内管汇报

关于1月份内部专卖管理监督工作情况的报告

现将XX市烟草专卖局2011年1月份内部专卖管理监督工作情况报告如下：

一、本月内管工作总体情况

本月以来，我局继续按工作规范做精做细日常监管、定期工作、同级监督工作，严格落实监管职责，用自律出成效，确保监管措施全面落实，扎扎实实推动XX烟草专卖内管工作水平的进一步提升。

（一）认真安排部署，积极谋划2011年度内管工作

本月召开了专题内管工作会议，制订了2011年内管工作计划，提出了全年内管工作的三项重点：一是继续严格执行国家局、省局内管工作文件精神，严格贯彻落实新修订的内管工作规范；二是继续深入细化内管工作流程，依据信息化方式，扎实推进日常监管工作，实现“事前、事中、事后”全过程监管；三是加强行业人员的自律意识，形成“事事有监管、时时有监管、人人被监管”的长效机制，加强内管工作考核，强力推进内管工作的开展。

（二）做好作风整顿，切实维护行业形象

为能够进一步提高广大干部职工的自律意识，促进企业内部人员的遵纪守法的主动性和自觉性，维护好卷烟货源供应等敏感社会问题的公平公正。本月，全市开展了对两网员工家庭成员及近亲属从事卷烟经营情况的调查摸底，调查内容涉及经营人与企业内部人员关系，经营地址、面积、业态等信息。此次调查意在将内部人员自营店作为日常监管的专项内容，内管人员每月需对本单位此类经营店的卷烟订单及销售情况进行严密监管，只有通过内部的规范，才能切实维护行业形象。

（三）突出监管重点,进一步规范卷烟经营行为

临近新春佳节，卷烟销量需求明显增加，尤其是对紧销品牌的需求，为此本月我们以卷烟销售大户和紧销卷烟品牌为重点监管内容。针对销售大户，通过业务系统，抽取出卷烟大户详细订单及送货次数，与其业态供货标准进行比对，核查了有无超限时量供货情况发生。另外将大户订单信息反馈给市场监管人员，对卷烟销售行为进一步核查，以防止有违规经营行为的发生。此次重点核查，没有出现超限量供货及违规经营行为。

二、同级监管工作开展情况

本月以来，我局继续强化内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进严格自律、规范经营意识，全系统未发生需要向省局报告的重大经营违规问题。

（一）购进环节监管核查情况。

1月份，全市系统共购进卷烟XX万支，其中，省外XX万支，省内XX万支；到货确认XX万支，其中，省外XX万支，省内XX万支。无计划外购进等违规现象。

（二）销售、配送环节监管核查情况。

1月份，全市系统共销售XX万支，严格执行“三个100%”。

（三）零售许可证后继监管情况。

1月份，全市系统系继续使用新软件办理零售许可证发放工作，目前全市各单位新系统持证户XX户，其中新办证XX户，注销XX户，停歇业X户。

（四）卷烟促销活动、新品投放备案情况。

1月份，全市无卷烟促销活动，接营销中心XX份新品投放备案单。

三、各县（市）局内管工作情况

本月各县（市）局监管部门能够按照《规范》和《五大体系》工作要求，继续深入扎实的开展内管工作。各单位能认真执行全市内管统一台帐，发挥同级监管实效。

在按照常规程序对合同、购进、扫码、到货确认、销售等环节进行核对的同时，各县（市）局内管部门能够对送货车辆和送货线路进行抽检，检查是否存在工作人员或社会人员有无低价收购紧俏卷烟现象；是否存在虚拟客户，包庇转借证件、一户多证，吃拿卡要等严重违反职业道德和职业规范现象；并通过营销系统

查询当月销量与前月销量比、每个供货周期销量与全月销量比重关系及零售户销量波动等情况，针对有异常情况按监管程序进行后继排查；使用专卖系统实时监管是否存有过期供货等现象；是否卷烟配送交接到位，手续是否完备等。从检查情况来看，全市经营工作无重大违规行为发生，经营工作开展有序。

四、投诉受理及交办任务完成等情况

本月全系统未发生需要向省局报告的重大经营违规问题。

五、下月工作打算

（一）继续围绕内管工作规范，进一步提高内管职能履行与全市行业整体规范程度。

（二）坚持定期考核和日常检查相结合的方式，发现问题及时制止，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。

（三）按照《专卖内管工作规范》和《盐城烟草内部专卖管理监督工作体系汇编》的要求，进一步完善同级监管，力争2011年在同级监管上有新突破。