青海新建酸奶项目可行性分析报告

青海新建酸奶项目可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“青海新建酸奶项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx（集团）有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁

的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般

涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多

的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。

超过50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016年果汁.酸奶和牛

奶的普及率提升了2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016年全国乳

制品销售额为3503.9亿元，其中酸奶市场规模约为1000亿，已占近三成

份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。

该酸奶项目计划总投资3036.96万元，其中：固定资产投资

2297.34万元，占项目总投资的75.65%；流动资金739.62万元，占项

目总投资的24.35%。

达产年营业收入7169.00万元，总成本费用5381.09万元，税金

及附加65.42万元，利润总额1787.91万元，利税总额2099.94万元，税后净利润1340.93万元，达产年纳税总额759.01万元；达产年投资

利润率58.87%，投资利税率69.15%，投资回报率44.15%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位155个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实

际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设

计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目

产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以

经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资

费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资

决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备

水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺

路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安

全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评

价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发

展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照

高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资

产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了

创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定

了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项

目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发

管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品

标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、所属行业基本情况

近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸

奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）

和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发

酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。据中商产业研究院统计数据：中国酸奶产

品销售量从2013年的484万吨增加至2017年的857万吨，年均复合增长

率达14.6%，酸奶销售额从2013年的544亿元增加至2017年的1220亿元，年均复合增长率高达21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。

随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶

产品。从20世纪80年代酸奶开始工业化生产到现在，短短30多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4241.71万元，同比增长28.78%（947.87万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为3952.17万元，占营业总收入的93.17%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1281.30万元，较去年同期相比增长253.11万元，增长率24.62%；实现净利润960.97万元，较去年同期相比增长198.40万元，增长率26.02%。

上年度主要经济指标