具企业工程单管理制度
家具企业工程单管理制度第一章总则一、为规范和加强家具企业的工程单管理工作，提高效率，减少出错率，特制定本制度。
二、本制度适用于家具企业内所有工程单管理工作。
第二章工程单的种类及编制一、家具企业包括设计、质检、生产、销售等工程单。
二、工程单的编制需根据具体需要，涵盖相关部门。
三、工程单的编制应清晰明确，包括内容、标准、要求等。
第三章工程单的审核及批准一、工程单的编制由相关部门负责人负责审查，并在必要时由总经理或相关领导审批。
二、审核人员要确保工程单的内容准确无误，符合企业规定。
三、批准人员要根据实际情况进行审批，确保工程单的准确性和合规性。
第四章工程单的执行一、工程单执行人员要按照工程单的要求和规范进行操作，确保工程单的顺利实施。
二、执行人员要及时向相关部门报告工程单执行过程中的问题和困难，需要领导帮助时应主动沟通。
三、工程单执行过程中如发现问题，要及时进行整改并报告相关领导。
第五章工程单核查及验收一、工程单执行结束后，相关部门负责人要对工程单进行核查，确保相关工作的完成。
二、工程单验收应由相关部门负责人组织，并在必要时邀请其他部门参与。
三、验收人员要根据工程单的要求进行核查，确保工程单的准确性和有效性。
第六章工程单管理的监督及检查一、相关领导及时监督工程单管理工作，确保工程单的顺利进行。
二、定期对工程单管理工作进行检查，发现问题及时进行整改和处理。
三、对存在问题严重者，给予相应的处理和惩罚。
第七章工程单管理的改进及完善一、在工程单管理过程中，发现问题应及时总结归纳，并对工程单管理工作进行改进。
二、建立健全工程单管理的规范和流程，不断完善工程单管理制度。
三、加强对员工的培训和教育，提高员工对工程单管理的重视和执行力度。
以上就是家具企业工程单管理制度的相关内容，希望能对家具企业的工程单管理有所帮助，提高工作效率，减少错误率。
缺陷、工单及工作票、操作票考核管理办法
缺陷、工单及工作票、操作票考核管理办法为全面加强票证使用管理，落实缺陷、工单及两票全流程节点控制责任，促进票证管理规范化，确保安全生产，结合我厂实际情况，制定缺陷、工单及票证管理考核办法。
一、总则1.电子缺陷单、派工卡、工作票管理系统均应遵循“统一规范，分级管理，责权分明”的原则，以保证缺陷单、派工卡、工作票信息化管理系统能够正常运转。
2.电子派工卡、工作票严格按照电力安全工作规程及电厂派工卡、工作票管理规定执行。
3.电厂各中心、部门以及外委单位，在办理派工卡、工作票时，必须严格遵守本规定。
4.本规定适用于内所有设备检维修作业及运行类操作活动，需执行作业票证的管理。
二、职责划分1.总工程师：对华聚能源生产管理系统可靠性检修管理模块，进行的缺陷单、派工卡、工作票管理负总责。
听取各中心、室生产情况汇报，及时协调消缺并分析，并对设备重大缺陷提出指导性处理意见。
负责组织对影响机组安全经济运行缺陷的诊断，重大缺陷决定是否停机、停炉处理，是否需要外委修理。
总体负责审查各中心上报标准工单、两票。
负责电厂缺陷延期处理及转外委审批。
2.安技室：是电厂华聚能源生产管理系统可靠性检修管理模块的归口管理监督部门，在总工程师领导下，负责缺陷单、派工卡、工作票监督管理评审工作，及时解决工作票系统运行中出现的各类问题及系统问题的上报处理工作。
负责设备缺陷、工单、两票使用的规范化管理，确保电厂范围内检维修作业严格落实兖煤华聚股发〔2014〕27 号关于印发《工作票、派工卡、评估卡及安全技术措施使用管理规定》的安全管理规定，保证人身安全设备检维修质量到位。
3.安技室安监组：是缺陷单、派工卡、工作票现场执行监督检查部门，负责各中心派工卡、工作票所列措施在现场落实执行情况监督考核工作，确保检维修兖煤华聚股发〔2014〕27 号关于印发《工作票、派工卡、评估卡及安全技术措施使用管理规定》的安全管理规定在现场执行到位。
4.安技室值长组：各当值值长负责值班期间各专业上报缺陷单、派工卡、工作票的审查办理工作，协助督促各检修专业做好日常检维修工作。
派工单管理办法
派工单管理办法派工单是在企业日常运营中必不可少的工作流程，它能够使企业中的各个工作流程更加规范和高效。
派工单管理办法是为了更好地管理和使用派工单，简化流程，提高工作效率，使企业更加稳定地运作下去。
本文将从以下几个方面介绍派工单管理办法的重要性和实际应用。
一、派工单的定义派工单一般用于对员工、车辆或者设备的调派、移交、维修、配件更换等工作进行审核和管理。
它是在企业生产中为了使排程全面协调且有效运作的必备工具。
管理者可以通过派工单，了解工作流程的进程和产出情况，保障生产的顺利。
二、派工单管理的重要性派工单管理在企业生产中具有重要的应用价值，它可以实现以下几个方面的目的：1. 提高工作效率：派工单管理可以使派工单的颁发和执行进行有效的监控、统计与分析。
有效利用派工单，可以减少管理成本，提高工作效率。
减少企业管理的流程和环节，可以减少工作人员的工作量。
2. 管理员方便：派工单管理可以有效的减轻管理者的工作负担，当出现问题时能够更加快速地进行排查，保证生产调度的顺利进行。
3. 减少盲目管理：派工单管理可以使派工单的颁发和执行有着明确的流程和规范，减少错派和盲派等无效派工问题的出现。
4. 保证工作的准确性：派工单可以实现对工作流程的监控和管理，保证派工单的执行能够得到准确地实施。
减少出现错误和误操作等问题，提高工作流程的保质保量。
5. 精细化管理：派工单管理还可以实现精细化管理，通过对人员、设备和物资等的精细管理，保证企业生产的连贯和正常运营，提高企业的效益和优势。
三、派工单管理的实际应用实际上，派工单管理已经成为了企业管理中一项重要的业务，通过科学化、规范化和精细化的管理，可以让企业有更高的效益和竞争力。
1. 管理派工单的颁发和编辑：派工单的颁发和编辑是派工单管理中的重要环节，这个流程需要确保信息准确和流程规范。
管理者需要对派工单的工作流程进行审核和管理，确保工作顺利进行。
在派发和编辑时，要保证派工单的完整性和准确性，以避免对工作流程的影响。
供电公司台区经理制工单管理办法
附件4：××供电有限公司工单管理办法第一章总则第一条为了有效管控供电所各项工作流程，深化台区经理制运作，通过实施以客户需求为导向的差异化服务，完善内部网络管理，高效处理故障，提高客户满意度，为建设“全能型”供电所提供有力的流程保障，特制定此管理办法。
第二条本管理办法适用于供电所日常业务、运行监控、突发故障、服务申请等各项业务流程。
第三条各项工单的数量、时间点等都由工单签字时间为准。
第二章工单管理职责第四条供电所“三大员”即安全质量员、运检技术员、客户服务员分别负责指导相关专业工单的流转发放。
对已完成工单进行分析、归档。
第五条内勤班系统管理员负责工单的有效性分析，对各项工单进行评价、分类、统计，并汇总至三大员归档。
第六条外勤班负责各类工单的接单、反馈、回复、消缺等处理，对派发的工单按照时间节点工作，对不能按时完成或其他情况应在工单上注明。
第七条公司营销部、运检部和安监部是各类工单的执行检查部门，每月抽查工单处理情况，将抽查结果按月通报，并落实考核。
第三章工单管理要求第八条供电所工单共有四种类型，该四种类型工单涵盖供电所所有业务，各类型工单如下（一）日常业务运行工单：指按照当月、当周工作计划里必须完成的工作任务所发起的工单，如春检、营业普查等。
三大员是该类工单的发起者，并指导工单的具体流向；外勤班和内勤班分别负责该类工单的现场处理、系统录入。
（二）运行监控工单：SG186、用电信息采集系统、生产PMS系统等各大运维平台所反映的异常现象需要现场处理的工单。
运行监控工单由内勤班各系统相应的监控人员发起，外勤班负责现场异常现象的反馈；三大员负责工单的业务指导。
（三）异常运行工单：由于运行的设备受外力破坏或不可抗力需要进行处理的所发起的工单。
如果现场情况非常紧急，三大员不须填写工单发起的详细信息，优先组织各岗位对现场进行处理，待现场紧急情况排除后，正常发起异常运行工单进行后续处理。
供电所任何岗位都可发起此类工单，各岗位根据业务需要应充分配合该类工单的执行。
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《工单的管理办法》
为使家集客工单管理工作适应公司发展需要，确保装机工单、投诉处理工单连续性、完整性，特制定本管理办法。
1、归档范围
项目在运作过程中，由于工作的需要在服务开通系统、emos系统产生的工单（包括电子打印版和手写版），都将作为项目工单保存归档的文件。
2、归档方式
项目工单由后台文员兼职统一管理保存，根据xx移动公司的要求分类、定期分月保存。
保存期限按照项目合同期根据，分为长期保存，短期保存。
长期保存工单为我们装机工单及维护投诉工单。
短期保存为前端撤单工单。
3、工单接收
装维人员安装或维护投诉处理完成后的装机工单或者投诉工单，及时将工单转交给后台文员进行检查归档，对于填写不完整或者不规范的工单要求装维人员及时补充完成。
4、归档立卷
后台文员对接收的工单分类归档保存（装机工单、投诉工单分类），按照日期编号顺序归档保存，用专用文件夹存于柜台中，便于日后检查。
5、工单借阅
对于已经归档保存工单，不能随便查阅。
装维需要借阅必须要经
过后台文员或者区域负责人同意方可借阅，借阅的工单要及时归还再次保存。
第二篇：关于零星派工单的管理办法关于零星派工（单）的管理办法
1、施工员填写时必须把分包单位、发包单位填写完善，派工部位及内容填写清楚后，要让分包负责人在分包申请人处签名确认所开工程量，如分包单位与我项目部无签订合同及确定单价时，必须明确人工、机械单价，或包干总价，发包方人员签字时必须签上日期。
以上内容签字不全时预算组拒收，后果由相关人员自行负责。
2、所有设计变更引起的零星派工，必须经技术负责人签字方可有效。
如果是建设单位要求增加的零星用工或合同外用工，工长开具零星派工时，同时先由预算和技术共同签字方有效。
3、所有派工单必须在每周内（上周六至本周五）完成施工员、生产经理、项目经理的签字手续，施工员到生产经理处签字不得超过两天，生产经理到项目经理签字不得超过本周；凡是超过两天的，生产经理拒绝在派工单上签字（生产经理出差除外）；凡超过一周的，项目经理拒绝在派工单上签字，（项目经理出差除外）。
且所有管理人员在派工单上签字时必须注明签字日期。
4、同一工作内容，同一天施工的只能填一张零星派工单。
（例如：机械班组一天有三台挖机施工，只施工部位不同，就应写成机械班三台挖机，一台型号是xx，施工xx部位，一台型号是xx，施工xx部位，一台型号是xx，施工xx部位）
5、所有零星派工单月清月结，在本月15日之前把上个月所有派工单签字齐全后交到预算组进行统计结算，超过15日后上月派工单拒收，后果由相关人员自行负责。
（例如：xx年12月15日（包括15日）把11月份的所有零星派工单手续齐全后送到预算组，过时不收。
）
6、所有零星派工单全部存放在生产经理处。
工长、材料员需开零星派工的必须事前向生产经理进行书面申请或口头申请；生产经理一个人开的零星派工无效。
生产经理开的零星派工必须事前经项目经理确认并征得同意。
凡是金额超出1000元的，生产经理也必须事前知会项目经理。
7、项目经理无权开具零星派工单。
8、从即日起，所有未按统一编号的零星派工单均无效。
四川省泸县第六建筑工程有限公司
北京金科项目部
第三篇：工单管理流程南京欣网视讯通信科技有限公司
工单管理流程
开始移动公司任务发起单位派发工单移动公司市/县代维管理员受理驳回工单，由发起单位另行安排不符事项是否符合相关规范、合同要求。
符合代维管理员将工单转派代维单位代维单位受理工单代维单位按工单要求开展工作启动相应任务升级处理机制是任务是否需升级处理。
否完成工作，回复工单代维管理员审核不通过，退回工单通过移动公司任务发起单位归档工单结束
南京欣网视讯通信科技有限公司
xx年10月1日
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第四篇：xx0807xx电信分公司故障单、网络工单管理办法（试行）xx分公司政企故障单和网络工单管理办法（试行）第一章总则第一条为了有效应对政企客户市场激烈的产品同质化竞争，通过实施与客户需求、客户价值相匹配的差异化服务，完善内部网络管理，增强设备稳定性，高效处理网络故障，提高客户满意度，提升中国电信政企客户服务的竞争力，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于政企业务（数字电路、数字中继、ddn、fr、、atm、出租光纤、msap等）故障工单管理，以及内部各专业（电源、数据、传输、交换、移动、pon等）网络工单处理。
第三条政企故障工单、内部网络工单数量、时间点、考核指标落实等均以电子运维系统统计为准。
第二章工单管理职责
第四条政企故障工单责任人为各专业包机人，网络工单责任人以电子运维系统设定人员为准。
工单责任人有责任和义务指导、配合下沉维护人员处理相关故障。
第五条电子运维系统管理员负责设置好维护支撑中心人员权限，维护支撑中心人员均应安装掌上综调手机客户端，并正常设置权限，保证随时随地可以正常接单和反馈信息。
第六条维护支撑中心主任负责配置各专业人员接单责任
-1部主任决定是否通知分公司及以上领导。
第十四条对于影响范围较大（同上）、客户等级较高（同上）的工单，维护支撑中心主任（或委托相应人员）全程跟踪该工单处理情况，及时协调各环节配合处理，合理调配资源，适时分析原因、研究对策，指导故障处理。
并全程控制工单处理时间，时间过半通知网络部主任，时限剩60分钟时通知分管领导。
第十五条对于接单超30分钟、全程超过时限的工单，工单责任人须书面报告故障处理过程及整改措施。
第四章考核管理
第十六条接单超时1次，考核环节超时责任人当月绩效0.5分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维维护考核总分0.5分/次。
第十七条分公司认定的全程超时工单，考核环节超时责任人当月绩效1分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维考核总分1分/次。
第十八条市公司认定的全程超时工单，考核环节超时责任人当月绩效2分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维考核总分2分/次。
第十九条以上考核累计扣分上限10分。
情节特别严重的，由分公司单独出文件考核。
第二十条工单全程超时的，应有书面故障处理报告，并由
第五篇：工单传递管理制度工单传递管理制度
1、业务工作人员管理用电申请，按户名、日期、用电性质，进行编号登记，一般灯力用户申请用电、变更用电地址、电表分户，当日填写工单。
一天内分送有关部门办理，用电申请一般不要托别人转
交。
对填写不合格要求的申请，业务人员、勘查、装接人员可以退回。
大宗工业（包括增容）专用变压器用电、业务人员向领导汇报审查，经上级审批后，填写工单，在即日内送有关部门办理。
2、查勘人员接到关工单后，一般情况下一天内到现场查勘，按有关规定查勘、定位、发给用户报装认可书，全面、正确填写工单，不同意用户申请内容的，应向用户解释清楚。
3、大宗工业、专用变压器新增、移位、查勘人员接工单后，一天内配合有关部门进行。
设计标准，技术要求按有关规定办理，高配室和电力设计图纸，资料由用电副所长审查核准，最后报局批准。
4、查勘工作人员接用户报装后，经验收符合规程要求，在工单内签字，加盖验收合格印章。
回所后，当即转交业务工作人员和有关部门（包括图纸资料），业务和有关部门对工单、图纸、资料逐项检查，与用户办理费用结算后（补退手续完毕），业务工单将发给营销班。
5、营销班接到业务工单，先天下班前由班长派工，向工作人员交待安全及有关注意事项，持工单领取配备电度表，施工完毕，在工单内逐项填写，签名和注明日期，将拆回电度表、互感器除尘，连同工单交给电度表管理员，并逐项检查，登记卡片。
6、业务员接报装工单逐项检查是否填写全面，正确整齐，三日内填写卡片交营抄班长编台区。
7、周换电度表，由台区专职电工按周换年限填写工单。
业务负责人配备电度表，交换表责任人。
施工完毕后，按工单要求逐项填写，
并将拆回电度表、互感器除尘后连同工单交管表员，填写卡片、登记，由管表员当天下班前将工单登记卡片交业务员，由业务员更改抄卡片和电费台帐及用户档案。
8、电度表立户销户，工单施工完毕后，由业务员交管电表人员变更电表卡片，管表员二日内退回业务室存档。
xx年三月三十一日
内容仅供参考。