进项发票明细统计表

增值税计算抵扣-样表(公式)

计算抵扣统计表
2.取得注明旅客身份信息的航空旅客
3.取得注明旅客身份信铁路旅客运输进项税额
4.取得注明旅客身份信
公路、水路等其他旅客
表
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：
空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%（民航发展基金不得计算扣除）取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%。

进项发票归集明细补全

统计界面显示纳税人的销项和进项数据，用于核对数据是否与实际情况一致。
存在待补全的发票，才会有“明细补全”按钮；如果没有，则不会出现这个补全按钮。
发票数据的补全和修改操作按钮。
销项发票归集明细补全
该功能用于对销项发票数据的信息进行数据补全，包括“征收项目”、“计税方式”等。
查询条件可以做精确的发票明细查找。
注意事项： 1、如果是税控系统用户，请先抄税再点击初始化，如果不是则直接点击初始化。 2、只有初始化完成，并且报表可下载的记录才会显示“一表集成”按钮 3、重新初始化会覆盖之前的申报表。 4、“一表集成” 功能可多次重复操作，若集成数据错误，重新操作一次即可。
4.一表集成系统界面
“一表集成”系统的操作分为两步：第一步是发票归集，第二步是一表预览。 “发票归集”分为两部分内容：其一是“发票统计”，其二是“归集明细补全或者修改”。
5 . 下载申报表并做填报
返回“网上申报”系统界面后，会提示正在生成新的申报表。稍等1~2分钟左右刷新即可看到生成的申报表。
四、注意事项
（一）二次确认：“一表集成”功能可多次重复操作，若集成数据错误，重新操作一次即可，“一表集成”向申报表的主表和附表带入数据需进行前端辅助系统数据的二次确认。（二）不能“一表集成”的内容： 1.营改增税负测算明细表需在申报表中手工录入； 2.减免税项目需要在申报表中手工录入； 3.农产品发票、定额发票、过路过桥费等需要在申报表中手工录入；（三）其它 1.即征即退项目需要手工归集； 2.代开的发票无商品编码，必须手工归集； 3.服务器版发票系统开具的发票（中国联通）无商品编码，需要手工归集； 4.海关专用缴款书，“货物劳务或服务名称”为空，需要手工归集； 5.手工归集时选择的归集项目须准确； 6.纳税人在申报中遇到问题，请及时和我局联系或者拨打12366电话咨询。

进项发票表格统计模板

进项发票表格统计模板
以下是一个基本的进项发票统计表格模板，供参考：
在这个表格中：
1.日期：列记录了收到发票的日期。

2.供应商名称列：记录了提供商品或服务的供应商的名称。

3.发票号码列：记录了发票的编号，这是为了方便在需要时查找特定的发票。

4.商品/服务名称列：记录了购买的商品或服务的名称。

5.数量列：记录了购买的数量。

6.单价列：记录了每个商品或服务的价格。

7.总价列：记录了该笔交易的总金额，通常是数量乘以单价得出的结果。

8.是否已认证列用于跟踪发票是否已经通过认证，这对于财务记录和税务处理
是非常重要的。

这个模板可以帮助你有效地管理和跟踪你的进项发票，确保所有的交易都被准确地记录下来，并且可以方便地查找到任何一笔交易的详细信息。

发票问题情况汇报表

发票问题情况汇报表
尊敬的领导：
根据要求，我对公司发票问题情况进行了汇报，具体情况如下：
一、发票开具情况。

1. 本月发票开具数量总计为XXX张，其中增值税专用发票XXX张，普通发
票XXX张。

2. 发票开具内容主要涵盖了公司销售产品和提供服务的范围，涉及销售额
XXX万元，服务费XXX万元。

二、发票使用情况。

1. 发票使用情况良好，未发现发票被盗用、冒领等情况。

2. 公司内部发票使用程序规范，严格按照财务制度执行，未出现违规使用情况。

三、发票管理情况。

1. 公司发票管理严格，财务部门对发票的存储、登记、盘点等工作认真负责，
保证了发票的安全性和准确性。

2. 发票管理制度完善，各部门对发票的领用和使用均按照规定进行，未发现违
规情况。

四、发票报销情况。

1. 员工报销发票齐全，报销程序规范，未出现虚假报销、超标报销等情况。

2. 财务部门对发票报销进行审核，确保了公司资金使用的合规性和规范性。

五、存在的问题及建议。

1. 部分员工在报销中存在发票遗失、损坏等情况，建议加强员工对发票的保管
和使用意识培训。

2. 部分发票登记信息存在错误或遗漏，建议加强对发票登记的审核和核对工作，确保信息的准确性和完整性。

以上便是我对公司发票问题情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。

感谢领导对公司财务工作的关心和支持！
此致。

敬礼。

中天易税进项发票管理软件使用说明书

贵企业一旦合法获得并使用本软件，即表示贵企业同意接受本协议各项条款。

本协议与通过谈判订立的任何书面协议具有同等法律效力。

如不同意，请不要使用本软件并确保产品及其组件的完好性。

一、定义1.“本软件”指：（1）随本协议一同提供给贵企业的中天易税®进项发票管理软件。

（2）相关的说明性书面材料或电子文档；以及（3）中天公司许可贵企业使用的本软件的升级程序、修改版、更新和添加之内容以及中天公司发布的相关工具（如有）。

2.“使用”指：对本软件功能的利用，以及为利用本软件功能所进行的必要的安装、下载、复制。

二、知识产权本软件包含的知识产权均归中天公司所有。

包括但不限于：版权，本软件的结构、组织和代码所包含的商业秘密，软件界面、介质和文档上显示的“中天易税®”注册商标、中天公司的企业名称。

贵企业不得有以下侵犯中天公司知识产权的行为：1.在本协议许可的范围之外使用本软件。

2.对本软件进行逆向工程、反编译、反汇编或以其他方式尝试发现本软件的源代码。

3.将中天公司提供的或贵企业获得的有关本软件的任何信息透露给第三方，或用于开发与本软件功能相似的软件。

4.损害中天公司商标、企业名称和商业信誉的行为。

三、本软件的使用许可和服务中天软件授予贵企业非独占性的软件使用许可，允许贵企业依据本协议规定的用途和使用范围使用本软件，并获得中天公司或其授权服务商所提供的服务。

本协议对贵企业使用本软件的授权并不意味着中天公司对其享有的知识产权也进行了转让。

电子税务局办理进项发票勾选确认业务操作指引(广东)

电子税务局办理进项发票勾选确认业务操
作手册
1、打开广东省电子税务局（https://），点击右上角【登录】，跳转登录界面。

2、在登录页面选择登录方式，输入账号密码，拖动滑块通过验证后，点击【登录】，选择需要办理业务的企业，点击【企业进入】，进入电子税务局。

3、登录成功后，依次打开“我要办税”——“发票使用”——“增值税发票综合服务平台”。

4、点击即可实现直接跳转，跳转后就进入了我们熟悉的增值税发票综合服务平台。

小编再次敲黑板~~纳税人在可取得税控设备的情况下，应优先使用税控设备直接登录增值税发票综合服务平台进行勾选确认。

从电子税务局跳转登录增值税发票综合服务平台进行操作是不需要插入税控设备。

5、点击上方菜单栏中的“抵扣勾选”，选择相应的模块进行发票抵扣勾选并提交。

6、提交后，再次点击“抵扣勾选”，选择“抵扣勾选统计——申请统计”后，可生成相应的统计报表。

7、统计完成后，点击右上方“确认”按钮，可将当前统计报表作为申报的依据。

8、需要大家注意的是，首次通过电子税务局登录发票综合服务平台进行勾选确认，系统会跳出如下界面：
可根据系统提示跳转至相应的界面进行密码设置，也可提前在“综合服务平台——企业档案信息——抵扣统计确认密码维护”里设置。

密码设置成功后，再次返回到“抵扣勾选统计”中，点击“确认”，系统会提示您输入密码进行二次确认。

输入密码后，点击“提交”，出现如下图所示“确认成功”的界面。

9、确认成功后，金额和税额会在发票统计表的“增值税专用发票”栏次中体现，同时也可以在电子税务局申报时自动带出可抵扣的进项税额。

i8发票税务操作手册-项目部

XX集团有限公司I8发票税务操作手册-项目部版本管理目录1常规操作 (3)1.1客户端安装地址 (3)1.2我的桌面 (3)1.3我的功能 (3)1.4定制状态栏 (4)2基础数据操作 (4)2.1客户供应商维护 (4)3发票税务 (5)3.1收票登记 (5)3.2收票查询 (6)4税务管理 (7)4.1增值税预缴单 (7)4.2跨区涉税报告 (8)4.3报表查询 (9)1常规操作1.1客户端安装地址移动外网：http://183.245.106.159:8001/i8电信外网：http://122.228.177.101:8001/i81.2我的桌面1.3我的功能1.4定制状态栏2基础数据操作2.1客户供应商维护录入时，供应商名称一定要使用工商注册时的名称，不要简写。

如果提供重名，通过”引入”的方式，将其他组织录入好的供应商，引入过来引入方式，如下图：点“引入”按钮，在弹出窗口中，选择你要引入的供应商，通过，选择到右侧窗口，然后点“确定”即可。

3发票税务3.1收票登记项目部收到进项发票，需要通过该功能维护到系统中，当前有二种方式：手工录入和扫描发票。

主界面如下：选择项目后，点“手工新增”或扫描发票。

“手工新增”界面如下，按要求进行录入：“扫描发票”界面如下：如果本地接了扫描仪，点“本地扫描”；这种方式是推荐使用的；如果没有扫描仪，安装了新中大APP，可以通过点“APP拍摄”，手机APP扫描二维码，然后扫描发票进行上传图片；如果通过别人的扫描议，已经将发票转成了图片，就通过“本地导入”功通来完成；发票录入要求：1、进项类型、进项结构类型要选择；2、票据明细需要维护；3.2收票查询系统提供了统计报表来统计发票信息。

4税务管理4.1增值税预缴单外地项目进行增值税预缴前，可以通过系统来编制增值税预缴单，然后，打印出来；到当地税务局办理预缴手续，系统操作如下：点“新增”按钮后，界面如下：拖动右侧滚动条，可以查看当前项目，已开销项发票及分包发票情况，按实际情况进行选择，附加税系统会自动计算；4.2跨区涉税报告跨区涉税报告，办理完成后，需要登记到系统中，界面如下：点“新增”后，界面如下，按实际情况填字，红色为必填字段：跨区涉税报告，后续报验收、报告反馈都需要在系统中维护；4.3报表查询通过报表，查询预缴税款台账、税金统计分析表；。

NC供应链-采购管理

NC产品指南----采购管理1．系统概述1．1系统目标：采购是企业供应链活动中一个重要的部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得所需的生产、运营的物资，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营。

NC采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面的管理系统。

NC采购管理系统的系统目标是解决企业采购管理中经常遇到的如下问题：1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？4、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？5、如何保证采购物资的质量？6、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？7、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？1．2系统功能1．2．1客户化包括参数设置、基础数据、建公司账、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。

1．2．2请购单管理：包括维护请购单、审批请购单、查询请购单的执行状态（请购单的资金预算、执行明细、执行统计）。

1．2．3采购订单管理：包括维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状态）、订单查询统计（订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表等）。

1．2．4到货管理：包括维护到货单、审批到货单、检验到货单、到货单查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表等）。

1．2．5采购发票管理：包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计（明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表）。

1．2．6采购结算管理包括成本要素定义、采购结算（支持自动结算、手工结算、无发票结算、费用结算、销售发票结算等）、暂估处理（暂估处理、期初暂估维护）、维护结算单、采购成本分析（采购成本明细、采购成本统计）。