抗美援朝纪念馆

抗美援朝纪念馆

预算（2018年）目录

第一部分

抗美援朝纪念馆的基本情况

抗美援朝纪念馆是全国、全军唯一一座全面反映抗美援朝战争历史和抗美援朝运动的国家级重大战争纪念馆。始建于1958年，1990年10月移地扩建至今，为公益事业性全额拔款正县级单位，现有人员编制86人，实有人员84人。原馆合同制讲解员20人，保安保洁人员59人。现纪念馆占地面积18.2475万平方米，由纪念塔、陈列馆、全景画馆和国防教育园4部分组成。开馆以来，累计接待参观者1000余万人次，为广大群众和社会各界了解抗美援朝历史、缅怀志愿军英烈、传承抗美援朝精神发挥了重要作用，是全国首批爱国主义教育示范基地和国防教育基地。2013年6月份，根据中央领导的批示，丹东市启动了抗美援朝纪念馆改扩建工作。2014年6月3日，中央正式批复同意对抗美援朝纪念馆进行改扩建，中央军委将抗美援朝纪念馆定位为国家级重大战争纪念馆。

第二部分2018年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出汇总

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款收入

七、上级财政提前告知补助收入

八、纳入预算管理的行政性收费

九、政府性基金

十、预算外专户

十一、城市建设维护税

十二、专项收入

十三、一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”支出表

十五、项目支出表

十六、政府采购表

十七、政府购买服务表

第三部分抗美援朝纪念馆2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

范围的二级预算单位包括：

1.抗美援朝纪念馆

2.丹东市博物馆

上述机构中，共核定事业编制86人，实有84人，离休人员1人，退休人员0人。(退休人员由社保发放工资）

第二部分抗美援朝纪念馆部门预算公开表（具体见附件）第三部分抗美援朝纪念馆2018年部门预算情况说明

一、关于抗美援朝纪念馆2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抗美援朝纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级提前告知拨款收入等。抗美援朝纪念馆2018年收支总预算926.26万元。

二、关于抗美援朝纪念馆2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数12.05万元，其中：公务接待费1.45万元、公务用车购置及运行费10.6万元（公务用车运行费10.6万元、公务用车购置费0万元）。

三、特别说明，因抗美援朝纪念馆为全额事业单位，关于机关政府报表与纪念馆工作无关，为空表。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级财政提前告知补助收入：省级及中央级补贴性拨款

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分2018年预算增减说明

2018年预算总计为926.26万元，较2017年增加12.12万原因为职工工资变动引起其它相应数额增加。

第六部分抗美援朝纪念馆2018年经费安排说明

抗美援朝纪念馆2018年预算总数为926.26万元，其中：工资福利支出703.2万元，商品和服务支出205.24万元，对个人家庭补助支出17.82万元。

第七部分抗美援朝纪念馆2018年政府采购安排说明

2018年预算中需办政府采购的只有汽车维修及保险，因预算资金中日常工作经费较少，没有安排其它政府采购项

目，待2018年实际工作中按需要按要求履行政府采购程序。