生产设备备品备件管理程序(含表格)
备品备件领用管理程序
备品备件领用管理程序
1目的：
为加强备品备件领取和使用过程控制，做到程序简明、过程合规，制定本程序。
2范围：
本程序适用于生产系统备品备件领用管理；生产系统技改工程项目材料领用管理。
3程序：
4管理规则：
4.1备品配件的领用渠道分为两种情况。
一是由使用单位领用；二是单列技改工程项目，由项目组领用，列入项目费用。
4.2备品配件的领用方式分为两种情况。
一是一般物件由使用单位或工程项目组直接向仓库借用，当日抽单，两日内开票冲账；二是特殊稀有物件或贵重（单件2000元以上）物件先经分管领导审批，再进行领用。
4.3仓库根据4.1和4.2规定进行发货，否则不予办理。
4.4各使用单位自行负责所需备品配件的领取和安装使用。
4.5特殊或贵重备件由设备部进行签字确认，不得出现随意领取，领取后不予使用的现象。
4.6领取备品备件的单位当日抽取借据，两日内开具领用票据，与仓库冲账。
4.7票据经使用单位负责人签字确认后，报生产总监签批。
4.8票据签批完成后，由相应单位数据员进行核算入账，避免费用支列混乱。
5其他事项：
5.1其他未尽事宜在执行中随机添加和完善。
5.2本程序2015年1月1日开始执行。
5.3若有违反视为违规，列入考核。
备品备件与一般物资管理程序
管理文件文件编号：CSHYB0406-1 第0版签发：备品备件和一般物资管理程序1 目的和适用范围：本制度适用于设备管理部材料仓库物资的入库、出库过程中备品备件、一般辅材、工具的搬运、贮存、防护和交付的管理。
2职责：设备管理部材料仓库负责公司备品备件、一般辅材和工具入库、出库的搬运、贮存、防护和交付记录。
3材料入库程序：3.1 材料入库3.1.1 库管员应严格按采购计划验证所入库材料是否与采购计划及常备储量相符。
入库材料是否有产品合格证、产品说明书、质量证明书等。
3.1.2 库管员在收到实物后，立即通知点检员或相关人员组织验收，验收合格后，依据实际价当天办理入库手续并记帐。
3.1.3 入库材料可采取检测手段的一定要当场进行检测鉴别是否合格，或有无缺陷和质量异议。
3.1.4 核对凭证：库管员根据材料采购计划，质量证明书（包括材料品种、规格、数量等）磅码单、发货明细表验收入库。
3.1.5 经检查发现不合格的备品备件、一般辅材和工具，库管员应及时通知本部门负责人和采购员，反映具体情况，并要求退货，不得办理入库手续。
3.1.6 材料数量短缺的，一定要及时通知采购员和本部门主管领导提出追补事宜。
3.1.7 验收入库要求及时、准确。
3.2 材料的保管和维护：3.2.1 存放要求定置存放，摆放整齐，标志标识鲜明，堆码稳固，便于取用、发放、检查和盘点。
3.2.2 材料入库后存放标识要清楚，对由于长期未用，经检查已失效的材料应隔离存放，不得出库使用。
3.2.3计量备品设备必须单独存放，存放地点（货架水平支撑等）安全可靠。
3.2.4库存材料要做到不短缺、不损坏、不变质、不混号，帐卡物相符。
3.2.5 做好防火、防潮、防震、防腐、防锈、防尘、防磨的防护工作。
第 1 页共 3 页3.2.6 检测仪器保管要求：要做好防潮、防震、防火，要设专柜存放仪表仪器，定期检查。
4 备品备件的维护保管：4.1 备件库房必须干燥，通风良好，明亮透光，无灰尘，有排水措施，有专用防火设施，专人管理，定期清理并做好环境卫生。
备件管理工作流程说明
备件管理工作流程说明第一篇：备件管理工作流程说明备件管理工作流程说明（1）备件申请备件申请分为正常的备件申请和特殊的备件申请两种。
正常的备件申请只需要通过邮件形式申请即可；特殊情况的备件申请则根据实际情况而定，例如：加急备件，销售备件、错发备件等等。
（2）备件申请接收客服中心在接到备件申请（邮件形式）后，需在半个工作日之内出纸质版并由运维部主任签字确认。
备件专员将签字后的申请表格递交给公司的采购部，由采购部商务人员进行询价工作。
（3）备件价格的回馈运维部备件专员在得到价格后，立即以电话形式通知地市业务接口人，由地市维护人员与直接用户沟通确认，是否购买此备件。
（4）备件的发货在接到地市来电确认需要备件的信息后，运维部备件专员需在半个工作日内通知公司采购部，由其部门负责货物的购进工作。
收到购进的备件后，备件专员将货物打包，以托运部的形式发出；并及时将托运部联系方式和货号通知地市接口人。
（5）备件的接收地市维护人员在接到货物后，需通知运维部备件专员并告知备件的接收状态。
如有异常情况需及时上报事业部。
第二篇：备件申报流程关于备品备件申报、及验收流程一、备品备件的申报：1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。
3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。
4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。
设备备品备件管理程序（含表格）
设备备品备件管理程序（含表格）设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。
2.0适用范围适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。
3.0术语及定义3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。
4.0职责4.1装备动力部4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作；4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单；4.1.3负责备件申报的管控与审核；4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作；4.1.5负责备品备件库存盘点工作。
4.2采购部4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价；4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；4.2.3依据备件采购申请单采购备件；4.2.4应急备件采购；4.2.5协调组织不合格品退换货。
4.3总经办4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。
5.0工作内容5.1备件编号5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。
5.2制定备品备件清单5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。
5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。
5.3备品备件的申报5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。
5.4备品备件采购5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。
5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。
5.5备品备件入库5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。
设备备品备件质量管理程序(含表格)
设备备品备件质量管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的为了确保生产设备正常运行，严格把好设备备品备件的质量关，对采购、外委修、制及自制、自修的备品备件的验收、入库及对不合格品的处理程序规范化、制度化。
2、适用范围：本管理办法适用于公司所有的设备备品备件的采购、外委修、制和内部自修、自制的质量管理工作。
3、职责3.1、设备动力科是设备备品备件质量的主要管理部门，负责组织使用单位、经营科、企管科等相关部门对设备配件的质量问题进行监督、检查、验收和处理。
3.2、经营科是是设备备品备件采购、外委修理、入库、存放、登记的主要管理部门，负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理。
3.3、企管科是对设备备品备件质量管理的监督部门，负责对质量管理的全程监督工作。
3.4、使用单位负责协助设备动力科、经营科设备备品备件质量验收工作，对设备配件在使用过程中发现的问题及时反馈到设备动力科。
4、管理内容4.1、选型、采购4.1.1、设备备品备件使用单位，必须正确的按设计要求提供准确的规格型号，或本着节能、环保、技术先进、安全性、可靠性及售后服务好推荐优质厂家。
4.1.2、经营科以设备备品备件质量为首选条件，严格把好采购、外委修、制质量关，对重要设备备品备件需派专人到厂家考察或监制。
4.1.3、各单位根据生产需要，申报下月月度材料计划，要求材料名称、规格、型号、技术要求、制造单位、数量，要详细、准确无误，单位负责人认真审查并签字，每月20日前以书面、电子版两种形式，同时上报设备动力科下月的月度材料计划，迟报一天罚款30元。
设备管理员按照类别进行分类汇总，转交经营科调研、会签，报总经理批准后，经营科按照规定组织招标，合同签订后购置设备、备品配件及材料。
4.1.4、生产急需的设备、备品配件及材料，逐级会签，报总经理批准后，可以先购置，再由使用单位补办正式手续。
4.1.5、经营科需对每月的设备、备件配件及材料库存量进行盘点，并对每月材料到货情况每月28日前进行一次统计，上报设备动力科，对不报、迟报或上报不准确的每次给予1-2分考核。
设备备品备件管理流程图
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
车间备品备件管理标准操作程序
车间备品备件管理标准操作程序【目的】规范车间备件的申报流程，明确备件申报职责，提高备件到货率和申报准确率,保证车间维修、生产的顺利进行。
【范围】适用于***车间所有班组及专业管理人员。
【职责】1主任1.1 负责审核本程序，并组织持续完善。
1.2 负责监督本程序所涉及相关岗位职责的履行情况。
1.3 负责车间内部备件计划的最终批准工作。
2设备管理员2. 1负责本程序的起草和修订。
2.1 负责对车间班组技术员、备件库管理员进行培训。
2.2 负责车间各班组备件申报的初审工作。
2.3 负责监督本程序所涉及班组长、备件库管理员等岗位职责的履行情况。
3班组长2.4 负责申报本班组备品、备件计划，保证生产需要。
3. 2负责本班组领用备件的控制，杜绝浪费。
3. 3负责本班组领用备件开具领料单。
4备件管理员3.1 负责按时盘点备件库存量，按照最小库存量定额，申报备品备件计划。
4. 2负责按照本程序进行日常管理工作，保证备件库定置存放，帐物卡相符。
【程序】1备件的申报1.1 班组申报计划前需与备件管理员沟通，是否有相应备件的库存后方可进行申报。
1.2 各班组申报备品备件，应在每月20日前将计划交至设备管理员处进行初审。
过期申报将不考虑列入当次计划，但会作为下次申报的依据，由设备管理员头告知相应班组负责人。
由此产生的后果由相应班组或个人承担。
如确需要加急列入当次计划，须由班组负责人向车间主任提出申请并说明理由，由主任协调列入计划，但同时也应根据实际情况对班组负责人进行相应考核。
1.3 各班组申报的所有备品备件均要填写班组备件申请表，该表一式两份，一份交备件管理员，一份组内留存。
1.4 申请表内容可打印，应做到字迹清晰、数据准确、内容完整。
班组负责人应签名后上交。
对于填写不合格的申请表，设备管理员有权退回。
1.5 为了提高备件的申报到货准确率，申请表应明确填写备品备件的名称、规格型号、材质、所需数量及所属设备以及申报原因，对关键设备应认真落实备件的规格型号、性能参数以保证与现场备件的互换性及合理性。
备品备件管理流程.
9
否
财务？采购？部门固定资产管理
是
报废
8
备品备件报废流程实施细则
经厂家及相关专业主管确认无法修复或修复代价过大的备品备 件，结合报废年限规定，提出备品备件报废申请。
需求确定
审核报批
报废申请经上级主管领导及相关部门同意，上报省公司财务部 会签后报省公司领导审批。
报废处理
报废申请经批准后由省公司财务部根据固定资产管理制度办理 报废手续。省运维部资源管理中心对备品备件库进行资源更新， 实物送交物资采购部门统一处理。相关备件库所在地市也应做 好台帐登记，及时更新资源管理系统数据。
审核
送修备品备件所需费用由省运维部资源管理中心以请示报告的 形式上报上级领导及相关部门审批。备品备件送修总费用列入 年度预算。
送修返库
省、市（州）维护部门负责将需送修的备品备件寄送相关厂商， 并负责跟踪督促修理进度。厂商返回的备品备件，经相关专业 主管检测后，由省、市（州）备品备件管理人员接收并返库(地 市返修后备件应按补充数量及时返还给省运维部 ) ,相关备件库 所在地市应做好相关台帐登记，保证帐物相符，及时更新资源 管理系统数据。 经厂家确认无法修复的备品备件，按备品备件报废流程进行报 废。
上级主管领导 财务等相关部门
否
否
同意否
省采购中心
是
采购
4
备品备件采购流程实施细则
采购需求 省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申 请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出 备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/ 建设方案时一并考虑备品备件。 省运维部根据采购需求，作统一的需求平衡，结合预算资金确 定采购清单，上报上级领导和相关部门审批。
备件管理流程规范
备品备件流程管理规范第一条、目的及定义一、为规范、科学、合理地组织备件供应，满足设备运行需要，在保证公司设备正常维修和维护的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购成本和储备资金，提高公司经济效益，特制定本流程管理规范。
二、备品备件是指已投入运行的生产线所用设备、物品和设备零部件（以下统称备件）。
第二条、备件供应流程的组织架构和职责分工一、供应组织机构框图二、部门职责分工：1、各生产使用单位：备品备件采购需求的提出2、设备管理部或生产技术部：负责入围供应商的选择、技术规范的把控、监造，并参与最终的验收和入库检验。
3、物资部：负责公司备品备件的招议标、合同签订、付款、催货等采购工作，同时负责设备的接货、保管、出库等库房管理工作；三、备件流程涉及的主要岗位及岗位职能1、采购员：负责提报本单位材料需求计划，严格按照标准的物资分类填报物资名称、规格型号、图号、需求数量、用途、需求时间。
填报材料支领申请单。
负责汇总出库物料出现的质量问题并进行反馈。
对于生产部门的材料员要求具备一定的专业技术水平。
2、部门部长：审核本单位的材料需求计划，审核材料支领申请单3、主管公司经理:审核管辖单位的需求计划的合理性,审核支领单4、计划员：机电辅材：审核物资需求计划的合理性，核定物资名称、规格型号、数量及质量要求等。
将核定完成的需求计划汇总制作采购计划下达给采购员。
及时了解市场资源变化，为编制和更改采购计划提供准确依据。
审核材料支领单。
负责维护各种材料库存储备定额,定期组织库存盘点。
大宗：根据月生产计划，库存量，外部市场资源制定月采购计划，有控制采购计划执行的权利，根据场地储备能力及生产情况随时启动或开通采购计划。
5、采购员：采购员担负对外询价、考察市场、信息反馈的责任。
根据采购计划寻价比价，组织相关人员进行招议标活动，与供应商进行商务谈判,签定合同或定单，组织物资进货。
保证在计划要求时间范围内到货。
取得供货发票做采购入库处理.负责对使用部门提出的质量问题进行处理。
设备模具工装备品备件及焊接消耗品管理程序(含表格)
设备、模具、工装备品备件及焊接消耗品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的以保障生产正常运行为基础，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，防止浪费并加强设备、工装\模具备品备件及焊接消耗品的管理。
2.0范围本办法适用于公司所有设备、模具\工装备品备件及焊接消耗品的管理及要求。
3.0术语3.1备品备件：在设备、工装\模具维修工作中，为缩短维修间隔期，根据设备、工装/模具的磨损规律和零件使用寿命，将设备、工装/模具中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好，这些事前按一定数量储备的零、部件，统称为备品备件，主要包含并不局限于以下类别：1、设备说明书、图纸、工装/模具图纸所列出的易损件；2、各种配套件，如：轴承、皮带、油封等；3、传递主要负载而自身又较薄弱的零件，如：联轴器、齿轮等；4、经常摩擦而损耗较大的零件，如：轴套、摩擦片等；5、受冲击负荷或反复载荷的零件；6、因设计结构不良而故障频率较高的零件；7、在高温、高压及腐蚀性环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件；8、须整体备用的电机、泵类等。
3.2焊接消耗品：焊接生产过程中容易消耗的辅助材料及工业品，如：焊丝、焊条、电极盖、定位销等。
4.0管理职责4.1保障部是本办法的归口管理部门4.1.1保障部负责设备、工装/模具备品备件清单及焊接消耗品清单的编制及定期更新；4.1.2保障部负责组织制订备品备件及消耗品储备定额标准；4.1.3保障部负责监督、考核库房备品备件及焊接消耗品储备备库情况；4.1.4保障部负责备品备件及焊接消耗品入库验收；4.1.5保障部负责备品备件及焊接消耗品使用情况的技术统计分析；4.1.6保障部负责备品备件及焊接消耗品选型及换型的技术确认；4.1.7保障部维修人员做好备品备件维修更换记录；4.2物流部4.2.1物流部负责按照《搬运、储存、防护管理程序》做好备品备件及焊接消耗品的仓储、防护等物资管理工作；4.2.2物流部负责向PMC计划中心提供备品备件及焊接消耗品低储及高储预警；4.2.3物流部负责备品备件及焊接消耗品的入库报检；4.2.4物流部负责备品备件及焊接消耗品的定期盘点工作；4.3PMC计划中心4.3.1PMC计划中心负责编制需求计划及到货计划，并在K3系统中提出采购申请；4.3.2PMC计划中心负责跟踪、监督、考核需求计划及到货计划执行情况；4.4采购部4.4.1采购部负责安装需求计划及到货计划实施采购4.5生产部4.5.1生产部负责报修申请及做好相关记录4.6质保部4.6.1质保部负责备品备件及焊接消耗品更换后的产品质量跟踪及4M变化点管理工作；4.6.2质保部参与焊接消耗品的选型及换型；5.0参考文件无6.0工作流程内容6.1备库阶段6.1.1清单编制：1) 保障部设备管理员根据设备图纸、设备说明书、维修记录技术统计分析结果编制设备备件清单并制订高、低储备定额；2) 工装管理员根据工装/模具图纸、易损件清单、维修记录技术统计分析结果编制工装/模具备件清单并制订高、低储备定额；3) 焊接工艺员根据控制计划、技术消耗定额、更换记录技术统计分析结果编制焊接消耗品清单并制订高、低储备定额；4) 当工艺更改或其他原因导致备件清单变更，变更后清单需下发至PMC、库房，保障部管理员对更改后的物料进行评审处理，保证更改切换时间点为原备件库存为零。
设备备品备件管理规范(含表格)
设备备品备件管理规范（ISO9001：2015）1 目的为了规范公司的设备备品备件管理工作，加强设备成本控制，缩短设备的维修时间，提高设备维修质量，特制定本办法。
2 范围本办法适用于设备的备品备件从计划、采购、库存、使用、成本等管理工作的控制。
3 术语3.1 配件：在设备维修工作中，为了恢复设备的性能和精度，需要用新制的或修复的零部件来更换磨损的旧件，这种新制的或修复的零部件3.2 备品：为了缩短修理停机时间，对某些形状复杂、加工困难、生产(外购)周期长的配件预先储备一定数量，这种配件称为备品3.3 配件和备品总称备品备件，简称备件。
4 职责4.1 各使用部门负责备件需求计划的审批、采购、库存管理及配件的成本控制。
4.2 使用部门负责备件需求计划的编制及配件的使用管理。
4.3 财务部门负责备件的成本监控管理和资金保障。
4.4 纪检监察部门负责备件比价采购的效能检查。
5 工作程序5.1 备件管理内容备件的计划、外购(自制)、供应、库存的管控活动。
5.2 备件的计划管理5.2.1 制定备件计划的基本原则：a)有需求申请；b)考虑库存情况；c)考虑采购周期；d)考虑备件的单价价格；e)考虑备件的使用寿命周期；f)严格按备件管理办法中的规定执行。
5.2.2 设备备件计划的要求及内容：g)设备备件的需求申请；h)明确的型号、规格、数量、名称及厂家要求；i)备件库存情况说明。
5.3 备品备件的采购管理5.3.1 设备使用单位根据设备使用情况填写《设备备件请购单》，提出配件需求申请。
5.3.2 各使用部门依据设备使用单位填报的《设备备件请购单》，填写《备件采购计划》并按比价采购原则，按合同评审程序要求进行评审，在满足技术要求的前提下实施采购。
5.4 备件的库存及供应管理备件的库存管理及供应应满足以下基本要求：a)应有出、入库的登记手续和记录；b)在库存放整齐，并进行可视化管理；c)进行防锈、防腐、防火、防潮管理相关设施；d)库存备件的清单目录清晰；e)领用时应该填写领用单。
生产设备和工装管理程序含表格
生产设备和工装管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
通过对设备、工装的有效管理，真实了解设备、工装在企业内部的使用情况，确保公司使用设备、工装处于完好状态。
2.0适用范围
适用于本公司生产加工设备和工装的管理。
3.0术语
关键设备：指技术精度较高或大型的或稀有贵重的一旦发生故障容易形成生产瓶颈的设备。
易损工装：生产过程中，所使用的工装或工装零部件由于不断磨损、消耗会造成工装的使用失效或对产品的质量造成不良影响，也称为工装易损件。
4.0职责
4.1品技部负责工装设计、验收的管理。
4.2生产部负责生产设备验收、使用、日常维护、保养、维修和报废的管理。
4.3生产部负责工装的使用、保养和维修。
4.4供销部负责生产设备和工装的采购。
5.0生产设备管理的工作流程及内容
序号流程工作说明责任部门使用表单。
备品备件管理程序
点。
3.2 Spare part principal: responsible for the purchase of the spare part according to application form with related signature. 备品备件负责人：根据签字确认的申请单，进行备品备件的采购。 3.3 Specialty Prinsipal: responsible for the monitoring of warehouse,including application, acceptance, in and out warehouse and the check of spare part. 主管人员:负责对各服务承包商的库房管理进行监督，包括对备品备件的申请 、验收、入库、出库和盘点情况进行审核和管理。 3.4Manager of Facility Management: responsible for approval of and application and purchasing of spare part. 设施管理部经理：负责对备品备件的申请和采购进行批准。 Company Logo
备品备件管理流程
备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。
1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。
1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。
1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。
因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。
1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。
1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。
1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。
1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。
贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。
坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。
对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。
1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。
设备备品备件管理规程(含表格)
设备备品备件管理规程1 目的与适用范围为保证设备持续、稳定、正常运转，满足生产的需要，制订本规程本规程适用于公司生产设备备件的管理，不适用于运输、超重设备及电器仪表标准件、通用件等的管理。
2 职责设备部负责编制设备备品备件的目录及技术要求，部分简单备件的自制，供应部负责备品备件的采购及储存、发放。
使用部门负责采购计划的填报。
3 内容3.1 术语3.1.1 备件为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件，本规程将备件分为易损件、事故件和预制件三类。
3.1.2 易损件在机械设备运行中，受到磨损或腐蚀而经常更换的零部件。
3.1.3 事故件在机械设备运行中，虽不受磨损和腐蚀或磨损腐蚀很慢（六十个月以上），但在发生事故时易损坏且制造周期比较长的零部件。
3.1.4 预制件非易损件和事故件，在设备长期运行或多次检修无法修复需要更换的部件，不进行储备，在设备检修前进行预制。
3.2 以设备部为主组织编制设备备件目录，建立各种机型备件档案，备件图册、资料，并逐步充实积累。
3.3 属外购、外协的设备备件，由供应部统一采购、加工、订货和供应。
3.4 加工简单、工期短的备件，可由使用单位提请本公司维修车间加工制造。
加工图纸由使用车间设备管理员绘制（或提供）。
设备部存档，以备后用。
3.5 预制件不储备，使用单位检修前预制，不能加工制造的提前向供应部办理订货。
3.6 定额管理3.6.1 使用单位根据生产计划安排、设备技术状况、零部件磨损、腐蚀规律和历年消耗情况，于使用前一月向供应部提出易损件单机消耗定额（件/月），供应部根据全公司各类机型数汇总购置。
3.7 计划管理3.7.1 供应部根据库存情况和材料计划表的需求情况进行采购。
3.7.2 计划以外需要外购或外协加工的备件，由使用单位于使用前十天向供应部报计划，以便安排临时采购并办理入库、领用手续。
3.8 技术管理3.8.1 主要备件应有图纸。
凡因设备改造而变更备件，按管理范围由总经理审批后方可更改图纸。
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生产设备备品备件管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
1目的
为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围
适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理
3引用标准
《设备管理程序》
《仓库管理程序》
4管理职责
4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准
确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图
1、备品备件使用流程图（详见附件）
2、备品备件维修流程图（详见附件）
6备品备件的管理内容
6.1备品备件的购置
6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收
6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
验收合格后，由设备主管在送货单上签字确认；若验收时发现产
品不符、可直观检验出有质量问题或缺陷的备品备件，设备主管应及时反馈采购部，由采购人员和供应商联系进行退货、换货处理。
必须在使用过程中的才能发现质量问题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈并处理。
6.2.3验收不合格的备品备件不准入库，并原则予以退货。
6.2.4购买的设备和设施自带的备品备件，以设备工程师在验收设备时填写的《设备验收单》为验收标准。
6.3备品备件的储备及保管
6.3.1备品备件的出入库、储备及保管，仓库保管员严格按照《仓库管理规定》进行操作
6.3.2生产部建立生产设备备件备品临时储存专用库，库房的钥匙分别由保管员、维修组成员保管，为防止物品的丢失，使用完后需随手锁门。
6.3.3备件库备品备件的储存量以能满足生产检修需要为原则，尽可能的减少备件库储存量。
6.3.4备品备件入备件库时设备主管应填写《入库清单》，应将实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。
6.3.5非单独申请采购的备品备件，如设备和设施自带的备品备件，备件库管理员根据设备清单入库，建账。
6.3.6备件库管理员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。
对入库的备品备件的型号、数量应与《入库清单》核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。
6.3.7备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。
6.3.8根据不同备品备件的类别、性能、特点，由设备管理员提出保管措施，具体见要求为：精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由生产部相应专业班组共同提出保管措施。
6.3.9在下班离开前，保管员应巡视库房门窗及电源是否关闭，做好防火、防盗等安全工作。
6.3.10保管员因定期对库房内的备品备件进行清点。
每月中旬保管员对备件库物品进行整理，并清点数量，盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
大仓的盘点日期及要求，执行公司要求。
6.4备品备件的领用
6.4.1备品备件领用，专指生产部备件库内备件备品的领用。
实行“何时急需使用随时领用”制度。
保管员应确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。
6.4.2生产车间、设备组成员在正常领用备件库备品备件时，除了模具、拉丝轮、引出轮等物品需提交《更换申请》外，其他物品须在《备品备件领用登记表》上做好相关记录，方可领用；在晚班设备故障、白班设备紧急抢修等突发状况需立即领用备品备件此类非正常领用情况下，设备组成员即可提取相应的备品备件，但事后必须补全相关手续。
同时执行“交旧领新”的原则，更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。
6.4.3设备维修更换配件时若发生异常消耗，生产车间应会同设备组及相关技术人员查明原因、分清责任、排除隐形故障，避免重复更换备品备件而发生浪费，增加生产成本。
6.4.4备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相
符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。
6.5备品备件的借用
6.5.1使用部门需到备件库借用工具类物品，则必须在管理员的《借物登记表》上登记，注明被借工具名称、规格、数量、借用日期、归还日期、借物人姓名等内容。
6.5.2在归还日期内归还被借物品，则应到管理员的《借物登记表》销账，注明归还日期，否则，视为未归还。
6.5.3借物人在归还日期内未归还，则由备件库管理员对借物人进行追要。
6.5.4归还物品时，管理员要对被借物品是否完好进行确认，如有损坏，照价赔偿。
6.5.5被借物品逾期一个月未归还的，则按物品损坏规定照价赔偿。
6.6淘汰、失效备品备件的处置
6.6.1除可交旧领新的备品备件外，车间内其他备品备件的报废均需经过工序工程师，与设备相关的需经过设备工程师的确认后，填写车间的《备品备件报废申请单》，由主管审批签字后移交至备件库。
6.6.2每季度最后一个月的月底由备件库管理员和设备主管对备件库备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的、已无法修复或修复不经济的备品备件予以报废处理。
6.6.3对确认予以报废的备品备件，备件库管理员及时提取出来或隔离，并应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和生产部的《备品备件报废申请单》，由设备主管审定，生产部部长批准，行政部部长审批后，移
交废料仓库。
清单一式两份双方各保存一份。
6.6.4淘汰、失效的备品备件，经过设备主管、设备工程师的鉴定可以修复并重新利用的物品，本着“降低成本”的原则进行内部修复或委外修复。
委外修复由设备主管或设备工程师填写《服务需求表》，由生产部部长批准，报总经理审批后转行政部，由采购员安排外发维修，维修完成时间反馈给生产部，并跟踪维修进度。
模具维修按正常流程入大仓库，除模具维修以外的其他返修回公司的备件备品直接入备件库。
7临时存放（代管）物品的处置
7.1备件库内原则上不允许寄存物品。
7.2临时存放（代管）物品先由寄存人对物品进行包封和标识，然后交由保管员存放到库房内，最后双方在存放记录上对所存物品的名称、件数、存放日期进行登记并签字。
临时代管产品必须放置在受控的仓库内，做好相应的标识。
7.3若因特殊情况下确需暂时存放，存放周期不得超过一周，存放人需将物品摆放整齐，不得影响整体库容。
7.4对于临时存放的物品，备件库管理员对其物品有看管责任。
8、记录与表单
《各工序生产设备及备品备件清单》
《生产设施一览表》
《设备易损备件及储备明细表》
《物资采购申请》
《领料单》
《入库清单》
《备品备件领用登记表》《更换申请》
《供货质量反馈单》
《服务需求申请》
《设备验收单》
《备品备件报废申请单》《备件库物品借用登记表》《寄存单》
备件、备品使用流程图
备品备件维修流程图。