物品库存检查表
仓储部内审检查表【范本模板】
质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
1 总则4.2.1总则◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆是否有组织结构图、管理方针?◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求？要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2。
2 综合管理手册4。
2。
2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
3 文件控制4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准)是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?√4.2.4 记录控制4.2。
仓库内审检查表
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
应急物资检查表(医院)
应急物资检查表(医院)1. 概述这份应急物资检查表是为了确保医院在突发事件或紧急情况下有足够的应急物资供应而设计的。
2. 检查项目2.1. 人员防护物资- 口罩：检查口罩的库存量是否充足，并确保其质量合格。
- 防护服：核对防护服的数量和质量，并检查其是否适当存放。
- 护目镜或面罩：检查这些物品的数量和状况，确保每位工作人员都可以得到充分的保护。
2.2. 消毒物品- 手部消毒液：检查手部消毒液的储备量，确保可以满足医院内各个区域的需求。
- 表面消毒剂：核查表面消毒剂的库存情况，确保其在紧急情况下能够有效使用。
2.3. 医疗器械和药品- 呼吸机和监护仪：检查呼吸机和监护仪的数量和功能性能，确保其可以满足应急需要。
- 心肺复苏设备：核对心肺复苏设备的数量和损坏情况，确保在紧急情况下可以得到有效使用。
- 常用药品：检查医院内常用药品的库存，并确保其有效期和储存条件合格。
2.4. 床位和病房设施- 床位数量：核对床位的数量，确保可以容纳更多的患者。
- 空调和供暖系统：检查空调和供暖系统的运行状况，确保患者可以得到适宜的温度和舒适度。
- 卫生间和洗手设施：检查卫生间和洗手设施的卫生状况，确保患者和工作人员的健康和安全。
3. 检查周期这份应急物资检查表应定期进行检查，最好是每月进行一次，以确保物资的储备和质量始终达到要求。
4. 结论通过定期进行应急物资检查，可以帮助医院及时发现和解决物资不足或质量问题，提高应对突发事件或紧急情况的能力，保障患者和工作人员的安全与健康。
> 注意：这份检查表仅为参考，医院应根据自身情况和法规要求进行必要的调整和补充。
危险化学品仓库(库房)安全检查表
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
危险化学品仓库目视化管理标志牌、样式。危险化学品专用仓库设置明显的标志。应标明有毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。
8
应急演练情况
危险化学品仓库单位应当定期组织应急预案演练，提高本部门危险化学品事故应急处置能力。
危险化学品仓库单位应当制定应急预案演练计划，并按照计划实施应急预案演练和填写演练记录。根据本单位的事故预防重点，每季度至少组织一次应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
危险化学品仓库应包括但不限于以下台账：库区出入登记台帐、检查验收记录、危险化学品出入库台帐、岗位交接班日志、巡回检查记录、设备设施检查维护台帐、消防安技装备检查维护台帐、废弃危险化学品处置台帐、剧毒品管理台帐等。
危险化学品台账应及时更新，做到帐实相符，并实施危险化学品全过程管理。
移动式洗眼器应有换水/加药记录台账。
剧（极）毒或放射性场所的附近应设置警示标志，并应标明剧（极）毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库的附近，应设置人员疏散指示标志。
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标识。
盛装危险化学品的器具应分类摆放，并设置标牌，标牌内容应参照危险化学品技术说明书确定，包括化学品名称、主要危害及安全注意事项等基本信息。
仓库现场管理点检表
仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。
仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。
制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库审核检查表1. 仓库基本信息•仓库名称：•仓库地址：•负责人姓名：•负责人联系电话：2. 审核检查内容2.1 环境与设施2.1.1 储存区域•储存区域是否符合危险化学品储存要求？•储存区域是否有足够的通风设备？•储存区域是否有灭火器、泄漏应急处理设备等安全设施？2.1.2 温湿度控制•温湿度控制设备是否正常运行？•温湿度是否处于适宜范围？2.1.3 防火措施•是否设置了防火墙、防火门等防火措施？•防火设施是否正常运行？2.2 安全管理制度2.2.1 危险化学品清单•是否编制了危险化学品清单，包含危险性等级、数量、储存位置等信息？•清单是否定期更新并备份？2.2.2 标识与警示标志•是否正确标识了危险化学品的储存位置、危险性等级等信息？•是否设置了警示标志，提醒人员注意危险化学品储存区域？2.2.3 人员培训•是否对仓库工作人员进行了危险化学品安全操作培训？•培训内容是否包括紧急情况下的应急处理措施？2.3 库存管理2.3.1 进出库记录•是否有完整的进出库记录，包括日期、物品名称、数量等信息？•是否有签字确认和盖章？2.3.2 库存清点•是否定期对库存进行清点核实？•清点结果是否与进出库记录相符？2.4 废弃物处理2.4.1 废弃物分类与储存•是否对废弃物进行分类，并单独储存？•废弃物的储存方式是否符合相关规定？2.4.2 废弃物处置合规性•废弃物处置是否符合相关法规和要求？•是否委托专业单位进行废弃物处置？3. 审核检查结论符合要求：（在此列出符合要求的项目）不符合要求：（在此列出不符合要求的项目，并提出整改建议）4. 审核检查人员•审核人员姓名：•审核日期：•签字：。
物流部内审检查表
153
4.15.3.1
是否采用库存管理系统，以不断优化库存周转期，确保货物周转并最大限度地减少库存量？
154
4.15.4
是否对装箱、包装和标志过程进行了必要的控制，以确保产品符合规定要求？
155
4.15.4.1
适用的顾客包装标准/指南包括维修零件的包装标准是否得到遵守？
159
4.15.6.1
是否具有一套系统的方法来开发、评价和监控符合已设定的前期时间的要求？
160
4.15.6.1
是否执行了满足顾客交付要求和附加运费的跟踪系统？
161
4.15.6.1
是否按顾客的要求装运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线和集装箱？
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
156
4.15.4.2
是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？
157
4.15.5
当产品受供方控制时，是否对其采取了适当的防护和隔离措施？
158
4.15.6
在最终检验和试验后，组织是否采取措施保护产品质量.当合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地？
内审检查表
受审核部门：物流部陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
149
4.15.2
是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？
150
4.15.3
是否使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质？
151
4.15.3
民用爆炸物品储存库安全检查表
13
值班室
B
应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺。
现场检查
14
监控报警
A
值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通。
A
现场检查
资料验证
3
部门职责
建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施
A
现场检查
4
方针目标
应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划实施
A
资料验证
5
安全办公会制度
应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收
A
现场检查
现场检查
资料验证
15
防盗门窗
A
储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术规范规定的围墙。
现场检查
资料验证
10
制度执行情况
B
查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。
现场检查
二
实体防范要求
11
工程验收
A
库房建设工程应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。
资料验证
12
工程验收
资料及保存
B
石牌初中超市常规检查表
石牌初中超市管理制度一、学校超市必须持有工商营业执照、《食品卫生许可证》，从业人员应定期到当地卫生防疫部门进行健康体检，必须身体健康无各类传染病，持健康证上岗。
二、必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无产品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入；实行明码标价，对学生出售的商品要低于市场价格。
三、食品陈列与销售符合卫生要求，商品补货要严格按照先进先出、新旧交换的原则操作。
四、不得出售过期、腐烂、变质和三无产品，不准出售香烟、酒类以及其它有害未成年人身心健康的商品。
五、超市若出售变质、过期食品，发生学生食物中毒事故，经营者承担全部责任。
六、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
七、超市工作人员负责超市内外环境卫生，做到食品无灰尘、无污染，保证学生吃上放心食品；在出售食品时积极配合学校实地教育学生保护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾。
八、超市工作人员在工作时间要仪表端庄、着装整洁，做到诚信经营，礼貌待客，自觉维护学校形象。
九、不准超负荷用电和私拉乱接电线，因工作需要接水、接电时必须报经学校有关部门同意。
石牌初中超市常规工作检查方案根据市教育局后勤办有关要求，学校后勤工作组对学校超市常规工作进行检查，方案如下：一、检查时间：每周一次二、检查内容：1、抽查超市里的商品是否有过期的，过期产品有没有退货处理，还是在继续售卖。
2、所有的食品是否有合适的储存空间，有没有与化学品放在一起，预防化学性污染的发生。
3、冷藏保存的食品，是否都放在冷藏柜里，冷藏柜里食品的中心温度是否达到要求5摄氏度以下。
4、即食食品有没有有效的覆盖，以及存储的温度是否合适。
5、所有的食品是否离地离墙存放。
6、超市是否有预防虫害的设施，灭蝇灯和粘鼠板，不要有化学性的杀虫剂。
7、供应商送货是否符合温度的要求。
8、超市对于每一批商品有没有进货记录，每一批商品有没有随货的检验报告。
端盖班现场5s安全库存巡视检查表.xls
班组名称:1轴承室尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测2大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测3轴承室底部端面至大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测4挂耳孔尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测5零公里问题点符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测6（扩展项）8库存管理点一（前端盖滑道）不能超过450件在制品，30个盒子，SNP=15目视9库存管理点二（后端盖滑道）滑道上要产生450件在制品，25个盒子，SNP=18目视10库存管理点三（前端盖成品）不能超过1700件在制品，18个托盘，前端盖SNP=12，需用142个盒子目视11库存管理点四（后端盖成品）不能超过1700件在制品，15个托盘，前端盖SNP=15，需用134个盒子目视12库存管理点五（端盖毛坯）不能超过1792件在制品，8个托架，SNP=224目视15钻床操作者劳保用品穿戴完好不能带手套目视16压力机光栅保护是否有效运行防止手进入工作区域目视17刀具、工装是否处于安全状态，防止其伤人危险刀头防护到位，防止利器伤人，砸伤人目视,手拭18设备防飞溅装置是否完好，有无改进需求铝屑入眼危险目视19地面是否有积水油污，防止滑倒危险及时清理积水与油污，防止再发目视22首件台擦拭干净、摆放整齐目视,手拭23废品箱及时处理不良品，擦拭干净、摆放整齐，清理杂物目视,手拭24工具柜顶部外观擦拭干净、摆放整齐目视,手拭25工作台摆放整齐，擦拭清理干净目视,手拭26液压车定置摆放整齐,不压线目视27墙角干净,亮丽.无不适当的张贴和悬挂.无蜘蛛网.目视28消防器具摆放整齐，擦拭清理干净，拿取无异常目视,手拭29量检具的摆放放在专用器具盒中，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视30工装夹辅具的摆放定置摆放整齐、不要落地，无落灰目视,手拭31设备附件、钻头等的摆放定置摆放整齐，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视32水杯的摆放集中定置摆放整齐、无漏水、地面清洁目视检查项目检查判断标准及要求检查方式质量（内容与品质管理点一览表）一致在制品安全现场物品清扫、整理类放类2012年发电机序号类型编制日期：2012-1-151234567891011121314151617182每日2每日2每日2每日2每日每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日周期作业时间（分钟）发电机车间端盖班品质、在制品、安全5S巡视记录表点 、 巡 检 日 历 进 度班长:进 度19202122232425262728293031进措。
质量管理5S活动检查表
19
不造成脏乱的体系架构如何
并非弄脏后不清扫不造成脏乱
20
是否遵守3S的规定
遵守整理整顿、清洁的体系架构如何
教养
20分
21
是否依法穿着规定的服装
服装是否不零乱
22
是否能做好早晚的问候
是否确保相互打招呼
23
是否能遵守吸烟场所及会议时间的相关规定
场所及时间是否能遵守
24
在早晚会中是否能遵守相关规定
地板是否经常保持光亮12机械是否 Nhomakorabea灰尘、漏油
机械是否经常保持清扫
13
机械是否一起进行了清扫与点检
是否做好清扫的全检工作
14
是否有清扫的分担制度
是否为输流制或担当制
15
清扫是否成为习惯化
清扫擦拭的习惯化如何
清洁
20分
16
排气及换气是否良好
空气是否没有灰尘和臭味
17
采光是否充足
角度、照度等是否明亮
18
工作服是否干净
规则及作业方法是否能彻底遵守
25
是否能遵守规定与规则
每人是否均能遵守
合计
质量管理
5S
序号
查检项目
查检内容
分数
0
1
2
3
4
整理
20分
1
是否有不要的材料、零件
库存品、在制品是否没有不要的物品
2
是否有不要的设备、机械
设备、机械是否能均为使用状态
3
是否有不要的治具、工具和模具
工具、模具、刀具备品是否均能使用
4
不要的物品是否明确
不要的物品是否能一目了然
5
物资管理全面检查表
检查方法 1、查现场物资摆放和场地。
2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
四、现场物 资管理情况 （32 分）
4），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
检查内容
检查方法
1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。
ISO9001-2015PMC仓库内审检查表范例
是
√
物料的进出是否遵循先入先出原则，抽查3处核实。 是
√
搬运人员有否实施有效的培训，现场查看搬运过程是否 违规？
是
√
是否明确制定各种产品包装技术条件，抽查当天产品核
实，并检查包装是否符合要求？有否包装标志？标志是 是
√
否符合要求？
仓库现场空间是否适宜？物料摆放、分类是否符合要 求？货架标识是否正确清楚？
853顾客或外部供方的财产顾客和外部供方财产管理控制程序qp017顾客或外部供方的财产得到识别检验并按照财产储存条件进行保管设立单独外部财产储存区域外部财产经验收合格后入库
内部审核检查表
审核部门 审核员
标准条款
PMC仓库 审核内容
审核日期 陪审员
审核记录
上一次内审与
最近外审的问 无
无
题点
4.1
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现
理解组织及其 质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对 《2018年度SWOT分析表》DC-4-017
环境
这些相关信息进行监视和评审？
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
OK
√
√
4.2 理解相关方的 需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？ 是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
√
7.1.4 过程运行 环境
仓库有进行环境管理（如温湿度/5S等）？
有进行温湿度管控；
√
现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规
范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受控发行 （确认有文件编码，受控印章等信息）？文件格式满足
作业规范经过签核后受控发行；
仓库存货日常检查表
仓库存货日常检查表
检查日期：[填写日期]
备注：[填写备注信息]
检查说明
1. 检查人员每日负责检查仓库存货情况，并将检查结果填写于上表。
2. 对于每个库位，记录存货的名称、库存数量和实际数量。
3. 根据实际数量和库存数量的比较，计算出差异并填写于差异栏，负责人负责解释差异产生的原因。
4. 如有任何异议或异常情况，及时记录在备注栏中，并采取相应的纠正措施。
注意事项
1. 请确保在每次检查之前，库存已经整理妥善，并正确记录入库和出库的情况。
2. 检查人员应具备相关的存货知识和仓库管理经验，确保检查结果准确无误。
3. 检查表每日填写完毕后，负责人应及时对存货差异进行解释和分析，并采取必要的措施加以调整。
以上为仓库存货日常检查表，请按照流程填写并保留好每天的记录。
如有疑问，请随时与仓库管理员联系。
易制毒仓库安全检查表
符 合
不符合
按其类别、性质、分类、分堆、分间储存。性质相抵触的危化品严禁共同存放
符 合
不符合
无泄漏
符 合
不符合
装卸、搬运时应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、拖拉、倾倒滚动
符 合
不符合
人员、防护、管理
危化品装卸和管理人员进行教育，按规定操作
符 合
不符合
仓管员经培训合格后上岗
符 合
不符合
装卸作业穿戴相应防护用品
符 合
不符合
设有应急事故柜，存储应急处理一切防护用品
符 合
不符合
张贴相应警示标示、制度牌、MSDS告知牌
符 合
不符合
废弃物处理
禁止储存区堆积可燃废弃物
符 合
不符合
废弃物不得任意抛弃、污染环境
符 合
不符合
检查部门受检部门
检查时间检 查 人
符 合
不符合
设计符合安全、防火规定。采取隔热通风、防止阳光直射措施，保证库内空气流通、干燥凉爽，避免可燃气体积聚，根据物品种类性质，采取相应防爆、泄压、防火、灭火、防雷、报警、调温、防潮、消除静电、防护围堰等安全措施
符 合
不符合
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或不燃硬塑料管保护
符 合
不符合
储存具有较强腐蚀性液体的库房，其基础及周围地面应采取防腐蚀处理。
易制爆，剧毒、易制毒危化品
仓储安全检查表
检查项目及内容
检查依据
检查结果
检查记录
基本要求
购买数量必须经公安部门批准。库存与台账相符。
符 合
不符合
网上申报情况与实际情况相符
符 合
不符合
仓库仓储检查表
仓库仓储检查表
1. 货物存放区域检查
- [ ] 检查货物存放区域是否清洁整齐。
- [ ] 检查货物的摆放是否符合规定的标准。
- [ ] 检查货物的存放方式是否合理，以防止损坏或过期。
2. 仓库设备和工具检查
- [ ] 检查仓库使用的设备和工具是否正常工作。
- [ ] 检查设备和工具是否进行了定期维护和保养。
- [ ] 检查是否有足够的设备和工具供使用。
3. 安全措施检查
- [ ] 检查仓库是否安装了适当的安全措施，如监控摄像头和火灾报警器。
- [ ] 检查紧急出口是否标明并畅通。
- [ ] 检查是否有充足的灭火器和疏散路线图。
4. 温湿度控制检查
- [ ] 检查仓库内的温湿度是否处于合理的范围内。
- [ ] 检查是否有适当的控制设备来维持温湿度的稳定。
- [ ] 检查是否进行了定期的温湿度监测和记录。
5. 库存管理检查
- [ ] 检查是否有准确的库存记录，并与实际库存进行核对。
- [ ] 检查是否有定期的库存盘点和调整。
- [ ] 检查货物的标识是否清晰可读，防止混淆和错误发货。
6. 卫生和环境检查
- [ ] 检查仓库内是否保持良好的卫生和环境状况。
- [ ] 检查是否有妥善处理垃圾和危险废物的措施。
- [ ] 检查是否有适当的通风和照明设施。
以上为仓库仓储检查表的内容，可根据实际情况进行调整和扩展。
请在每项检查完成后进行勾选，并及时处理发现的问题。
库存管理全面检查表
库存管理全面检查表
一、基本信息
- 检查人：[填写检查人姓名]
- 检查日期：[填写检查日期]
- 库存仓库：[填写仓库名称]
二、库存记录检查
1. 是否所有库存都有详细的记录？
2. 是否所有入库和出库操作都有相应的记录？
3. 是否所有库存记录都有明确的时间戳？
4. 是否所有库存记录都包含物品名称、数量和相关的操作信息？
三、库存安全检查
1. 是否所有库存储存区域都安全可靠？
2. 是否所有易损物品都储存在恰当的环境中（如温度、湿度等）？
3. 是否所有储存区域都有相应的标识和警示？
4. 是否有相应的安全措施和设备（如防火设备、监控设备等）？
5. 是否有针对盗窃和损坏的防护措施？
四、库存清点
1. 是否进行了定期的库存清点？
2. 是否进行了与库存记录的核对和调整？
3. 是否存在无法解释的库存差异？如果有，是否已进行调查和
处理？
五、库存整理与清洁
1. 是否进行了定期的库存整理和清洁？
2. 是否有设定库存物品的摆放位置和方式？
3. 是否有定期清理和维护储存设备和器具？
六、待处理事项
1. 是否有待处理的库存问题？
2. 是否有待处理的库存记录和差异？
3. 是否有待处理的库存安全隐患？
七、建议和改进
- 请根据检查情况提供任何建议和改进意见。
以上是库存管理全面检查表的内容，请检查人按照实际情况填写并记录相关信息。
仓库内审检查表
1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量
1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制
1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。