危险源清单及风险控制计划表
重要风险清单及控制措施一览表
危险源评价表及控制措施清单
目录
1．目的 (2)
2．适用范围 (2)
3．程序管理 (2)
4．参考文件 (2)
5．定义 (2)
6. 附件 (2)
1．目的
为加强项目危险源管理与控制，建立健全项目部危险源长期有效管理机制，保障项目部全体员工职业健康安全，特建立本危险源评价表及控制措施清单。
2．适用范围
本程序适用于项目过程中所有相关的活动、产品及服务。
3．程序管理
本程序由生产安全组管理，并具有以下签名：
3.1编制：编制人。
3.2审核：技术质量经理。
3.3批准：项目经理。
4．参考文件
4.1《危险源辨识和风险评价管理程序》
4.2《环境、职业健康安全管理大纲》
5．定义
HSE：健康、安全、环境管理体系的简称。
6. 附件
附件1：危险源辨识清单
附件2：危险源评价表
附件3：危险源及控制措施清单
附件4：重大风险清单
附件5：重要环境因素清单：
附件1：危险源辨识清单
危险源辨识清单
附件2：危险源评价表
危险源评价表
附件3：危险源及控制措施清单
附件4：重大风险清单及控制措施：
附件：5重要环境因素清单：
北京妫河建筑创意区培训中心项目。
重大危险源清单及控制措施清单
重大危险源清单及控制措施清单1.XXX审判法庭建设工程重大危险源名录在这份名录中，我们根据该工程的特点，确定了以下危险源为重大危险源。
这些危险源包括：模板工程、悬挑脚手架、落地式脚手架搭拆作业、作业活动或部位可能导致的事故，例如坍塌、高坠、触电、火灾等。
2.重大危险源辨识我们根据该工程的特点，确定了以下危险源为重大危险源：序号。
危险源。
风险评价1.土石方及不按规定放坡、不按规定挖土或超挖。
不容许2.基础工程未设置有效的排水措施。
不容许3.脚手架无计算书。
不容许4.脚手架搭设无验收。
不容许5.操作人员无证上岗。
不容许6.脚手架未做避雷接地或接地不符合要求。
不容许7.操作人员高处作业未按规定穿戴劳动保护用品。
不容许8.使用不合格的架料。
不容许9.脚手架基础未平整夯实，无排水措施。
不容许10.脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆。
不容许11.架体与建筑物未按规定拉结。
不容许12.未按规定设置剪刀撑。
不容许13.剪刀撑搭设不符合要求。
不容许14.立杆、大横杆、小横杆间距不符合要求。
不容许15.各杆件之间搭接不符合规定。
不容许16.未使用密目式安全网沿外架内侧进行封闭。
不容许17.脚手架上的探头板、飞跳板。
重大18.操作面未满铺脚手板，下层未设水平兜网。
重大19.操作面未设防护拦杆和挡脚板，或立挂安全网。
重大20.建筑顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设防护拦和立挂安全网。
重大21.悬挑梁安装不符合要求。
不容许22.外挑杆件与建筑物连接不牢固。
不容许23.架体搭设高度超过方案规定。
不容许24.立杆底部固定不牢。
不容许25.木工棚内电源的配置和使用不符合规范要求。
不容许26.支撑模板的立柱材质及间距不符合要求。
不容许27.垂直作业上下无隔离防护措施。
不容许28.2米以上高处作业无可靠立足点。
不容许29.模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀。
不容许30.模板支撑固定在外脚手架上。
不容许31.横板拆除前砼强度未达到规定，提前拆模。
危险源辨识和风险评价控措施表
危险源清单及风险评价表单位：项目部编号：序号场所活动或设施（1）危险源（2）类别（3）风险评价危险程度（8）时态（9）状态（10）控制措施（11）备注（12）可能性L（4）频繁程度E（5）后果C（6）危险等级D（7）1 电工作业特殊工种作业，无操作证触电 1 1 15 15 稍有危险将来异常检查人员证书，无证禁止上岗2 电工作业高空作业未系安全带高空坠落 6 2 7 84 显著危险将来异常安全交底，培训教育3 电工作业手持电动工具没装漏电开关触电 3 2 7 42 一般危险将来异常安装漏电开关4 电工作业带电部位绝缘、接地不良触电 1 6 7 42 一般危险将来异常电工日常巡检5 电焊作业特殊工种作业，无操作证机械伤害 1 1 3 3 稍有危险将来异常检查人员证书，无证禁止上岗6 电焊作业未穿戴好劳保用品灼伤 1 1 3 3 稍有危险将来异常安全交底，培训教育7 电焊作业未戴防护眼镜灼伤 1 1 3 3稍有危险将来异常安全交底，培训教育8 电焊作业未戴防护帽灼伤 1 1 3 3稍有危险将来异常安全交底，培训教育9 电焊作业未戴防护面具灼伤 1 1 3 3稍有危险将来异常安全交底，培训教育10 电焊作业焊机电源线头裸露触电 3 2 7 42一般危险将来异常更换电源线11 电焊作业雨天时未对电焊机采取措施触电 3 1 3 9稍有危险将来异常搭设防雨棚1 / 512 电焊作业接地线接触不良触电 3 2 7 42一般危险将来异常电工检查纠正13 电焊作业电焊作业时烟尘中毒和窒息1 1 3 3稍有危险将来异常焊工戴口罩14 电焊作业高空作业未系安全带高空坠落 3 2 15 90 显著危险将来异常安全交底，培训教育15 材料切割切割片损坏机械伤害 3 2 3 18 稍有危险将来异常使用前检查，及时更换16 材料切割切割机漏电触电 3 2 7 42一般危险将来异常使用前检查维修17 除锈钢丝轮损坏、脱落机械伤害 3 2 3 18稍有危险将来异常更换合格钢丝轮18 除锈机器漏电触电 3 1 7 21一般危险将来异常电工检查维修19 刷漆防腐油漆稀料泄露火灾爆炸 1 1 40 40一般危险将来异常分类存放保存20 刷漆防腐人员未佩戴劳保防护用品中毒窒息 3 2 7 42一般危险将来异常安全交底，培训教育21 起重吊装捆绑不牢物体打击 3 1 15 45一般危险将来异常指挥人员起吊前检查22 起重吊装违章指挥其他伤害 6 3 15 270高度危险将来异常培训教育23 起重吊装超载吊装物体打击 3 2 15 90显著危险将来异常按起重方案要求吊装24 起重吊装在起重机下停留物体打击 6 3 15 270高度危险将来异常安全交底，培训教育25 起重吊装无证上岗其他伤害 3 1 15 45一般危险将来异常检查人员证书，无证禁止上岗26 起重吊装吊点选择错误物体打击 3 1 15 45一般危险将来异常按起重方案要求选择吊点27 高处作业未使用安全带或未高挂低用高空坠落 6 1 15 90显著危险将来异常安全交底，培训教育28 高处作业未满铺架板高空坠落 3 1 15 45一般危险将来异常按规范要求铺设检查2 / 529 脚手架特殊工种作业，无操作证物体打击 3 1 7 21一般危险将来异常检查人员证书，无证禁止上岗30 脚手架违章指挥高空坠落 6 1 15 90显著危险将来异常安全交底，培训教育31 脚手架立杆基础未夯实物体打击 3 1 40 120显著危险将来异常按规范要求夯实基础32 脚手架立杆间隔不符合要求物体打击 3 2 15 90显著危险将来异常按方案搭设，验收合格才可使用33 脚手架水平杆间隔不符合要求物体打击 3 2 15 90显著危险将来异常按方案搭设，验收合格才可使用34 脚手架安全网破损高空坠落 3 1 7 21一般危险将来异常检查更换35 脚手架扣件质量不合格物体打击 1 1 7 7稍有危险将来异常材料验收，合格才可使用36 脚手架搭拆时无安全警示标志物体打击 3 1 15 45一般危险将来异常设置警示牌，专人值守编制：审核：批准：时间：填表说明：（1）如设备维护、汽车驾驶、工作现场等；（2）如开关无闸盖，楼梯无照明等；（3）如机械伤害、电气、火灾、爆炸；（4）（5）（6）（7）按初评方案；（8）按方案表4；（9）过去、现在、将来；（10）正常、异常、紧急；（11）应急预案、运行控制、方案控制、个人防护具体措施等。
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B
1B.2 设备设施风险分级管控清单单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号油泵振动、 轴承 温度、压力 附录 B (资料性附录)风险分级管控清单及风险点、危（wei ）险源统计表管控措施培训教 育措施 检修工 艺规程工程技 术措施 在线监 测措 施、视 频监控 措施类型设施、部位、 场所、 区域管控措施培训教育措施 类型设施、 部位、场应急处 置措施 设备停 运、系 统隔离工程技 术措施 在线监 测措 施、视个体防 护措施 戴安全 帽；佩 戴耳塞油泵振动、 轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、管理措 施 日常巡 检设备停 运、系 统隔离戴安全 帽；佩 戴耳塞 应急处置措施个体防护措施 交流油泵 管理措施 检修工 艺规程日常巡 检 评价 级别 评价 级别 管控 层级 管控 层级 风险分级责任 单位 风险分级责任 单位 可接受可接受责任人责任人设备损坏设备损坏 风险点风险点高备泵编号 标准标准编号 备注 名称名称 备注 名称 名称岗位岗位A21 112频监控 措施关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情标准分级 况及后果序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情分级 况及后果序号 措施在线监测措施、视频监控措施位岗停 系 离备 、隔 设 运 统全 佩 塞 安 ； 耳 戴 帽 戴工 程修 规 检 艺巡 常 检 日在线监测措施、视频监控措施坏损 备 设较大 机组跳闸、 轴瓦 风险 损坏 个体防 护措施戴安全 帽；佩 戴耳塞管控措施培训教育措施油泵振动、 轴承温度、压力 设施、 部 位、场 所、 区域设施、 部位 、 场所、 区域应急处置措施应急处置措施个体防护措施培训教育措施工程技术措施工程技 术 大机油箱管理措施 管理措施1 油箱油位 及时补 油检修工 艺规程日常巡 检 压力应达到有评价级别 评价级别 管控层级 管控 层级 责任 单位 责任 单位 可接受责任人责任人管控措施所、 区域 ±150mm EH 油泵风险点 风险点类型 类型 标准编号编号 车间备注 备注 名称名称 名称 名称2 级4313单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情标准分级 况及后果编号 类型设备运行中振设施、 部5 位、场标准的优良范所、 区域围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果编号 类型 措施设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间不符合标准情况及后果设施、 部 6 位、场所、 区域管控措施培训教育措施 油泵振动、 轴承温度、压力 在线监 测措 施、视 频监控 措施在线监 测措 施、视 频监控 措施设备停 运、系 统隔离设备停 运、系 统隔离戴安全 帽；佩 戴耳塞 戴安全 帽；佩 戴耳塞应急处置措施应急处置措施 个体防护措施 个体防护措施 排烟风机培训教育措施 密封油泵工程技术措施 工程技 术 管理措施 管理措施 检修工 艺规程检修工 艺规程日常巡 检 日常巡 检 动应达到有关评价 级别 评价级别 评价 级别 管控 层级 管控 层级 管控 层级 风险分级责任 单位 风险分级 责任 单位 责任 单位 可接受可接受责任人责任人责任人检查项目 风机振动设备损坏设备损坏管控措施管控措施风险点 风险点风险点 序号 序号 标准标准备注 备注 名称名称 名称 名称备注 岗位岗位114工程技 管理措 培训教 个体防 应急处序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号应达到有关标 准的优良范围， 且机组振动保 护装置完好并 投入。
危险源辨识、风险评价及控制表
危险源辨识、风险评价及控制表单位/部门 : 日期： 年 月 日 AQ/ZY-S-07-01备注：填写说明1、“序号”：用数字1、2、3、4、5、6••••••依次填入。
2、“作业区”：填写作业区名称。
7、“第二类危险源”：可能导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的危险因素，具体指物的不安全状态，人的不安全行为，环境因素8、“现有控制措施”：根据风险评估结果，结合风险应对策略，确保当前控制目标得以实现的方法和手段。
9、“可能发生的事故或职业病”：岗位工人在作业活动中可能发生的事故或职业病。
事故类别按GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》划分成2010、“风险评价”：风险评价方法采用“风险指数评价法”。
公式为W=L×E×C，W-危险指数；L -发生危险事件的可能性；E-作业者在危险环境下3、“岗位”：按照公司人力资源部定岗填写。
4、“活动”：填写该岗位所进行的作业活动。
5、“状态”：正常状态（指正常、持续的生产运行）；异常状态（指生产的开车、停车、检修等情况）；紧急状态（指爆炸、火灾等重大突发6、“第一类危险源”：可能导致人身伤害和（或）健康损害的能量或危险物质。
就是事物或物质本身具备的能量，其释放可能产生的危害。
11、“风险等级”： 按照“风险指数评价法” ，风险等级划分为A、B、C、D四级。
A 级 W≥320 ；B 级 160≤W＜320；C 级 70≤W＜160 ；D 级 2012、“拟定控制措施”：在现有控制措施，企业不能对风险进行完全管控的情况下，后续风险管控的措施。
境因素。
GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》划分成20式为W=L×E×C，W-危险指数；L-发生危险事件的可能性；E-作业者在危险环境下大突发情况）害。
为A、B、C、D四级。
A级W≥320 ；B级160≤W＜320；C级70≤W＜160 ；D级 20完全管控的情况下，后续风险管控的措施。
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
责任部门： 序号
1
排查者： 作业活动 危险源
润滑油 机器维修 电批电源供应器漏电 机器安全保护装置失效 机器维修 抽风系统失效 烙铁温度/热吹风机 焊锡废气 烙铁温度/热吹风机 酒精 放大镜 焊锡废气 叉车 栈板 电脑电磁波辐射 产品测试时发出激光 机器维修 酒精
NO： 可能导致的后果
D
6 270 270 270 6 270 6 30 6 30 270 135 108 108 6 6 30 270Ⅳ I Ⅳ I II I II Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ I I II Ⅳ I Ⅳ Ⅳ I I I
是否为重大 危险源
否 是 是 是 否 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否
润滑油涂布工程
2
电批锁付工程
3
电烙铁焊接工程
4
修理工程
5
包装工程
6
测试工程
7
外观工程
8
G-MES扫描工程
机器维修 机器安全保护装置失效 感应红外线 机器安全保护装置失效
注:风险评价及风险等级的判定方式及标准请参照《危险源辨识、风险评价及控制程序》中附件之作业条件危险性评价法进行评价： 1）L――事故发生的可能性大小；E――人员暴露于这种危险环境中的频繁程度 C――一旦发生事故可能造成的损失后果；D――危险性； 2）危险性（D）的确定，首先要评价或确定L、E、C等三个要素的取值，根 据公式就可以计算作业的危险程度。根据经验，总分在20以下被认为是低危险的； 如果危险性分值达到70－160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险性分值在160－320之间，那么这是一种必须立即 采取措施进行整改的高度危险环境（即重大危险源)；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。 3）针对LEC法确定的危险性分值（D）原则上分别为：五级≥320，四级 160－320，三级70－160，二级20－70，一级0－20。各单位控制的分级可以具体规定。评价时要特别关注符合国家《重大危险源》（GB18218-2000）规定场所中的危险危害因素。 4)危险存在的三种状态：正常： 是指大多数情况下经常处于的状态。异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况。紧急：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。 5)危险源辨识潜在的三种时态：过去时：以往发生的，已经造 成职业健康安全危害的因素。现在时：现存在的正在产生的危险、危害的因素。将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。
危险源及重大危险源清单
危险源及重大危险源清单危险源识别与评价表一、办公生活区域1.用电危险源类别：开关老化、破损、线路老化、破损、无保险装置、违章用电可能导致后果：触电、火灾、中毒管理控制措施：对线路进行定期检查、维修和保养，XXX绝非专业人员的违章作业2.使用复印机危险源类别：复印机产生的辐射、附带静电可能导致后果：电击、电磁伤害管理控制措施：定期维护保养，不超过2小时连续作业时间，不允许违章作业3.电脑使用危险源类别：显示屏辐射、漏电可能导致后果：影响视力、触电管理控制措施：每年体检，注意休息，风量不要开太大，注意防潮4.空调危险源类别：中央空调氟利昂泄漏、中央空调噪声排放可能导致后果：中毒、噪声伤害管理控制措施：定期检查维护，遵守相关规定5.各类电气插座、插头老化危险源类别：老化，漏电可能导致后果：火灾、触电管理控制措施：及时专人更换6.部门人员出差下工地危险源类别：车辆、机械设备的危害可能导致后果：人身伤害、财产损失管理控制措施：遵守交规，遵守安全操作规程7.办公楼消防标志不规范危险源类别：火灾可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：按消防制度要求规范二、生活区域1.财务危险源类别：金库或现金保管不慎，发生失窃或票据丢失可能导致后果：财产损失管理控制措施：执行财务管理制度2.检查危险源类别：检查过程不按检查要求进行可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：进入施工区域前由现场管理人员检查，否则不得进入3.生活环境不良危险源类别：四害传染可能导致后果：感染疾病管理控制措施：加强环境卫生管理4.火灾危险源类别：明火、电火灾、灯泡或其他热源引燃易燃物造成火灾可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：加强火灾预防措施，定期检查消防设施5.饮食伤害危险源类别：食物污染、变质、食物中毒可能导致后果：人员伤亡、财产损失管理控制措施：加强食品安全管理，定期检查食品质量6.天灾危险源类别：台风可能导致后果：房屋破坏、造成人员意外伤害管理控制措施：加强防灾减灾措施，定期检查建筑安全7.违章或意外危险源类别：进入施工区域没有戴安全帽、吸烟或乱丢烟头可能导致后果：人员伤亡、财产损失、坠物砸伤管理控制措施：加强安全教育，规范作业行为在进行检查前，必须与施工现场管理人员确认安全性。
危险源清单及重要危险源清单
碰伤
现场
1
6
3
18
Ⅴ
安全培训/配戴劳保用品
叉车非驾驶位坐人
摔伤
现场
0.5
9
3
9
Ⅴ
安全培训
危险源识别清单
7.3.1-JL-01
危险源区域
作业活动
危险因素
可能导致
的事故
辨别依据
作业条件风险
性评价
危险级别
现有控制措施
L
E
C
D
生产车间
吊装
物体坠落
砸伤
现场
6
1
40
240
Ⅱ
安全培训/配戴劳保用品
人员站在吊装物品上
生产车间
机加工
运动部件
碰伤
现场
Ⅱ
安全培训/配戴劳保用品
生产车间
吊装
物体坠落
砸伤
现场
Ⅱ
安全培训/配戴劳保用品
生产车间
热处理
天燃气泄漏
爆炸
现场
Ⅱ
安全培训
应急计划
焊接区
焊接
烟尘
尘肺
现场
II
安全培训/配戴劳保用品
抛丸区
抛丸
粉尘
尘肺
现场
II
安全培训/配戴劳保用品
编制
审核
批准
日期
日期
日期
现场
1
3
15
45
Ⅳ
厂内限速
外厂验厂人员
进出厂区
除职业病外所有伤害
现场
1
3
7
21
Ⅳ
办公室人员陪同、配戴劳保用品
张月文租赁
两车间
涉及以上各区的所有可能
热电厂危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
27 引风机 引风机启动前未将挡板关闭
设备损坏 C B
28 引风机 引风机巡检平台护栏损坏缺失
高空坠落 C B
29 引风机 夜间巡检引风机处现场照度不够
碰伤 C B
30 引风机 引风机运行时产生的噪音
听力损害 B A
31 引风机 引风机运行时轴套损坏
机械伤害 C B
32 引风机 巡检引风机时人员违规跨越转轴
1
水位计
水位计未定期冲洗不清晰导致锅炉缺 水或满水
爆炸/机 组水冲击
C
C
1 0.5 100 50 2级 否 a b c d e f 严格遵守《锅炉房安全管理规则》，定期冲洗水位计，确保水位计清晰
2
水位计
水位计安装部位照度不够导致水位判 断失误
爆炸/机 组水冲击
C
C
1 0.5 100 50 2级 否 a b c d e f 严格按照《工业企业照明设计标准》，加强现场照明，确保照度达标；
f
1、清焦时操盘人员加强与清焦人员的联系和调节，维持稍高负压；2、平台护栏加固防 止高空坠落；
f 严格遵守《电业安全工作规程》清焦作业人员必须经过培训合格
f 加强现场管理，清焦平台保持整洁无杂物
f 严格遵守《电业安全工作规程》，加强人员安全教育，清焦作业时严禁站在梯子上；
20 清焦作业 清焦时清焦人员站在清焦孔正面
2级 否
a
b
c
d
e
f
1、保证汽轮机组正常可靠投运，系统稳定，防止发生甩负荷现象；2、加强岗位培训， 提高应急突发事故的处理能力；
6 2 3 54 2级 否 a
c
d
e
f
1、清焦时操盘人员加强与清焦人员的联系和调节，维持稍高负压；2、清焦人员作业时 佩戴防护面罩和防护手套并避开正对清焦孔，防止炉膛反正时喷火灼伤；
危险源辨识及风险评价表 风险及其控制措施总清单
1级：稍有危险，可以 接收
v
40
电镀车间
电镀桶清洗
操作人员
违规操作(接触溶液)
皮肤腐蚀
1
6
3
18
1级：稍有危险，可以 接收
41
电镀车间
电镀桶清洗
操作人员
溶液溅出
皮肤腐蚀
配戴防护用品
1
6
3
18
1级：稍有危险，可以 接收
v
42
电镀车间
电脑办公及记 办公人员及使用系统
录
人员
电脑辐射
疾病
3
6
1
18
1级：稍有危险，可以 接收
1
6
3
18
1级：稍有危险，可以 接收
√
52
B3A 1F
生产、办公
所有职员工
设备故障
触电
设备定期维护
1
6
3
18
1级：稍有危险，可以 接收
√
53
B3A 1F
生产、办公
操作人员
操作不当
触电
安全培训
1
6
3
18
1级：稍有危险，可以 接收
√
序 号
区域地点
54
B3A 1F
活动/服务 测电压
相关人员/岗位 操作人员
1
18
1级：稍有危险，可以 接收
√
49
B3A 1F
电气测试收料 、搬运
操作员
地面滑
摔伤
ADM定时清洁、警告标识
3
6
1
18
1级：稍有危险，可以 接收
√
50
B3A 1F
电气测试收料 、搬运
危险源辨识、风险评价和控制措施表(参考)
E
6 6 6 6 6 6 7
C
15 3 1 1 3 3 3 紧急事件 3 7 3 7 12 15 紧急事件 3 15 7 7
D
270 18 36 18 18 54 126 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
显著危险 稍有危险 一般危险 稍有危险 稍有危险 一般危险 显著危险 高度危险
目标方案 不需控制 保持现有措施 不需控制 不需控制 保持现有措施 管理措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 目标方案 不需控制 目标方案 保持现有措施 目标方案 管理控制 目标方案
危险源辨识与风险评价表、重大危险源控制计划清单
环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01施工全过程环境因素识别排查和评价表 JL03-01设备施工全过程施工准环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01、钢筋工程主体结环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01是BD 是ABCD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 是BCD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01。
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
2、所用工具材料必须入袋、使用材料应防止滑落；
16
高处坠落 物体打击
操作人员 周边人员
管理因素
安排无资质作业人员上岗、风险辨识不充分、作业监管不到位，导致不安全因素发生。
1
6
15
90
Ⅲ
1、分级审批管理。 2、作业前做好现场安全交底工作 。 3、明确作业监护人对作业前、中、后的安全措施落情况进行检查 。 4、高风险作业应编制专项作业方案，并由有资质人员进行。
1
1
40
40
Ⅱ
1.临时用电前做好临时用电作业审批工作。
2.临时用电作业时对临时用电审批情况进行检查，发现未审批从严考核。
21
有限空间作业
中毒、窒息
操作人员
管理因素
作业时未按规程要求进行气体监测导致中毒或窒息；
3
3
15
135
Ⅲ
按规程要求和频次在作业前、作业中对氧含量和有毒有害气体进行监测。
22
作业人员未按规程规定配备并使用送风式长管呼吸面具等隔离式呼吸保护器具，或违章使用过滤式面具导致中毒或窒息；
2
电焊结束后，受焊部位带有高温接触到易燃、可燃物体导致火灾。
0.5
3
15
22.5
Ⅱ
确认受焊部位冷却后方可生产。
3
操作人员 周边人员
物的因素
气瓶密封、瓶阀损坏，气体流出，引发爆炸；可燃气体软管无回火防止装置；气瓶使用不当导致爆炸。
1
3
15
45
Ⅱ
1、作业前应检查气瓶密封、瓶阀损、回火防止装置等器具，确保状态完好；
4
操作人员 周边人员
人的因素
气瓶使用不当导致爆炸。
危险源辨识、风险评价及风险控制一览表
风浪大、站位不好 站位不好
龙口合拢 站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是 是 是 起重须知
打排水板
淤泥包 排水板机械倒塌
其他伤害 机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是 《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》 否 《排水板作业安全措施》
操作类 别
作业活动或 场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级 重要危险 别 源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击 、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是 《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩 头倒下撞击。
否 体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误 水上管拆接
碰撞、触损 打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否 加强现场检查和监督
作业场所 台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是 《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物
危险源辨识与风险评价清单、重大危险源及其控制计划清单
否
6
6
7
4
否
b、c、d、e
是
42
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求
坍塌
否
3
2
7
2
是
b、c、d、e
是
43
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定
坍塌
否
3
3
7
2
是
b、c、d、e
是
44
各杆件之间搭结，不符合规定
坍塌
否
3
3
1
1
是
b、c、d、e
是
45
不按规定安装转料平台
坍塌/物体打击
否
3
2
7
2
坍塌
否
6
3
7
3
否
b、c、d、e
是
38
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
坍塌
否
3
3
2
2
是
b、c、d、e
是
39
脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
40
脚手架底部垫木和扫地杆不符合要求
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
41
架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求，操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，漏洞大，有探头板、飞跳板
坍塌
否
3
6
7
3
是
b、c、d
是
122
附墙支座支承点处结构强度不符合设计要求
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
作业条件危险性评价法说明作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。
它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小：E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：C—一旦发生事故会造成的损失后果。
但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。
为了简化评价过程，可采取半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。
即D：=LECD值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。
（1）L—发生事故的可能性大小。
事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。
然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表所示。
发生事故的可能性（L）（2）E—暴露于危险环境的频繁程度。
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。
同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表所示。
暴露于危险环境的频繁程度（E）(3)C—发生事故产生的后果。
事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。
由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，其他情况的数值在1与100之间，如表所示。
发生事故产生的后果(C)(4)D—危险性分值。
根据公式就可以计算作业的危险程度，但关健是如何确定各个分值和总分的评价。
根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些：如果危险分值到达70—160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160—320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。
危险源辨识、风险评价及措施控制策划表
全矿通用风险识别、评价、控制措施表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；矿井车间风险评价、控制措施表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；选厂危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；车队危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；机电科危险源辨识、风险评价及控制措施策划表C、发生事故产生的后果；D、风险等级；3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；生产科危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；综合办危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；企管供应科危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；企管供应科危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；安全科危险源辨识、风险评价及控制措施策划表2、风险评价：L、事故发生的可能性；E、暴露于危险环境的频繁程度；C、发生事故产生的后果；D、风险等级3、风险控制措施：y、保持原有措施；a、制定目标；b、管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测量；g、劳保配备；。
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作业人员正确佩戴安全帽，专职安全员及现场工程师加以监督，在井 圈外侧20公分处挖设排水沟，确保排水按要求进行
在井圈外侧20㎝外挖设排水沟，确保排水按要求进行
物品或工具放置在距离井圈1米以外
在山体、护坡附近开挖时，为防止落石、塌方造成的物体打击，需用 钢筋设置120公分孔口防护，旁边用竹跳板进行全部覆盖临边封闭
按照《施工现场临时用电规范》进行埋地电缆的设置与穿管保护，埋 设深度应达到30cm，挖设成方形的基坑，周围用沙土进行填筑
设置连锁保护装置，且应确保外供电力与自备电力的并联启动机制， 避免与串联启动造成电压不稳，造成设备损坏
给操作室地板铺设绝缘垫，对操作室进行接地处理
拌合站负责人监督砼罐车的日常维修保养，在作业途中或作业完毕都 要要求场内所有机械停放整齐，行走时按照指定路线行走
风险控制计划
车辆当天使用前应检查刹车、转向系统，发现问题及时处理，严禁带 病作业，陆地上辅助工人应注意来往车辆，事先确认避让区；有车辆 来往，行走人员停驻待车辆通过后再行走。
料机堆放距边应2米以外，且注意临边面土层变化情况
驾驶人员严格按操作规程作业，特别是软土，临边处注意观察地质情 况,不得强行冒进，狭小区域控制车速，鸣笛示警；地面作业人员应 注意来往车辆，听从指挥人员协调，陡坡山体开挖时，机械车辆上山 前应选择好行驶路线，熟悉路线地质地貌，通过狭小复杂山坳时，应 视线不佳路段及道口设置反光警示标志。重要地段或路口必要时设专 人指挥。现场指挥人员夜间作业时穿反光背心。
设立监护人员，形成联动机制，随身携带木棍，确保应急措施的及时 实行
配电房钥匙由电工保管，在进行线路检修时必须断电，并锁好房门， 在门上张贴“正在检修”安全标牌
设置隔离区域，将非作业人员隔离在危险区域之外
加大日常检查及定期维修制度，确保隐患的及时清查与处理
做到“一机一闸一箱”，将开关箱放置在配电箱内，保证满足防水性 能
灼烫（人员伤亡）
25 两瓶间距小于5米，距离明火小于10米
化学性爆炸（人员伤亡）
26
配电房通风、防火、绝缘等不满足要 求
27
未按规定安装漏电保护器或不匹配； 现场电线老化漏电
触电、火灾（人员伤亡） 触电（人员伤亡）
28 临时线路架设不规范
触电（人员伤亡）
29 场内架设电线支撑物不绝缘 30 用电设备接地系统不符合要求
在装载机上料区内物资收料人员要和拌合站施工人员配合指挥料车和 装载机有序进行
拌合站的外漏皮带轮，大水箱、斜皮带下方、配电柜上张贴或悬挂安 全警示牌，以提示或警告施工人员和外来人员
人员不得过于靠近弯折部位作业，在弯折较短钢筋时，要用钳子夹住 弯折
对铁渣、碎屑进行处理时，人员要佩戴手套、护目镜，用小刷子进行 作业，杜绝直接吹、抓，防止伤害眼睛
36 电工在高压线附近带电操作
37
设备检查维修完毕没进行相关检查就 合闸送电
38 非电工人员接近现场变电站带电设备
触电、火灾（人员伤亡） 触电（人员伤亡） 触电（人员伤亡）
39 移动电器具电线老化 40 电气或开关插座外防水性不合格
触电（人员伤亡） 拌合站、项目部其他用电场所/ 有条件接受的风险
触电（人员伤亡）
清理时应注意脚下，遇有浮土松石应加固或清除，局部可开挖台阶进 行清理，必要时可加设竖向钢管扶手。
边坡处理前现清理松石、危石，并采取可靠的工作防护，作业时注意 观察危石周围地表状况，循序渐进，不得上下交叉作业。
采用布设基准点，全站仪进行边坡位移观测，发现有位移的山体应采 取抗滑处理措施后方可进行边坡处理。
41
电缆跨路时没有埋入地下货没有做穿 管保护
42
自备电源与电网之间没有设置连锁保 护操作室
触电（人员伤亡） 触电（人员伤亡）
43 操作室未铺设绝缘垫
触电（人员伤亡）
44 砼罐车日常保养维修，停放混乱
45 上料区交通混乱
46
机械外漏危险部位未悬挂或张贴安全 警示牌
触电（人员伤亡）
机械伤害（人员受伤、机械 损坏）
机械伤害（人员受伤）
47 钢筋弯折机使用不规范
48
钢筋弯折机作业后铁渣，碎屑处理未 按要求处理
49
切割机使用前刀片有裂痕，防护罩松 动
50
钢筋剪切机、钢筋调直机皮带轮上无 安全防护罩
51 违章操作
52
高处作业人员防护不当，人员不当行 为
53 凿岩机使用操作不当
机械伤害（人员受伤） 其他伤害（人员受伤） 机械伤害（人员受伤） 机械伤害（人员受伤） 机械伤害（人员受伤） 机械伤害（人员受伤） 高空坠落（人员受伤）
危险 源清 单及 风险
序号 危险源
设计作业活动及风险水平
事故类别及后果
1 土石料运输、卸料
车辆伤害（人员伤亡）
2 运输车辆临边堆放物料失稳
路基土石料的运输/不希望有风 险
坍塌（人员伤亡）
3 运动的车辆违章作业
车辆伤害（人员伤亡）
4 机械平整碾压人工平整场地
交通事故（人员伤亡、设备 损坏）
5 刷破工人人工清理边坡
做好配电箱及小型用电机具的接地，定期进行检查并保护到位
停电后对辖区配电系统、电力机具进行检查，切断电源并锁好配电 箱，通电后由电工通电
电工定期进行检查排险，对接触不良的线板、接头进行加强绝缘，确 保完好的三相五线制机构
电工持证上岗，加大未经培训冒险作业人员惩治力度，小型机械设备 操作人员要加强设备自检，发现漏电等情况及时告知电工进行处理 严格按照荷载规定范围进行操作，避免因荷载超限繁盛火灾、触电事 故，电工加强监督检查，送电时按照：总配电箱-分配电箱-开关箱的 顺序。断电时按照“开关箱-分配电箱-总配电箱的顺序，最大程度避 免因操作程序错误造成触电；每月对配电保护器进行试跳，确保正常 电缆输出一端加强绝缘，防止砼配电箱下侧尖锐部摩擦造成漏电事 故，对各分部人员进行用电培训
10 作业面挖好地面排水沟
淹塌/坍塌（人员伤亡）
11 弃土和工具等放置距离桩孔过近
坍塌/物体打击（人员伤 亡）
12 桩孔周围未设置120㎝高防护栏
高处坠落（人员伤亡）
13 未及时采用砼或钢护筒进行作业防护
坍塌/其他伤害（人员伤 亡）
人工挖孔桩作业/不希望有风险
14
未配备通风机和足够长通风管，随时 通风换气
临时用电/不希望有风险
触电（人员伤亡） 触电（人员伤亡）
临时用电/不希望有风险
31 工作过程中停电，没切断设备电源
触电（人员伤亡）
32 自备电源接地系统不良
触电（人员伤亡）
33 操作人员未按规定穿戴防护用具
34
电源设备负荷满运行；操作程序错 误；配套设备不全
35 电缆磨损、电箱损坏
触电（人员伤亡） 触电（人员伤亡） 触电、火灾（人员伤亡）
中毒和窒息（人员伤亡）源自人工挖孔桩作业/不希望有风险
15 未设置高出地面30㎝的井圈 16 孔桩内照明设施 17 上下孔无专用吊笼或爬梯
高处坠物（人员伤亡）
坍塌/物体打击（人员伤 亡）
高处坠物（人员伤亡）
18 起吊钢丝绳弯折，断股严重
19
操作室地面无绝缘垫，行走电极电缆 长时间雨期他物体摩擦受损
起吊物体时与指挥人员配合，起吊钢 20 丝绳编结长度不足、断股、绳芯突出
路基碾压、平整/不希望有风险 高处坠落（人员伤亡）
6
高处突石、危石人为踩踏、扰动原土 、暴雨冲刷后
高处坠落/物体打击（人员 伤亡）
7 山体不稳 8 挖机半坡开挖
山体滑坡、坍塌（人人员伤 亡、设备损坏） 路基挖方的高处作业/有条件接 受的风险 高处坠落（人员伤亡、设备 损坏）
9 施工人员未戴安全帽
物体打击（人员伤亡）
在每开挖一段后，用砼护筒或钢护筒进行防护，避免因开挖、爆破造 成上侧土体扰动，发生土体坍塌
对于开挖后粉尘量较大以及爆破作业后，开动空压机进行换气，确保 每次通风换气不低于5分钟，保证人员健康安全
按要求设置高出地面30厘米的砼井圈，避免因操作不当造成上侧土体 扰动落下，对下侧人员造成打击
孔内必须采用安全电压（24V）确保按（一机一闸一漏一箱”，并对 机架上的开关设置防雨罩，并做好与机架的绝缘保护
等
龙门吊/不希望有风险
21
焊接时未按要求使用焊罩、焊工手套 、焊工眼睛或防护失效等
22 连接电源线
高处坠物（人员伤亡） 触电（人员伤亡） 起重伤害（人员伤亡） 灼烫/电光眼（人员受伤） 触电（人员伤亡）
23 乙炔瓶或氧气瓶在太阳下暴晒
电气焊作业/不希望有风险
化学性爆炸（人员伤亡）
24
焊枪点火时开气瓶的作业顺序不对： 气焊点火时焊枪对人
加强对筒底、钢丝绳、挂钩的检查，发现松动或有损坏迹象立即予以 替换
加强对钢丝绳日常保养与维护，每隔5-7天进行绳体润滑，确保其处 于良好的状态，对于每距断股超过1/5或弯折磨损严重的，立即予以 报废
操作地面铺设绝缘垫，经常检查电缆，如有部分损坏用绝缘胶带绑 扎，若大面积损坏及时更换
起吊时，起吊司机听从指挥人员信号，避免视野不开阔造成事故。同 时在任何人发出停止指令时，司机要立即执行，起吊钢丝绳严格按要 求进行编结，并定期进行检查，达到报废标准立即报废
严格按标准进行修建，修建后上报电力部门
按照漏电电流大小及漏电时间要求，选择核实漏电保护器，电工加强 检查，不合规或损坏后及时更换
严格按照“三级配电、两级保护”布置，结合现场实际情况，采取架 空与埋地的铺设方式，架空高距地2.5米以上，电线杆埋地不小于 （杆长/10+0.5)米；采用细沙铺设
采用绝缘的编结材料对结点进行绑扎，确保牢靠
加强日常检查，发现此问题及时更换刀片，拧紧固定牢靠安全防护罩