入库与出库流程明细

入库与出库流程明细

采购入库流程图

商务部 采购部

财务部

供应商

品质 仓库

是否

合格 E2按订单要求准备

检验 F5按《检验合格单》 填写《外购入库单》 F6 《外购入库单》

F3按《送货单》清点实物，同时按订单核对并填写《检验申请单》

D2按订单要求送货到

仓库并附上《送货单》

F2 按订单要求准备收货

结束

B2 《采购订单》

A1 《采购申请单》

E3 《检验合格单》

F8录入系

C2按报价合同审核订单价格

C7审核并账务处理

D7回单

B7订单核销

B3录入系统

F4退货处

部门节点流程说明记录凭证

商务部A11.商务部填写《采购申请单》，发给采购部。

2.《采购申请单》上必须有客户名称，日期，编号，产品名称、规格、单位、

数量、等信息。

3.因特殊原因不能及时做系统单据时，应手工填写《采购申请单》（或发送邮

件），签字确认，通知采购部。（能做单时及时做单并通知采购部，之后库房

通知财务审核）

4.如有特殊时效，商务部需在《采购申请单》上注明；若未注明，则默认为最

晚到货时间。

《采购申

请单》

采购部B2

1.采购员依据《采购申请单》填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、

仓库及财务部，同时录入系统。

2.《采购订单》上必须有客户名称，日期，编号，产品名称、规格、单位、数

量、价格、交期，收货址等信息。

3.品质部、仓库及财务部收到《采购订单》后进行审核，没有问题归档，有问

题及时与采购部进行沟通。

4.采购员把供方资料提供与账务部进行备案。

5.把公司的开票资料传给供方并了解供方的每月开票时间，通知供方进行开票。

《采购

订单》

B3 采购员把《采购订单》输入ERP系统，进行保存。

B7 1.收到仓库的《外购入库单》，采购员进行核销，采购部的任务结束。

财务部C2

1依据采购部《采购订单》的报价合同审核订单价格及系统数据。

2.通知采购部发供方资料进行备案。

C7

1、审核仓库的《外购入库单》及系统数据

2.若财务人员不在办公室时，以仓库通知时间为准。

供应商D2 1.根据《采购订单》的要求送货到仓库,附上出厂检验报告及送货清单D7 1.收到《外购入库单》的回单，此合同终结。

品质E2

1.按《采购订单》的要求装备进行检验

2.收到仓库的《检验申请单》，按照相关的标准检验，检验完后出检验报告

3.检验可以分为全检与抽样检验。这个根据订单量和工作情况进行安排。《检验合

格单》E3

1.检验不合格，数量过多，进行多次抽样检验，分析一下合格率，合格率超过

相关规定的基数且情况严重，全部进行退货处理

2.检验不合格，采购量小，进行全检，把不合格的产品进行退货处理

3.检验合格，出检验合格单交由仓库人员

仓库F3 1.按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》《检验申

请单》《外

购入库

单》

F4 1.根据检验结果填写办理退货

F5 1.根据检验结果填写《外购入库单》

F8 1.《外购入库单》录入系统

出库流程图

商务部仓库账务部仓库仓库

A1商务做单

或

A2借用出库

└→

B2按单提货

↓

B3登记系统

批号

↓

B5装箱复核

└→

C6通知财务

审核单据

└→D7填写单据

↓

D8交接签字

└→

E9库管登记

手工帐

↓

E10单据留存

↓

E11单据交接

出库流程节点说明

部门节

点

流程说明记录凭证

商务部A1

1.商务部按客户订单做相应《销售单》，《其他出库单》，《调拨单》等发货单。

2.各种单据上必须有客户名称，日期，编号，发货商品编码、商品名称、规格、

单位、数量、调出仓库等信息。同时负责发货单收货人信息的提供和确认。

3.因特殊原因不能及时做系统单据时，应手工填写发货单（或发送邮件），签字

确认，通知财务后转交成品库据此发货。（能做单时及时做单并通知库房加注批

号，之后库房通知财务审核）

4.每个工作日下午15:30之前应确认完当天发货单据，并及时和库房核对单据号

（商务部负责发货事宜的协调工作，库房见单后视同可以发货）。

5.接单后在未接到通知时货物一旦发出，物流部概不负责。

6.如有特殊时效，商务部需在发货单上注明；若未注明，则默认为最晚到货时间。

《其他出

库单》

《调拨

单》

《销售

单》

A2

1.借用出库的产品，库管员在系统上做《其他出库单》，并注明借用人。

2.借用出库的产品需在一周之内还回。(特殊原因需书面说明）

4.库管员做单完成后，直接进入C6操作环节。

仓库B3

1.库管员在ERP系统中打印出发货单据。

2.库管员按发货单信息提货，并在备注栏注明批号后放入暂存区，并签字确认。B4

库管员把发货单产品批号输入ERP系统，保存并打印出带批号的单据，并签字确认；手写批号单据留存存档，机打带批号单据流入下环节复核发货使用。

B5

1.在对产品装箱的同时，装箱人需最后一次核对产品与单据信息是否一致，并签

字确认。

2.装箱要求：保证商品安全，节约空间；若发货单大于1件，需用记号笔在箱子

上注明收货单位与收货人，在发货单上注明件数，防止混放；把发货单客户联（第二联）放在最后一箱箱子内。

账务部C6 1.在发货前通知财务相关人员审核。

2.若财务人员不在办公室时，以库房通知时间为准,定期对信息进行保存备案。

仓库D8 库管员填写发货快递单，并认真仔细核对所填信息。

D9

1.确认系统单据审核后，及时通知快递人员取货。

2.协同快递人员称重，快递人员签字后交付货物。

3.留存快递单据，登记快递单据统计表，及把快递单据统计表发邮件通知商务部。

仓库E10 库管按ERP系统单号登记帐页,记录相关信息。

E11 按入库单号进行排序保存，并每月进行归档保管。

E12 每月26日与财务办理财务联（第一联和第三联）的交接（若遇节假日顺延）。

备注：若在某一个节点发现有错误，库管员应该及时追查上一环节，直到与发货单信息保持一致为止。