关于成立施工安全风险识别、评估及控制体系的通知

枣送电字[2017]18号

关于建立枣庄力源送变电工程有限公司

施工安全风险识别、评估及控制体系的通知

一、目的：

为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范枣庄力源送变电工程有限公司（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规，以及《国家电网公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。

二、施工安全风险识别、评估及控制体系监督管理小组：

为监督本办法的执行及审查考核特成立本小组，

组长：吕显武

副组长：龙宗峰付华平傅强

成员：代庆、孙成举、何燕飞、袁楠、冯振振、袁虎、黄金炎、李常文、郭延俊、王丙义、张桂军、李信用。

职责：

（1）履行施工安全风险管理主体责任，指导、检查、评价、考核所承揽项目各施工项目部施工安全风险管理工作。

（2）建立健全输变电工程施工安全风险识别、评估及控制体系，组织本单位员工开展风险管理技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管理流程。

（3）建立所承揽项目三级及以上施工安全固有风险总台帐，制定检查计划，对所承揽工程，建设过程中开展不少于一次的风险动态评估和现场落实情况检查。

（4）全面掌握承揽项目所有四级作业风险和重要的三级作业风险，执行输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求。

三、施工安全风险作业识别与评估：

（1）在符合施工作业必备条件的前提下，施工项目部在每项作业开始前，根据人、机、环境、管理四个维度影响因素，按照“LEC安全风险评价方法定义及计算方法”（详见《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》），通过基建管理信息系统组织开展作业风险动态评估，计算确定该项作业的动态风险等级。

（2）施工项目部依据作业风险动态评估计算结果，针对风险影响因素，补充风险预控措施，在“固有风险清册”基础上，更新建立“施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐”（详见《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》），报管理小组审核。

（3）施工项目部根据工程进度，针对已建立的“三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控措施清册”，对即将开始的固有三级及

以上作业风险提前开展复测。重点关注地形、地貌、土质、交通、周边环境、临边、临近带电或跨越等情况，初步确定现场施工布置形式、可采用的施工方法和动态因子修正意见，明确现场主要安全风险及补充控制措施。复测结束，应填写《作业风险现场复测单》，报管理小组审核。

（4）现场实际作业时，当施工人员发现四个维度中因子与动态评估时选定内容发生明显变化时，现场应立即停止作业，将变化情况报施工项目部。施工项目部根据四个维度影响因素的实际情况，重新计算动态风险值及作业存在的安全风险等级，报管理小组重新审核。

四、施工安全风险控制

所有作业前均需对施工作业必备条件进行符合性判定。

（1）所有作业前，在施工安全风险等级识别与动态评估基础上，都要先行办理安全施工作业票，并在作业全过程留存作业班组。

（2）二级及以下施工安全风险控制管理

二级及以下施工安全风险等级工序作业由施工项目部组织开展风险控制；二级及以下固有风险工序作业前，施工项目部要复核各工序动态因素风险值，仍属二级风险的，要办理“输变电工程安全施工作业票A”，明确风险预控措施，并由施工队长签发。作业前安全监护人现场逐项检查落实，有序组织施工作业。

（3）三级及以上施工安全风险控制管理

三级及以上施工安全风险等级工序作业由施工、、业主项目部共同组织开展风险控制。三级及以上固有风险工序作业前，施工项目部要组织实地复测，填写“施工作业风险现场复测单”，评估计算动态风险

等级，分析不利因素。针对不利因素，优先采取改善施工组织内容和方式的针对性措施，降低三级及以上施工工序风险等级。采取措施后仍为三级及以上风险的，要办理“输变电工程安全施工作业票B”，制定“输变电工程施工作业风险控制卡”，补充风险控制措施，并由施工项目经理签发。“输变电工程安全施工作业票B”及其风险控制卡优先采取通过基建管理信息系统报项目部审查、业主项目部确认并报管理小组审核。

（4）固有作业风险等级升高管理

1、二级及以下固有风险经动态评估升级为三级及以上风险的，要采取措施消除动态评估中不利的影响因素，尽可能使作业风险回归至原有等级。采取改善措施后，动态风险仍升级为三级以上时，要按照三级及以施工安全风险控制管理要求组织实施，办理“输变电工程安全施工作业票B”，补充编制风险控制卡，改由施工项目部经理签发。施工项目部结合现场实际需要，确定是否开展复测，工作负责人现场逐项确认落实风险控制措施。

2、输变电工程固有风险汇总清册”给出的固有风险最高为四级，四级及以下固有风险经过动态修正后出现五级风险的，要通过改进施工方法和改善人、机、环境、管理四个维度中某些指标的条件，把风险等级减低为四级及以下后，方可开展施工作业。施工项目找不出降低五级风险作业等级办法的，要报请本单位上级管理部门组织论证，研究改善措施，直至风险等级降为四级及以下，并经项目部审核、业主项目部批准，否则不得施工。

3、施工项目部应张挂“施工现场风险管控公示牌”（详见《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》），

将三级及以上风险作业地点、作业内容、风险等级、工作负责人、现场人员、计划作业时间进行公示，并根据实际情况及时更新，确保各级人员对作业风险心中有数。为突出区别风险等级，三级、四级和动态评估曾达五级的作业风险应分别以黄、橙、红色和具体数字标注。

4、三级及以上风险等级的施工作业，相关人员要按照“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”进行作业监督检查。作业前，施工项目部主要管理人员（项目总工、安全员或技术员）要赴作业现场，按作业步骤逐项确认作业B票及风险控制卡中的措施落实后，方可有序开展施工作业。同时，按要求做好以下工作：（1）作业开始前，工作负责人要对作业人员进行全员安全风险交底，并组织全体参加作业人员在“签名栏”签字。

（2）每天作业前，工作负责人要再次通过读票方式进行安全交底。作业过程中，工作负责人按照作业流程，逐项确认风险控制措施落实，并随时检查有无变化。在风险预控措施不落实的情况下，作业人员有权指出、上报，并拒绝作业。

（3）项目部每天须派人进行现场巡视或旁站，并对“输变电工程安全施工作业票B”及风险控制卡中预控措施执行情况进行签字确认。

（4）四级风险等级作业时，业主项目部人员须监督现场作业过程，并对“输变电工程安全施工作业票B”及风险控制卡中预控制措施执行情况进行签字确认。

风险监控工作包括作业实际开始时间、控制措施落实情况核查、作业进程、作业实际结束时间、风险作业控制结果。

五、监督考核

管理小组通过日常安全检查和专项督查（由监督管理小组依据固