行政管理记录表格汇编
行政办公管理制度表格
行政办公管理制度表格第一章总则第一条为规范和加强行政办公管理工作，提高工作效率，保障行政工作正常进行，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工。
第三条公司行政办公管理遵循科学、规范、高效、便捷的原则。
第四条公司设立行政办公管理委员会，负责协调和监督公司行政办公管理工作。
第五条公司建立健全行政办公管理制度、规范和规范操作流程。
第六条公司加强员工培训，提高员工管理意识和操作能力。
第七条公司定期组织内部审核，及时发现和纠正问题。
第八条公司根据需要制定相关规章制度，保障行政办公管理工作的顺利进行。
第二章行政办公管理职责第九条公司制定并实施行政办公管理规章制度。
第十条行政办公管理委员会负责协调和监督公司行政办公管理工作。
第十一条行政办公管理部门负责具体实施行政办公管理工作。
第十二条各部门主管负责本部门行政办公管理工作的组织和管理。
第十三条公司员工应当按照规定的程序和要求开展行政办公管理工作。
第三章行政办公管理流程第十四条公司行政办公管理流程包括日常办公管理、文件管理、会议管理等内容。
第十五条公司日常办公管理包括办公用品的管理、文件的备案、公文传阅等工作。
第十六条公司文件管理包括文件的起草、审批、归档、传递等工作。
第十七条公司会议管理包括会议的组织、准备、记录、整理等工作。
第十八条公司应当建立健全行政办公管理档案，保管档案的安全和完整。
第四章行政办公管理措施第十九条公司应当建立健全行政办公管理制度，规范和规范办公流程。
第二十条公司应当加强对员工的培训，提高员工的管理意识和操作能力。
第二十一条公司应当建立健全内部审核机制，及时发现和纠正问题。
第二十二条公司应当建立健全奖惩制度，激励员工的工作积极性。
第五章行政办公管理监督第二十三条公司行政办公管理委员会负责协调和监督公司行政办公管理工作。
第二十四条公司应当定期组织内部审核，及时发现和纠正问题。
第二十五条公司应当接受上级部门的监督和指导。
标准化台账表格模板
安全标准化体系台账、记录汇编XXXXXXXXX公司年月目录法律法规意识调查表 (1)安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2)安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (12)年度安全工作目标考核表 (23)安全责任考核制度考核表 (24)现场带班人员安排表 (25)领导现场带班巡查记录表 (26)安全专项费用使用申请表 (27)安全生产费用台账 (28)从业人员工伤保险统计表 (29)风险评价计划 (30)危险源调查表 (31)风险控制岗位明细表 (32)主要生产设备装置一览表 (33)危险源危害因素辨识风险评价清单 (34)作业条件危险性分析(LEC) 法 (35)作业活动清单 (37)风险评价会议记录 (38)隐患整改通知书 (39)隐患整改台账 (40)重大隐患档案表 (41)重大危险源检查评估表 (42)应急预案演练记录 (43)变更记录 (44)项目变更申请表 (45)项目变更验收表 (46)供应商档案 (47)供应商资格预审记录 (48)合格供应商名录 (49)采购物资风险评价表 (50)XXX公司文件发放记录表. (51)文件评审和修订记录 (52)文件评审和修订会议签到表 (53)培训需求调查表 (54)培训教育计划 (55)安全培训教育记录 (56)从业人员安全培训教育档案 (57)培训效果评估表58管理人员档案卡 (61)安全管理人员名册 (62)特种作业人员档案卡 (63)特种作业操作证登记台账 (64)承包商作业人员入厂培训教育记录 (65)外来人员培训记录表 (66)外来人员入厂证 (67)班组安全活动计划 (68)班组安全活动记录表 (69)管理部门安全活动计划 (70)管理部门安全活动记录表 (71)建设项目施工现场安全检查记录表 (72)安全设施一览表 (73)安全设施检查、维护保养记录 (75)监视和测量设备台帐 (77)监视和测量设备校准和维护记录 (78)特种设备登记台账 (79)特种设备台账及检测、检验台账 (81)特种设备日常维修保养记录 (83)特种设备事故隐患台账 (84)特种设备作业人员登记台账 (85)工艺过程风险分析 (86)监控报警系统维护调试记录 (87)气体探测器维护调试记录 (88)开车前安全条件确认检查表 (89)生产装置停车操作记录 (90)关键装置统计表 (91)重点部位统计表 (92)关键装置、重点部位安全检查记录 (94)关键装置、重点部位安全活动记录 (95)关键装置、重点部位应急预案演练记录 (96)检维修作业风险分析和安全措施 (98)年度综合检维修计划 (99)设备检维修记录 (100)设备检维修方案 (101)检维修交付生产手续 (102)检维修人员安全培训记录 (103)检维修现场安全检查表 (104)生产设施拆除和报废审批表 (105)拆除作业危害分析表 (106)安全作业证管理台账 (110)吊装安全作业证 (111)吊装安全作业证背面的安全措施 (112)动火安全作业证（正面） (113)动火安全作业证（背面） (114)动土安全作业证（正面） (115)动土安全作业证( 背面 ) (116)断路作业证（背面） (118)高处安全作业证（正面） (120)高处安全作业证（背面） (121)设备检修作业安全许可证 (122)盲板抽堵安全作业证 (123)受限空间安全作业证 (124)安全标志一览表 (125)警示标志和告知牌管理台帐 (126)承包商档案 (127)承包商施工现场检查记录 (128)承包商表现评价记录 (129)外来施工单位作业人员安全管理台账 (130)劳动防护用品发放台账 (131)职业卫生防护设施台账 (132)职业危害因素识别记录 (133)防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 (134)危险化学品普查登记表 (135)危险化学品档案 (139)化验室化学试剂分类清单 (140)危险化学品出入库登记表 (143)危险化学品输送管道巡线记录 (144)危险化学品仓库安全检查表 (145)应急救援队伍名单及联系电话 (149)应急救援器材台账 (151)消防设施、器材台帐 (152)防护救护器材台帐 (153)应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 (154)应急救援预案培训记录 (155)应急救援预案演练记录 (156)事故整改和预防措施落实记录 (157)事故管理台账 (158)安全生产事故档案卡片 (159)安全检查计划 (160)设备检维修作业风险分析和安全措施 (162)公司级安全检查表 (163)车间级安全检查表 (165)班组级安全检查表 (167)特种设备安全检查表 (169)锅炉、压力容器专业安全检查表 (171)危险化学品安全检查表 (173)危险化学品储罐区防火安全检查表 (175)电气设备（专业）安全检查表 (176)机械设备安全检查表 (178)厂房、建筑物安全检查表 (180)安全装置安全检查表 (181)防火、防爆及消防安全检查表 (182)防尘、防毒安全检查表 (184)监测仪器安全检查表 (185)季节性安全检查表 (186)岗位操作人员交接班安全检查表 (188)管理人员日常安全检查表 (189)班组日常安全检查表 (191)节假日安全检查表 (192)法律法规意识调查表所在单位行政部□生产技术部□工程部□物流部□车间□所在岗位管理人员□专业技术人员□作业人员□相关人员□对法律法规中规定的权利与义务熟悉□较熟悉□不熟悉□的掌握程度通过对法律法规的获取，认为遵重要□不重要□一般□守重要性如何日常工作中获取法律法规汇编□局域网□邮箱□会议□法律法规渠道安全教育□安全知识竞赛□日常工作中获取法律畅通□ 有时畅通□不畅通□法规渠道是否畅通每次获取法律法规后，是□否□一般□是否有所提升参加这种法律法规识一次□两次□三次□别情况跟踪调查次数日常工作中获取法律能□一般□不能□法规能否满足需求制表：审核：年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称一、安全生产法律1中华人民共和国安全生产法2中华人民共和国消防法3中华人民共和国劳动法4中华人民共和国职业病防治法5中华人民共和国劳动合同法6中华人民共和国道路交通安全法7中华人民共和国环境保护法二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例9安全生产许可证条例10易制毒化学品管理条例11工伤保险条例12特种设备安全监察条例颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期中华人民共和国第九届全国主席令第70 号2002-11-01各部门2012-7-11人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国主席令第 6 号2009-05-01各部门2012-7-11人民代表大会常务委员会中华人民共和国第八届全国主席令第28 号1995-01-01各部门2012-7-11人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国主席令第52 号2011-12-31各部门2012-7-11人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十届全国主席令第65 号2008-01-01各部门2012-7-11人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十一届全主席令第47 号2011-05-01行政部2012-7-11国人民代表大会常务委员会生产部中华人民共和国第七届全国主席令第22 号1989-12-26生产部2012-7-11人民代表大会常务委员会国务院国务院令第591 号2011-12-01各部门2012-7-11国务院国务院令第397 号2004-07-01各部门2012-7-11国务院国务院令第445 号2005-11-01各部门2012-7-11国务院国务院令第586 号2011-01-01各部门2012-7-11国务院国务院令第549 号2009-05-01各部门2012-7-11 2序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期13使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院国务院令第352 号2002-05-12生产部2012-7-11 14生产安全事故报告和调查处理条例国务院国务院令第493 号2007-06-01生产部2012-7-11 15建设工程安全生产管理条例国务院国务院令第393 号2004-02-01生产部2012-7-11三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定国家安监总局国家安监总局令第 3 号2006-03-01各部门2012-7-1117安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规监察部、安监总局监察部、安监总局令2006-11-22生产部2012-7-11定第11号18安全生产检测检验机构管理规定国家安监总局国家安监总局令第12 号2007-04-01各部门2012-7-11 19安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局国家安监总局令第15 号2008-01-01各部门2012-7-11 20安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局国家安监总局令第16 号2008-02-01各部门2012-7-11 21生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局国家安监总局令第17 号2009-05-01各部门2012-7-1122建设项目安全设施“三同时” 监督管理暂行办国家安监总局国家安监总局令第36 号2011-12-01各部门2012-7-11法23危险化学品生产企业安全生产许可证实施办国家安监总局国家安监总局令第41 号2011-12-01各部门2012-7-11法24安全生产培训管理办法国家安监总局国家安监总局令第44 号2012-03-01各部门2012-7-11 25危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局国家安监总局令第45 号2012-04-01各部门2012-7-11 26危险化学品登记管理办法国家安监总局国家安监总局令第53 号2012-08-01各部门2012-8-113序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期27危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局国家安监总局令第55号2012-09-01各部门2012-8-11 28化工企业安全管理制度化工部化劳字第 247 号1991-10-01各部门2012-7-1129建设工程消防监督管理规定(修订)公安部公安部令第119 号2012-11-01工程部2012-08-12生产部30火灾事故调查规定 ( 修订 )公安部公安部令第121 号2012-11-01各部门2012-7-11 31仓库防火安全管理规则公安部公安部令第 6 号1990-4-10各部门2012-7-1132机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规公安部公安部令第61 号2002-05-01各部门2012-7-11定33易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部公安部第 87 号2006-10-01各部门2012-7-1134关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制国家安监总局安监管危化字 [2004]43号2004-04-08各部门2012-7-11导则（单位版）》35关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局安监管政法字 [2004]62号2004-05-11各部门2012-7-1136关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》国家质检总局国家质检总局 2011 年第2011-07-01各部门2012-7-11的决定140 号总局令37特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局国家安监总局令第30号2010-07-01各部门2012-7-1138锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局国质检锅 (2003)207号2003-09-01生产部2012-7-11工程部39锅炉司炉工人安全技术考核管理办法国家质检总局国质检 (2001)38 号2001-10-01生产部2012-7-11行政部40压力管道安全管理与监察规定劳动人事部劳部发 (1996)140 号1996-07-01生产部2012-7-11工程部4序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期41建设项目职业病危害分类管理办法卫生部卫生部令第 49 号2006-07-27生产部2012-7-11 42劳动防护用品监督管理规定国家安监总局国家安监总局令第 1 号2005-09-01生产部2012-7-11 43职业病危害因素分类目录卫生部卫法监发 [2002]63号2002-03-11生产部2012-7-11 44建设项目职业病危害评价规范卫生部卫法监发 [2002]63号2002-03-11生产部2012-7-11 45工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局国家安监总局令第47 号2012-06-01各部门2012-8-11 46职业病危害项目申报办法国家安监总局国家安监总局令第48 号2012-06-01各部门2012-8-11 47用人单位职业健康监护监督管理办法国家安监总局国家安监总局令第49 号2012-06-01各部门2012-8-1148建设项目职业卫生“三同时” 监督管理暂行办国家安监总局国家安监总局令第51 号2012-06-01各部门2012-8-11法49危险化学品登记管理办法国家安监总局国家安监总局令第53 号2012-08-01各部门2012-8-11国家安监总局、卫生部、50关于印发防暑降温措施管理办法的通知人力资源和社会保障部、安监总安健〔2012〕89 号2012-06-29各部门2012-7-11中华全国总工会51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标国家安监总局安监总管三〔2009〕124 号2009-06-24各部门2012-8-11准化工作的指导意见52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标国家安监总局安监总管三〔2011〕24 号2011-02-14各部门2012-8-11准化工作的通知53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标国务院安委会安委〔 2011〕 4 号2011-05-03各部门2012-8-11准化建设的指导意见54关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标国家安监总局安监总管四〔2011〕82 号2011-05-30各部门2012-8-11工作的指导意见5序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期55关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局安监总管三〔2011〕93 号2011-06-20各部门2012-8-11化评审标准的通知56关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局安监总管三〔2011〕145 号2011-09-16各部门2012-8-11化评审工作管理办法的通知57关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理财政部安全监管总局财企〔 2012〕 16 号2012-02-14财务部2012-8-11办法》的通知四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例湖南省第十一届人民代表大湖南省第十一届人大常务2010-10-01各部门2012-7-11会常务委员会委员会公告第38 号59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的湖南省安全生产委员会湘安〔 2010〕 8 号2010-11-12各部门2012-7-15指导意见60关于进一步加强危险化学品企业湖南省安监局湘安监危化〔2011〕51 号2011-03-15各部门2012-7-15安全标准化创建工作的实施意见61转发省安全生产委员会《关于深入开展企业安湖南省人民政府办公厅湘政办发 [2011] 63 号2011-09-16各部门2012-7-15全生产标准化建设的意见》的通知关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险62化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业湖南省安监局湘安监办〔 2011 〕 69 号2011-11-29各部门2012-7-15安全生产标准化评审实施细则（试行）》的通知63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作湖南省安监局湘安标办〔 2012 〕 1 号2012-05-02各部门2012-7-15的通知五、标准、规范64企业安全生产标准化基本规范国家安监总局AQ/T9006-20102010-06-01各部门2012-7-11序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期65危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局AQ3013-20082009-01-01各部门2012-7-11 66安全评价通则国家安监总局AQ8001-20072007-04-01生产部2012-7-11 67安全预评价导则国家安监总局AQ 8002-20072007-04-01生产部2012-7-11 68安全验收评价导则国家安监总局AQ8003-20072007-04-01生产部2012-7-11 69工业企业总平面设计规范建设部GB50187-20122012-08-01生产部2012-7-11 70生产过程安全卫生要求总则国家质检总局GBT12801-20082009-10-01各部门2012-7-11 71生产设备安全卫生设计总则国家质检总局GB5083-19991999-12-1各部门2012-7-1172建筑设计防火规范建设部GB50016-20062006-12-1各部门2012-7-11国家质检总局73建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部GB50140-20052005-10-01各部门2012-7-11 74火灾自动报警系统设计规范国家质检总局GB50116-20082008-6-1各部门2012-7-11 75石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局SH3097-20002000-10-1各部门2012-7-1176建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部GB50057-20102011-10-01各部门2012-7-11国家质检总局77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部GB50058-19921992-12-1各部门2012-7-11 78危险货物品名表国家质检总局GB12268-20052005-11-01各部门2012-7-11序号法律法规名称颁布部门79《危险化学品目录》 2012国家安监总局公告80危险化学品重大危险源辨识国家质检总局安全生产标准化技术委员会81储罐区防火堤设计规范建设部国家质监总局82安全色国家质检总局中国国家标准化管理委员会83安全标志及其使用导则国家质检总局中国国家标准化管理委员会84消防安全标志国家质检总局85化学品分类和危险性公示_通则国家质检总局中国国家标准化管理委员会86化学品安全标签编写规定国家质检总局87危险货物品名表国家质检总局88工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局89工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部90常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部91化学品安全技术说明书内容和项目顺序国家质检总局92工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部93工作场所有害因素职业接触限值第1部分：中华人民共和国卫生部化学有害因素法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期2003 版第 1 号2003-2-24各部门2012-7-11GB18218-20092009-12-01各部门2012-7-11GB50351-20052005-07-01生产部2012-7-11GB2893-20082009-10-01各部门2012-7-11GB2894-20082009-10-01各部门2012-7-11GB13495-19921993-03-01各部门2012-7-11GB13690-20092010-05-01各部门2012-7-11GB15258-20092010-05-01各部门2012-7-11GB12268-20052005-11-01各部门2012-7-11GB7231-20032003-10-1各部门2012-7-11GBZ158-20032003-12-1各部门2012-7-11HG23010-19971997-10-01各部门2012-7-11GB16483-20082009-02-01各部门2008-7-10GBZ1-20102010-08-01各部门2012-7-11GBZ2.1-20072007-11-01各部门2012-7-11序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期94工作场所有害因素职业接触限值第 2部分：中华人民共和国卫生部GBZ2.2-20072007-11-01各部门2012-7-11物理有害因素95化工企业安全卫生设计规范化工部HG20571-19951995-10-01各部门2012-7-11 96用电安全导则国家质检总局GB/T 13869-20082008-12-01各部门2012-7-1197固定式钢梯及平台安全要求第 1部分：钢直国家质检总局GB4053.1-20092009-12-01各部门2012-7-11梯98固定式钢梯及平台安全要求第 2部分：钢斜国家质检总局GB4053.2-20092009-12-01各部门2012-7-11梯99固定式钢梯及平台安全要求第 3部分：工业国家质检总局GB4053.3-20092009-12-01各部门2012-7-11防护栏杆及钢平台100生产经营单位安全生产事故应急救援预案编国家安监总局AQ/T9002-20062006-11-1各部门2012-7-11制导则101化工检修现场安全管理检查标准化工部HG/T23008-19921993-04-01各部门2012-7-11 102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局TSG R0004-20092009-08-31各部门2012-7-11 103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局AQ3021-20082009-01-01各部门2012-7-11 104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局AQ3022-20082009-01-01各部门2012-7-11 105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局AQ3023-20082009-01-01各部门2012-7-11 106化学品生产单位断路作业安全规范国家安监总局AQ3024-20082009-01-01各部门2012-7-11 107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局AQ3025-20082009-01-01各部门2012-7-11序号法律法规名称颁布部门法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局AQ3026-20082009-01-01各部门2012-7-11 109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局AQ3027-20082009-01-01各部门2012-7-11 110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局AQ3028-20082009-01-01各部门2012-7-11 111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局GB6721-19861987-05-01各部门2012-7-11 112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局GB6441-19861987-02-01各部门2012-7-11 113个体防护装备选用规范国家质检总局GB/T11651-20082009-10-01各部门2012-7-11114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局安监总规划字〔 2005〕1492005-10-13各部门2012-7-11号115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部GBZ/T223-20092010-06-01各部门2012-7-11 116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局GBT 13861-20092009-12-01各部门2012-7-11 117职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部GBZ230-20102010-11-01各部门2012-7-11 118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部GBZ188-20072007-10-1各部门2012-7-11 119工作场所物理因素测量微波辐射中华人民共和国卫生部GBZ 189.5 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11 120工作场所物理因素测量高温中华人民共和国卫生部GBZ 189.7 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11 121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部GBZ 189.10 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11序号法律法规名称颁布部门122安全带国家安监总局123防静电服国家质检总局中国国家标准化管理委员会124防护服装阻燃防护第 1 部分：阻燃服国家质检总局中国国家标准化管理委员会125防护服装阻燃防护第 2 部分：焊接服国家质检总局中国国家标准化管理委员会126防护服装化学防护服通用技术要求国家质检总局中国国家标准化管理委员会127防护服装酸碱类化学品防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会128防护服装微波辐射防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会129防护服装防静电毛织服国家质检总局中国国家标准化管理委员会130防护服装机械性能抗刺穿性的测定国家质检总局中国国家标准化管理委员会131呼吸防护自吸过滤式防毒面具国家质检总局中国国家标准化管理委员会132足部防护电绝缘鞋国家质检总局中国国家标准化管理委员会133手部防护机械危害防护手套国家质检总局中国国家标准化管理委员会134耐酸（碱）手套国家安监总局135焊工防护手套国家安监总局法规 /标准编号实施时间适用部门识别日期GB6095-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB12014-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB8965.1-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB8965.2-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB24539-20092010-09-01各部门2012-7-11 GB24540-20092010-09-01各部门2012-7-11 GB/T23463-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB/T23464-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB/T20655-20062007-07-01各部门2012-7-11 GB2890-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB12011-20092009-12-01各部门2012-7-11 GB24541-20092010-09-01各部门2012-7-11 AQ 6102-20072007-04-01各部门2012-7-11 AQ 6103-20072007-04-01各部门2012-7-11安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表评价情况序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施一、安全生产法律1中华人民共和国安全生产法第 3--7 、 10、 13 条，第二章、第三章、第57、59、 64、69、符合70、 73--75 、 80--91 、 93、 95 条2中华人民共和国消防法第 5、 6、 9、 16、 19～ 24、 26～28、 39～41、 44 条符合3中华人民共和国劳动法第 1～ 2 条、第 4 条、第 52～56 条、第 59～ 61 条、第 72 条符合4中华人民共和国职业病防治法第 3、 4、 5、 6、 13、 15、 50 条符合5中华人民共和国劳动合同法第 1、2、4、8、32 条符合6中华人民共和国道路交通安全法第15条、第 48条符合7中华人民共和国环境保护法第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第24～ 34 条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第 2、 6、 7、 13、14、 19~22 条符合10易制毒化学品管理条例第 2、 4、 13、 17、 19、 32、 36 条符合11工伤保险条例第 2、4、 10、 14~18、23、 26、29、 31、33~35、 51~53 条符合12特种设备安全监察条例第 5、 23~30、 38~40、66 条符合评价情况序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施13使用有毒物品作业场所劳动保护第 4、5、7、8、11～ 14、17～ 23、26、30～ 42、46、55、59～符合条例60、 66、 68 条14生产安全事故报告和调查处理条第 3、 4、7 条、第9～ 14、16、 30、33、 35 条符合例15建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第 3~4、6~9 、 11~20、 23~25、 29~30、 33 条符合17安全生产领域违法违纪行为政纪全部条款符合处分暂行规定18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚办法第 4、 16、 42～ 48、 50、 54、 55 条符合20安全生产事故隐患排查治理暂行全部条款符合规定21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合22建设项目安全设施“三同时” 监督全部条款符合管理暂行办法23危险化学品生产企业安全生产许全部条款符合可证实施办法24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章第三章第 17-24 、 26、 27 条符合第六章第 38、 41-43 条第七章 49-51 条25危险化学品建设项目安全监督管全部条款符合理办法评价情况序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施26危险化学品登记管理办法第一、三、四章第五章第24 条符合第六章第29、 30 条第七章 32、34 条27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定(修全部条款符合订 )30火灾事故调查规定 ( 修订 )全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合32机关、团体、企业、事业单位消防全部条款符合安全管理规定33易制毒化学品购销和运输管理办第 5、 8~9、 14、 28~29、 37 条符合法34关于印发《危险化学品事故应急救全部条款符合援预案编制导则（单位版）》35关于开展安全质量标准化活动的全部条款符合指导意见36关于修改《特种设备作业人员监督第 5、 11、 19~21、31、 36 条符合管理办法》的决定37特种作业人员安全技术培训考核全部条款符合管理规定38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合评价情况序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施39锅炉司炉工人安全技术考核管理全部条款符合办法40压力管道安全管理与监察规定全部条款符合41建设项目职业病危害分类管理办全部条款符合法42劳动防护用品监督管理规定第 14~19、 21、 23~25 条符合43职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合44建设项目职业病危害评价规范全部条款符合45工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合46职业病危害项目申报办法全部条款符合47用人单位职业健康监护监督管理全部条款符合办法48建设项目职业卫生“三同时” 监督全部条款符合管理暂行办法49危险化学品登记管理办法全部条款符合50关于印发防暑降温措施管理办法全部条款符合的通知51关于进一步加强危险化学品企业全部条款符合安全生产标准化工作的指导意见。
行政部标准化作业流程
成都坤森微纳科技有限公司行政部标准化作业流程第A版整理：审核：发布日期：执行日期：前言规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。
为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规范化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规范和制度体系，特编制《规章制度汇编》。
以下简称《汇编》。
本《汇编》是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。
本《汇编》汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。
各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责《汇编》编审、校对，并统一打印成册。
由于编者能力有限，所以本《汇编》中肯定会有许多不足之处。
对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。
目录封面 (1)前言 (2)一、员工守则 (3)二、员工奖惩管理制度 (6)三、公司组织架构图 (10)四、生产管理制度 (10)五、工伤管理制度 (13)六、费用报销管理制度 (14)七、行政人事管理制度 (16)八、内部竞聘管理制度 (18)九、会议管理制度 (19)十、门卫管理制度 (20)十一、员工证照管理制度 (22)十二、公务用车管理制度 (23)十三、员工车辆停放管理制度 (25)十四、印章管理制度 (25)十五、管舍管理制度 (27)十六、员工食堂管理制度 (28)十七、员工用餐管理制度 (28)质量体系内部审核标准作业流程1、职能总经理负责批准《年度内部审核计划》管理者代表：1、审核年度内部审核计划和批准当次审核计划组建内部审核组协调和监督内部审核的实施负责批准内部审核报告和不合格的纠正措施计划协调或仲裁纠正措施实施中部门与部门之间出现难以解决的争执问题审核组长负责：1、组织编制具体的审核计划日程表，并组织实施分配审核任务到每个审核员，并审核每个审核员制定的检查表编制审核报告行政部负责内部审核的管理，编制年度审核计划，协助管理者代表组织实施内部质量审核活动。
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
办公室文件管理表格常用记录表格
文件发文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－07序收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号12345678910111213文件收文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－01序发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号12345678910文件借阅登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－04序借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号受控文件台帐表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序编号名称页数编制部门备注号1 保障体系手册23 作业文件汇编国家标准4 《出版行政管理条例汇编》国家标准5 《印刷业管理条例》6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准89 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准受 控 文 件 台 帐表号：HNFD/JL －4.2.3－05序 号编 号 名 称 页数编 制 部 门 备 注11 CY/T5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》国家标准 12 CY/T29-1999《骑马订书刊质量分级及检验方法》国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》国家标准16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》受控文件台帐表号：HNFD/JL－4.2.3－05序号编号名称页数编制部门备注21 HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》国家标准22 （2003年33号主席令）中华人民共和国产品质量法23 （1999年九届15号主席令）中华人民共和国合同法24 （1985年283号主席令）中华人民共和国计量法25 （2003年33号主席令）中华人民共和国消费者权益保护法外来文件收文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注1行业标准《出版行政管理条例汇编》2012.102行业标准《印刷业管理条例》2012.103国家标准《中华人民共和国国家通用语言文字法》2012.104行业标准《出版物汉字使用管理规定》2012.105 行业标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》2012.106 行业标准CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》2012.107 行业标准GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》2012.108 行业标准CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》2012.109 行业标准CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》2012.1010 行业标准CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》2012.1011 行业标准CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》2012.1012 行业标准CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》2012.10外来文件收文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注13国家标准GB/T7005-2008《平版装潢印刷品》2012.1014国家标准GB/T9851-2008《印刷技术术语》2012.1015国家标准GB/T18359-2008《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》2012.1016行业标准HJ/T220-2005《环境标志产品技术要求-胶粘剂》2012.1017行业标准HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》2012.1018行业标准HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》2012.10作废留存清单HNFD/JL－4.2.3－03 序号文件或案卷名称文号或卷号编制部门作废原因留存期限销毁备注质量记录清单登记部门：HNFD/JL—4.2.4—01序号记录名称记录编号份数编制部门存放部门保存时间职工名册序号姓名性别学历所在岗位所持有证书(包括上岗证书)家庭住址联系电话年度培训计划表表号：HNFD/JL—6.2—01序号办班名称培训对象人数培训内容承办部门培训日期培训费用要求获得成绩(或证书)填表人：日期：批准人：日期：培训记录表表号：HNFD/JL—6.2—05序号办班名称姓名性别年龄职务或工种培训日期培训内容获得成绩(或证书)填表人：日期：设备台帐表号：HNFD/JL—6.3—01序号设备名称型号规格设备编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注12345678910111213设备检修计划表号：HNFD/JL—6.3—04序号名称型号台数维修内容预计工时负责人备注制表人：年月日批准人：年月日_____________________年合同台帐表号：HNFD/JL—7.2—07序号合同编号合同名称甲方单位签订日期价格完成日期备注合格供方名录表号：HNFD/JL—7.4—03序号供方名称供应的物资联系人联系电话传真供方地址检测设备台帐表号：HNFD/JL—7.6—01序号计量设备名称型号规格编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注（）年检测检测设备检定计划和记录表号：HNFD /JL—7.6—02序号名称编号型号规格计划检定月份检定周期使用部门检定单位检定结果备注不合格品台帐表号：HNFD/JL—8.3—03序号合同号不合格名称车间发生时间处置方式处置结果备注填表人：年月日进货验证记录表号：HNFD/JL -7.4-01序号名称规格批次厂家外观数量（三证）检验结果检验人日期备注注：如是防护用品请填齐括号里的内容。
标准化记录全套表格模板
此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。
标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。
黑龙江省化工研究院安全标准化办公室前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录编号：BZH-REF-01-01 安全生产方针征集表年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产方针管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-02安全生产目标与指标讨论调查表年月日单位：说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
茶叶公司生产管理常用表格汇编
设备申购/安装申请单申请日期：F-SG-001设备验收单日期：审核：制表：审核：制表：生产计划表审核：制表：生产计划表审核：制表：生产制令单主管：记录人：生产制令单主管：记录人：初制记录表F-SG-007烘干（微波）记录审核：填表：金属探测记录产品名称：规格型号: 批号: 日期:F-SG-00审核：制表：派工流水单（产品追溯单）--花街厂F-SG-010-1审核人：日期：派工流水单（产品追溯单）--黄员厂F-SG-010-2审核人：日期：拼配记录表主管：记录人：拼配记录表主管：记录人：生产异常联络单内包材紫外杀菌记录审核：操作人：紧急放行审批单包装复秤记录品名：编码：规格：生产日期：生产批号：产量：审核：填表：消毒液配制记录F-SG-016审核：设备清洁／消毒记录审核：填表：供应商资料卡供应商考核表合格供方一览表核准：制表：F-SG-020原材料请购单请购日期：审核：制表：退换货处理记录F-SG-022废品标识卡废品标识卡生产耗材备品回收记录原料入库单 N O仓库：复核：入库：（第一联存根联；第二联供方联；第三联采购联；第四联财务联）领料单 N O仓库：复核：领料：（第一联存根联；第二联仓库联；第三联财务联；第四联记账联）成品入库单 N O仓库：复核：入库：（第一联存根联；第二联仓库联；第三联财务联；第四联记账联）送货单 N O仓库：复核：入库：（第一联存根联；第二联回单联；第三联仓库联；第四联随货联）。
管理制度汇编(免费)
管理制度汇编（免费）管理制度汇编（修正版）二零零一年十月目录目录 (1)第一编 (4)行政管理制度 (4)第一章文件管理制度 (5)第二章档案管理制度 (8)第三章印章使用管理规定 (12)第四章证照管理制度 (14)第五章证明函管理制度 (15)第六章会议管理制度 (15)第七章物资管理规定 (16)第八章公司车辆管理规定 (17)第九章考勤管理制度 (18)第十章出差管理制度 (19)第十一章通讯费用管理制度 (21)第十二章非工程采购及收货管理制度 (21)第十三章库房管理办法 (22)第二编 (27)人力资源管理制度 (27)第一章总则 (28)第二章录用 (28)第三章员工管理 (32)第四章薪酬及福利 (33)第五章休假 (34)第六章保密管理规定 (38)第七章员工培训 (38)第八章奖励 (38)第九章处分 (39)第十章附则 (39)附：培训制度 (40)第一章总则 (40)第二章培训管理功能 (40)第三章培训工作程序 (42)第四章部门培训 (43)第五章晋职培训 (43)第六章专题培训 (44)第七章层级培训 (44)第八章培训管理 (45)第九章培训档案管理 (45)第十章培训评价 (45)第十一章培训纪律 (45)第三编 (47)财务管理制度 (47)第一章物资管理办法 (48)第二章借款、报销流程及办法 (52)第四编 (55)合同管理办法 (55)附件1: 业务类合同管理办法 (61)第一章总则 (61)第二章业务类合同（或者协议）类别 (61)第三章标准合同 (61)第四章合同审批权限 (61)第五章业务合同（或者协议）签订流程 (63)第六章业务类合同档案管理 (63)附件二：工程合同管理办法 (64)第一章总则 (64)第二章合同的签订、变更、解除与履行 (64)第三章合同档案管理 (68)第五编 (70)网络运行保护管理办法 (70)第一章总则 (71)第二章管理运行保护工作基本制度 (72)第三章设备管理 (81)第四章机房管理 (83)第五章网管保护管理 (96)第六章质量管理 (99)附件一网络设备保护管理记录 (102)附件二：IP故障处理流程 (108)第一编行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为习惯公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化与制度化，特制定本制度。
标准化台账表格模板
安全标准化体系台账、记录汇编XXXXXXXXX公司年月目录XXXXXXXXX公司 (1)法律法规意识调查表 (1)安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2)安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (15)年度安全工作目标考核表 (29)安全责任考核制度考核表 (31)现场带班人员安排表 (33)领导现场带班巡查记录表 (34)安全专项费用使用申请表 (35)安全生产费用台账 (37)从业人员工伤保险统计表 (39)风险评价计划 (41)危险源调查表 (42)风险控制岗位明细表 (44)主要生产设备装置一览表 (46)危险源危害因素辨识风险评价清单 (48)作业条件危险性分析(LEC)法 (50)一、简述 (50)二、量化分值标准 (50)作业活动清单 (53)风险评价会议记录 (55)隐患整改通知书 (56)隐患整改台账 (58)重大隐患档案表 (60)重大危险源检查评估表 (62)应急预案演练记录 (64)变更记录 (66)项目变更申请表 (68)项目变更验收表 (69)供应商档案 (71)供应商资格预审记录 (73)合格供应商名录 (74)采购物资风险评价表 (76)XXX公司文件发放记录表 (78)文件评审和修订记录 (80)文件评审和修订会议签到表 (82)培训需求调查表 (84)培训教育计划 (86)安全培训教育记录 (88)从业人员安全培训教育档案 (90)培训效果评估表 (92)新员工“三级”安全教育档案卡 (94)转岗、复岗人员培训台帐 (96)管理人员档案卡 (98)安全管理人员名册 (99)特种作业人员档案卡 (101)特种作业操作证登记台账 (102)承包商作业人员入厂培训教育记录 (104)外来人员培训记录表 (106)外来人员入厂证 (108)班组安全活动计划 (109)班组安全活动记录表 (111)管理部门安全活动计划 (113)管理部门安全活动记录表 (115)建设项目施工现场安全检查记录表 (117)安全设施一览表 (119)安全设施检查、维护保养记录 (123)监视和测量设备台帐 (126)监视和测量设备校准和维护记录 (128)特种设备登记台账 (130)特种设备台账及检测、检验台账 (133)特种设备日常维修保养记录 (137)特种设备事故隐患台账 (139)特种设备作业人员登记台账 (141)工艺过程风险分析 (143)监控报警系统维护调试记录 (145)气体探测器维护调试记录 (147)开车前安全条件确认检查表 (148)生产装置停车操作记录 (149)关键装置统计表 (151)重点部位统计表 (152)关键装置、重点部位安全检查记录 (154)关键装置、重点部位安全活动记录 (155)关键装置、重点部位应急预案演练记录 (157)检维修作业风险分析和安全措施 (159)年度综合检维修计划 (161)设备检维修记录 (163)设备检维修方案 (165)检维修交付生产手续 (167)检维修人员安全培训记录 (169)检维修现场安全检查表 (171)生产设施拆除和报废审批表 (173)拆除作业危害分析表 (174)拆除设施交接手续 (177)拆除设施计划及方案 (179)安全作业证管理台账 (181)吊装安全作业证 (182)吊装安全作业证背面的安全措施 (184)动火安全作业证（正面） (186)动火安全作业证（背面） (188)动土安全作业证（正面） (190)动土安全作业证 (背面) (192)断路作业证（背面） (196)高处安全作业证（正面） (198)高处安全作业证（背面） (200)设备检修作业安全许可证 (202)盲板抽堵安全作业证 (204)受限空间安全作业证 (206)安全标志一览表 (208)警示标志和告知牌管理台帐 (209)合格承包商档案 (211)承包商施工现场检查记录 (213)承包商表现评价记录 (215)外来施工单位作业人员安全管理台账 (217)劳动防护用品发放台账 (219)职业卫生防护设施台账 (220)职业危害因素识别记录 (221)防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 (223)危险化学品普查登记表 (225)危险化学品档案 (229)化验室化学试剂分类清单 (231)危险化学品出入库登记表 (237)危险化学品输送管道巡线记录 (238)危险化学品仓库安全检查表 (240)应急救援队伍名单及联系电话 (247)应急救援器材台账 (250)消防设施、器材台帐 (251)防护救护器材台帐 (253)应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 (255)应急救援预案培训记录 (257)应急救援预案演练记录 (258)事故整改和预防措施落实记录 (260)事故管理台账 (261)安全生产事故档案卡片 (263)安全检查计划 (265)安全检查台账 (266)设备检维修作业风险分析和安全措施 (267)公司级安全检查表 (269)车间级安全检查表 (272)班组级安全检查表 (275)特种设备安全检查表 (277)锅炉、压力容器专业安全检查表 (281)危险化学品安全检查表 (285)危险化学品储罐区防火安全检查表 (289)电气设备（专业）安全检查表 (291)机械设备安全检查表 (294)厂房、建筑物安全检查表 (298)安全装置安全检查表 (300)防火、防爆及消防安全检查表 (302)防尘、防毒安全检查表 (305)监测仪器安全检查表 (307)季节性安全检查表 (309)岗位操作人员交接班安全检查表 (312)管理人员日常安全检查表 (314)班组日常安全检查表 (316)节假日安全检查表 (318)法律法规意识调查表制表：审核：年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清单23456安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表年度安全工作目标考核表安全责任考核制度考核表现场带班人员安排表领导现场带班巡查记录表安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日安全生产费用台账从业人员工伤保险统计表风险评价计划危险源调查表风险控制岗位明细表主要生产设备装置一览表。
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质 量记录表格汇编。
3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件(如：IS09000质量管理体系中有 的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原IS09000文件无规定)。
3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性(如仅本部门使用)、不宜纳入 质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等 一般不属于本范畴。
1) 文件编号方法:程序文件：RB( HZ ) - QP--XX手 册 代| 号程序惠州天 虹缩写惠州天虹缩写天虹缩写 RB (HZ ) -QR-XX-YY_流水号------- 部门缩写----------- 量记录代码---------------------- 惠州天虹缩写2)部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如： XZ---行政 RS--人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配中心 SC--商场 3) 文件修改状态的标识方法：0—未修改；1—第1次修改；2 —第2次修改； ……N —第N 次修。
4) 文件版本状态的标识方法：A —第一次版本B —第二次版本C —第三次版本D —第四次版质量手册：RB( HZ ) - QM 1^—质 量 流水号 惠州天虹缩写 文件代号作业指导书：Rp( HZ )水号位职责代码 导书代码-wi-xx-丫丫 岗位职责: RB( HZ )-WI -ZZ -X 流水号 部门缩写作业指导书代码作业指 惠州质量记录表格: 岗5）文件的批准日期为文件的实施日期。
1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。
3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。
3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。
4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写页脚内容1质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政RS---人事QH---企划PG---品管CW---财务TP---统配中心SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。
4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。
4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。