安全管理套表安全标准化台账各类检查表.doc
[安全管控套表]浙江省新安全台账表格(word完整版)
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（安全管理套表）浙江省新安全台账表格(word完整版)目录1、安全管理1.1工程基本情况1.1.1建设工程项目安全监督登记表1.1.2建设工程项目基本情况表1.1.3证书清单1.1.4危险性较大分部分项工程清单1.1.5危险源识别与风险评价表1.1.6重大危险源动态管理控制表1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表1.1.9施工现场主要机械设备一览表1.1.10施工现场总平面图布置图1.1.11施工现场安全标志（含消防标志）平面布置图1.1.12施工现场安全防护用具一览表1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费用预算表1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表1.2安全规章制度1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单1.2.3建筑施工企业安全生产规章制度清单1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络1.2.5建设工程项目部安全生产责任制1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书1.2.7建设工程项目安全生产事故应急救援预案1.2.8工程建设安全事故快报表1.3安全教育与交底1.3.1施工现场建筑工人三级教育登记表1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表1.3.4安全技术交底记录汇总表1.3.5安全技术交底记录表1.3.6民工学位有关资料1.4安全活动1.4.1工地安全日记1.4.2班组安全活动记录表1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录1.4.4项目负责人施工现场带班记录1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表2、文明施工与消防管理2.1文明施工2.1.1文明施工专项方案2.1.2临时设施专项施工方案2.1.3文明施工验收表2.1.4施工临时用房验收表2.2消防管理2.2.1消防安全管理方案及应急预案2.2.2消防安全检查记录表2.2.3三级动火许可证2.2.4二级动火许可证2.2.5一级动火许可证3、安全检查与验收3.1安全检查3.1.1安全生产检查记录汇总表3.1.2项目安全生产检查记录表3.2高处作业3.2.1高出作业防护设施安全验收表3.2.2“三宝”质量证明文件清单3.3基坑工程3.3.1基坑支护设计方案3.3.2基坑安全专项施工方案及专家论证报告3.3.3基坑监测方案和监测报告（巡查记录）3.4模板支架工程3.4.1模板支架工程安全专项施工方案及专家论证报告3.4.2模板支架验收记录表3.4.3模板支架工程安全技术综合验收表3.4.4模板支架工程安全技术交底记录3.4.5模板拆除申请表3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单3.5脚手架工程3.5.1脚手架工程安全专项施工方案及专家论证报告3.5.2钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表3.5.3悬挑式脚手架安全技术综合验收表3.5.4附着式升降脚手架安全技术综合验收表3.5.5原材料及有关设备部件的质量证明文件3.5.6脚手架工程安全技术交底3.5.7脚手架拆除申请表3.5.8高处作业吊篮安装拆卸方案3.5.9高处作业吊篮安全技术综合验收表3.5.10高处作业吊篮安装及使用人员安全技术交底3.5.11高处作业吊篮合格证及检验报告3.6施工用电3.6.1施工用电专项施工方案3.6.2施工用电安全技术综合验收表3.6.3接地电阻测验记录表3.6.4绝缘电阻和漏电保护器检测记录表3.7安全防护设施3.7.1安全防护设施交接验收记录3.7.2安全防护用品发放记录表4.施工机械4.1建筑起重机械4.1.1建筑起重机械安装拆卸专项施工方案4.1.2建筑起重机械基础工程资料4.1.3建筑起重机械安全事故应急救援预案4.1.4建筑起重机械产权备案表4.1.5建筑起重机械安装（拆卸）告知表4.1.6建筑起重机械使用登记表4.1.7塔式起重机安装自检表4.1.8塔式起重机安装验收表4.1.9塔式起重机安全监控系统安装验收表4.1.10塔式起重机顶升加节验收表4.1.11塔式起重机每日使用前检查表4.1.12塔式起重机月度安全检查表4.1.13建筑起重机基础验收表4.1.14施工升降机安装自检表4.1.15施工升降机安装验收表4.1.16施工升降机每日使用前检查表4.1.17施工升降机月度安全检查表4.1.18施工升降机交接班记录表4.1.19物料提升机基础验收表4.1.20物料提升机安装自检表4.1.21物料提升机安装验收表4.1.22物料提升机每日使用前检查表4.1.23物料提升机月度安全检查表4.1.24其他有关资料4.2打（沉）桩机械4.2.1桩基工程安全生产文明施工措施4.2.2桩机工程安全技术综合验收表4.3起重吊装机械4.3.1起重吊装工程安全专项施工方案4.3.2起重吊装机械安全技术综合验收表4.3.3起重吊装机械作业试吊记录表4.3.4起重吊装作业安全技术交底记录4.3.5起重吊装作业人员上岗证4.4施工机具4.4.1平刨机安全技术验收表4.4.2圆盘锯安全技术验收表4.4.3钢筋机械安全技术验收表4.4.4电焊机安全技术验收表4.4.5搅拌机安全技术验收表4.4.6挖土机械安全技术验收表4.4.7施工机械操作人员上岗证浙江省建设工程施工现场安全管理台账之一1、安全管理1.1工程基本情况工程名称施工单位浙江省建筑业管理局浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会编1.1.1建设工程项目安全监督登记表建设单位（章）：施工单位（章）：登记日期：安监编号：建设单位：安全目标：工程名称：工程地点：项目负责人：联系电话：建设行政主管部门安全监督机构（章）年月日1.1.2建设工程项目基本情况表建设单位（章）：项目负责人（建设单位）：填表人：联系电话：1.1.3证书清单工程名称：填表人：日期：1.1.4危险性较大分部分项工程清单工程名称：日期：施工单位项目负责人签字：监理单位项目负责人签字：建设单位项目负责人签字：1.1.5危险源识别与风险评价表工程名称：编制人：批准人：日期：1.1.6重大危险源动态管理控制表工程名称：编制人：批准人：日期：1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.8施工现场特种作业人员及操作自合证书登记表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.9施工现场主要机械设备一览表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.10施工现场总平面布置图工程名称：编制人：审核人：批准人：日期：1.1.11施工现场安全标志（含消防标志）平面图工程名称：编制人：审核人：批准人：日期：1.1.12施工现场安全防护用具一览表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费用预算表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表工程名称：填表人：项目负责人：日期：浙江省建设工程施工现场安全管理台账之一1、安全管理1.2安全规章制度工程名称施工单位浙江省建筑业管理局浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会编1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单工程名称：填写人：填写日期：1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单工程名称：填写人：填写日期：1.2.3建筑施工企业安全生产规章制度清单工程名称（章）：填写人：填写日期：1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络工程名称：编制人职务审核人职务批准人职务编制日期1.2.5建设工程项目部安全生产责任制工程名称：施工单位：1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书工程名称：施工单位：1.2.7建设工程项目安全生产事故应急救援预案工程名称：编制人职务审核人职务批准人职务编制日期1.2.8工程建设安全事故快报表备注：加*的项目为第一次快报必填项浙江省建设工程施工现场安全管理台账之一1、安全管理1.3安全教育与交底工程名称施工单位浙江省建筑业管理局浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会编1.3.1施工现场建筑工人三级教育登记表工程名称：填表人：审核人：填表日期：1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡工程名称：工种：编号：1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表工程名称;填表人：填写日期：1.3.4安全技术交底记录汇总表工程名称（章）：填表人：填写日期：1.3.5安全技术交底记录表编号：1.3.6民工学校有关资料工程名称：施工单位：浙江省建设工程施工现场安全管理台账之一1、安全管理1.4安全活动工程名称施工单位浙江省建筑业管理局浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会编1.4.1工地安全日记1.4.2班组安全活动记录表工程名称：班组：记录人：1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录1.4.4项目负责人施工现场带班记录工程名称：。
{安全管理套表}信息安全检查表
1.非实时运行的系统数量
2.实时运行的系统数量
（按服务对象进行统计）
1.面向社会公众提供服务的系统数量
2.不面向社会公众提供服务的系统数量
（按联网情况进行统计）
1.直接连接互联网的系统数量
2.同互联网强逻辑隔离的系统数量
3.与互联网物理隔离的系统数量
（按数据集中情况进行统计）
1.全国数据集中的系统数量
3.根据安全检测发现的漏洞和隐患，分析网络与信息系统存在的安全风险，判断面临的安全威胁程度以及具备的安全防护能力，评估网络与信息系统总体安全状况。
六、检查组织
1.电监会统一组织本次信息安全检查工作，电力行业网络与信息安全领导小组办公室负责信息安全检查的日常工作。电监会各派出机构根据电监会的统一部署，负责辖区内电力企业信息安全自查督导和监督检查工作。
过程控制系统（PCS）
套
套
可编程控制器（PLC）
大型
台
台
中型
台
台
小型
台
台
就地测控设备
仪表
台
台
智能电子设备（IED）
台
台
远端设备（RTU）
台
台
系统构成情况
应用服务器-
工程师工作站
应用软件
套
套
系统软件
套
套
PC机/服务器
台
台
数据库服务器
数据库软件
套
套
系统软件
套
套
PC机/服务器
台
台
通信设备
台
台
工业控制网络
连接情况
3.9月1日～9月15日，总结阶段
电监会对检查工作情况进行汇总和全面总结，形成电力企业信息安全检查报告并报国家网络与信息安全协调小组办公室。
标准化检查表(安全管理)
安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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安全管理部分表1—1电力安全生产标准化评审表
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表1—17电力安全生产标准化评审表
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表1—17电力安全生产标准化评审表
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表1—17电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
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表1—19电力安全生产标准化评审表
7。
安全管理检查清单表格
机械设备安全
机械设备是否有定期检查和维护记录
√ / X
个人防护用品
员工是否佩戴个人防护用品，如头盔、手套等
√ / X
应急救援设备
急救箱内物品是否完整，员工是否知晓急救流程
√ / X
安全培训
员工是否接受过必要的安全培训
√ / X
事故报告与记录
是否建立事故报告和记录的制度
√ / X
定期检查与维护
是否定期进行安全设备检查和维护
√ / X
这只是一个基本的示例，您可以根据工作场所的实际情况和相关法规要求进行修改和定制。定期进行安全检查是确保工作场所安全的重要步骤之一，它有助于识别潜在的危险并采取预防措施，以确保员工和设备的安全。
√ / X
应急疏散通道
疏散通道是否清晰、是否有阻挡物
√ / X
安全标识
安全警示标识是否完备，易于识别
√ / X
电气设备安全
插座、电线是否损坏，设备是否接地良好
√ / X
防护设备
使用防护设备的员工是否符合规定
√ / X
化学品储存
化学品储存区域是否有必要的标识，防护措施是否到位
√ / X
工作高度安全
高处作业是否有防护措施，扶梯是否牢固
安全管理检查清单表格
安全管理检查清单表格可以根据特定工作场所或行业的安全管理需求进行定制。以下是一个简单的安全管理检查清单表格的示例，您可以根据实际情况进行调整：
安全管理检查清单表格
检查项目
检查标准
检查结果 （√表示合格，X表示不合格）
√ / X
消防设备
灭火器、灭火器箱、灭火器位置是否正常
安全生产管理台账记录表格
安全生产管理台账记录表格(共7页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
安全生产教育培训记录
安全生产检查记录
安全生产隐患整改通知书存根
安全隐患整改通知单
（整）字号
：
年月日，在安全检查中发现以下安全隐
患：，请于年月日前按照要求整改完毕，并提交整改报告。
整改通知单签发部门（章）
签发人：
年月日
设备设施管理记录
单位：登记日期：年月日
员工入厂三级安全教育卡编号：
工伤事故登记表登记编号：登记时间：年月日
安全生产工作日志
星期天气
特种作业人员登记管理表
劳动防护用品发放记录表
特种设备和压力机械统计表。
实验室安全管理监督检查表
实验室安全管理监督检查表实验室是进行科学研究和实验教学的重要场所，其安全管理至关重要。
为了确保实验室的安全运行，保障人员和设备的安全，特制定本实验室安全管理监督检查表。
一、实验室环境与设施1、实验室布局实验室内部布局是否合理，是否存在通道狭窄、物品堆积等影响通行和疏散的情况。
实验区域与办公区域是否有明确的划分。
2、消防设施灭火器是否配备齐全，且在有效期内。
消防栓是否完好无损，水带、水枪是否齐全。
疏散通道是否畅通，疏散指示标志是否清晰可见。
3、通风系统通风设备是否正常运行，能否有效排出实验产生的有害气体。
通风管道是否有泄漏、堵塞等情况。
4、电气设施电线、插座是否完好，无破损、老化现象。
电器设备是否接地良好，有无漏电保护装置。
5、照明设施照明灯具是否正常工作，亮度是否满足实验需求。
6、给排水系统水龙头、水槽是否正常，有无漏水现象。
排水管道是否畅通，有无堵塞。
二、危险化学品管理1、化学品储存危险化学品是否按照其性质分类存放，有无混放现象。
储存柜是否符合防火、防爆、防腐蚀等要求。
化学品储存区域是否有明显的警示标识。
2、化学品使用实验人员在使用危险化学品时是否佩戴相应的防护用品。
是否严格按照操作规程进行取用和使用。
3、化学品台账是否建立危险化学品台账，记录化学品的名称、数量、来源、使用情况等信息。
台账是否及时更新，数据是否准确。
三、仪器设备管理1、设备登记实验室仪器设备是否进行了登记，建立了设备档案。
2、设备维护定期对仪器设备进行维护保养，是否有维护记录。
设备出现故障时，是否及时维修并记录维修情况。
3、设备操作操作人员是否经过培训，熟悉设备的操作方法和注意事项。
设备是否有明确的操作规程，并张贴在显眼位置。
4、特种设备对于特种设备（如压力容器、起重设备等），是否定期进行检测和校验，操作人员是否持证上岗。
四、实验人员管理1、培训与教育新进入实验室的人员是否接受了安全教育培训。
定期组织实验人员进行安全知识和操作技能的培训和考核。
安全标准化安全检查表汇总(全套)
文件编号：XTJCHZ-01 山东鑫泰水处理技术有限公司安全检查表第1版0次修改受控状态：受控文件编制:审核:批准：发布日期：2016年12月15日实施日期：2017年1月1日目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、班组级安全检查表4、安全管理人员综合安全检查表5、安全管理人员日常安全检查表6、季节性安全检查表7、节假日安全检查表8、电气设备安全检查表9、防火防爆及消防安全检查表10、防尘、防毒安全检查表11、压力容器安全检查表12、危险化学品安全检查表13、机械设备安全检查表14、监测仪表安全检查表15、厂房、建筑物安全检查表16、安全装置检查表17、锅炉安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司公司级安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司车间级安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司班组级安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司安全管理人员综合安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司安全管理人员日常安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司季节性安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司节假日安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司电气设备安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司防火防爆及消防安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司防尘防毒安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司压力容器安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司危险化学品安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司机械设备安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司锅炉安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司监测仪表安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司厂房、建筑物安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司安全装置检查表。
安全标准化记录全套表格1.doc
文件更改记录DL-QR-001序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改02安全生产目标与指标讨论调查表单位：年月日主持人记录人要求各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。
讨论内容公司总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率：≤0百万工时伤害率：≤15安全培训合格率：100%持证上岗率：100%隐患整改合格率：100%设备完好率：95%安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：公司《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
编号：BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表单位：年月日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人：审核人：说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
安全生产目标和指标考评表年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。
安全标准化办公室法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人：年月日说明：1.支撑对象：公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5. 安全科保存，保存期限三年。
化工企业安全标准化档案、台帐、表格
化工企业安全标准化档案、台帐、表格化工企业安全标准化档案、台账、表格是保障企业安全生产的重要工具。
下面将介绍一些常见的安全档案、台账和表格，并说明它们在化工企业中的应用。
一、安全标准化档案安全标准化档案是化工企业安全生产的重要依据。
它包括以下内容：1. 安全生产管理制度：对企业的安全生产管理机构、职责、职权以及各项安全制度进行规定，确保安全规章制度的贯彻执行。
2. 安全生产许可证：记录企业的安全生产许可证申请和审批情况，对企业是否具备安全生产条件进行评估。
3. 生产工艺流程及设备台帐：记录企业的生产工艺流程、设备设施情况以及各项安全防范措施。
4. 应急预案：制定应急救援预案，明确各级责任、应急救援措施和应急装备设施，确保在事故发生时能迅速有效地进行处置。
5. 安全生产检查记录：记录安全生产检查日期、检查内容、存在的问题以及整改情况。
二、安全台账安全台账是记录安全管理情况和安全事件的工具，有助于企业管理者及时了解安全生产的状况。
常见的安全台账包括：1. 安全事故台账：记录发生在企业内的各类安全事故，包括事故的时间、地点、原因、损失情况等。
2. 安全隐患台账：每天巡检并记录发现的安全隐患，涉及到的问题包括设备运行异常、防护设施缺失、操作不规范等。
3. 安全培训台账：记录企业进行的安全培训活动，包括培训的时间、地点、培训人员、培训内容等。
4. 安全会议台账：记录企业的安全会议讨论内容、参会人员、会议时间等。
三、安全表格安全表格有助于企业对安全生产的数据进行统计和分析，帮助企业更好地进行安全管理。
常见的安全表格包括：1. 安全生产检查表：记录每次安全检查的日期、检查人员、检查内容、存在的问题以及整改情况。
2. 安全事故报告表：记录安全事故的发生情况，包括事故的时间、地点、原因、受伤人员情况以及事故的处理情况等。
3. 安全隐患整改表：记录发现的安全隐患，包括隐患的性质、存在的问题、整改要求、完成整改的时间等。
安全标准化检查表
单位名称：检查时间：年月日序号检查内容检查结果应得分检查扣分扣分说明1 对员工进行安全法律法规培训的记录员工了解公司安全生产方针、目标、理念及主要负责人承诺1书2 年度安全生产工作计划3 层层签订安全目标责任书4 明确各级人员安全生产责任制5 安全生产会议记录6 领导干部值带班记录7 安全奖惩记录8 各级人员熟悉自己的安全职责9 安全领导小组名单10 安全管理网络图1 风险评价小组名单2 作业活动清单、设备设施清单3 工作危（wei）险分析记录表4 安全检查表分析记录表5 工艺危（wei）险分析记录表6 新、扩、改建项目风险评价记录7 事故及变更后风险评价记录8 拆除工程风险评价记录9 风险评价汇总统计表10 风险管理培训教育记录11 员工熟悉本岗位存在的风险及其控制措施重大隐患项目，制定管理方案，明确责任人、落实整改资金，12限期整改，未整改前落实安全防范措施13 重大隐患项目，建立重大隐患项目档案14 对隐患项目进行检查监控15 对重大隐患项目召开安全会议专项研究、解决16 建立重大危（wei）险源台帐、档案17 重大危（wei）险源的设备设施定期检测、检验、检查记录18 重大危（wei）险源应急预案重大危（wei）险源应急预案演练(方案、记录、总结、评价)、修19订20 应急救援物资、器材台账21 应急救援物资、器材定期维护保养记录22 变更申请验收表定期进行(每年一次)风险评价及控制效果评审的记录或者报23告1 按规范建立健全本单位安全规章制度2 制定岗位安全操作规程3 安全操作规程清单4 安全管理制度、操作规程发放记录5 安全规章制度和操作规程发放到相关岗位，并是最新版本新工艺、新技术、新装置、新产品投产或者投用前，编制新的6操作规程7 安全管理制度、安全操作规程定期修订和评审记录8 对员工进行安全管理制度、操作规程培训的记录1 识别安全培训、教育需求的记录2 安全培训教育计划3 员工安全教育培训档案台帐4 员工二、三级安全培训、考核记录5 转岗、复岗人员培训记录6 施工、实习、参观人员培训记录特种作业人员按规定参加培训，取得资格证；按期进行复审；7建立有特种作业人员台帐新工艺、新技术、新装置，新产品投产前对有关人员按规定8进行专门培训，并经考试(核)合格后上岗9 员工再培训记录10 员工培训内容、学时满足要求11 员工培训档案(员工教育培训卡)12 各类人员岗位标准13 班组安全活动记录1 涉及本单位的项目施工过程中的检查记录2 项目执行变更管理3 检维修进行风险分析，制定风险控制措施4 生产设施台帐，每年至少进行一次更新5 安全设施台帐，每年至少进行一次更新6 安全设施明确专人负责管理7 安全设施检查维护保养记录8 监视和测量设备台帐9 监视和测量设备检验报告10 监视和测量设备校验和维护记录11 特种设备安全检查记录12 特种设备定期检验申请资料13 特种设备及安全附件定期校验、检修记录14 特种设备维护保养记录15 员工工艺安全培训记录16 紧急停车系统分布图及维护记录17 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录18 工艺控制流程图及自动化控制资料19 系统气密、置换及动设备空试记录20 装置开车方案21 开车前隐患排查与整改记录22 停车方案及停车操作记录23 工艺操作记录及交接班记录24 关键装置、重点部位档案联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导25情况26 关键装置、重点部位检查台帐27 关键岗位、重点部位应急预案，半年进行一次演练28 检维修作业交出单和验收单29 检维修前进行风险分析30 检维修方案31 对检维修作业现场进行安全检查的记录32 拆除设施批准文件、施工方案33 拆除作业风险分析记录34 拆除作业设备管道分析、验收合格记录1 危（wei）险作业票证存根2 危（wei）险作业进行风险分析3 危（wei）险作业采取安全控制措施4 检修、施工现场设置警戒区域和警示标志5 各种危（wei）险作业落实防范措施，配备监护人员6 危（wei）险作业登记台帐7 安全标志一览表8 警示标志和告知牌管理台账1 职业危害防治计划和实施方案2 职业防护设施定期检查维护保养记录公用劳防用品和各种防护用具要定点存放，建立台帐，并维3护保养，并有记录4 职业卫生防护设施台帐5 个体防护用品台账管理人员对防护器具和劳动防护用品管理、使用情况应进行6检查，并有记录1 化学品普查更新记录(定期普查表)2 危（wei）险化学品台帐3 化验室化学试剂分类清单4 危（wei）险化学品出入库记录5 危（wei）险化学品生产、储存、使用、运输等环节检查记录6 危（wei）险化学品管理检查记录7 剧毒化学品收发台账。
化学品企业安全生产标准化台账检查表
5.1培训教育管理
查文件：从业人员安全培训教育档案。 查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
查文件：培训教育效果评价记录。
查文件：1.安全培训教育计划；2.安全培训教育记录、档案。
第3页
5培训教 育
5.2从业人员岗位标 准
查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件；员工台账、档案。
询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况
。 查文件：备案资料。
查文件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划
、措施，包括防范措施。
按照以上评审方法。
查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。
3.6变更
查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施；
档案。
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：职业卫生档案。 查记录：查报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜等检查记录。 查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
查文件：健康检查体检报告。
第6页
8职业健 康
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。 查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作
业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。
6.7拆除和报废 查文件：分析、验收合格证明。
查文件：1.分析、验收合格证明；2.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化
查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。
安全管理人员日常安全检查表
5
三违现象
1、违章指挥
无违章指挥现象
各级检查、向公司举报
□符合□不符合
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查
□符合□不符合
3、违反劳动纪律
无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
□符合□不符合
3
劳动纪律
1、劳保用品穿戴
各类劳保穿戴符合公司安全要求
现场检查
□符合□不符合
2、抽烟、喝酒
严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟
不定期检查、随时抽查
□符合□不符合
3、离岗、串岗
禁止离岗、串岗
现场检查、随时抽查
□符合□不符合
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查
设置标签、落实责任人
□符合□不符合
6、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
□符合□不符合
安全管理人员日常安全检查表
检查部门：检查人员：检查日期：编号：AQTJ-05
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
安全生产标准化工作检查表
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
企业和各级组织的安全生产工作计划
安全生产标准化实施方案
安全文化建设计划或方案
安全生产问题解决计划
选用的风险评价方法
风险控制措施（针对重大风险）
风险管理培训教育计划
重大事故隐患的防范措施
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
隐患整改计划
变更风险的控制措施
安全培训教育计划
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
供应商名录、供应商档案（档案内可包括名录）
供应商选用、续用、评价记录
采购部门风险分析记录
安全生产规章制度发放记录
操作规程发放记录
管理制度评审和修订记录
安全培训、教育需求记录
安全培训、教育记录
安全培训教育计划变更记录
培训教育效果评价记录
从业人员安全培训教育档案
从业人员招聘资料、员工台账、档案
安全培训教育档案
建设项目.变更风险分析记录（如果发生变更）
安全设施管理台账
安全设施维护保养检查记录
监视和测量设备台账
监视和测量设备校验和维护记录
特种设备台账
特种设备档案
特种设备维护保养记录
特种设备事故隐患台账
员工培训记录（工艺安全）
爆破片、防爆膜合格证及更换记录
(安全管理套表)全套安全表格张
（华润安表1）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料安全生产责任制考核表施工企业：工程名称： No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表2）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料责任目标考核表华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表3）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料隐患整改及复查结果登记表施工企业：： No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表4）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料隐患整改通知单华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表5）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料隐患整改反馈表华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表7）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料施工现场违章违纪登记表华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表8）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料项目部管理人员教育登记表施工企业：中建三局建设工程股份有限公司 No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表9）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料生产作业人员教育登记表华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表10）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料管理人员上岗复印件No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表11）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料项目三级教育记录施工企业： No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表12）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料各工种安全培训记录华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表13）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料班前安全活动记录施工企业：工程名称： No：华润燃气建设安全监督管理站监制（华润安表14）华润燃气建设工程施工现场安全保证资料安全例会记录施工企业：中天建设集团天津分公司工程名称：上东苑小区工程 No：。
(安全管理套表)新安全管理资料表格
\资料目录施工企业：工程名称： No：安全管理资料（项目安全策划—1）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理资料（技术管理—2）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及9#地下室安全管理资料（消防、临建管理—3）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及9#地下室安全管理资料（费用管理—4）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（安全技术交底—5）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（教育培训—6）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（安全检查—7）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（安全会议记录—8）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（分包管理—9）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（应急管理—10）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（脚手架—11）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（基坑工程—12）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（模板工程—13）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（高处作业—14）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（施工用电—15）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全管理（施工升降机-16）目录安全管理（塔式起重机-17）目录工程名称：武汉.中国健康谷养生社区A地块19-22#楼及5#地下室安全策划书审批表工程概况表2、本表由项目安全负责人填写。
安全管理检查表
应急救援
制定安全生产应急预案
建立应急救援组织或配备救援人员
定期进行应急救援演练
配置应急救援器材和设备，安全物资清单
7
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续、安全生产协议书
分包单位按规定建立安全机构或配备专职安全员
8
作业人员持证
从事施工、安全管理和特种作业
施工组织设计及专项施工方案
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证
施工组织设计、专项施工方案经审、安全措施、专项施工方案有针对性
按施工组织设计、专项施工方案组织实施
3
安全技术交底
进行书面安全技术交底、交底内容全面、履行签字手续
4
安全检查
建立安全检查制度
安全检杳记录、事故隐患的整改定人、定时间、定措施
对重大事故隐患改通知书所列项目按期整改和复查
5
安全教育
建立安全教育培训制度、明确具体安全教育内容
施工人员入场进行三级安全教育和考核
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时进行安全教育
施工管理人员、专职安全员按规定进行年度培训和考核
安全管理检查表
序号
检查项目
检查标准
检查情况
1
各岗位安全生产责任清单
建立各岗位安全生产责任清单、经责任人签字确认并定期考核
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专职安全员
编制制定安全资金保障、安全资金使用全责任目标分解
建立安全生产责任制、责任目标考核制度、按考核制度对管理人员定期考核
(安全管理套表)信息安全管理体系审核检查表
（安全管理套表）信息安全管理体系审核检查表识别和评价风险处理选择措施(参见的4.2.1f)选择风险处理所需的控制目标和控制措施(参见4.2.1g))确保管理者正式批准所有残余风险(参见4.2.1h)确保在ISMS实施和运行之前，获得管理者授权(参见的4.2.1i))准备适用性声明(参见4.2.1j)b)检查受审核组织如何执行ISMS监控、测量、报告和评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，至少包括：ISMS监视与评审(依照4.2.3监视与评审ISMS”条款)控制措施有效性的测量(依照4.3.1g)内部ISMS审核(依照第6章“内部ISMS审核”)管理评审(依照第7章“ISMS的管理评审”)ISMS改进(依照第8章“ISMS改进”)。
c)检查管理者如何执行管理评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括：4.2.3监视与评审ISMS第7章“ISMS的管理评审”。
d)检查管理者如何履行信息安全的职责(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括：4.2.3监视与评审ISMS5管理职责7ISMS的管理评审e)检查安全方针、风险评估结果、控制目标与控制措施、各种活动和职责，相互之间有如何连带关系(也参见本文第8章“过程要求的符合性审核”)。
监督审核：a)上次审核发现的纠正/预防措施分析与执行情况；b)内审与管理评审的实施情况；c)管理体系的变更情况；d)信息资产的变更与相应的风险评估和处理情况；e)信息安全事故的处理和记录等。
再认证审核：a)检验组织的ISMS是否持续地全面地符合ISO/IEC27001:2005的要求。
b)评审在这个认证周期中ISMS的实施与继续维护的情况，包括：检查ISMS是否按照ISO/IEC27001:2005的要求加以实施、维护和改进；评审ISMS文件和定期审核(包括内部审核和监督审核)的结果；检查ISMS如何应对组织的业务与运行的变化；检验管理者对维护ISMS有效性的承诺情况。
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安全管理套表安全标准化台账各
类检查表
企
业
常
用
台
账
记
录
一、安全费用台账
二、隐患排查治理台账
三、文件发放记录
四、教育培训台账
五、安全检查记录台账
六、设备台账（含特种设备）、保养记录
七、安全设施台账
八、警示标志台账
九、职业卫生台账
十、作业证
十一、承包商档案、记录
十二、劳动防护用品台账、记录
十三、危险化学品台账（含统计、采购、出入库、废弃、安全检查等记录）
十四、事故记录与应急台账
一、法律法规
（略）
二、机谈判职责
年安全生产费用
时间年月安全投入金额（￥）支出项目金额（￥）结存备注公司安全
投入
2013 年1 劳保用品劳保用品一
10万8万
月1日购置批2万年月日工伤保险
劳保用品一
批
年月日
年月公司安全投入
劳保用品一
批
年月日 年月日 年月日 工伤保险
劳保用品一
批
整 改 无 投
入
年月 年月日 工伤保险
年安全生产费用
序号 1 月份日期 支出项目 工伤保险 工伤保险
工伤保险
工作服
金额（￥） 备注 1.1 6万
2 3 4 5 工作服
6 消防法律全书
工作服
7 8 工伤保险
劳保用品一批
劳保用品一批
工伤保险
劳保用品一批
工伤保险
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 劳保用品一批
材料工时通风设备
材料工时通风设备
工伤保险
排污费
劳保用品一批
冷饮
工伤保险
劳保用品一批
叉车检验
工伤保险
安全职责考核表
考核人：张三考核时间：2013.8.31
分 数 序号 考核内容 考核标准 实得分 标准
20 1 2 重伤及以上安全事故 否决项 20分 2分
人员受轻伤 5 有 1人扣 3分。
“三级”安全教育的培训考
核 少或不到位每次扣 2 3 4 5 劳动保护用品发放标准执行 情况的监督检查
分
火灾事故、爆炸事故、环境 污染、泄漏事故、职业病。
20 有一起扣 10分。
横向到边,纵向到底。
5 6 7 落实、修订安全生产责任制 10 少一个岗位扣 2分；
辨识、评价安全风险,制定 10 有一起不到位扣 5分。
有一起不到位扣 5分 安全防范措施
事故应急救援预案的修订评 5 价
未按规定使用安全费 用扣 2分,未按时入 帐扣 1分。
监督安全投入和进行有效实 8 5 施,实现本质安全。
参与和组织事故应急救援预 9 5 少一次扣 2分 案的演练
参与和组织安全大检查,落 实重大安全事故隐患和设备 5 隐患的整改。
隐 患 整 改 率 大 于 100%,少一个百分点
扣 2分。
10 11 参与公司安全生产事故的调 5 一次不及时扣 2分。
查及处理
落实和考核公司各车间的安 少一个车间扣 2分, 目标不具体扣 1分。
12 5 全生产管理目标。
总分 100
公司。