职工出差住宿费用标准表
通知员工出差报销标准调整
通知员工出差报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销标准进行了调整。
现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车票：经济舱硬座为限，超过部分自行承担。
飞机票：经济舱为限，超过部分自行承担。
公交、地铁：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
二、住宿费用
国内出差：住宿费用不得超过当地三星级酒店标准。
国际出差：住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。
三、餐饮费用
国内出差：每人每天不得超过200元。
国际出差：每人每天不得超过300元。
四、其他费用
通讯费：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
会议费：需提供会议议程和相关收据。
杂费：如有特殊情况需要报销其他费用，请提前向财务部门提交申请并说明理由。
以上为新的出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照新标准执行。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
2022年10月10日。
行政事业单位出差补助标准
行政事业单位出差补助标准行政事业单位出差补助标准第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。
县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。
第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。
原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。
第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
差旅费管理办法
附件义马煤业集团股份有限公司工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，依据河南省财政厅《关于印发<关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定>的通知》精神，结合义煤集团公司的实际情况制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。
第三条工作人员出差住宿费开支标准：（一）出差人员每人每天住宿房间费用标准（见表一），原则上两人以上住标准间或多人间。
（二）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。
特殊情况超过规定限额的部分必须经有关领导批准。
否则，不予报销。
（三）出差住宿由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不报销住宿费。
第四条工作人员出差的交通费开支标准：（一）乘坐车船、飞机的等级标准（见表二）。
出差人员原则上不得乘坐飞机。
（二）表列其他交通工具不包括出租汽车。
（三）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
（四）出差人员乘飞机要从严控制，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支自理；出差路途较远或出差任务紧急的，集团公司机关部室人员由总经理批准，所属单位由单位负责人批准方可乘坐飞机。
（五）市内交通费标准：1、工作人员出差期间，不分职务，在地、市以上城市，每人每天发市内交通费15元；在市、地以下城市，每人每天发市内交通费10元；包干使用，不再凭据报销市内交通费。
出租车票原则上不予报销，工作人员因事务紧急或限于交通条件等原因发生出租车费的，集团公司机关由总经理审批，所属单位由单位负责人审批。
出租车票审批后随该次差费报销，不再发市内交通费。
2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：到外地参加会议和各种培训班的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；派驻外地长设机构人员；到外地护理住院病号的人员；凡已经执行车改的单位，车改对象省内出差不实行市内交通费包干。
【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准
【2022差旅费报销(bàoxiāo)标准表】差旅费报销标准为有效控制(kòngzhì)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biāozhǔn)化和制度化，特制定(zhìdìng)本制度：一、因公出差的办理(bànlǐ)程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
员工差旅费标准及报销管理规定
郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。
2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。
二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。
出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。
2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。
3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。
三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。
（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。
（2）除甲类地区外均为乙类地区。
（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。
2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。
3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。
4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。
5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
学校老师出差报销标准
学校老师出差报销标准为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，特制定学校老师出差报销标准。
以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准，希望能帮到你。
一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。
二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。
(一)城市交通费。
1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。
24时以内者购买硬座快车票。
12小时之内不得购买动车组票。
2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。
出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。
(二)住宿费开支办法1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。
实际住宿费超过规定限额标准部分自理。
3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。
三、伙食补助费开支办法1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。
无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。
2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。
一上午或一下午标准为县内5元，县外8元。
3.由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。
四、与会外派培训的差旅费开支办法1.教职工外出参加会议(含培训)，会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。
2023年出差人员报销管理规定
2023年出差人员报销管理规定2023年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2024年教师外出出差补助标准制度
学校根据实际情况有计划派出教师参加各类学习、研讨、培训。派出培训、参赛、参会或学习的教师，由学校依据肥西县教体局有关规定或经学校批准后方可参加。
二、教师外出培训、学习的有关程序
1．通知：由肥西县教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知培训人员，人员未定的培训由分管校长和教导处协同推荐。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的行为。
2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。
(3)由接待单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。
(4)经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报核销。
5、住勤补助办法
(1)在通化市城区内，不实行伙食费补助。
(2)在通化市区以外地区出差，出差人员的.伙食补助费标准为每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行
2024年教师外出出差补助标准制度
教师外出出差补助标准制度 1
1、教职工因公务出差须经分管领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
2、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、公杂费包干使用”的办法报销。
3、在本市城区范围内，教师公出活动，一律乘坐公交车进行，凭公交车发票按实报销。出租车发票不能报销。
一、教职工出差的交通费用标准
1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的'可购买硬席卧铺等。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。
出差住宿费标准
出差住宿费标准
出差是工作中常见的一种情况，对于出差期间的住宿费用，公司需要制定一定的标准来统一管理，以保证员工出差期间的住宿质量和费用的合理性。
下面将介绍公司出差住宿费标准的相关内容。
首先，针对不同地区的住宿费用，公司制定了相应的标准。
一线城市的住宿费标准相对较高，而二线城市和三线城市的住宿费标准则相对较低。
公司会根据实际情况对不同地区的住宿费用进行调整，以适应当地的物价水平。
其次，公司对于员工的职务级别也有不同的住宿费标准。
高级管理人员和技术骨干的住宿费标准相对较高，而一般员工的住宿费标准则相对较低。
这样的区分不仅能够体现公司对于不同职务级别员工的重视程度，也可以更好地控制出差费用的支出。
另外，公司对于住宿的标准也有明确的规定。
一般情况下，公司会要求员工选择星级较高的酒店进行住宿，以确保员工在出差期间能够得到良好的休息和服务。
同时，公司也鼓励员工在出差期间选择与同事共享房间，以减少住宿费用的支出。
此外，公司还规定了出差期间的餐费标准。
一般情况下，公司会根据当地的餐饮价格和员工的职务级别来制定相应的餐费标准，以保证员工在出差期间能够得到合理的膳食补贴。
最后，公司对于出差期间的交通费用也有相应的管理规定。
一般情况下，公司会根据员工所在地与目的地之间的距离和交通工具的选择来制定相应的交通费用标准，以保证员工在出差期间的交通费用能够得到合理的报销。
总之，公司对于出差住宿费标准的制定是为了保证员工在出差期间能够得到合理的住宿和餐饮补贴，同时也是为了控制出差费用的支出。
希望员工能够严格按照公司规定的标准进行报销，以确保公司的财务支出能够得到合理的控制。
出差补贴财务制度表模板
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。
3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。
4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。
费用开支标准
费用开支标准第一条为便于掌握开支，依照有关规定，结合本公司实际事情，特制订出本开支标准。
第二条差旅费(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格操纵外出人员，并思考完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿咨询题，则按标准的40%计发给个人；如别脚标准住宿的，按节省额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列事情均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车内过夜6小时以上的，或延续乘车时刻超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而别买卧铺票的，节约下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，假如改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，别执行本条(1)款的规定，也别发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。
假如绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，别发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐普通特别快车别坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用别计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，别发交通费和住宿费。
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進住 宿 费 标 准 元 / 人 . 天 项 等 级 职 标 准 务 局正副局长、正副书记、工会主席及三 总师 局三副总师、局机关正副主任；工程经 理部（管理部、厂、公司）正副职领导 及三总师 （不含副总师）技能工资在 330 ； 元以上并且年龄在 50 岁以上的被聘为高 级工程师、高级经济师、高级会计师及 相当以上技术职务人员；以及相当以上 行政职务的人员 硬 其余人员 席 车 三等 舱位 普通 舱位 按实 报销 25—65 35—80 40—90 45—160 65—180 软 席 车 二等 舱位 一等 舱位 按实 报销 软 席 车 二等 舱位 一等 舱位 按实 报销 45—95 55—110 60—120 65—200 105—250 车 船 机 目 本 火 轮 飞 其他 交通 工具 其他县 州、河池、百色、玉林、 市的港区及东兴 （市） 钦州、凭祥等九市 区 南宁、柳州、桂林、梧 北海市、防城港 外省一般 地区 区 深圳、珠海、 厦门、汕头 市、广州市、 海南省
－3－
硬 席
二 等 舱
经 济 舱
据 实 报 销
400
300
200
200
150
50
35
一般员工
硬 席
三 等 舱
经 济 舱
据 实 报 销
300
200
150
150
120
－2－
工程局党政正职领导可报销飞机公务仓机票、火车软卧车票、海轮、江轮一等舱位费用，其他员工可报销飞机经济仓机票、火车硬卧车票、海轮、江轮 二等舱位费用。 4.1.6 市内交通费用：出差人员市内交通费不包干，可凭发票如实报销，限额如下表，超出限额部份需做书面说明方可报销。 公 司 领 导 其他员工 出 差 目 的 最 高 限 额 最高限额 地 （人民币） （人民币） 广州、深 圳、北京、 450 元/人. 300 元/人. 上海 天 天 省会城市 （除广州、 北 京 、 上 300 元/人. 200 元/人. 海） 天 天 区 内 外 其 180 元/人. 120 元/人. 他市、县 天 天
公 务 舱
据 实 报 销
450
350
300
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
250
200
局三副总师、局机关正副主任；工 程经理部（管理部、厂、公司）正 副职领导及三总师（不含副总师） ； 技能工资在 330 元以上并且年龄在 50 岁以上的被聘为高级工程师、高 级经济师、高级会计师及相当以上 技术职务人员；以及相当以上行政 职务的人员
35—80
45—95
50—105
55—180
85—210
标 准
项 目
交通费标准 城际间交通工具 区外
住宿费标准 区内
伙食补助标准
职 务
火车
轮船
飞机
其他交通 工具 （不含 特殊地区 出租车）
省会城市
其他地区
地级市
其他地区
省会城市、 其他地区 特殊地区
局正副局长、正副书记、工会主席 及三总师
软 席
一 等 舱