TS16949—控制计划程序
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4.2.1样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4.2.2控制计划编号
填入控制计划编号。
4.2.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4.2.4零件名称/描述
填入被控制零件的名称及控制程序的名称。
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
5.2 《记录控制程序》
6.记录
6.1 《控制计划》
4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。
1)过程更改；
2)检验方法、频次等修订；
3)过程不稳定；
4)过程能力不足；
5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.相关/支持性文件
5.1 《产品质量先期策划程序(APQP)》
填入首次制定控制计划的日期。
4.2.10日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
4.2.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
4.2.14其它批准日期
Version版次
Update 修 订
Page
页码
Update/Modify Reason 制订/修订原因
Author修订者
Date 日 期
Compile
编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
Date 日期：
如有其他要求时，则由其它人员批准填入。
4.2.15零件/过程编号
填入加工过程编号。
4.2.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
4.2.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
4.2.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性
在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
4.2.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。
4.2.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。
4.2.22产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。
Date
Leabharlann Baidu日期：
Date
日期：
Co-Signature 会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.职责
APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。
4.工作程序
4.1控制计划的格式
4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。
4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4.2.2控制计划编号
填入控制计划编号。
4.2.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4.2.4零件名称/描述
填入被控制零件的名称及控制程序的名称。
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
5.2 《记录控制程序》
6.记录
6.1 《控制计划》
4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。
1)过程更改；
2)检验方法、频次等修订；
3)过程不稳定；
4)过程能力不足；
5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.相关/支持性文件
5.1 《产品质量先期策划程序(APQP)》
填入首次制定控制计划的日期。
4.2.10日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
4.2.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
4.2.14其它批准日期
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如有其他要求时，则由其它人员批准填入。
4.2.15零件/过程编号
填入加工过程编号。
4.2.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
4.2.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
4.2.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性
在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
4.2.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。
4.2.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。
4.2.22产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。
Date
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Co-Signature 会签
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1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.职责
APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。
4.工作程序
4.1控制计划的格式
4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。
4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。