物资、设备和备品、备件验收管理办法
物资验收管理规定,不合格物资的评审和处理办法
物资验收管理规定－、管理使命〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。
〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。
〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。
〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。
二、范围适用于进厂的所有物资。
三、验收细则〔一〕五金、办公用品类1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。
如属规定品牌的，还要符合品牌要求。
详见下表：2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。
3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。
特别材质的，如304、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。
4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。
5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。
6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。
外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。
如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。
〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。
备品备件验收管理办法
备品备件验收管理办法一、引言备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一，对于确保设备正常运转、生产不受阻碍具有重要意义。
备品备件验收是企业做好备品备件管理的关键环节之一。
本文将介绍备品备件验收管理办法，以确保备品备件的质量和数量符合要求，提高企业生产运营效率。
二、备品备件验收的目的备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关要求，确保备品备件能够长期可靠地使用，并且数量满足企业的需求。
通过严格的验收，可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工，提高设备的可靠性和稳定性。
三、备品备件验收的程序1. 提前准备在备品备件到货前，需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备和验收标准。
包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。
2. 到货检查备品备件到货后，首先进行外观检查。
检查包装是否完好，有无破损、变形、湿润等情况。
同时核对随货文件是否齐全，并检查备品备件的标识是否清晰。
3. 定性验收定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。
根据备品备件的特性和要求，比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。
可以采取抽样检验的方式，根据一定的抽样方案，对备品备件进行测试、测量和检查。
4. 定量验收定量验收是对备品备件的数量进行核对。
根据备品备件的订货数量和入库数量，进行核实，防止备品备件数量与实际情况不符。
5. 记录和统计验收过程中需要详细记录备品备件的信息，包括到货日期、供应商信息、质量情况、数量等内容。
并进行统计分析，以便于后期备品备件质量的评估和统计分析。
6. 不合格处理如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况，需要及时通知供应商，并协商解决方案。
可以要求供应商退换货或进行修理，直到备品备件符合要求为止。
四、备品备件验收的注意事项1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能，对备品备件的性能和特点有清楚的了解。
2. 验收过程中应严格按照要求进行操作，确保验收结果准确可靠。
3. 保证备品备件的验收环境干净整洁，并保持一定的温湿度条件，以避免影响备品备件的质量。
物资验收管理制度
物资验收管理制度1总则1.1目的为规范00xxxx（以下简称“xxxx"）物资验收管理,确保所采购物资符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位采购物资（原辅料除外)到货验收管理。
1.3定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。
验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位（或采购计划提出单位）、办公室。
1.4职责1.4.1供应公司验收组(以下简称“验收组”）1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收.1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行验收。
1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。
1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井下急救用品等物资）进行到货验收。
1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。
1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。
1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。
1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资料交接手续。
1.4.1.10根据验收意见，签署最终验收结论.1.4.2xxxx办公室1.4.2.1负责参加行政办公资产的到货验收。
1.4.2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。
1.4.3装备管理部门负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.4消防中队负责参加消防器材到货验收。
1.4.5使用单位（或采购计划提出单位）与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收.2管理内容2.1管理要求2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。
备品(备件)验收管理办法
备品（备件）验收管理办法(第一版)1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。
2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。
3职责与权限3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。
3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。
3.3验收小组负责备件的验收工作。
3.4五金库负责备件的初验、入库工作。
4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。
对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。
5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。
组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。
6管理内容及要求6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。
6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。
6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。
进厂备品备件验收管理制度
进厂备品备件验收管理制度一、引言进厂备品备件是企业正常运营所必需的物资，对于保障生产和设备的稳定运行具有重要意义。
为了规范进厂备品备件的验收，提高管理效率和减少资源浪费，制定本《进厂备品备件验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各工作岗位在进厂备品备件验收过程中的操作和管理。
三、验收要求1. 验收人员要具备一定的专业技能和知识，了解所验收备品备件的性能和要求。
2. 验收过程中，要严格按照验收标准进行操作，保证验收结果的客观准确性。
3. 验收时要统一使用企业规定的验收表格，将验收结果详细记录。
4. 验收结果应以验收表格上的签名为准，确保责任明晰。
四、验收流程1. 申请验收(1) 需要进厂备品备件的相关部门，在选择备品备件之前，应填写《备品备件验收申请表》，并注明所需备品备件的品名、规格、数量等详细信息。
(2) 验收申请表应提交给相应的主管部门，由主管部门审核并确认。
2. 备品备件选择(1) 主管部门根据申请情况，指定专人从合格供应商中选择备品备件。
(2) 选择的备品备件应符合技术要求，质量可靠，价格合理，并及时向申请部门反馈结果。
3. 验收准备(1) 申请部门根据选择的备品备件，填写《备品备件验收准备表》，明确备品备件的到货时间和相关注意事项。
(2) 验收准备表应发送给供应商，并告知供应商备品备件验收的具体时间和地点。
4. 备品备件到货(1) 供应商按照约定时间和地点送达备品备件，并提供相应的货运单据。
(2) 申请部门人员在备品备件到货后，及时进行外观检查和数量核对，确保备品备件的完整性和准确性。
5. 技术验收(1) 技术人员根据备品备件的技术要求，进行性能及参数的验证，确保备品备件符合要求。
(2) 技术验收合格后，填写《备品备件验收技术报告》，将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
6. 财务验收(1) 财务部门根据备品备件的价格和质量要求，进行财务核对。
(2) 核对无误后，填写《备品备件验收财务报告》，将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
备品备件验收管理制度
备品备件验收管理制度第一章总则第一条为了规范备品备件的验收管理，提高备品备件的质量和使用效率，确保生产运行的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要验收的备品备件，并适用于所有参与备品备件验收管理的人员。
第三条备品备件验收管理应遵循合理、公正、严谨的原则，严格执行，确保备品备件的有效使用。
第四条备品备件验收管理的任务是质量保证，要求在规定的时间内完成对备品备件质量的检测工作，确保产品质量的合格。
第五条备品备件验收管理的目标是提高生产效率，保障产品品质，降低生产成本。
第六条备品备件验收管理的原则是协调、合作、高效、质量。
第七条备品备件验收管理的权利是对备品备件进行检测并对检测结果负责，对不合格产品进行退换货或者拒绝接收。
第八条备品备件验收管理的责任是保证在规定时间内完成对备品备件的检测工作，确保产品质量的合格。
第二章验收范围第九条本制度所称备品备件，是指由供应商提供的与生产设备、生产线或生产流程相关的零件、配件、工具和耗材等物料。
第十条备品备件验收范围包括但不局限于以下几个方面：（一）备品备件的完整性和数量是否与供货合同一致；（二）备品备件的外观是否完好无损，是否有明显的质量问题；（三）备品备件的规格和型号是否与供应商提供的信息一致；（四）备品备件的标识是否清晰、准确；（五）备品备件的性能是否符合要求，是否能够正常使用。
第十一条对备品备件的验收需按照相关法律法规和合同约定进行，严格按照验收标准和要求进行。
第十二条对备品备件的验收不包括对供应商资质的审查，但应确保供应商为合法合规的企业。
第三章验收流程第十三条备品备件的验收流程分为主动验收和被动验收两种。
第十四条主动验收是指在备品备件送达时，由接收方主动进行验收，对备品备件进行检测、检查、测试等工作。
第十五条主动验收的流程包括但不局限于以下几个步骤：（一）备品备件送达接收方；（二）接收方及时进行备品备件的检测、检查；（三）对备品备件的质量、数量、外观、规格、型号、标识、性能等进行评估；（四）发现问题时及时与供应商联系并协商解决方案；（五）对合格的备品备件进行入库或使用。
工程建设现场物资到货验收管理办法
工程建设现场物资到货验收管理办法XXXXXXX化工有限责任公司目录1. 总则 (1)2．组织机构和职责 (1)3．工作程序 (3)4. 物资到货验收主要工作内容 (5)附件一设备、材料开箱验收单 (18)附件二设备开箱资料清单 (19)附件三物资到货验收计划 (20)附件四物资到货验收延迟申请表 (21)附件五设备、材料缺陷处理报告 (22)附件六物资到货验收工作流程图 (23)工程建设现场物资到货验收管理办法1. 总则1.1 为加强工程建设期现场物资的质量管理，使设备、材料供应做到及时、准确、无缺，确保工程顺利进行，特制定本管理办法。
1.2 本办法适用于XXXXXXXX项目工程建设期间的设备、材料的外观、规格型号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。
对于到货物资的内在质量的检验，可以延续在安装、调试过程中进行，内在质量的检验由质检单位、安装单位、监理公司和调试单位负责。
1.3 为进一步提高工程物资管理力度，充分发挥各专业人员的管理职能，强化设备、材料的检验工作，公司成立物资到货验收领导小组。
2．组织机构和职责2.1 物资到货验收领导小组由公司分管领导担任组长，安装单位、监理公司的领导担任副组长，领导小组的成员由物资装备部、工程部、相关装置、财务部、资料室、监理公司和施工单位负责人组成，领导小组全面领导物资的到货验收工作，研究决定重大缺陷的处理方案。
2.2 物资装备部是工程物资到货验收的归口管理部门，在物资到货验收领导小组的领导下，负责工程物资的到货验收的组织和缺陷物资的后续处理等工作，履行下列职责：2.2.1协调采购人员通知供应商发货时间；2.2.2 提出到货验收计划，通知有关部门和有关人员；2.2.3 具体负责到货清点，保证到货物资及资料与装箱单一致、与合同要求一致，且外观良好；2.2.4 做好到货验收记录；2.2.5 负责缺陷、缺件记录及联系处理；2.2.6 负责组织验收小组对包装物提出处置意见；2.3 工程部和设备所属部门是物资到货验收协办部门，履行如下职责：2.3.1 协调施工单位，提出物资的到货时间计划；2.3.2 通知施工单位组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程；2.3.3 检查到达物资是否符合合同及技术规范要求；2.3.4 发现和鉴定物资内在缺陷；2.3.5 对照技术协议要求及有关规范，检查出厂检验、试验记录及报告；2.3.6 提出缺陷处理意见；2.3.7 参加备品备件、专用工具的到货验收，负责提出生产用工器具和备品备件的保管、发放使用建议，对需要保留备用的包装物提出处理意见；2.4 质检单位、监理公司职责2.4.1 确认物资缺陷；2.4.2 确认物资缺陷处置意见；2.4.3负责物资的光谱检验、鉴定等工作，确认物资的使用正确性；2.5 资料员参与到货验收，对资料进行收集、整理、登记、归档、保管和复印发放。
设备的备品备件管理制度(4篇)
设备的备品备件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司设备备品备件管理工作，提高设备备品备件的使用效率和管理水平，保障设备的正常运行，制定本管理制度。
第二章设备备品备件的定义和分类第二条设备备品备件是指设备运行中需使用的各种工具、零件和材料，包括但不限于设备维修所需的零部件、工装夹具、工作量具、维修工具等。
第三条设备备品备件根据其重要性和用途可分为以下几类：1.关键备品备件：对设备正常运行具有重要影响的备品备件，如电机、传动件等。
2.常用备品备件：设备日常维修保养过程中经常使用的备品备件，如油封、轴承等。
3.一次性备品备件：一次性使用的备品备件，如切割刀片、流体密封剂等。
4.辅助备品备件：设备运行过程中辅助使用的备品备件，如燃料、润滑油等。
第三章设备备品备件的采购第四条设备备品备件的采购应符合公司的采购管理制度和相关法律法规。
第五条采购部门按照设备备品备件的需求计划，负责设备备品备件的采购工作，并制定采购计划。
第六条采购部门应按照公司规定的采购流程进行操作，确保采购过程公开、公正、透明。
第七条在设备备品备件采购过程中，应注重供应商的信誉度和产品质量，力求选择性价比较高的供应商和产品。
第八条采购部门应建立并定期更新供应商评价制度，对供应商的供货情况及时进行评估，并及时反馈给供应商。
第四章设备备品备件的入库管理第九条入库管理是指对采购的设备备品备件进行分类、编码、登记并储存的过程。
第十条入库前，应对设备备品备件进行验收，确保其符合采购要求和质量要求。
第十一条入库时，应将设备备品备件按照分类和编码的要求进行储存，并做好相应的标识。
第十二条入库后，应及时将设备备品备件信息录入到设备备品备件管理系统中，并定期进行更新维护。
第十三条入库后，设备备品备件应按照先进先出原则进行出库，避免备品备件过期失效。
第五章设备备品备件的调拨管理第十四条设备备品备件的调拨是指将备品备件从一个设备调拨到另一个设备的过程。
第十五条设备备品备件的调拨应经过设备的责任人批准，并在设备备品备件管理系统中进行相应的记录。
设备材料备品备件仓储管理办法
设备材料备品备件仓储管理办法一、总则为了有效管理公司设备材料、备品备件，减少库存压力，提高物资利用率，制定本办法。
二、仓储管理的基本原则1.安全原则：确保设备材料、备品备件在仓库中的安全性，避免损坏、丢失和盗窃。
2.规范原则：按照统一的仓储管理标准进行操作，确保各项流程有序、高效。
3.信息化原则：采用信息化技术，对设备材料、备品备件进行分类、编码、追溯，提高管理效率。
4.成本原则：根据实际需要，合理安排设备材料、备品备件的供应和采购，降低库存成本和年度费用。
三、设备材料、备品备件的分类1.按用途分类：将设备材料、备品备件根据其用途进行分类，例如机械类、电气类、液压类等。
2.按重要性分类：将设备材料、备品备件按照其对设备正常运行的重要性进行分类，分为关键件、一般件等。
3.按有效期分类：将设备材料、备品备件按照其有效期进行分类，及时处理过期物资。
四、设备材料、备品备件的仓库管理1.仓库建设：建立专门的设备材料、备品备件仓库，确保仓库的环境符合物资储存要求。
2.仓库布局：根据设备材料、备品备件的分类和规格，合理安排存储区域，确保摆放整齐、清晰易找。
3.入库管理：对于进入仓库的设备材料、备品备件，要进行验收，包括数量、规格、质量等。
4.出库管理：对于出库的设备材料、备品备件，要按照出库单或领料单进行发放，确保出库数量和出库目的的一致性。
5.盘点管理：定期对仓库中的设备材料、备品备件进行盘点，核实库存量与系统记录的一致性，及时处理盘盈或盘亏。
五、设备材料、备品备件的采购管理1.采购计划：根据设备维修计划和备品备件消耗情况，制定设备材料、备品备件的采购计划。
2.供应商选择：选择具有良好信誉度、价格合理、交货准时等特点的供应商，确保供应的可靠性。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权责，并约定交货时间、质量要求等。
4.采购验收：对采购到的设备材料、备品备件进行验收，确保质量符合要求。
5.采购结算：按照合同约定进行采购结算，及时支付供应商款项。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
物资验收环节管理制度
物资验收环节管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资验收流程，保障公司经营管理的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有物资验收环节，包括但不限于原材料、机械设备、办公用品等。
第三条公司在物资验收环节要始终遵循公开、公平、诚信、勤勉的原则，保证物资采购及验收工作的合法、规范进行。
第四条公司负责人必须高度重视物资验收工作，加强对物资验收环节的监督和管理，确保物资验收工作的顺利进行。
第五条公司应建立健全的物资管理制度和规范的物资验收程序，明确各个环节的责任人和工作流程，保证物资验收工作的科学、规范进行。
第六条公司应加强对物资验收人员的培训，提高其工作能力和业务水平，确保物资验收工作的准确、及时完成。
第七条公司应定期对物资验收工作进行评估，及时总结经验教训，不断改进和提高物资验收工作的质量和效率。
第二章物资验收程序第八条物资验收工作应严格按照《物资验收程序》执行，包括以下步骤：（一）填写验收单：验收人员应填写验收单，包括验收日期、物资名称、数量、质量、规格、生产厂家等信息。
（二）展示物资：供应商应将待验收物资摆放整齐，方便验收人员查看。
（三）检查物资：验收人员应认真检查待验收物资的质量、数量、规格等信息，确保与采购合同或订单一致。
（四）抽样检验：对部分物资进行抽样检验，检查其质量是否符合要求。
（五）填写验收报告：验收完毕后，验收人员应填写验收报告，包括验收结果、存在的问题、处理意见等内容。
（六）签字确认：验收报告经验收人员和供应商签字确认，确保验收结果的准确性和公正性。
第九条物资验收人员在执行物资验收程序时，应严格按照规定的程序和要求进行，不能有任何违规行为。
第十条物资验收人员在填写验收报告时，应真实、客观、公正地记录验收的情况，不能有任何弄虚作假的行为。
第十一条物资验收人员在签字确认验收报告时，应认真核对验收结果，确保验收报告的准确性和完整性。
第十二条物资验收人员在发现问题时，应及时向上级主管报告，并提出处理意见，确保问题得到及时解决。
备件物资验收标准
备品备件及物资验收标准1 范围1.1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求；1.2、本标准适用于部;2 职责与权限2.1、部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导；2.2、部组负责备品备件及物资的验收工作；2.3、部科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作;3 验收依据商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准;4 验收范围4.1、设备及其备品、备件：通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件；4.2、电气、仪器仪表：电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表；4.3、物资类：钢材、建材、标准工具、五金、油品等;5 验收标准5.1、合同：所有到货的备品备件及物资,必须有合同订单,无合同订单不予接受;资料不全无合格证、说明书、认证卡等、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资,拒绝验收,并做好记录,进入商务处理流程；5.1.1、招标确定供货厂家后,商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数;5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数,必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致,否则不予以接收入库;5.2、数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量,确保准确无误,对于一些贵重物品如铜件等需核实重量；5.3、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染;包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致；5.4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确,外观应清洁无破损,外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等,有上列现象之一,且情况严重的,应拒收退回；5.5、外观检查：所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损；5.5.1、电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象;线路板板面清洁干净,无氧化生锈,无裂痕,无弯曲变形,边缘无毛刺飞边,切口整齐,铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线,焊盘位置及丝印标识清晰正确,引线牢固,无脱落；5.5.2、机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等,按要求倒角,镀层光泽均匀,无斑纹、锈迹；5.5.3、橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边,表面是否光滑,是否有拉毛现象等；5.5.4、平皮带、齿形带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺,是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等；5.5.5、阀门、电机、泵等标准件：外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口,表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等;5.6、尺寸及材质：毛坯件的表面质量,主要加工尺寸必须逐件检查,抽查率要达到50%以上,在二次加工过程中,要随时跟踪检查毛坯件内部质量；5.6.1、、等工艺件主要尺寸必须检查,主要成份如镍含量等必须按照合同要求成份通过手持式合金分析仪进行检验；非标件、成品件按图纸要求进行检查验收；5.6.2、对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件,除需生产厂家提供的材质报告外,还需按照合同要求通过手持式合金分析仪进行检验或通过其他方式进行材质化验;5.7、标准件及成套设备：标准件及供货商不提供图纸的备件,必须有供货方提供的合格证明；5.7.1、对有特殊要求的设备备件如锅炉、压力容器、起重设备等特种设备,必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验证明、质保书等相关证明材料；5.7.2、整体设备验收以合格证、说明书、图纸、技术协议等技术资料及随时机配件为主,外观能检查到的部位必须进行检查；5.7.3、高强度螺栓、定位、导向等精度要求高的备件,必须有厂家的检测报告,并抽检硬度、材质等,必要时委托相关检化验部门检验,并出具检测报告;5.8、油品的检验实行抽检化验,抽检比例25:1,即25桶及以下的取一个化验油样,25~50桶的取两个化验油样,依次类推,油品不同批次入库的必须分别抽检化验；5.8.1、液压油、润滑油入库检验指标：粘度、倾点、闪点、酸值、抗泡沫性、粘度指数、极压抗磨性、氧化安定性、抗乳化性；5.8.2、润滑脂入库检验指标：锥入度、滴点、机械安定性、抗乳化性、极压抗磨性、氧化安定性;5.9、单批备件抽样率：5件以内必须逐件检查,5件—20件抽检率不小于50%；20件—100件抽检率不少于25%,100件以上的抽检率不少于10%,重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度;同批备件抽检不合格的,必须全部检查;6 附则6.1、本规定自年月日起试行；6.2、本规定由部负责解释,修订完善;部//。
设备材料、备品备件仓储管理办法
设备材料、备品备件仓储管理办法第一章总则第一条设备材料、备品备件仓储管理，是对生产和基建项目所需设备材料备品备件保质、保量供应的重要环节，为加强设备部对物资入库、在库、出库的有效管理，强化仓储管理的业务流程，不断提高优质服务，保障物资供应的及时性、可靠性特制定本办法。
第二条本办法适用于公司设备材料、备品备件库房的物资仓储管理。
第三条相关术语（一）仓库：仓库是用来储存和保管物资的场所，是库房、料棚、货场、储罐和其他建筑物的总称。
（二）仓储管理：指包括物资入库、在库、出库所进行的搬运、保管、养护、防火、防盗，库容库貌的整洁，各种相应凭证和票据、台帐的建立和保管，各种统计数据、报表的整理和汇总等工作。
（三）五五码放：指在摆放物资时，其排列数为五的倍数。
如大的五五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，小的五五成包，带眼的五五成串等方法摆放物资。
（四）四号定位：指储存物资的库号、架号、层号、位号（区号、段号、排号、位号）统一编号，与帐卡上编号对应。
第二章职责第四条设备部主管部长负责（一）审定设备材料、备品备件技术保管规程。
（二）审定设备材料、备品备件库房、库区储存规划。
（三）检查设备材料、备品备件管理发生的重大问题，审批处理意见。
第五条设备部库管科科长负责（一）组织制订《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》，上报处长审批。
（二）按月组织检查库存《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》执行情况，发现问题，查清原因和责任，并提出解决问题办法。
对发生的重大问题，提出处理意见报设备部主管部长审批。
（三）组织本科人员参加设备材料、备品备件的盘点和普查鉴定工作，汇总上报盘盈、盘亏和报废设备材料、备品备件的报告。
（四）对本科的安全、消防工作负责，组织好安全消防教育和安全检查。
第六条设备部库管科主任工程师负责（一）参与制定修改《设备材料、备品备件仓储管理办法》。
（二）承担仓库的技术管理，向库管员提出设备材料、备品备件合理存放、科学保管措施。
备品备件验收管理办法
成套设备、备品备件验收管理办法1 目的和适用范围1.1为满足公司生产、基建要求，做好工程设备到货验收、运输、仓储等工作，特制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司生产、工程建设及改造设备到货、运输和仓储管理等工作。
2 相关文件和定义2.1相关文件：《备件管理制度》《备件申报管理办法》《计量器具管理制度》3 职责3.1设备部职责：3.1.1负责组织已到货工程设备开箱验收、仓储管理。
3.1.2协调各生产厂（处）及有关职能部门处理工程设备验收工作中发生的问题并跟踪落实。
3.1.3收集开箱资料并登记造册后，及时存档，设备开箱资料的归档情况及时通报各相关厂部，以便于在设备使用、调试过程中，设备资料的及时提取。
3.1.4负责入库的随机备件的仓储管理工作。
3.1.5负责检查、评价各生产厂（处）现场的工程设备存放保管情况。
3.2 生产厂（处）职责：3.2.1 负责配合接货。
3.2.2负责工程设备现场接卸、现场定置管理、设备及备品备件交接及防护、现场保管等工作。
3.2.3负责本单位工程设备的开箱及质量验收。
协助设备部做好设备的数量验收及资料归档管理工作。
3.2.4负责寄存仓库设备出入库手续的办理及设备的二次倒运工作。
3.3设备采购单位职责：3.3.1负责向仓库提供设备到货明细清单。
3.3.2负责设备合同执行情况的确认，并办理验收申请单。
3.3.2配合设备开箱验收和入库手续的办理。
3.3.3负责委托发往成套厂的设备验收及跟踪。
3.3.4负责设备及备品备件质量异议处理。
4 管理内容及要求4.1到货验收管理4.1.1所有备品备件都必须办理验收手续，原则上货到三天内开箱验收，成套设备七天内开箱验收（不包括进口设备商检时间），合同有另行约定的按合同条款执行。
4.1.2生产厂（处）指派专业人员负责验收工作。
4.1.3根据开箱验收工作的需要，生产厂（处）应认真做好人员、机具、工器具、检验场地等方面的准备工作．开箱验收场地应满足设备保管技术的要求。
设备备品备件仓库管理制度
设备备品备件仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。
如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。
各种物料不得抛掷。
8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
设备工装备品备件管理办法
1。
目的以保障生产正常运行为基础，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，防止浪费并加强设备、工装\模具备品备件及焊接消耗品的管理，特制定本办法。
2。
范围本办法适用于公司所有设备、模具\工装备品备件及焊接消耗品的管理及要求.3。
术语3。
1备品备件:在设备、工装\模具维修工作中,为缩短维修间隔期，根据设备、工装/模具的磨损规律和零件使用寿命,将设备、工装/模具中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好,这些事前按一定数量储备的零、部件，统称为备品备件，主要包含并不局限于以下类别:1、设备说明书、图纸、工装/模具图纸所列出的易损件；2、各种配套件,如：轴承、皮带、油封等;3、传递主要负载而自身又较薄弱的零件,如:联轴器、齿轮等;4、经常摩擦而损耗较大的零件，如:轴套、摩擦片等；5、受冲击负荷或反复载荷的零件;6、因设计结构不良而故障频率较高的零件；7、在高温、高压及腐蚀性环境下工作,易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件；8、须整体备用的电机、泵类等.3。
2 焊接消耗品：焊接生产过程中容易消耗的辅助材料及工业品，如：焊丝、焊条、电极盖、定位销等。
4。
管理职责和内容4.1 保障部是本办法的归口管理部门4.1.1 保障部负责设备、工装/模具备品备件清单及焊接消耗品清单的编制及定期更新；4。
1.2 保障部负责组织制订备品备件及消耗品储备定额标准;4.1.3 保障部负责监督、考核库房备品备件及焊接消耗品储备备库情况;4.1.4 保障部负责备品备件及焊接消耗品入库验收；4.1。
5 保障部负责备品备件及焊接消耗品使用情况的技术统计分析；4。
1。
6 保障部负责备品备件及焊接消耗品选型及换型的技术确认;4。
1。
7 保障部维修人员做好备品备件维修更换记录；4.2 物流部4。
2.1 物流部负责按照《搬运、储存、防护管理程序》做好备品备件及焊接消耗品的仓储、防护等物资管理工作；4。
2。
2 物流部负责向PMC计划中心提供备品备件及焊接消耗品低储及高储预警；4.2.3 物流部负责备品备件及焊接消耗品的入库报检；4.2.4 物流部负责备品备件及焊接消耗品的定期盘点工作；4.3 PMC计划中心4.3。
采购物资验收办法
采购物资的验收验证管理办法1.目的对采购物资的验收和验证进行控制，确保验证过程正常有序规范地进行，保证采购合同或协议的有效执行。
2.范围本办法适用于工程项目有关的采购物资验收验证。
3.职责3.1采购部门负责组织采购物资的验收和验证工作。
3.2技术部门负责到货物资的技术验收或验证。
3.3仓储部门负责到货物资的验收入库工作。
3.4物资使用部门参与到货物资的验收和验证。
3.5办公室负责到货机电仪物资及计量检测器具技术资料的收集、整理、归档。
3.6机电部负责成台（套）设备的登记归档和特种设备的告知、注册、使用登记。
3.7监理负责质量的验证、督导及规范所有质量记录。
3.8企业管理部门负责验收验证工作质量的考核。
4.验证要求4.1到货物资验证入库的基本流程：一是问物资的来源；二是查外观包装是否完好；三是核对是否有采购计划、合同（协议）；四是当面点清数量；五是填写到货登记薄；六是填报到货检验/验证通知单；七是检验随货同行的相关凭证（如发货清单、材料合格证、出厂实验报告、使用说明书等）是否齐全；八是核对到货实物与采购计划、合同（协议）规定的规格、型号、品牌要求、生产厂家是否相符；九是堆放指定区域，必要时做好相关标记；十是验证合格后办理正式入库手续，并凭采购申报计划发放给需用方。
4.2有下列情形之一者拒绝货物进入库房或卸货现场：a.无采购计划或无故超计划采购的物资；b.无采购合同或协议（必要时含采购业务人员口头协议）的物资；c.检验或验证不合格的物资。
4.3物资到货后，采购部门要尽量遵照使用单位的要求将物资卸到指定区域。
因工作需要方便卸货到生产现场的，采购部门必须及时组织有关人员到现场验证。
4.4验收人员接到采购部门的通知后，应及时根据采购合同（含技术协议）等要求对到货物资进行认真核对，及时进行数量验收和质量验证（交钥匙工程除外）。
4.5对于钢材、油料等物资的数量验收以我公司汽车地磅过磅为准，对于阀门、五金、交电等物资的数量验收则以当面计件点数方式进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资、设备及其备品、备件验收办法( 试行 )第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，规计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。
第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。
第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。
第二章验收围及分工第四条公司生产所需物资均在验收围之，根据物资用途可划分为三大部分。
一、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)。
二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。
三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。
第三章验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递：一、采购订单：计划员须于审批采购订单2日(遇节假日顺延)将订单送交验收员。
二、送货清单：(一)对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。
(二)供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库管员，一份送交采购员；采购员于次日(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。
三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日(遇节假日顺延)将过秤单送交验收员。
如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期补足数量。
第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。
如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日通知采购员，并于限期(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。
二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。
三、验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工。
第四章设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验收程序第七条设备验收：一、验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进行开箱验收，以装箱单和合同(或图纸)为凭进行实物验收(对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收)。
二、对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员并于限期进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日(节假日顺延)报送统计员。
第八条备件验收：一、数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点实物数量。
二、质量验收：对于标准备件、非标准件(含工器具)，验收员根据样本、合同或图纸进行质量检验。
对验收合格的备件等物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员于限期(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日(节假日顺延)报送统计员。
三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。
第二节设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：一、设备：验收员接收到送货清单(验收通知)三日须办理完毕验收入库手续；二、备品、备件(含工器具)：验收员接收到送货清单(验收通知)二日须督促库管员办理完毕验收入库手续；三、如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。
第十条因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员)。
第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。
第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。
第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量。
一、对于一般电气或其它物资的数量应全检。
二、需过秤计量的物资一律要过秤。
第十四条质量验收：一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判断或采用仪表测试；对于确需检验的计量器具、仪表，库管员须于入库当日派人将待验物资送至计控中心检验，验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。
二、对验收合格的电气、仪器，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，由验收员填写《退(换)货记录单》送交采购员在限期(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日(节假日顺延)报送统计员。
第四节电气、仪器验收的有关规定第十五条验收时间的规定：一、对于电气、仪器，验收员须在接收到送货清单(验收通知)二日（遇节假日顺延）办理完毕验收入库手续。
二、对于需计控中心检测的计量器具等，待计控中心出具《计量器具入库检定反馈通知单》次日办理完毕验收入库手续。
三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。
第十六条因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员)。
第十七条对于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。
第十八条验收员有责任督促库管员将入库电气、仪器按规定摆放整齐，并作好养护工作。
第六章原辅材料验收第五节原辅材料验收程序第十九条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验原辅材料数量。
一、计件物资：一般物资的数量应全检。
对优质产品，件数较多，数量较大，价值较低且包装规的同类物资，可按规定进行抽检（即按清点件数10%的比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。
二、计量物资：需过秤计量的物资一律要过秤。
大宗标准包装物资和贵重物资按规定抽检（按清点件数的10%比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检；单品种一吨以上的物资过地秤；非标准包装、混装物资或一吨以下物资由验收员、库管员共同过秤，并由验收员开具《检测计量单》。
三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证。
第二十条质量验收：一、一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量。
二、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具。
三、对于确需检验的计量器具，库管员须于入库当日派人将待验物资送至计控中心检验。
验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。
四、对于确需质测中心检测的原、化工材料，待物资到库当日库管员开具《取样通知单》交原检站，待原检站出具《质量检验的结果通知单》后，验收员依据检验结果，判断是否验收入库(盐酸等物资是每周四验收)。
第二十一条对于验收合格的物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)。
对于无需经原检站检测的不合格品，由验收员填写《退(换)货记录》单，送交采购员限期(验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日(节假日顺延)报送统计员；对于经原检站检测不合格的原辅材料，其不合格品的处置方法按有关规定执行，如确系生产急需且对主要性能无重大影响的，可由采购员书面通知技术部，经不合格评审小组评定同意使用后，再办理验收手续。
第六节原辅材料验收的有关规定：第二十二条验收时间的规定：一、需检验的原料及计量器具：（一）到库后4小时，库管员必须将待验收物资在ZY—MSS系统中移入再检库位；（二）库管员依据检验结果于4小时在ZY—MSS系统中移入正式库位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。
二、无需检验的辅料：验收员须于接收到送货清单(验收通知)后三日办理完毕验收入库手续。
三、零星贵重、剧毒危险物品：必须接收到送货清单(验收通知)后当日办理完毕验收入库手续。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。
五、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
第二十三条因生产急需，未入库直接进入生产现场的物资，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的原辅材料，须由采购员收集领料单送交验收员)。
第二十四条对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。
第二十五条验收员有责任督促库管员将入库原辅材料按规定摆放整齐，并作好养护工作。
第七章质量异议的处置第二十六条设备如在质保期出现故障，验收员须及时通知采购员，由采购员与供应商联系，在约定的时间达到现场进行处理。
第二十七条物资、电气及备件如在生产过程中发生质量事故或质量异议，验收员须会同质量员和相关领导到生产现场进行调查、了解和处置。
一、对于不能通过目测或一般性度、量测试显示质量指标，只能通过使用后才能显示的物资、备件、电器及仪表等，验收员应向主管领导写出书面调查报告。
二、如系验收员主观造成的质量异议，将按中心部颁发的《经济责任制考核办法》进行处罚。
第八章附则第二十八条本办法自颁发之日起执行。
第二十九条本办法由中心办公室负责解释。