《供应商管理制度》
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理制度及范本
一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。
2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。
3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。
4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。
5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。
第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。
三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。
第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。
第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。
四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。
五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. ISO9001/20xx版证书。
3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。
集团供应商管理制度
集团供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团供应商的管理活动，维护集团的利益，制定本管理制度。
本管理制度适用于集团旗下所有企业的供应商管理活动。
第二条集团供应商指在集团采购体系下进行产品、服务采购的各类供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条集团供应商管理的基本原则是公平、公正、诚实守信、合作共赢。
第四条集团供应商管理的目标是建立起一套科学、完善、灵活、高效的供应商管理体系，促进集团与供应商之间的合作与共赢关系。
第五条集团供应商管理应遵循市场化原则，保护供应商的合法权益，推动供应商的发展壮大。
第六条集团供应商管理包括供应商注册管理、供应商评价管理、供应商培训管理、合同管理、质量管理、价格管理、供货管理等环节。
第七条集团供应商管理应当遵守国家相关法律法规，并充分尊重市场经济规律，维护公平竞争的秩序。
第八条集团供应商管理应遵循规范化、程序化、信息化的原则，建立起现代化供应商管理体系。
第二章供应商注册管理第一条集团供应商注册是集团供应商管理的第一步，也是重要的一步。
只有经过注册的供应商才能参与集团的采购活动。
第二条供应商注册申请表应当包括供应商基本信息、企业资质、产品资质、服务能力、信誉指标等信息。
第三条供应商注册申请表应当经过集团供应商管理部门审核后，方可列为合格供应商。
第四条已注册的供应商，如有信息变更，应当及时更新并重新提交注册申请表。
第五条供应商注册管理部门应当定期对已注册的供应商进行复审，确保供应商仍然符合集团的采购要求。
第六条供应商注册管理部门应当建立健全供应商档案，保存供应商注册信息，供内部各部门查询使用。
第七条供应商未通过注册的，可在三个月后重新提出注册申请。
第八条对已注册的供应商，如果发现其经营行为有违法违规情况，应当迅速予以处理，并报告集团供应商管理部门。
第三章供应商评价管理第一条针对注册的供应商，应当进行定期的绩效评价，评价内容应包括产品、服务质量、交货准时性、价格合理性、信用程度等指标。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度(14篇) 在不断进步的社会中，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度是要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的供应商管理制度，欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
供应商管理制度1 1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2 、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察； 4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督； 5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏； 7 、建⽴健全裕东公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察； 8 、收录和维护裕东公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理； 9 、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰； 10 、组织调查裕东公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议； 11 、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理制度2 ⼀、⽬的： 为加强采购计划管理，规范采购⼯作，保障公司⽣产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
⼆、适⽤范围本制度适⽤于公司对外采购与⽣产经营有关的经营性固定资产、材料及⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、⼈⼒资源⾏政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购由⼈⼒资源⾏政部负责。
四、采购原则 1、询价⽐价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度(通用10篇)
供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。
去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度14篇
供应商管理制度14篇供应商管理制度11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度
供应商管理制度一、供应商准入制度1.准入条件：供应商必须具有合法注册资质、质量管理体系认证等条件。
2.申请流程：供应商需填写准入申请表，提交相关资质证明材料，经审核后才能进入下一步评估。
二、供应商评估制度1.评估内容：对供应商进行财务状况、生产能力、产品质量等方面的评估。
2.评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商评估的标准，设定评分体系。
3.评估结果：评估结果按照等级划分，评估合格的供应商可进入正式合作阶段。
三、供应商合同管理制度1.合同签订：在选择供应商后，由企业与供应商签订正式合同，明确双方的权责义务。
2.合同履行：企业需对供应商的履约情况进行监督，并定期评估其合作表现。
四、供应商流程管理制度1.供应链协同：建立供应商与企业的紧密协作关系，确保信息的及时交流和流程的顺畅进行。
2.供应商培训：定期开展供应商培训，提高供应商的质量管理和工作效率。
五、供应商绩效考核制度1.考核指标：制定供应商的绩效考核指标，如交货准时率、产品质量合格率等。
2.考核结果：根据供应商的考核结果，进行奖励或处罚措施，激励供应商提高工作质量。
六、供应商风险管理制度1.风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在的风险因素，采取相应措施进行风险管理。
2.风险预警：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在的风险。
七、供应商退换货管理制度1.退换货流程：规定供应商退换货的流程，明确责任和义务。
2.退换货要求：明确供应商退换货的要求，如时间、数量、退款等。
八、供应商信息管理制度1.信息收集：对供应商信息进行收集和整理，建立供应商信息数据库。
2.信息保密：对供应商信息进行保密，确保信息安全。
九、供应商投诉处理制度1.投诉渠道：建立供应商投诉渠道，便于供应商提出投诉和问题。
2.投诉处理：对供应商的投诉进行及时处理，保障供应商权益。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商档案管理制度精彩10篇
供应商档案管理制度精彩10篇供应商管理制度篇一第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。
采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。
公司供应商管理制度(含表格)
公司供应商管理制度（含表格）1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。
第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。
第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。
第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。
第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。
第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。
第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。
第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。
第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。
第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。
第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。
第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。
第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。
第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。
第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。
第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。
第十八条本管理制度自发布之日起生效。
企业供应商管理制度共计xxx字。
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制度名称：供应商管理制度编号版次：FJGPC 33-01 V1.0（1111）拟制：蒋立新审核：罗睿批准：李树荣阅知执行人TO：全体公司员工阅知执行部门TO DPT ：公司各部门页数NO.OF PAGES：25 附件ATTACHMENT：供应商管理制度1．目的为了建立公开、公平、公正和有效竞争的良好秩序，规范采购行为；做到事前控制和事后监督双重保障，防范采购过程风险，提高公司经营效益，稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本制度。
2. 范围凡向公司提供商务服务的供应商管理均适用于本制度。
3. 定义供应商：指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，为公司提供工程（劳务）承包、材料供应、设备、备品返修、运输等各类服务的法人、其他组织或个人。
4. 分类4.1 按各供应商提供服务的性质，分为以下几类：4.1.1设备、备品、材料供应商；4.1.2工程（劳务）承包供应商；4.1.3货物承运商；4.1.4其它服务供应商。
4.1.5按公司与各供应商的合作期限分为长协供应商（合同期限半年及以上）和普通供应商两类4.1.6按供应商年度评价结果分为优秀、良好、一般、警告、列入黑名单供应商。
5. 职责5.1 商务部是公司供应商管理的责任部门，其主要职责：5.1.1收集供应商信息，建立供应商档案；5.1.2对供应商进行资格认证，上报《准入供应商名单》；5.1.3负责供应商评价；5.1.4负责本制度的修订与执行；5.1.5其它与供应商相关的管理工作。
5.2项目责任部门及相关部门负责提供供应商评价奖罚申请及依据材料。
5.3 总经理工作部参与供应商的评价、认证并对供应商管理全过程进行监督、检查，负责对供应商认证、评价结果进行追溯。
6. 供应商的来源6.1参加各种会议了解到的供应商；6.2通过网络搜寻到的供应商；6.3通过同行了解到的供应商；6.4员工介绍的供应商；6.5上门自荐的供应商。
7. 供应商的开发7.1为保证公司生产运营的稳定性，商务部应根据需求和市场状况，及时开发新供应商，以满足供应的连续性以及新产品新技术的及时运用。
7.2商务部根据商务采购的需要，对愿意向公司提供商务合作关系的供应商进行信息收集。
7.3凡有意向公司提供服务的供应商，由商务部向其发出《供应商认证指南》、《供应商基本情况调查表》（格式见相关记录１）对于特种行业（如安全用具、压力容器等）、必需提供生产经营许可证；对于服务及工程建设项目供应商必须提供资质等级证书。
供应商提供的资料必须加盖红色印章。
7.4商务部按照以上要求收集到的相关供应商书面信息，建立档案按照类别分类管理，以便需要时备查。
8. 供应商认证8.1公司实行供应商准入制，商务采购项目的供应商必须是公司的准入供应商。
公司的准入供应商原则上应是经过认证而且认证合格的供应商。
8.2认证程序商务部根据《供应商基本情况调查表》中反馈的信息和提供的相关资质证件副本，经核对无误后，由承办人填写《供应商信息登记卡》（格式见相关记录２），并将《供应商基本情况调查表》按照主管、商务部经理、分管商务部的公司领导的程序进行审批。
审批同意后，由承办人将合格供应商的信息数据维护在管理系统。
8.3对供应重要备品及年商务采购金额较大的供应商，根据需要可组织相关人员进行实地考察及调研，以规避质量及资金风险。
8.4属于下列范围的供应商，可免于对其认证，但商务部应尽量收集供应商的有关资料并填写《供应商信息登记卡》，经审批后，作为准入供应商管理，其信息数据录入到管理系统中。
8.4.1紧急情况的采购；8.4.2市场提供此类服务的少于三个供应商；8.4.3 设备原生产厂家；8.4.4 本市大型购物商场；8.4.5 商务采购项目低于一万元且采用货到付款方式采购的供应商。
9. 供应商评价9.1基本原则按供应商服务水平相关指标直接评分。
9.2评价范围与公司有商务采购关系的各供应商，按 9.4 款程序及时限范围进行评价。
9.3评价人员供应商评价由商务部负责，各项目相关部门可提供考评意见，由商务部汇总核实后列入考评9.4 评价程序与时限9.4.1材料供应商每季第一月对上季累计结算金额在 5 万元（含）以上且评价项目完整的供应商进行评价；每年 1 月开展年度供应商评价：（1）已进行季度评价的供应商，汇总平均各季度得分，得出年度评价结果。
（2）年累计材料结算金额在 20 万元（含）以上且未进行季度评价的供应商直接进行年度评价9.4.2 工程劳务供应商（１）每月对上月单项合同结算金额在 5 万元（含）以上的项目供应商组织单项评价；（２）每季第一个月对上季度的年度固定项目供应商进行评价；（３）每季第一个月汇总上一季度供应商评价情况，取上一季度单项评价平均数与固定项目季度评价数进行平均得出上一季度综合评价结果。
（４）每年 1 月份将上一年度各季度供应商评价结果平均数作为该供应商上一年度年度评价结果。
9.5 评价标准商务采购各供应商提供服务差异较大，评价标准各异，详见相关记录３至１３。
9.6 评价结果9.6.1根据供应商得分，划分为优秀、良好、一般、警告、列入黑名单等５级。
同一供应商提供多种类型的服务时，取其平均值为其评价最终结果。
国家垄断性行业、主要设备原厂家、单一供货来源供货商不列入黑名单管理，当其得分低于 70分时，直接列入警告管理，商务部应加强与供应商的沟通，敦促其提高服务水平。
商务部汇总评价情况，根据评价结果提交本评价年度内优秀、良好、一般、警告、列入黑名单供应商名单，报总经理批准后发布所有供应商的评价汇总结果。
9.7 供应商评价的应用管理商务部门在日常管理过程中必须严格按程序实施、应用评价结果。
公开、公正、公平的与各供应商建立商务关系。
9.7.1竞价采购时，优秀供应商价格高于最低报价的 5%（含）以内，仍可优先向其采购。
9.7.2列入黑名单供应商：必须淘汰，公司不再与其建立商务合作关系。
9.7.3长协供应商原则上要求要有三年以上的合作基础，特殊情况需报总经理批准。
在年度供应商评价中被评为优秀的长协供应商，长协期满可继续直接签订长期协议。
9.8 过程管理9.8.1在月度评价中得分在警告或已达列入黑名单标准的供应商，商务部应立即与供应商沟通，敦促其提高服务水平，对因此应列入黑名单管理的供应商不能再进行合作，但前期已正常履行之合同应完成合同结算等合同结束相关工作。
9.8.2商务部在日常商务采购过程中，应及时收集供应商的相关书面资料，作为供应商评价和管理的重要依据。
资料包括：资质信息、询价报价、合同谈判、供货过程，实施结果以及项目责任部门评价的书面资料，书面资料不齐全的不进行评价。
10. 与供应商的交流10.1商务部是全厂商务活动的平台，对于除售后服务外的商务活动，应由商务部同供应商接洽。
10.2以书面形式邀请我公司进行售后服务评价的，由商务部经办人将售后服务评价单复印后，交由相应部门进行相应的评价并签名后留存备查，其中技安部门负责技术类的评价，商务采购部负责商务类的评价。
各部门评价结束后，由商务部的经办人再将相应部门的评价拓写至正式评价表经公司领导审批后反馈供应商。
11. 监督总经部每年组织一次对商务部供应商评价结果应用和新增供应商的认证等供应商管理的效能监察，并将检查结果记录备案。
12．附则12.1本制度如与国家法律、法规有抵触时，按照国家相关法律、法规执行。
12.2本制度由商务采购部负责解释。
12.3 本制度从 2011 年 1 月 1 日起执行。
13．相关记录记录一：供应商认证指南及供应商调查表福建晋江天然气发电有限公司供应商认证指南尊敬的：欢迎参与福建晋江天然气发电有限公司合格供应商资格认证。
首先，向贵公司简要描述福建晋江天然气发电有限公司合格供应商资格认证程。
1、认证申请。
我们将通知贵公司填写《供应商基本情况调查表》，并将相应附件提交福建晋江天然气发电有限公司供应商认证机构。
2、资质审核。
供应商认证机构将主要从经营资格方面对贵公司的资料进行文本审核。
3、认证结果通知：通过认证的供应商将接到我公司正式通知。
4、认证结果运用:原则上我公司只与通过认证的供应商开展合作。
《供应商基本情况调查表》是供应商认证的主要文本依据，资质审核的许多信息都要从中获得。
提醒贵公司填写《供应商基本情况调查表》时务必注意以下几点：1、请贵公司确保所填写的信息真实、合法、有效；2、请对贵公司适用的项目细致填写，对不适用的项目注明“不适用”；3、请按要求提供以下附件：A、认证必须提供的资料（要求复印件必须加盖公司印章或合同印章）（1）企业基本证件：包括工商执照、税务登记证、一般纳税人证书、法人委托书等复印件；（2）机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；（3）对于建筑、安装类工程施工企业，须提供有关部门颁发且年检合格的资质证书和安全资质证书；（4）特种行业（如安全用具、压力容器、化学危险品等）供应商、燃料供应商、货物承运商必需提供经营许可证；（5）其它服务及项目采购供应商必须按国家或行业有关规定提供相应资质等级证书；（6）国内代理商、经销商应提供经销产品的委托代理合同或授权书、与代理企业签定的质量协议或质量承诺复印件。
B、供应商根据适用情况选择提供的资料（1）通过 ISO9000 的供应商需提供 ISO9000证书；（2）有行业排名的供应商需提供行业地位的说明文件；（3）资信等级证书。
C、供应商自愿提供的资料供应商简介、产品宣传介绍资料为顺利推进贵公司的供应商认证工作，请贵公司在收到《供应商基本情况调查表》七日内填写完毕寄送福建晋江天然气发电有限公司。
贵公司在供应商认证过程中有任何疑问，请与福建晋江天然气发电有限公司商务部联系。
预祝贵公司顺利通过供应商认证，并祝合作愉快！邮寄地址：福建省晋江市金井镇石圳福建晋江天然气发电有限公司商务部邮编：362251联系人：联系电话：E-mail:福建晋江天然气发电有限公司供应商调查表供应商名称（盖章）：供应商编码：：填表日期：年月日供应商调查表目录0.填表说明------------------------------------------------------21.供应商基本信息------------------------------------------------32.公司概况------------------------------------------------------43.代理企业实力--------------------------------------------------54.质保能力(对用户的服务承诺)------------------------------------55.供应商各类资质及佐证材料--------------------------------------6填表说明各供应商：本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。