xx县2015年巩固退耕还林成果林业项目绩效评价自评报告

XX县2015年巩固退耕还林成果林业项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

项目概况

根据《发展和改革委员会XX市财政局XX市农业局XX市水利局XX市林业局关于下达2015年度巩固退耕还林成果任务计划的通知》精神，下达XX县2015年巩固退耕还林成果林业项目建设规模为：⑴后续产业发展5000亩、开展技术技能培训300人；⑵农村能源建设安装太阳能500户；⑶补植补造2000亩。

项目绩效目标

1.项目绩效总目标

⑴后续产业发展5000亩、开展技术技能培训300人；⑵农村能源建设安装太阳能500户；

⑶补植补造2000亩。

2.项目绩效阶段性目标

⑴已于2014年1月完成后续产业发展5000亩、已于2014年1月完成技术技能培训300人；

⑵已于2015年12月完成农村能源建设安装太阳能500户；⑶已于2014年1月完成补植补造2000亩。

二、项目单位绩效报告情况

项目的经济性

项目开支基本符合预算规定，支出总额没有超预算。

项目的效率性

该项目经费按期100%完成支出任务，支出效率很高。

项目取得效益

项目的实施，最大的效益便是社会效益，通过项目的实施，增加了林地面积和森林覆盖率，并有针对性地开展林业技术培训，通过这些培训，促进林农增产增收，提高了林果产量，改进了果树抚育管理技术，提高了生产效率，太阳能的利用促进生态环境的改善与保护，项目的实施大大提高了林业生产效益。

三、绩效评价工作情况

评价指标体系评价方法。

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为4项一级指标、下设7项二级指标和25项三级指标，并依次设定各项目指标的分值分配。投入、过程、产出、效果。本次绩效实行百分制，即各项指标分值之和为100分。项目采用综合评分法进行绩效评价。

绩效评价工作过程。

1.前期准备。

计划任务下达后，XX县人民政府高度重视，精心安排部署，以我县退耕还林工程实施概况、产业发展规划、退耕农户的生产生活现状和退耕农户的基本需求为基础，将任务分解到各乡镇，组织技术人员历时20天完成了外业调查，编制完成了《巩固退耕还林成果XX县2015年林业项目作业设计说明书》。根据作业设计对新增种植业和补植补造进行了项目招投标工作。签订了造林合同，明确了造林质量和成效。

2.组织实施。

我局3名相关技术人员组成评价工作组，具体为：何树丽李君段青。

3.分析评价。

项目采用综合评分法进行绩效评价，即在对项目实际进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，然后根据考评得分，评定项目的绩效级别，评价等次根据综合考评得分确定为优良中和差等4档，同时出具详细的综合考评结论。

四、绩效评价指标分析情况

项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金136万元已及时到位。

2.项目资金使用情况分析。

项目资金已使用136万元。资金使用率100%。资金拨付有完整的审批程序和手术。未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好。

项目管理情况分析。

项目管理由县林业局统一组织协调。按照项目作业设计，组织业务人员严格执行，确保各项目标任务的完成。项目管理及执行情况良好。

项目绩效情况分析。

1.项目成本控制情况。

项目按照作业设计施工，支出总额没有超预算。

2.项目完成质量。

项目完成质量优。

3.项目的效益性分析。

项目的实施，最大的效益便是社会效益，通过项目的实施，增加了林地面积和森林覆盖率，并有针对性地开展林业技术培训，通过这些培训，促进林农增产增收，提高了林果产量，改进了果树抚育管理技术，提高了生产效率，促进生态环境的改善与保护，项目的实施大大提高了林业生产效益。

农村能源项目实施后，太阳能热水器每台每年可省烧柴2.5吨左右，减少开支750元，500台每年可节省资金37.5万元；整个项目实施后每年可节省资金37.5万元，因此，农村能源建设，不仅使农民减少开支。同时能增加农民收入，使项目区农户逐步脱贫致富，实现小康目标。

项目预期目标完成程度。

项目按作业设计施工。已全部完成项目预期目标。

项目实施对经济和社会的影响。

项目实施促进经济和社会的发展。

五、综合评价情况及评价结论。

通过对项目的实施进行认真的评价。评价结果为优。自评分99分。

六、绩效评价结果应用建议。

此次绩效评价结果应用公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法

1、种植业通过招投标选择优秀造林公司进行造林，保证了成活率。

2、聘请市局高级工程师对农户进行果树丰产栽培管理技术。增加了退耕还林区农户收入，解决退耕农户长远生计问题，切实巩固退耕还林成果。对退耕区农户进行经济林果栽培管理技术培训，使退耕区农户掌握经济林果栽培管理技术，会栽培、会管理、会经营、能增收，实现经济效益最大化。

3、太阳能项目由农户在县指定的十个品牌中达到国家一级能效标准的品牌中自行选定，农户项目完成后，经县农村能源工作站和乡镇林业站进行检查验收，经验收合格后。由财政将补助资金打入农户一折通。

存在的问题和建议

1.我局缺少高层次科技人才，因而创新团队没有骨干成员，创新研究没有领路人，很大程度上制约项目实施成效，创新能力提高缓慢。

2.项目没有配备工作经费，对项目的实施带来诸多不便。建议计划下达时配套工作经费。

3.今年持续干旱。苗木保存受到很大程度的影响。建议上级安排补植经费。

八、其他需说明