公司原材料采购管理制度剖析
公司制度规章原材料采购管理制度
公司制度规章原材料采购管理制度一、管理制度的重要性管理制度对于一个公司的正常运转和发展起着至关重要的作用。
公司制度规章是公司内部一系列规范和规定的集合，便于管理者和员工遵循，保证公司的各项业务能够按照既定的流程进行。
其中，原材料采购管理制度在公司的供应链管理中具有重要的地位。
本文将详细分析原材料采购管理制度的相关要点。
二、原材料采购管理制度的目的原材料是公司生产的基础，管理好原材料采购对于公司的生产运营至关重要。
原材料采购管理制度的目的是确保公司能够按时、按质量、按数量以合理的价格获取所需的原材料，以保证生产的顺利进行。
此外，原材料采购管理制度还可以帮助公司降低采购成本，控制风险，提高供应链的效率和稳定性。
三、原材料采购管理制度的制定原材料采购管理制度的制定应该包括以下几个环节：1. 目标设定：公司应确定原材料采购的目标，包括原材料的品质、价格、供应周期等。
这些目标应与公司的生产需求和市场需求相匹配。
2. 权责明确：原材料采购管理制度应明确相关人员的职责和权限。
包括采购人员的职责、审批程序、采购预算的控制等。
这样可以明确各个环节的责任，避免责任模糊导致的问题。
3. 流程规范：原材料采购的整个流程应规范，包括需求确认、供应商选择、询价、采购订单的发放等环节。
规范的流程可以保证采购的透明度和公正性。
4. 文件备案：公司应建立原材料采购的文件备案制度，包括采购合同、发票、付款凭证等。
这些文档的备案可以提供后续的纠纷解决和数据管理。
四、原材料采购管理制度的影响原材料采购管理制度的有效实施对公司的运营产生着重要的影响：1. 提高效率：规范的原材料采购管理制度可以提高采购流程的效率，减少了信息传递和协调的时间成本，提升整体采购效率。
2. 降低成本：通过采购管理制度的规范，公司能够更好地控制采购成本，寻找更合理的供应商、协商更优惠的价格，从而降低原材料采购的总成本。
3. 保证质量：采购管理制度通过对供应商的评价和选择，可以提高原材料的质量，并对原材料进行合格检验，保证产品的质量稳定。
公司原材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。
2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。
3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。
第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。
2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。
第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。
2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。
第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。
第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。
第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。
第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。
第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
原材料采购管理制度（精选3篇）
原材料采购管理制度（精选3篇）原材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度一、目的和适用范围1.目的：本制度旨在规范公司原材料采购行为，提高采购效率，确保原材料的质量和供应的稳定性。
2.适用范围：本制度适用于公司所有部门的原材料采购行为。
二、采购流程1.采购需求确认：各部门根据业务发展需求确定原材料采购需求，并填写采购申请表，包括以下内容：采购物料名称、规格、数量、用途、交付日期等。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，综合考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素，选择供应商进行报价和洽谈。
3.报价和洽谈：采购部门向选择的供应商发送询价函，要求其提供报价、交货期等相关信息。
采购部门可以与供应商进行合理的洽谈，以获取更好的价格和服务条件。
4.供应商评估：采购部门根据供应商的报价、交货能力、质量管理等方面进行评估，并制定供应商评分表，将供应商按照评分结果进行排名。
5.合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确采购物料的品种、规格、数量、价格、交货期等相关条款，并确保合同中包含退货、索赔等风险分担的条款。
6.采购订单下达：采购部门根据采购合同的要求，下达采购订单，并及时向供应商确认交货时间和交货地点等信息。
7.供应商执行和监督：供应商按照采购合同的规定，按时交付原材料，并提供符合质量标准的产品。
采购部门对供应商的执行情况进行监督，确保供应商的履约能力和产品质量。
8.验收和入库：采购部门收到原材料后，要进行验收，确认其外观、数量、质量等是否符合采购合同的要求。
验收合格后，将原材料及时入库，并做好相应的记录。
9.支付和结算：采购部门根据采购合同的约定，按照供应商提供的发票和结算单进行支付，确保供应商及时收到款项。
三、采购管理措施1.供应商审批：采购部门设立供应商审批制度，对所有供应商进行审批，并记录其信誉度、质量管理体系、经营状况等相关信息，以便有效选择合作供应商。
2.合同管理：采购部门建立合同管理制度，包括合同签订、履约监督、索赔处理等环节，确保采购合同条款的执行。
原材料管理制度
原材料管理制度一、原材料管理制度的概述原材料是产品生产过程中不可或缺的重要组成部分，原材料管理的质量和效率直接关系到企业的生产能力和产品质量。
因此，建立科学、规范、高效的原材料管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从以下几个方面对原材料管理制度进行详细分析说明。
二、原材料采购管理制度1. 采购流程原材料采购管理制度应包括采购流程的规定，明确采购需求的申请、审核、采购计划编制、供应商选择、合同签订等各个环节的具体步骤和责任人。
同时，应强调采购流程的透明度和公正性，确保采购活动的合规性。
2. 供应商管理优秀的供应商是原材料管理的基础，因此原材料采购管理制度应明确供应商的选定标准和评估机制。
要对供应商的信誉度、交货能力、售后服务等进行全面评估，并建立供应商档案进行定期更新和管理。
3. 采购合同管理采购合同是保证采购活动合法合规的重要文书，原材料采购管理制度应明确采购合同的编制、审批和签订流程，规定合同中必须包含的条款和内容，例如价格、付款方式、交货期限等，以确保采购活动的顺利进行。
三、原材料入库管理制度1. 入库验收原材料入库管理制度应明确入库验收的操作规范和程序。
验收人员应对原材料的质量、规格、数量等进行仔细检查，并填写入库单进行记录。
同时，还应建立合格供应商的质量验收记录，以便日后追溯和核查。
2. 质量管理原材料入库后需要进行质量管理，以确保材料的质量符合要求。
制度应明确质量检验的标准和方法，以及出现不合格情况时的处理措施，例如退货、赔偿等。
同时要建立原材料质量跟踪体系，定期对原材料进行抽样检测，以保证产品的质量稳定性。
四、原材料库存管理制度1. 库存记录库存管理制度应明确原材料的库存记录方式和周期。
可以采用电子化管理系统，对每一批原材料进行编码并建立库存档案，使库存数量、品种和存放位置等信息得以有效记录和管理。
2. 库存盘点定期的库存盘点是保证库存准确性的重要环节。
库存管理制度应规定盘点的频率和方式，并明确盘点时的工作流程和责任人。
公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度第一篇：公司原材料采购管理制度原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C 级供应商。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
共 8页第1 页（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
公司采购中的原材料采购管理
公司采购中的原材料采购管理随着全球市场的开放和经济的发展，公司采购成为了企业运营中不可或缺的一部分。
而原材料采购则是其中至关重要的一环。
本文将围绕公司采购中的原材料采购管理展开讨论，探讨如何有效管理原材料采购，提高采购效率，降低成本，并确保产品质量。
一、合理规划与需求分析在开始原材料采购之前，公司应进行合理规划和需求分析。
首先，需要明确所需原材料的种类、数量和质量要求。
其次，要评估市场供应情况和价格趋势，制定合理的采购预算和时间计划。
此外，还应充分考虑公司生产计划和市场需求的变化，及时调整采购计划，确保原材料供应与生产需求之间的协调。
二、供应商选择与评估选择合适的供应商是确保原材料质量和采购成本的重要环节。
公司应通过多种渠道搜集供应商的信息，包括参观厂家、咨询行业协会、查阅供应商资质等途径。
同时，要根据所需原材料的特性和规格进行筛选，考虑供应商的信誉、交货能力、售后服务等因素，选择具有竞争力的供应商。
并定期对供应商进行评估，确保其服务质量和产品质量的稳定性。
三、合同签署与履约管理在确定供应商后，公司应与供应商签署正式的采购合同。
合同需要详细规定采购的原材料种类、数量、质量标准、交货时间、支付方式等内容，并明确双方的权责利义务。
合同签署后，公司需建立健全的履约管理机制，监督供应商的交付和履约情况。
如发现供应商存在违约行为或质量问题，及时采取相应措施，保护公司的合法权益。
四、库存管理与物流协调对于大部分公司而言，原材料的采购量通常是较大的，因此库存管理显得尤为重要。
公司应建立科学的库存管理制度，包括定期的库存盘点、库存安全库存水平设定、库存周转率分析等手段，确保库存保持在合理的水平。
同时，公司还需与物流部门密切协作，协调好原材料的运输、仓储和配送工作，确保原材料的及时到达和供应的连续性。
五、质量管理与供应商合作在原材料采购过程中，质量管理是不可忽视的一环。
公司应制定相应的质量控制标准，并与供应商建立良好的合作关系，共同确保原材料的质量。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度一、引言。
原材料采购管理是企业生产经营活动中的重要环节，直接关系到产品质量、成本控制和企业利润。
建立健全的原材料采购管理制度，对于企业的发展具有重要意义。
本文旨在就原材料采购管理制度的建立和实施进行详细阐述，以期为企业提供参考和借鉴。
二、原材料采购管理的重要性。
1. 保障产品质量。
原材料的质量直接影响产品的质量，而原材料采购管理的规范与否直接关系到原材料的质量保障。
建立健全的原材料采购管理制度，可以有效控制原材料的质量，保障产品质量的稳定性。
2. 控制成本。
原材料采购是企业生产成本的重要组成部分，采购成本的高低直接影响企业的盈利能力。
通过建立规范的采购管理制度，可以有效降低采购成本，提高企业的竞争力。
3. 保障供应稳定。
原材料采购管理制度的建立可以有效保障原材料的供应稳定。
通过与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应不受外部环境的影响，确保生产计划的顺利实施。
三、原材料采购管理制度的建立。
1. 制度的建立。
建立原材料采购管理制度是企业管理的基础工程，需要明确制度的内容、适用范围、执行程序和责任人等方面的规定。
制度内容应包括原材料采购的流程、标准、规范，以及供应商的评估、选择和管理等内容。
2. 制度的宣传。
制度的建立需要通过内部培训、会议宣传等方式，确保全体员工了解并遵守制度的相关规定。
只有员工都能够认同并执行制度，才能够保证制度的有效实施。
3. 制度的执行。
制度的执行是制度建立的重要环节，需要建立相应的执行机制，明确各岗位的职责和权限。
同时，需要建立相应的监督机制，确保制度的执行情况得到有效监督和检查。
四、原材料采购管理制度的实施。
1. 供应商的评估与选择。
建立供应商的评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量保证、价格竞争力等方面的考察。
根据评估结果，选择合适的供应商建立长期稳定的合作关系。
2. 采购流程的规范。
建立规范的采购流程，包括采购计划的编制、询价、比价、合同签订等环节。
公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度一、目的和范围目的：该制度旨在规范和优化公司原材料的采购过程，确保原材料供应的质量、数量和及时性，保证公司生产运营的顺利进行。
范围：该制度适用于所有参与公司原材料采购的部门和人员。
二、职责和权限1.采购部门:-负责制定公司的采购计划和采购策略。
-对原材料供应商进行评估和选择。
-负责签订原材料采购合同。
-跟踪和协调供应商的交付，并及时与供应商沟通解决问题。
-根据公司生产需求，提供原材料的采购计划。
-监督和审批所属部门的原材料采购行为。
-协调与采购部门的沟通，确保原材料供应的满足。
3.采购员：-根据采购计划，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈和采购合同的签订。
-负责供应商交付的确认和验收，确保原材料的质量和数量符合要求。
-及时反馈供应商的问题和需求，并协调解决。
三、采购程序1.采购计划编制：每个月初由部门负责人与采购部门协商制定当月的采购计划。
计划包括原材料的种类、数量、预算和交付时间等信息。
2.供应商评估与选择：采购部门根据采购计划和市场情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对供应商的信誉、质量管理体系、价格和交付能力等方面进行综合评估。
3.采购合同签订：采购员与选择的供应商进行价格的洽谈，并达成一致后，签订采购合同。
合同中需明确原材料的规格、数量、价格、交付地点和时间等重要条款。
4.供应商交付与验收：采购员负责与供应商协调原材料的交付，并及时通知相关部门进行验收。
验收内容包括原材料的数量、质量和外观等方面的检查，对不合格的原材料及时退回或要求供应商进行更换。
5.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括原材料的质量、交付时间和服务等方面的考核。
优秀的供应商将享有长期合作的优先权，而表现不佳的供应商将进行整改或终止合作。
四、相关风险防控1.供应商风险：采购部门需要建立供应商的信息档案，并定期对供应商进行评估，可通过多样化供应商渠道降低风险。
2.原材料质量风险：采购员在采购过程中要严格按照合同约定，对原材料进行质量检验，确保原材料符合所需质量标准。
原材料采购使用管理制度
原材料采购使用管理制度1. 引言原材料采购是企业运营过程中重要的一环，对于产品质量和成本控制具有至关重要的作用。
为了规范企业原材料采购使用的流程和管理，制定本管理制度，从采购计划、供应商选择、采购流程、验收入库以及库存管理等方面予以规范。
2. 适用范围本管理制度适用于企业所有相关部门，包括但不限于采购部门、生产部门和品质管理部门。
3. 采购计划3.1 采购需求确定根据生产计划和业务需求，各相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括原材料名称、数量、规格、用途等信息。
3.2 供应商选择采购部门根据公司的供应商评估体系，结合供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格等因素，选择合适的供应商进行采购。
3.3 采购合同签订与供应商达成一致后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确采购的原材料名称、规格、数量、交货期、价格等条款。
4. 采购流程4.1 采购订单采购部门根据采购合同的约定，编制采购订单，包括供应商信息、采购的原材料信息、数量、价格等。
采购订单需审批后方可下达给供应商。
4.2 供应商交货供应商按照采购合同和采购订单的要求，准时向企业交货，包装完好、符合质量标准。
4.3 验收入库收到原材料后，接收人员根据采购订单和货物实际情况进行验收，对原材料进行数量、质量的检查。
验收合格后，将原材料入库，并做好相应的记录。
5. 库存管理5.1 库存管理制度企业建立完善的库存管理制度，包括定期盘点、库存周转率分析、报废处理等。
库存管理部门负责制定库存管理策略，并定期对库存进行盘点，确保库存数量准确。
5.2 库存信息记录库存管理部门负责维护库存信息的准确性，包括原材料编码、名称、规格、单位、库存数量、安全库存等信息的记录与更新。
5.3 库存周转率分析通过对库存的周转率分析，及时调整采购计划，确保库存的合理性和经济性，并避免过多的库存积压和过期物料的浪费。
6. 供应商绩效评估企业建立供应商绩效评估制度，根据供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等评估指标，对供应商进行评估并给予合理的评价和奖惩。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度一、总则原材料采购管理制度的制定旨在规范和优化公司的原材料采购流程，确保原材料采购的透明度、公正性和效率。
本制度适用于公司内部所有相关采购人员和与原材料采购相关的部门。
二、采购流程1. 需求确认（1）各部门根据实际业务需求，提出原材料采购的需求。
（2）采购部门接收到需求后，进行审核和确认，并与需求部门沟通，明确采购细节。
2. 供应商评估和选择（1）采购部门根据公司的采购政策和流程，对潜在的供应商进行评估和筛选。
（2）评估主要考虑供应商的信誉度、质量管理体系、价格合理性以及交货能力等因素。
（3）采购部门根据评估结果选择供应商，并与之建立合作关系。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商确定采购细节后，进行合同谈判并达成一致。
（2）签订的采购合同应明确原材料的品名、规格、数量、价格、交货时间、质量标准等相关条款。
（3）采购部门应将签订的合同及时归档并妥善保管。
4. 订单执行与跟踪（1）采购部门下达采购订单给供应商，并抄送需要知悉的相关部门。
（2）采购部门需要及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货，并与供应商保持有效的沟通。
5. 入库验收与结算（1）收到原材料后，仓库进行验收并确认原材料的数量和质量。
（2）验收合格后，采购部门与财务部门进行结算，付款给供应商。
（3）如发现原材料有质量问题或数量不符，采购部门应及时与供应商协商解决。
6. 供应商绩效评估（1）采购部门定期对供应商的供货质量、交货准时率、服务态度等方面进行评估。
（2）评估结果作为选择供应商、续签合同或终止合作的依据。
三、风险控制1. 风险识别与评估采购部门应主动识别和评估与原材料采购相关的风险，包括供应商信誉风险、价格波动风险、原材料质量风险等，并采取相应措施进行控制。
2. 库存管理采购部门应根据实际需求和供货周期合理确定库存水平，避免库存积压或原材料短缺的情况发生。
3. 多元化采购策略采购部门应积极寻找多个供应商，以分散风险和确保原材料的稳定供应。
原料采购管理制度[2]
![原料采购管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/303802447dd184254b35eefdc8d376eeaeaa1728.png)
原材料采购管理制度一、制度目的本制度旨在确保企业采购原材料的合法性、规范性，保障企业生产持续性和质量稳定性，提升企业的市场竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业的原材料采购管理活动。
三、采购组织形式企业原材料采购分为集中采购和分散采购。
集中采购指由企业成立采购专职部门，统一负责企业全部原材料的采购工作，实现资源共享，规模经济和降低采购成本。
分散采购指由各部门、车间或项目负责人依据本身的业务需求和采购预算进行原材料采购，自行处理价格和质量事宜。
企业应依据自身情况选择合适的采购组织形式，并在此基础上建立相应的采购管理机构和流程。
四、采购管理流程4.1 采购前期工作经过需求评审、采购计划审核和采购预算编制等环节后，企业需进行以下采购前期工作：•订立采购计划：依据需求评审结果和采购预算，订立月度或季度采购计划并报领导审核批准。
•供应商调查：企业负责人或采购人员进行对供应商的实地考察、谈判，并鉴定供应商的资质、信誉、技术和服务等情况。
•签订采购合同：对符合要求的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定供应商的品质、数量、交货期限和售后服务等事项。
•资金审批：对于大额或需要提前支出的采购需得到财务或领导的审批。
4.2 采购执行阶段采购流程：1.采购员依据采购计划，向供应商发送询价单，询问价格、交货期限、质量标准等信息。
2.供应商依据询价单和企业要求，回复报价单，标明价格、交货期限和质量标准等信息。
3.采购员依照报价单的内容，进行价格比较、质量鉴定、售后服务等方面的综合考虑后，选择最优供应商。
4.签订采购合同，布置财务付款，并跟踪监督供应商的交货进度和质量情形。
5.应收发票和采购凭证管理：采购员应收到供应商开具的发票，并核对发票内容和金额，对采购凭证进行管理，确保凭证真实有效。
4.3 采购后期工作财务结算企业财务人员依据采购凭证进行上账处理，依照相关规定进行结算，如对账、付款、验收等流程。
原材料库存管理企业原材料库存管理也是采购后期工作的一项紧要内容。
原材料采购、验收管理制度（推荐阅读）
原材料采购、验收管理制度（推荐阅读）第一篇：原材料采购、验收管理制度爱地经贸有限公司原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
合格的填写《进货检验记录》，入库。
不合格爱地经贸有限公司的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
原材料采购制度
原材料采购制度
一、引言
在任何企业的运营中，原材料的采购都是至关重要的环节。
一个有效的原材料采购制度不仅可以确保企业生产所需原材料的稳定供应，而且有助于控制成本、提高产品质量，从而增强企业的市场竞争力。
本文将详细探讨一个完整的原材料采购制度应包含的内容和实施方式。
二、原材料采购制度的内容
采购需求分析
明确企业的生产需求和原材料清单分析现有库存量与预期消耗量预测未来原材料需求趋势
供应商选择与评估
制定供应商选择标准供应商信息收集与初步筛选供应商现场评估与绩效跟踪
采购协议与合同管理
明确采购规格、质量标准及价格条款商定交货期、付款方式及违约责任合同执行过程中的监控与调整
采购订单与交货管理
根据生产计划制定采购订单跟踪订单执行情况，确保按时交货处理交货异常，保障生产线的稳定运行
质量检验与退货处理
制定原材料质量检验标准与流程不合格品的处理与退货管理质量信息反馈与供应商改进建议
成本控制与优化
分析原材料成本构成及市场价格波动制定成本控制策略，降低采购成本持续优化采购流程，提高采购效率
采购风险管理与合规
识别潜在的采购风险并制定应对措施合规管理，遵守国家法律法规及企业采购政策对外协调与供应商关系维护，保障采购渠道的稳定与安全。
公司采购物料管理制度
公司采购物料管理制度
一、目的和原则
制度的核心目的在于通过标准化流程，实现对采购活动的全面控制与管理，确保物料质量，优化成本支出，并提高采购效率。
在执行过程中，应坚持公开透明、公平竞争的原则，以
客观公正的态度选择合适的供应商。
二、组织架构
明确采购部门的职责与权限，建立由采购经理、采购员等构成的专业团队，并与其他部门
如财务部、仓储部等保持紧密沟通与协作，形成有效的内部控制机制。
三、采购流程
详细规定采购流程，从需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判到合同签订、货物验收、付款结算等各个环节，每一步骤都需要有明确的操作指引和责任人。
四、供应商管理
建立供应商评估体系，包括供应商资质审查、性能评价、信誉度考核等，定期进行评审，
以确保供应链的稳定性和可靠性。
五、质量控制
强调物料验收的重要性，制定严格的质量检验标准和程序，确保所有采购物料符合企业生
产和使用要求。
六、库存管理
与仓储部门密切合作，实施科学的库存管理方法，如先进先出、定期盘点等，避免物料积
压和浪费，同时确保库存数据的准确性。
七、风险管理
识别和评估采购活动中可能出现的风险，如价格波动、供应中断等，并制定相应的预防措
施和应对策略。
八、信息化管理
利用现代信息技术手段，比如ER系统，实现采购流程的电子化、自动化，提高数据处理
的效率和准确性。
九、培训与发展
定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升整个采购团队的专业水平和工作效率。
十、监督与改进
设立监督机制，对采购过程进行监控和审计，及时发现问题并采取措施予以纠正，持续改进采购管理体系。
公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材料采购管理，提高采购效率和成本控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工进行原材料采购活动。
第三条原材料采购应遵循公平、公正、诚实、信用、效率的原则。
第四条原材料采购应按照公司的需求和采购计划进行，遵循合同履约、质量过硬、供应及时的原则。
第五条本制度由公司的采购部门负责执行，并根据实际情况进行适当的调整和完善。
第二章采购流程第六条原材料采购流程包括需求确认、供应商筛选、询价比较、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第七条需求确认阶段，相关部门提出原材料采购需求，并经过审批后，填写采购申请单，明确采购数量、质量要求、交货时间等。
第八条供应商筛选阶段，采购部门根据公司的供应商管理制度，从现有的供应商中筛选适合的供应商参与报价。
第九条询价比较阶段，采购部门向筛选出的供应商发送询价询盘，并在规定的时间内收集供应商的报价，并进行比较分析。
第十条供应商选择阶段，采购部门根据供应商的报价、信用状况、交货能力等因素，选择合适的供应商。
第十一条合同签订阶段，采购部门与供应商协商确定具体采购合同，并明确质量要求、交货时间、付款方式等条款。
第十二条交货验收阶段，采购部门对供应商的货物进行验收，确保其符合合同要求的质量标准和交货时间。
第三章采购责任第十三条采购部门是公司原材料采购的责任主体，负责采购流程的管理和执行。
第十四条采购部门应明确岗位职责，具备相关专业知识和技能，妥善处理与供应商的关系。
第十五条相关部门应按照采购部门的要求，提供准确、及时的采购需求信息。
第十六条供应商应遵守相关法律法规，提供符合质量、交货时间等要求的原材料。
第十七条供应商应配合公司的采购流程，提供准确的报价和交货时间。
第四章采购管理和监督第十八条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、筛选、合作和考核。
第十九条采购部门应建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用状况、合作情况等。
原材料采购与库存管理制度
原材料采购与库存管理制度在企业运营中，原材料采购和库存管理是非常重要的环节。
良好的原材料采购与库存管理制度能够确保企业生产运营的顺利进行，降低成本，提高效率。
本文将从以下几个方面探讨原材料采购与库存管理制度。
一、采购流程与标准良好的原材料采购流程与标准是确保采购工作高效和规范的基础。
首先，企业应该建立一套完整的采购流程，明确采购的目的、范围和内容。
采购流程一般包括需求确认、供应商筛选、采购合同签订、交货与验收等环节。
在每个环节中，企业应明确责任人，并严格执行，确保每个环节的顺利进行。
其次，企业应制定明确的采购标准，包括原材料的质量、数量、交货期限等方面的要求。
这些采购标准应能够满足企业生产的需求，并且要符合国家相关法律法规和行业标准。
采购标准的制定需要综合考虑供应商稳定性、质量保证、价格合理性等各方面因素。
二、供应商管理供应商是企业原材料采购的重要合作伙伴，供应商管理的好坏直接影响到企业原材料的质量和供货的稳定性。
因此，企业应建立起有效的供应商管理制度，以确保供应商的选择和管理工作得到有效的执行。
首先，企业应制定供应商评估的标准和程序。
评估的内容可以包括供应商的资质、质量管理体系、交货能力和售后服务等方面。
评估结果将作为选择供应商的依据，并可以根据评估结果分级管理供应商。
其次，企业应与供应商建立互信的关系。
通过定期的交流和沟通，企业可以了解供应商的生产能力、质量控制以及新产品开发等方面的情况，并能及时协调和解决采购过程中的问题。
三、库存管理库存是企业运营中必然存在的环节，好的库存管理能够确保企业生产的连续性、降低库存成本和风险。
首先，企业应建立科学的库存管理模型，进行库存的规划和控制。
通过对市场需求的预测，结合采购、生产和销售等方面的数据，企业可以制定合理的库存水平，以满足生产和市场需求的平衡。
其次，企业应建立健全的库存管理制度，明确库存的管理责任和程序。
库存的管理涉及到进货、入库、出库、库存监控等环节，每个环节都需要有相应的制度和操作流程。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购流程，确保原材料的采购符合质量要求、价格合理，并确保供应链的稳定性。
本制度适用于所有从供应商处采购原材料的相关部门和人员。
二、采购策略1. 供应商评估与选择1.1 根据公司对原材料的质量要求和需求量，制定供应商评估标准；1.2 对潜在供应商进行筛选，并与其建立合作关系；1.3 定期对供应商进行评估，评估内容包括质量、交货准时性、服务等。
2. 采购合同管理2.1 在与供应商达成采购意向后，及时签订采购合同，并明确合同的各项条款；2.2 确保合同中包含明确的质量标准、交付期限、付款方式等关键内容；2.3 定期对采购合同进行审查和更新，确保合同的有效性和合规性。
三、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据生产计划和库存情况，确认对原材料的需求；1.2 采购部门向物流部门提供相关的采购要求，包括数量、质量标准、交货期限等。
2. 供应商选择与询价2.1 采购部门根据采购需求，选择符合要求的供应商，并向其发送采购询价函；2.2 供应商提供报价和相关技术规格信息；2.3 采购部门根据报价和技术规格信息，对供应商进行评估，并选择合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商并签署采购合同；3.2 合同中明确约定原材料的种类、数量、价格、质量要求、交付时间等关键条款；3.3 合同需经法务部门审核确认后方可生效。
4. 采购执行与验收4.1 采购部门监督供应商按合同约定的日期交付原材料；4.2 物流部门进行原材料验收，确认其质量与数量是否符合合同要求；4.3 验收合格后，将原材料入库，并更新库存数据。
四、质量管理1. 供应商质量管理1.1 建立供应商质量管理档案，包括供应商的质量认证、历史性能记录等；1.2 定期对供应商进行质量评估，对供应商的不良记录和质量问题进行跟踪处理；1.3 对问题供应商进行整改和改进，必要时考虑终止合作关系。
主要原材料的采购管理制度
主要原材料的采购管理制度一、引言主要原材料的采购是企业生产过程中非常重要的一环，直接影响到产品的质量和生产成本。
为了规范和优化主要原材料的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定一套科学合理的采购管理制度是必要的。
二、目的和范围本制度的目的是规范主要原材料的采购行为，确保采购过程的透明度、公正性和合规性。
适用范围包括所有从供应商采购主要原材料的部门和人员。
三、采购流程1. 采购需求确认在生产计划确定后，相关部门需根据生产需求确定所需要的主要原材料种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求，通过招标、询价或者直接洽谈的方式选择合适的供应商。
选择供应商时，需考虑供应商的信誉度、产品品质、价格和交货期等因素，并制定供应商评估指标进行评估。
3. 价格谈判和合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，争取获得最优惠的价格。
在价格谈判结束后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 订单确认和付款采购部门将采购需求和合同内容以订单形式发送给供应商，并要求供应商确认订单。
供应商确认订单后，采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
5. 采购执行和跟踪采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求按时交付主要原材料。
6. 收货和验收主要原材料到达后，采购部门进行收货和验收工作。
对于不合格的主要原材料，采购部门应及时与供应商联系并进行退换货处理。
7. 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货质量、交货准时率、服务质量等指标，并根据评估结果与供应商进行沟通和改进。
四、风险管理为降低采购过程中的风险，需要采取以下措施：•加强供应商的管理，确保供应商的合规性和稳定性。
•建立健全的合同管理制度，明确双方的权益和责任，以避免合同风险。
•定期进行供应链风险评估，及时应对潜在风险。
五、责任与监督各部门和相关人员在采购过程中应严格按照本制度的要求进行操作和管理。
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原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。
此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。
也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。
第三章合同履行第八条合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。
在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章合同保管第十一条供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法原材料采购实施办法第一章总则第一条目的。
为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条采购基本要求。
1．采购对象。
采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。
以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。
配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章确定采购需求第四条请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章实施采购第六条权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。
第七条供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。
对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第八条询价。
1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。
对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填写在《请购单》上。
（2）对于加工合同采购项目，供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来，作为议价参考。
（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。
（4）采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
4．询价完成后，采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部，据以议价。
5．若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购办理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后，送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第九条议价。
1．采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用。
2．议价。
（1）议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
（2）议价应采用多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第十条订购。
1．由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日，再交由采购办理人员填制采购联络函，报送厂商。
将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。
2．预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。
合同书正本两份，一份存供应部门。
一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、材料仓库、财务部门及档案室。
第四章采购进度控制第十一条采购经办人员对于每一采购项目，均应根据实际情况确定作业进度管制点，预定作业进度，制定《采购进度控制表》。
第十二条预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
第十三条采购经办人员未能按既定进度完成采购时，应填制《采购交货延迟情况表》，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。