个税申报表
个人自己申报个税流程
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1. 获取个人所得税纳税申报表（纸质或电子版）。
个税申报流程步骤
个税申报流程步骤【申报无征税、补税、退税、抵税】该申报流程适用于纳税人在纳税年度内已足额缴纳个人所得税，年度终了后年度纳税申报时，纳税人只需要办理申报事宜，不需要另行办理征税、补税、退税、抵税等事宜。
第一步，纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》第二步，纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。
第三步，纳税人直接将申报表、身份证件复印件提交给主管税务机关办税服务厅。
第四步，纳税人留存一份申报表备查。
【申报征税、补税】该申报流程适用于纳税人在纳税年度内没有足额缴纳个人所得税，年度终了后年度纳税申报时，纳税人还需要办理征税、补税事宜。
第一步，纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》第二步，纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。
第三步，纳税人直接将申报表、身份证件复印件提交给主管税务机关办税服务厅。
第四步，纳税人执税务机关开具的税收缴款书缴纳税款。
第五步，纳税人留存一份申报表备查。
【申报退税、抵税】该申报流程适用于纳税人在纳税年度内多缴个人所得税，年度终了后年度纳税申报时，纳税人可选择申请当期退税或是申请多缴税金留作下期缴纳个人所得税时抵减。
第一步，纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》第二步，纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。
第三步，纳税人提交以下资料给主管税务机关。
(1)当期个人所得税申报表；(2)个人有效身份证件复印件；(3)多缴税款属自行申报的，多缴税款所属时期的纳税申报表复印件;多缴税款属代扣代缴的，扣缴义务人对纳税人多缴税款所属时期实际应税收入情况的书面证明；(4)证明已纳税的个人所得税完税凭证(含税收缴款书、完税证明、代扣代收税款凭证等)原件及复印件(税务机关核对原件与复印件无误后，将原件退回纳税人)；(5)《退(抵)税申请审批表》；(6)主管税务机关规定的其他资料。
个人所得税明细申报表(一)-7页word资料
个人所得税明细申报表（一）个税明细申报类型：单位代扣代缴正常明细申报□个人正常明细自行申报□征管科、所：扣缴人名称（盖章）：开户银行：帐号：扣缴人编码：填表日期：年月日金额单位：元根据《中华人民共和国个人所得税法》第九条的规定，制定本表，扣缴义务人应将本月扣缴的税款在次月15日内缴入国库，并向当地税务机关报送本表。
受理单位签章：受理人：受理日期：年月日扣缴义务人声明:我声明:此扣缴申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定填报的，我确信它是真实的、可靠的、完整的。
声明人签字：纳税人（或授权人）：代理申报人（或办税员）：申报日期：年月日说明：1．律师事务所和查账征收的个体工商户、独资、合伙企业以及承包承租经营者请使用《个人所得税明细申报表（二）》表申报。
2、应税项目为劳务报酬所得、财产租赁所得、特许权使用费时含税收入为扣除费用和税收后的收入；应税项目为财产转让所得时含税收入为扣除财产原值、合理费用和税收后的收入。
3．本表一式三份：经主管地税机关审核盖章后，扣缴人或纳税人一份、税收部门两份。
4、个税明细申报类型：单位正常扣缴申报的请选择单位代扣代缴正常明细申报；纳税人正常自行申报的，请选择个人正常明细自行申报；汇算明细申报和明细补退税申报请另行填写《个人所得税明细补、退税申报表》。
填表说明以及计算公式：一、税目：1、工薪所得，2、劳务报酬所得，3、稿酬所得，4、特许权使用费所得，5、财产租赁所得，6、财产转让所得，7、股息、利息、红利所得二、应税项目：根据税目不同选择：工薪所得：1、正常月薪收入，2、补发工资收入，3、年度奖金，4、实物福利，5、解除合同一次性补偿金，6、内部退养一次性补助劳务报酬所得：1、设计，2、装璜，3、安装，4、制图，5、化验，6、测试，7、医疗，8、法律，9、会计，10、咨询，11、讲学，12、新闻，13、广播，14、翻译，15、审稿，16、书画，17、雕刻，18、影视，19、录音，20、录像，21、演出，22、表演，23、广告，24、展览，25、技术服务，26、介绍服务，27、经纪服务，28、代办服务，29、其他劳务稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、股息利息红利所得的应税项目与税目相同。
个人所得税2023税率表(时间表)
个人所得税2023税率表(时间表)个人所得税2023税率表2023年个人所得税累进税率表(年度综合所得适用)1、年度不超过36000元的税率为：3% 速算扣除数：02、超过36000-144000元的部分税率为：10% 速算扣除数：25203、超过144000-300000元的部分税率为：20% 速算扣除数：169204、超过300000-420000元的部分税率为：25% 速算扣除数：319205、超过420000-660000元的部分税率为：30% 速算扣除数：529206、超过660000-960000元的部分税率为：35% 速算扣除数：859207、超过960000元的税率为：45% 速算扣除数：181920个人所得税缴纳标准是多少个人所得税起征点每月5000元。
个人所得税起征点为5000元/月或60000万元/年，工资范围以及税率：.1、工资范围在1至5000元之间的，包括5000元，适用个人所得税税率为百分之零;2、工资范围在5000至8000元之间的，包括8000元，适用个人所得税税率为百分之三;3、工资范围在8000至17000元之间的，包括17000元，适用个人所得税税率为百分之十;4、工资范围在17000至30000元之间的，包括30000元，适用个人所得税税率为百分之二十;5、工资范围在30000至40000元之间的，包括40000元，适用个人所得税税率为百分之二十五;6、工资范围在40000至60000元之间的，包括60000元，适用个人所得税税率为百分之三十;7、工资范围在60000至85000元之间的，包括85000元，适用个人所得税税率为百分之三十五;8、工资范围在85000元以上的，适用个人所得税税率为百分之四十五。
适用专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实施步骤由国务院确定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。
个税申请流程
个税申请流程
1、领取申报表：
纳税人到办税服务厅申报纳税窗口领取《个人所得税纳税申报表》2份并填写，年所得12万元以上的纳税人办理个人所得税纳税年度申报的，领取《个人所得税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》2份并填写。
2、办理申报：
纳税人持上述办理材料到办税服务厅申报纳税窗口进行申报。
另：年所得12万元以上的纳税人，应当填写《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》，并在办理纳税申报时报送主管税务机关，同时报送个人有效身份证件复印件，以及主管税务机关要求报送的其他有关资料。
3、缴纳税款：
(1)当期申报没有税款的，经税务机关审核，纳税人提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的，当场办结，并在《个人所得税纳税申报表》上盖章，返还一份给纳税人。
(2)当期申报有税款的，纳税人需缴纳税款，税务机关确认税款缴纳后开具完税凭证予以办结。
个人所得税新政及年度自行申报
企业赠送礼品，凡属于折扣、折让性质的礼品，即企业在销售商品（产品）和提供服务的同时给消费者的回馈，包括折扣、折让、赠品、消费积分反馈礼品等均不征收个人所得税。 如企业在业务宣传、广告、各种会议、抽奖活动中赠送礼品，均需要按照规定计算扣缴个人所得税。（因有奖销售活动取得的赠品所得按偶然所得税目征税，在年终总结、各种庆典、业务往来及其他活动中支付其他单位和部门人员的现金、实物按其他所得税目征税）
四、个人退休后，从年金基金个人账户领取的年金（含上述企业、个人缴费和年金投资运营收益）年金应在扣除2014年之前已完税的年金（即已纳税的企业或个人缴费年金）后，单独全额按照工薪所得在领取时缴税。
新政要点：
一、新政自2014年1月1日起实施，即2014年1月1日以后缴纳的年金，按照新政策规定缴纳税款，同时也意味着2013年12月份缴纳的年金还应当按照旧政策规定，在2014年1月份申报； 二、新政策中，企业和个人超出国家规定比例所缴的年金，应由单位并入员工当月工资计算税款，并在缴费的次月申报税款，该笔已经完税的年金，在个人退休领取时，还应并入应税年金收入，按照新政计算缴纳税款，即该部分年金要缴纳两次个人所得税；
前提：股权收购前，被收购企业原账面金额中的“资本公积、盈余公积、未分配利润”等盈余积累未转增股本，而在股权交易时将其一并计入股权转让价格并履行了所得税纳税义务。
一、原盈余积累转增股本个人所得税问题
股权收购后，企业将原账面金额中的盈余积累转增股本 ， 是否应该缴纳个人所得税 ？如何缴纳？
区分两种情形： （一）新股东以不低于净资产价格收购股权 （二）新股东以低于净资产价格收购股权 （国家税务总局公告2010年第27号）
2、社保费、医疗保险个人所得税问题
20181207 个人所得税专项附加扣除申报表
个人所得税专项附加扣除申报表
说明：为准确执行财政部、国家税务总局会同有关部门起草的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，根据新修订的个税法，今后计算个税应纳税所得额，在5000元基本减除费用扣除和“三险一金”等专项扣除外，还可享受子女教育、继续教育、大病医疗、首套住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等专项附加扣除，故公司针对以上信息特制订此申报表（请注意下表中第4项和第5项不可同时享受）。
备注：本人承诺以上信息完全真实有效，如有任何虚假所造成的一切后果由本人承担。
签名：。
2017年个税申报表
职务
职业
在华天数
境内有效联系地 址邮编
联系电话
此行由取得经营所得的纳税 人填写
经营单位纳税人 识别号（社会信 用代码） 年所得额
经营单位纳税人 名称
所得项目
境内
境外
合计 0.00
应纳税所得额
应纳税额
已缴（扣）税额
抵扣税额
减免税额
应补税额
应退税额
备注
1.工资薪金所得 2.个体工商户生产经营所得
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3.企事业单位的承包、承租经营所得
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4.劳务报酬所得 5.稿酬所得 6.特许权使用费所得 7.利息、股息、红利所得 8.财产租赁所得 9.财产转让所得 其中：股票转让所得 个体房屋转让所得 10.偶然所得 11.其他所得 合 计 0.00 0.00
个人所得税纳税申报表
（适用于年所得12万元以上的纳税人申报） 450103197607070540 所得年份 年 填表日期 金额单位：人民币元（列至角分）
纳税人姓名
国籍（地区） 任职（受雇）单 位纳税人识别号 （社会信用代 码） 境内有效联系地 址
身份证件种类
身份证件号码
任职（受雇）单位名称
任职（受雇）单位 所属行业
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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个税扣缴申报表导出股权激励收入
个税扣缴申报表导出股权激励收入摘要：一、股权激励的概念与分类二、股权激励收入的计算方法三、个税扣缴申报表的作用四、如何在个税扣缴申报表中导出股权激励收入五、注意事项正文：一、股权激励的概念与分类股权激励实质上属于对职工的激励、奖励或补偿，是一种以股份方式支付的职工薪酬。
企业股权激励分为股票期权、股票增值权、限制性股票三种方式。
1.股票期权：指上市公司按照规定的程序授予本公司及其控股企业员工的一项权利，该权利允许被授权员工在未来时间内以某一特定价格购买本公司一定数量的股票。
2.股票增值权：指上市公司授予公司员工在未来一定时期和约定条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来收益的权利。
3.限制性股票：指上市公司按照股权激励计划约定的条件，授予公司高管和核心技术人员一定数量的本公司股票，激励对象在满足激励计划约定的条件后，可以获得相应数量的股票。
二、股权激励收入的计算方法股权激励收入的计算主要包括两个方面：一是股票期权和限制性股票的激励收入计算，二是股票增值权的激励收入计算。
1.股票期权和限制性股票的激励收入计算：激励收入= (行权价格- 授予价格) ×股票数量其中，行权价格是指员工在行权时需要支付的价格，授予价格是指公司向员工授予股票期权或限制性股票时约定的价格。
2.股票增值权的激励收入计算：激励收入= 股票数量×(行权价格- 授予价格)其中，行权价格是指员工在行权时股票的市场价格，授予价格是指公司向员工授予股票增值权时约定的价格。
三、个税扣缴申报表的作用个税扣缴申报表是企业对员工工资、薪金所得以及其他所得进行扣缴个人所得税的报表。
个税扣缴申报表能够帮助企业准确计算员工的个人所得税，确保员工合法权益的同时，也便于企业进行税收申报和缴纳。
四、如何在个税扣缴申报表中导出股权激励收入在个税扣缴申报表中，股权激励收入需要填写在“工资、薪金所得”一栏。
具体操作如下：1.首先，在个税扣缴申报表的“工资、薪金所得”一栏中，找到“其他工资、薪金所得”栏目。
金三 申报表---个税、附加、资源税、工会残保、委托
《扣缴个人所得税报告表》
管理所：第四所 管理员：
税款所属期： 年 月 日 至 年 月 日
扣缴义务人名称： 扣缴义务人所属行业：□一般行业 □特定行业月份申报
扣缴义务人编码： 金额单位：人民币元（列至角分）
国家税务总局监制
特别说明：纳税人做个人所得税代扣代缴明细申报时，除了填写电子申报表模板，还要将盖章签字的纸质申报表交给大厅。
由于纸质表单格式复杂且内容与电子模板重复，暂要求纳税人：1. 按要求完整填写电子模板（电子模板直接决定能否成功申报）2. 纸质申报表只用填写合计数,并签字盖章。
24年个税纳税申报流程
24年个税纳税申报流程
一、准备材料
1.收入证明
2.纳税证明
3.报税软件
二、登录税务局网站
1.进入个人所得税申报入口
2.输入个人信息
（1）输入身份证号码
（2）输入姓名
（3）输入联系方式
3.验证身份信息
三、填写申报表
1.填写收入来源
2.填写扣除项目
（1）填写社保、公积金等缴纳额
（2）填写专项附加扣除
3.填写减免税项目
4.核对信息
四、计算纳税额
1.税前收入总额
2.计算应纳税所得额
3.计算应纳税额
4.计算已预缴税额
五、提交申报
1.确认无误后提交
2.获取申报确认
六、缴纳税款
1.选择缴款方式
2.缴纳应纳税额
3.获取缴款凭证
七、完成申报
1.确认缴纳无误
2.打印纳税证明。
个税申报有哪些内容？
个税申报有哪些内容？按照《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第二十五条规定内容，个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，从纳税义务人的应纳税所得额中扣除。
个人所得税对于每一位老百姓来说都不陌生，在我国，当个人年收入超过一定额度的时候，就要进行个税申报。
下午小编就个税申报条件、所需资料、办理流程等内容做了总结整理，希望对大家有所帮助。
一、办理条件1、年所得12万元以上的；2、从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的；3、从中国境外取得所得的；4、取得应税所得，没有扣缴义务人的；5、国务院规定的其他情形。
二、办理材料1、《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》；2、个人有效身份证件原件和复印件；3、主管税务机关要求报送的其他有关资料。
注：有效身份证件，包括纳税人的身份证、护照、回乡证、军人身份证件等。
三、办理流程1、领取申报表：纳税人到办税服务厅申报纳税窗口领取《个人所得税纳税申报表》2份并填写，年所得12万元以上的纳税人办理个人所得税纳税年度申报的，领取《个人所得税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》2份并填写。
2、办理申报：纳税人持上述办理材料到办税服务厅申报纳税窗口进行申报。
另：年所得12万元以上的纳税人，应当填写《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》，并在办理纳税申报时报送主管税务机关，同时报送个人有效身份证件复印件，以及主管税务机关要求报送的其他有关资料。
3、缴纳税款：(1)当期申报没有税款的，经税务机关审核，纳税人提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的，当场办结，并在《个人所得税纳税申报表》上盖章，返还一份给纳税人。
(2)当期申报有税款的，纳税人需缴纳税款，税务机关确认税款缴纳后开具完税凭证予以办结。
四、办理地址年所得12万元以上的纳税人，纳税申报地点分别为：1、境内有任职、受雇单位：向任职、受雇单位所在地主管税务机关申报。
个税申报明细表
正常申报□ 自查补报□ 被查补报□
扣缴义务人电脑编码 实际经营地址 身份证明 身份证明号码 类别 纳税人姓名 所得项目
延期申报预缴□
扣缴义务人税务登记号 扣缴义务人名称 开户银行
在职人员总数
联系电话
所得项目 所属时间 所属时间 子目 (起) (止)
所得来 源地
收入总额
其中：已申报 免税收入额 收入额
年
月
日
填表人（签章）： 由 税 务 机 关
录入人（签章）：
附列资料共
我声明：此扣缴申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规的规定填报的，我确信它是真实的、可靠的、完整的。如有不实,我愿承担法律责任。 扣缴义务人（盖章）： 扣缴义务人声明
年
法人代表（签章）： 财务负责人（签章）： 以 受理人（签章）： 受理日期： 下
月
日
经办人（签章）： 填 写 录入日期：
按规定扣除项目 社保费 住房公积金 其他
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24=21× 22 —23
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28=24-2526-27
本页小计 合 计
份 我声明：此扣缴申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规的规定填报的，我确信它是真 实的、可靠的、完整的。如有不实,我愿承担法律责任。 代理人声明 代理人（盖章）：
SB009-2 （2005年版）
扣 缴 个 人 所 得 税 明 细 报 告 表（国内人员适用）
个体工商户季度申报个税流程
个体工商户季度申报个税流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!个体工商户季度申报个税流程如下：一、收集相关资料1. 营业执照副本复印件2. 身份证复印件3. 银行开户许可证复印件4. 税务登记证副本复印件5. 会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）6. 税收缴款书复印件7. 相关合同、协议、凭证等二、填写申报表1. 登录当地税务局网站，下载并打印《个人所得税申报表（A类）》；2. 根据实际情况，填写表内各项数据，包括收入、成本、费用等；3. 签名并盖章；4. 携带填写好的申报表及附带资料前往税务局办理。