关于原材料物控管理的制度

关于原材料物控管理的制度

为进一步规范加强对原材料的管理控制，精细化生产，减少浪费。结合物料需求申请、采购入库、仓储管理、出库领用、在线原材料等相关工作流程，制定本制度。

本制度适用于生产所需原料或有效保质期的商品。

一、原材料物控管理流程

1.1 物料需求

1.编制物料需求计划：生产部（生管员）依照订单生产计划和产品工艺，制定出物料需求计划。

2.核定物料需求：生产部（生管员）根据物料需求计划，核定出订单各生产阶段的物料需求量。

3.制定库存和申购计划：生产部（生管员）核实仓库和在线库存情况，制定出生产所需各种物料的库存计划和申购计划。

1.2 采购入库

1.采购物料：采购部（采购员）依据申购计划和库存计划以及实际库存情况，按照产品质量标准和生产计划要求，采办相应的物料。

2.办理入库手续：采购员与仓管员、生管员检验原材料质量，办理物料入库手续。

3.其他事物：办理退货、处理账务、供应商考核、更换供应商计划等。

1.3 仓储管理

1.仓管信息建档：仓管员要对静态的商品原料信息建档，保证产品质量安全；也要对动态的商品原料流转信息建档，产品质量可追溯；实现仓库定置可视化管理，达到仓管信息共享。

2.保管与存储：仓管员严格按照产品质量安全法和产品储存保管管理办法以及公司要求，妥善保管储存商品原料。

3.原材库存预警：根据公司规定和生产要求，特殊规定相应商品原料的安全库存和超需警戒库存，做好库存控制，公布预警信息。

1.4 出库领用

1.登记领用台账：领用人填写领料单，填写内容规范、字迹工整、日期正确、审批责任明确。

2.更新库存信息：仓管员第一时间更新库存信息，做好动态信息的管理和产品质量追溯，并配合采购、生管、财务做好相关统计管理工作。

1.5 在线原料管理

1.在线存放：一线员工应按照产品质量安全、产品保存方法、定置管理的要求，在线存放。

2.在线使用：一线员工按照产品工艺要求和操作规范，正确使用原料，日用量应当符合当天生产物料需求计划要求，剩余存放量符合公司生产管理规定。

二、原材料过期失效责任判定

原材料过期失效的责任判定依据原材料物控管理流程相关方的

权利和责任予以划分，界定标准以失效日期予以区分。简单示意，如下表：

具体原材料过期失效责任判定，具体如下：

2.1 失效日期介于物料申请日期和采购入库日期之间

生产部生管员申请购买物料，经领导审批同意，采购部负责采办。其中，入库前失效视为采购过期产品，责任归咎采购部。即视为1级失效，采购部为产品质量安全追溯的第一道关口，产品安全责任最为重大。

2.2 失效日期介于采购入库日期和库存预警日期之间

库存预警日期根据不同产品的属性，确定其最迟出库领用时间或者是建议出库领用时间，即剩余有效保质期预警控制日期。

除公司规定外，采购部不得购买临期产品。临期产品确认标准由公司相关部门联合统一制定。

剩余有效保质期天数小于库存预警天数，视为临期产品。仓管员负责预警通报，预警信息每天予以更新公布。一旦，出现产品失效须查其原因：

1.违背“先进新出”原则：仓管后进先出，导致先进产品积压临期或过期失效，根据原料出入库记录，判定产品过期失效天数、数量、金额等，由仓管员承担失职过失责任。

2.采购供应过量：采购入库数量超出本阶段物料需求，造成库存积压，导致库存产品过期失效，依照本阶段生管物料需求计划和申购计划及仓库与在线库存情况，核对该期采购入库量超出量和损失金额，由采购员承担失职过失责任。生管和仓管无法核实具体数额证明的，由生管、仓管承担过失责任。

3.申请物料过量：生管提报的物料需求计划，如未按照产品工艺物料清单和产品操作规范核算需求量，超出实际需求，采购为保障生产，造成库存积压，导致库存产品过期失效，参照企业生产标准核算申请超标量和损失金额，由生管承担过失责任。

4.生产计划调整：生产未按照公司规定上报订单生产计划，实际生产排单未按照生产计划执行，导致库存产品过期失效，依照物料申购计划和物料需求计划核定数量和损失金额，由生管和生产共同承担过失责任。

5.原材淘汰呆滞：产品升级或工艺改进，导致原料淘汰，按照公司规定统一处理。因产品研发技术未及时通知仓管、采购，导致库存产品过期失效，以最后一次领用日期剩余量计算损失金额，由研发人员承担过失责任。

6.市场需求：因客户需求或市场环境变化，需要调整订单生产计划，销售部应提出书面申请，经生管、生产、仓管共同核定调整订单生产进度是否会对仓库和在线原料造成浪费或损失，核实无误后四方签字确认，填报加急单和潜在损失说明，上报总经理审批。如若未经上报，私自加急，导致库存产品过期失效，以订单生产调整日期开始核算对应的损失数和金额，由销售、生产、生管三方承担过失责任。

以上6种情况，视为2级失效，均由工作沟通协调是否到位决定是否产生浪费损失造成生产成本增加，应加强内部管理减少浪费。

2.3 失效日期介于库存预警日期和生产领用日期之间

库存产品有效期开始预警临期，产品信息公示，按照公司规定的临期产品处理预案申报执行。例如：内部消化、微调生产计划、绑定

成品促销等临期产品处理方案申请处理。由仓管公示发起，联合行政人事、销售、生产等相关部门提出申请，呈总经理报批执行。

因临期原料产品信息公示期为1天，相关部门未在公示期满后1天内回复申请处理方案，后续在仓库中失效，仓管员不再承担过失损失，公示期满后2天上报总经理签字，仓管员按照总经理批示做出处理。若提前处理，如实出库；库中失效处理，需在后续盘点过程中，对过期失效的产品也进行核实，出示相关证明文件。若无法证明，按照产品公司信息缺失量和金额，由仓管员承担过失责任。

临期产品在库失效，视为3级失效，依照临期产品处理预案可以予以处理，降低企业损失。

2.4 失效日期介于生产领用日期和生产投产日期之间

生管员按照订单生产计划和生产物料清单，填写物料领用申请单，由一线生产员工直接领用。申请数量应符合订单生产计划要求和生产物料清单实际需求，超出需求未按照公司规定退库，造成在线失效，按照超出量核算损失额，由生管员承担过失责任。

上述情况，视为4级失效，超需领用在线管理不到位，完全可以避免。

三、原材料过期失效等级管理处罚规定