目标管理一览表
ISO14001：2015目标、指标和管理方案一览表
行政经理
叁仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
５
废气的控制
废气排放达到国家标准呢
喷涂
１制定《废气控制办法》
2对喷涂废气进行活性碳吸附后排放
3喷漆尾气吸附废水池加盖
4请监测部门定期监测
生产ห้องสมุดไป่ตู้
部
生产经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
编制/日期：2016．4．20批准/日期：2016．4．20
行政部
行政经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
4
火灾和爆炸发生
火灾和爆炸发生次数为零
综合
1、对公司和进行定期检查，发现并排除火灾和爆炸隐患；
2、严格限制公司和工厂现场存放的易燃易爆物品数量；对易燃易爆物品进行专人管理；
3、根据易燃易爆物品性质配备足够数量的消防器材；
4、定期进行消防演习，提高员工的消防安全意识和应急能力。
品管部
已在执行
3
对污水的控制
生产污水、生活污水必须经过三级沉淀池的沉淀才能排入市政管网。污水排放达标：达到DB44/26-2001三级标准
生产污水、生活污水
1、文明生产、定期派人清除工厂排水管口处的淤泥、渣子、杂物，减少管道内的沉积物。厨房使用环保洗涤剂，尽量使用无磷洗涤剂。
2、沉淀池定期清理，保持畅通。
2016年目标、指标和管理方案一览表
No：
部门：生产部、行政部、品管部、销售部、财务部、技术部、物流部、采购部
No
目标
指标
环境因素
方法措施/技术手段
执行部门
负责人
过程清单和目标一览表
管理文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制；技术文 件和资料的编制、审核、批 准、发布、标识、贮存、发 放、使用、修改、处置得到 有效的控制；
外来文件评审完 成率
公司经营目标；人员需求；岗 位说明书；岗位素质要求与职 务代理
交付的合格产品；流程卡； 送货单；对帐单；收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现； 顾客抱怨和纠正措施要求
外部质量信息，产品维护需 求，顾客要求，技术服务文件
。
顾客满意度调查结果；改进 计划及改进措施验证。
顾客满意度
≥95%
≥90% ≥99.5%
100% 100% ≥90分
∑订单及时评审数/∑订单 评审总数×100%
1 销售部
2
产品实现 策划
3 设计开发
4
生产和服 务提供
服务和顾 5 客满意测
量
新产品推广 完成率
7.2.4
项目管理
技术部
7.1/ 7.7
技术状态管理
C2.2
7.8
质量管理
C2.3
7.7.5
风险和机会管理
C2.4
7.7.8
RAMS/LCC C2
成本管理
C2.5 C2.6
7.11
7.7.4 5.3.1 5.6
项目成本控制达
成率
质量标准、交货时间和检验规 范施工标准、交货时间和检验规 范 顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 人员、设备、工艺、技术文 件；法律法规等要求，过程更 改，过程确认。
质量安全环境管理目标分解一览表
公司总目标
一、质量目标：
（1）阴极保护技术服务质量一次合格率≥98 %；
（2）顾客满意度≥90 %；
（3）顾客投诉处理率100%。
二、境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
部门名称
部门管理目标
行政外勤部
一、质量目标：（1）培训计划完成率98%；（2）作业人员持证上岗率100%；（3）采购产品合格率100%。
二、环境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
项目部/作业队
一、质量目标（1）阴极保护技术服务质量一次合格率≥98 %；（2）顾客满意度≥90 %；（3）顾客投诉处理率100%。（4）强检仪器、设备送检率100%；
二、ห้องสมุดไป่ตู้境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
安全生产目标管理制度表
安全生产目标管理制度表第一章绪论为了确保企业生产经营活动的安全和稳定，保障员工的生命财产安全，提高企业的经济效益和社会声誉，制定本目标管理制度。
第二章总则一、企业安全生产目标：企业全体员工必须牢固树立安全生产第一位的思想，坚定执行国家、地方、行业主管部门的有关法律法规、规章制度和企业的安全生产制度，严格执行职责，积极推进安全生产各项工作，确保企业生产经营活动的安全和稳定。
二、安全生产目标管理制度的目的：为做好企业安全生产的管理工作，全面提高企业的安全生产水平，确保人民群众生命财产安全，促进企业经济效益和社会发展，树立企业良好的社会形象。
三、适用范围：企业全体员工必须遵守本制度。
第三章安全生产目标的确定一、安全生产目标必须服从于企业的总体目标。
二、企业安全生产目标必须符合国家、地方和行业安全生产工作的有关要求。
三、企业安全生产目标必须符合企业现有的资源配置和管理能力。
四、企业安全生产目标必须符合企业所在地的环境和安全特点。
五、企业安全生产目标必须对企业进行全面评估，并与以往的安全生产工作进行对比，明确提出改进目标。
第四章安全生产目标的管理一、企业安全生产目标的制定1.企业应当成立安全生产目标管理小组，明确责任人及其职责。
2.安全生产目标应当由安全生产目标管理小组负责报批，报批后即行实施。
3.安全生产目标应当及时向企业员工宣传，提高员工对安全生产目标的认识和重视程度。
二、企业安全生产目标的分解1.企业安全生产目标应当进一步分解到相关部门和具体岗位，明确责任人及其责任。
2.企业安全生产目标的分解应当定期汇总，形成企业安全生产责任矩阵。
三、企业安全生产目标的实施1.企业各相关部门和岗位应当根据企业安全生产目标，制定具体的实施方案，并按照计划履行各项安全生产职责。
2.企业安全生产目标的实施应当定期进行检查和评估，及时发现问题并采取纠正措施。
3.企业应当建立安全生产目标的管理台账，记录各阶段的执行情况和成果。
附12006年县政府系统目标管理执行情况一览表
实现群体性移民零上访；完成麻冲茶坪村渡口航运码头、鸭堡洞饮水工程、胜花村悬壁段公路、村主道公路、胜花电排建设；为库区种植懒汉梨15万株，定植面积2460多亩；完成政务信息上报任务。
单 位
执行情况
县工商局
规范了市场经济秩序，重点加强流通领域商品质量的监管工作，确保食品安全无责任事故；全年实现非税收入340万元；大力实施“三为三联”工程，为企业解决困难和提出咨询、合理化建议70余件（次）；完成了城郊、吉信“五好工商所”的创建工作；完成政务信息上报任务。
县气象局
在气象预测预报工作中，全年未出现地面测报错报现象；9个县级中小尺度加密监测站网建设已完成选点和基础性工作；未完成政务信息上报任务。
县市管局
争取阿拉市场日元贷款1328万元，已完成阿拉市场建设的前期勘测、丈量等工作；全县新建农贸市场摊位3600个；投入16万元维修9个农贸市场；完成市场收费89万元，同比增长1.1%；完成政务信息上报任务。
县开发办
加强以50个整村推进村为主的产业化建设，重点抓好木江坪镇中寨村等20个产业化专业村；完成沼气池建设2904口；争取中国石化援助资金280万元；完成跑项争资1473万元；完成政务信息上报任务。
县文化局
完成木江坪、腊尔山、山江、千工坪等4个乡镇文化站建设；县图书馆建设已进入后期阶段；推出了一台“古怪的凤凰”原生态土著音乐晚会；完成各类演出450场，其中下乡演出130场，放映电影107场；狠抓文化市场管理，共检查网吧1210户次，整治违规经营网吧54家，查处5家次；检查音像制品和出版物经营户56家次，收缴淫秽光碟206盘，淫秽书籍110册，盗版光盘135张，非法音像制品28余张；完成政务信息上报任务。
县广电局
播出《凤凰新闻》286件、新闻稿件2100件，其中上中央台4件，上省台92件，上州台115件，新增设《古城新风》等栏目2个；完成2个乡镇县乡联网，50户以上自然寨村村通广播电视，实现各项收入165万元；未完成政务信息上报任务。
IATF16949过程清单和目标一览表
IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
EICC年度目标、指标管理方案一览表(2017)
违反知识产权事件为0
制定《知识产权控制程序》，沟通给相关员工，按照要求执行；
行政部
公平竞争
全年无恶性竞争纠纷或处罚
恶性竞争纠纷或处罚为零
制定《公平竞争控制程序》，沟通给所有相关市场部管理人员，按照要求执行；
市场部
身份保密
无身份信息泄密事件
客户，供应商，员工检举者和公司任何商业秘密信息泄露案例为0
车间主任根据劳保用品耗损程度，及时向采购申请；每月5S检查时观察记录劳保用品佩戴情况；
生产部
浇环氧/印字工人提供劳保用具
给工人提供劳保用具比率100%
无机器设备安全事故
机器设备安全事故发生率为0
制定《仪器设备管理程序》，按照要求进行保养维护；
生产部
应急预案和响应
给所有员工做消防疏散演练
一年一次消防疏散演练
种族，肤色，年龄，性别，性倾向，种族分类，残疾，怀孕，宗教，政治派别，工会关系或婚姻状态等方面有无歧视
歧视事件0次
制定《禁ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ歧视控制程序》，沟通给相关人员，按照执行。
行政部
职业
健康
安全
机器的安全
机器设备有操作规程供工人参考
操作规程编制率100%
制定《设备仪器控制程序》，新设备按照程序要求编制操作规程；
制定《消防应急预案》及演练计划，按照执行，查消防演练报告
生产部
无工伤事件
年工伤发生率为0
1.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别，汇总，控制；
行政部
2.建立《急救措施控制程序》和《事故调查控制程序》
3.查事故调查报告；
无火灾，化学品泄漏等事件
火灾、化学品泄漏事件为0
1.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别，汇总，控制；
2023年目标指标和管理方案一览表
2023年目标指标和管理方案一览表
2023年目标指标和管理方案一览表
序号 | 目标指标 | 管理方案
---|---|---
1 | 公司年度销售额翻番 | 制定营销策略，加大广告投放力度，拓展更广阔的市场空间，提高产品品质，加强客户关系管理
2 | 实现环保特别行动，减少碳排放20% | 审查现有生产流程，采用更环保的生产方法和材料，推广低碳生活方式，开展员工环保
教育
3 | 培养10名具备管理潜力的优秀员工 | 开展内部培训计划，建立员工培训基地，提供职业发展路线，进行员工岗位轮换
4 | 实现全员参与企业社会责任，参与社会公益活动20次 |
建立企业社会责任委员会，开展社会公益活动，加强对员工的社会
责任意识和人文关怀
5 | 实现货物运输安全事故的零发生 | 建立严格的运输安全管
理制度，优化运输路线，严格运输车辆、设备维护和管理，加强员
工安全培训和事故应急处理
以上目标指标和管理方案是我们公司在2023年实现持续稳健发
展的基础。
我们将认真落实以上管理方案，确保公司实现目标并获
得更大的发展空间。
1。
环境目标指标及管理方案一览表
的水、电消耗
（如夏天空调要求在室外温32摄氏度以上方能
启，空调温度设置不低于26摄氏度）；
编制：
审批：
每年
每季度
每季度 每季度 每季度 季度度
每年 季度度
针对不同程度 的不合格，制 定和采取纠正 预防措施，以 达到持续改进
。 措施的实施结 果和验证年
每年
每季度
危险废弃物的分 类分区；危险废 弃物的定期处理
每年 每季度
4.定期处理危险废弃物
每季度
1.编制应急预案，并组织消防演练
2.组织消防知识培训，增强人员消防意识和技
2
无火灾 、爆炸事 故发生
1、消防设施能正常使 用 2、让员工了解消防常 识
能（四懂四会） 3.每月进行消防设施检查 4.保安人员按时进行巡检，并建立领导值班制
保证厂区消防设 施的完好；提高
员工消防技能
度（夜间、假期）负责对厂区情况进行检查，
消5.除各隐部患门要求本部门人员"人走灯灭“，下班后
关闭不使用设备的电源。
3
大气排放 符合标准
要求
有组织废气排放浓度， 排放速率符合《大气污 染物综合排放标准》表 2中的二级标准要求
收集后经反雾里除尘+干式过滤+光催化氧化-等 离子装置处理后尾气由车间外15m高排气筒排放
环境目标、指标及管理方案
序号 目标
指标
方法措施
控制环节
管理方案 完成时间 资金投入 责任主体 评估方法 评估频率 不合格处理
1、垃圾桶等存放器具购买、标识制作
季度度
1
废弃物处 置符合环
保要求
100％分类存放并委托 有资质单位负责处置
2.签订废弃物委托处置合同并保持有效期 3.按类别分区堆放，分类回收
附12006年县政府系统目标管理执行情况一览表
深化教育体制改革，努力提高教育质量，积极做好“普九”迎国检工作；全县小学掇学率控制在0.52%,7-15周岁残疾儿童、少年入学率达74%；认真落实“两免一补”优惠政策，规范教育收费行为，共发放“两免一补”专项资金1535万元,其中秋季入学减免777万元,春季入学减免758万元，义务阶段学生全部享受减免杂费政策；完成政务信息上报任务。
县广电局
播出《凤凰新闻》286件、新闻稿件2100件，其中上中央台4件，上省台92件，上州台115件，新增设《古城新风》等栏目2个；完成2个乡镇县乡联网，50户以上自然寨村村通广播电视，实现各项收入165万元；未完成政务信息上报任务。
县文物局
两次赴京跟踪申报世遗工作；“凤凰古城堡”、“沈从文故居”被列入国家级重点文物保护单位；采取多种形式开展“文化遗产、文物保护”宣传活动；完成了库房文物的登记工作；完成政务信息上报任务。
组织完成个人所得税入库251万元；完成“两税”入库2035万元，完成企业所得税入库301万元；完成税收2622万元；完成政务信息上报任务。
县林业局
完成退耕还林3.1万亩,荒山造林3000亩,封山育林1.5万亩；石漠化监测工程已完成；共收到林地纠纷积案8起，已调处8起，调处率为100%，成功率为12.5%；完成政务信息上报任务。
单位
完成情况
县计生局
2005年10月1日至2006年9月30日，全县共出生4047人，出生率为10.8‰,人口自然增长率控制在6.8‰以内；全年共落实各种节育手术5676例，其中结扎1544例,上环2663例,人流1103例,引产366例,计划生育率达87.05%；农村部分计划生育家庭奖扶落实准确率达100%,独生子女保健费发放及时到位；完成政务信息上报任务。
县经济局
EHS目标指标及管理方案一览表(ISO45001：2018+ISO14001：2015)
规范自身行
醉驾、不超速、不超载、不疲劳驾驶；
为，杜绝或
3、定期进行车辆维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安
自2018/7月至今，所有员工在
8
Байду номын сангаас
违规行驶导致交通 事故的发生
减少交通事 故给本人或 他人带来的
交通事故发 生率0次/月
全装置有效，不驾驶故障车辆上路； 4、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制 动系统、轮胎等一些因素问题，防止出现失灵现象；
生产部/ 行政部
1、已建立《化学品管理制度》 、《应急准备与响应管理程序 》，并依照文件要求执行； 2、已于2018/12月组织对化学 品仓管理员及使用人员进行了 化学品泄漏演习，演练效果良 2018/9/28 2019/9/27 好。 3、储存场所已划定禁火区域， 禁绝一切火源；禁止进入储室 人员与使用能发火的工具； 4、定期进行EHS运行检查，并 记录于《EHS运行巡查记录表》 。
高温作业连续作业 时间过长，防暑降 温措施不力导致员 工中暑
杜绝中暑死 亡事故，减 少中暑频率
高温季节中 暑0次/月
作量，严格控制加班加点，避免疲劳作业，确保作业人员安全 与健康。 3、夏季高温期间，增加对员工高温福利发放(如提供凉茶、冷 饮等)，但必须注意切勿边作业边饮水；配备足够的常用防暑降 温药品（如风油精、藿香正气水等）；
当心爆炸”等。
2、使用和储存危险化学品的场所，应根据危险物品的种类、性
能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、报警、降温、防潮
2
1.独立存
化学品泄漏引起火 灾/爆炸
放，专人管 理； 2.标识分 类，封闭存
每月化学品 泄漏次数为 0次
放；
EHS目标与指标管理一览表
2.工伤事故≤3次（金额≤1000元）
工伤事故预防/火灾事故预防/ 废弃物的安全储存/应急预案的演
练/特种作业管理
3.工伤事故=0次（达到工伤鉴定标准） 4.火灾事故=0次（金额≥1000元） 5.火灾事故≤3次（金额≤1000元） 6.废弃物存放合格率100%
7.应急预案培训率100%
8.特种作业取证率100%
履行环境职责，以预防为主防治结合 遵守法规践约，持续改进永续发展 优化生存环境，造福人类健康生活 员工的安全在公司所有业务中占有至 高无上的地位 遵守中国的相关EHS法律法规和标 准，以及公司的要求 持续改进我们的安全生产条件和我们 的安全表现
产品工艺的EHS规范
1.工伤事故=0次 2.产品工艺的EHS辨识率100%
特种设备使用管理/生产 废弃物管理
1.工伤事故=0次 2.火灾事故=0次 3.废弃物处理率100%
供应商EHS协议管理/生产废弃物 1.供应商EHS协议签订率100%
按时进行处理
2.废弃物处理率100%
生产Байду номын сангаас
技术 仓库 采购
火灾事故预防/交通事故预防/生 活废弃物回收处理
1.火灾事故、交通事故、工伤事故=0次 2.生活垃圾处理率100% 3.食堂卫生情况≥80分
综合行政
EHS培训/职业病转染病预防
1.EHS培训实施率100% 2.入职体检率100%
人力资源部
EHS之资金支持
EHS资金付款及时率100%
财务部
客户之EHS体系倡导
1.客户之EHS满意度≥95分 2.安全事故=0（包括客户）
市场营销中心
负责人
制定 备注
EHS目标与指标管理一览表
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表NO. 环境因素/危险源目标指标管理方案责任部门实施日期完成日期实施状况结果确认备注1 焊锡废气的排放废气排放达到或优于法规标准每年监测合格率100%1.对于具有挥发性危险化学品，现场工作人员需佩戴防护工具；2.对于具有异味的挥发性非危险化学品，使用现场须注意通风，以避免因过量吸入而引起人员身体不适。
3.当有新、改、扩建项目时，需符合国家法律法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放按国家标准要求设计。
4.对危害人员健康安全的车间内焊锡工位排放的废气，应进行有组织排放，并加强作业现场的通风；5.定期联络第三方有资质机构对生产作业过程中排放的废气进行监测，使其排放符合《大气污染物排放限值》二类标准行政部2020.2.10 2020.12.311、生产废气有效收集后经管道引至6F楼顶进行高空排放；2、已请第三方有资质公司对公司废气排放进行了监测，监测结果合格。
有效2 自然灾害的发生损失降到最低/ 依《应急、准备与响应管理程序》执行。
行政部2020.2.10 2020.12.31已建立《应急准备与响应管理程序》，并依文件要求执行。
有效3 原材料/产品有害物不使用非环保物料原材料/产品有害物质检1.与各供应商签订《环境与职业健康安全协议》、《环境危害物质不使用声明（含：环采购部2020.2.10 2020.12.31采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使有效质的超标验超标次数为0次境危害物质限用清单）》，并由供应商提供“第三方有害物质测试报告”；2.对未提供第三方环保检测报告，而因有害物质超标给我司带来的一切损失，转嫁给供方承担。
用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
4 潜在火灾/爆炸的发生杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡每月火灾/爆炸发生次数为0次1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；2、定期对消防设备进行检查与维修；车间、仓库、办公室等各场所配备适量且有效的消防器材；重点防火区域（如仓库、配电室）张贴简洁精练醒目的安全警示标识；3、时刻保持安全通道畅通，禁止任何物体堵塞消防通道；4、电工人员每月定期检查电气线路情况，防止因电源线缆/电源开关插座老化或机械设备超电力负荷运载；5、非专业人员不得私自接拉电线，不得在禁烟区吸烟；6、配备足够的应急及防护物资，以便发生紧急情况时使用；行政部2020.2.10 2020.12.311、已建立《消防安全管理制度》、《应急准备与响应管理程序》，并依照文件要求执行；2、已于XX年XX月组织对全体人员进行了消防演习，大部分人员已掌握消防器材使用方法，提升了面对紧急突发状况的应变处理能力。
ISO9001-2015过程清单及目标一览表
德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区质量管理体系过程清单及目标一览表（ISO9001-2015）序号过程 名称对应 条款过程 责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7..2.17.2.2 市场部顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序 2产品实现策划7.1技术部质量保证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。
质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法3采购 控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序4生产管理7.5 技术部顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。
技术文件资料管理规定7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；生产计划完成生产计划管理办法。
重大项目目标管理责任制一览表
32.924km路面大修。
路基路面、部分隧道结构及收尾工作。
11 ▲虎门港9#10#泊位项目
总投资约12亿元，拟建设2个5万吨级（结构预留7万 吨级）集装箱泊位和4个工作船泊位，年设计通过能 力为件杂货60万吨，集装箱20万TEU，滚装汽车26万
辆。
拟进行地基处理、水工工程基础施工。
建设11个3000吨级内河泊位（可兼顾靠泊15艘2000吨
附件1:
东莞市2015年重大项目目标管理责任制一览表
序号
项目名称
建设规模和产能
2015年主要建设内容
总计（177项） 一、交通运输项目（19个） 投产项目（3） 1 ▲市轨道交通2号线工程
2 ▲石大公路大修工程
线路全长37.8公里,设车站15座，车辆段1座。 路线全长27.08km
完成全线开通试运营所需风亭、车站出入 口施工；完成全线机电设备安装装修施
场所、停车场等配套设施。
拟建设综合客运中心、办公场所、停车场 等配套设施。
总投资 （万元） 30492134
1801200 166504 31009
161639 49297 70778 1120700 215000 31600 242600 116568
83608
50000
2015年投资计划 （万元）
2015年主要建设内容
14
▲虎门宏业货柜码头迁建项目
2个5000吨级集装箱泊位、1个1000吨级件杂货泊位。
陆域堆场、一期A引桥及其作业面、二期引 桥及其作业面。
新开工项目（5个） 15 疏港大道延长线 16 凤岗镇金龙路
路线全长7.141km 路线全长约4.361公里
路基、桥梁 路基、桥梁
17 银龙路（银龙桥）
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目标要项 冲压课制程报废率 组装课产品报废率 注塑课产品报废率 冲压制程不良率 注塑制程不良率
项次 1 2
目标要项 来料批合格率 交期达标率
项次 1 2
目标要项
离职率 培训达标率
项次 目标要项 1 客诉件数(QA)
项次 1
核准:
目标要项 送样达标率(%)
目标管理一览表
制表日期:
版本:A2版
品保部2017年重要管理项目目标一览表 计算公式
2017年环境管理目标 计算公式
火灾﹑爆炸等重大环境事故实际发生件数 实际收集处理量/应收集处理量*100% (上年度同月人均用水量－本年度人均用水量)/(上年度同月人均用水量)*100%
2017年有害物质过程管理目标 计算公式
环境管理物质超过公司与客户协议的允许浓度, 并经测试确认的客户投诉件数 在来料检查中经检测确认来料品环境管理物质超过公司规定的允许浓度的件数 在制程生产检查中经检测确认环境管理物质超过公司规定的允许浓度的件数
来料合格数量/来料总数量*100% 检验合格批数/总检验批数*100% 每月环境管理物质异常件数 销货退回不良批数/出货总批数*100%
制造部2017年重要管理项目目标一览表 计算公式
报废子件金额/用料子件总金额*100% 报废子件金额/用料子件总金额*100% 报废子件金额/用料子件总金额*100%
页次:1/1
目标值 98.50% 98.50% 99.00%
90分 10件 0.50% 100%
目标值 0件 100% 2%
目标值 0件 0件 0件
SIP-Q206
文件编号: 部门目标
项次 1 2 3 4
目标要项 来料合格率 OQC检验批合格率 环境管理物质异常件数 销货退回率(QA)
项次 1 2
文件编号: 公司级目 标
项次 目标要项 1 来料合格率 2 生产直通率 3 OQC检验合格率 4 客户满意度 5 客诉件数 6 销货退回率 7 出货交期达标率
项次 1 2 3
目标要项 重大环境事故发生件数 危险废弃物收集处理率 生活用水比上年度同期节约百分比
项次 目标名称 1 客户投诉件数 2 来料异常件数 3 制程异常件数
目标管理一览表
制表日期:
版本: A2版
2017年质量管理目标 计算公式
来料合格数量/来料总数量*100% （进入过程件数-（返工+返修数+退货数））/过程件数*100% 检验合格批数/报检总批数*100% 调查总分/调查数 有效客诉批数 退货批数/出货总批数*100% 按期交货批数/订单总批数*100%
制程不良数量/制程总数量*100% 制程不良数量/制程总数量*100% 资材部2017年重要管理项目目标一览表
计算公式 进料合格批数/总进料数 当月交期达成项次/当月总接单项数*100%
管理部2017年重要管理项目目标一览表 计算公式
当月离职总人数/当月期未总人数*100% 培训合格人数/应参加培训人数*100%
营业部2017年重要管理项目目标一览表 计算公式
有效客诉件数 工程部2017年重要管理项目目标一览表 计算公式
按时送样达标件数/需求送样的总件数 审核:
页次:2/2
目标值 98.50% 99.00%
0件 0.50%
目标值 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00%
目标值 9895.0%
目标值 10件
目标值 100%
制定: