最新规章制度范文-餐饮发票管理规定

餐饮公司发票开具管理制度

第一章总则第一条为规范餐饮公司发票开具行为，确保发票的真实性、合法性，加强财务管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮公司内部所有发票开具活动，包括但不限于销售发票、增值税专用发票、普通发票等。

第三条发票开具应遵循以下原则：（一）真实、合法原则：发票开具内容应与实际交易相符，不得虚开发票；（二）准确、完整原则：发票内容应准确无误，项目齐全，不得漏填、错填；（三）及时、规范原则：发票开具应及时，并按照规定格式和流程进行。

第二章发票开具流程第四条发票开具前，应进行以下准备工作：（一）核对销售凭证，确保销售凭证与实际交易相符；（二）核对客户信息，确保客户信息准确无误；（三）核对商品或服务信息，确保商品或服务信息准确无误。

第五条发票开具流程如下：（一）销售人员根据销售凭证，填写发票开具申请表；（二）财务人员对发票开具申请表进行审核，确保申请表内容准确无误；（三）财务人员根据审核通过的申请表，开具发票；（四）财务人员将开具的发票交由销售人员，销售人员将发票交付给客户。

第三章发票管理第六条发票管理人员应负责以下工作：（一）建立发票管理制度，明确发票开具、保管、销毁等环节的职责；（二）负责发票的采购、领用、保管和销毁；（三）负责发票的审核、开具和交付；（四）负责发票的统计和分析。

第七条发票保管要求：（一）发票应存放在安全、干燥、通风的地方；（二）发票应分类存放，便于查找和管理；（三）发票应定期进行盘点，确保发票数量与实际使用数量相符。

第八条发票销毁要求：（一）发票销毁前，应进行核对，确保发票数量与实际使用数量相符；（二）发票销毁时，应采取碎纸机等设备进行粉碎，确保发票信息无法恢复；（三）发票销毁后，应做好销毁记录，并保存备查。

第四章奖惩第九条对违反本制度的行为，将按照以下规定进行处罚：（一）虚开发票、伪造发票等违法行为，将依法予以查处；（二）发票管理人员因失职、渎职导致发票管理不善的，将依法追究责任；（三）对在发票管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。

2024年关于发票管理规章制度大全

关于发票管理规章制度大全关于发票管理规章制度范文一1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。

2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。

3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。

4、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。

5、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。

6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。

店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据发票，如开据需在货款中另加4%的税金，具体情况由店长控制。

关于发票管理规章制度范文二1、目的为了加强公司发票开具管理，明确发票相关人的责任，保障各种税务发票的安全完整、填开合法合规。

2、范围：本制度适用本公司所有部门。

3、含义本制度所指的发票是销售商品，提供劳务以及其他经营活动中，由我公司对外开具的法定收款凭证，该凭证上必须印有税务机关监制章。

4、内容4.1普通发票的基本内容包括：客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称(章)等。

增值税专用发票还包括购货人地址，购货人税务登记号、税率、税额、供货方名称，地址及税务登记号等。

4.2 我公司目前使用发票由经营和纳税范围决定，由公司依据自己的实际情况向税务机关办理相关发票领购。

5、发票的领购和领用5.1 公司对发票实行专人管理，从税务机关领购发票由专人负责，责任到人，严格管理。

餐饮专用发票管理制度范本

第一章总则第一条为规范餐饮专用发票的管理和使用，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有餐饮服务场所及从事餐饮服务业务的部门。

第三条餐饮专用发票的管理和使用应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和税收政策执行；2. 安全保密：加强发票管理，确保发票安全，防止发票流失、被盗、被篡改；3. 规范操作：明确发票的开具、保管、使用等环节，确保操作规范；4. 严格监督：加强对发票管理工作的监督检查，确保制度落实到位。

第二章发票的开具第四条餐饮服务场所应配备足够的餐饮专用发票，并确保发票种类、规格、数量符合规定。

第五条开具餐饮专用发票时，应确保以下信息完整、准确：1. 发票代码、发票号码；2. 发票联次；3. 开票日期；4. 发票代码、发票号码；5. 开票人姓名、身份证号码；6. 付款人名称、纳税人识别号；7. 商品或服务名称、规格型号；8. 单位、数量、单价、金额；9. 付款方式；10. 开票单位名称、地址、电话；11. 印章。

第六条开具发票时，应使用规定的票面格式，不得擅自更改、添加、删除内容。

第三章发票的保管与使用第七条发票保管人应妥善保管发票，确保发票安全，防止丢失、被盗、被篡改。

第八条发票使用人应按照规定使用发票，不得擅自转借、转让、出售、虚开发票。

第九条发票开具后，应及时将发票存根联交保管人保管，并按照规定期限保存。

第十条发票的作废、退票等手续，应按照规定办理。

第四章发票的检查与核对第十一条定期对发票的开具、保管、使用等情况进行检查，确保发票的真实性、合法性和有效性。

第十二条对发票的检查内容主要包括：1. 发票的开具是否符合规定；2. 发票的保管是否安全；3. 发票的使用是否规范；4. 发票的作废、退票等手续是否完备。

第十三条发现发票管理中存在的问题，应及时整改，并向相关部门报告。

公司食堂发票管理制度

第一章总则第一条为加强公司食堂财务管理，规范发票管理，保障公司食堂运营的合法性和规范性，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂所有发票的领购、开具、交付、保管和使用。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：食堂发票管理必须遵守国家法律法规，确保发票的真实性、合法性。

2. 规范性原则：食堂发票管理必须按照公司财务管理制度执行，确保发票管理的规范性和严谨性。

3. 安全性原则：食堂发票管理必须加强内部控制，确保发票的安全性和保密性。

第二章发票领购第四条食堂发票由财务部门负责领购，并按照以下流程进行：1. 食堂向财务部门提出发票领购申请，并提交相关资料。

2. 财务部门审核申请资料，确认无误后，向税务机关领购发票。

3. 领购到的发票由财务部门负责保管，并按照规定及时发放给食堂。

第三章发票开具第五条食堂发票开具必须遵循以下规定：1. 开具发票时，应使用规定的发票专用章，确保发票的真实性和合法性。

2. 发票内容应真实、完整、准确，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品名称或经营项目、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。

3. 严禁开具虚假发票、虚开发票、转借发票等违法行为。

第四章发票交付与保管第六条发票交付：1. 食堂收到发票后，应及时核对发票信息，确认无误后签字确认。

2. 食堂将发票妥善保管，确保发票的完整性和安全性。

第七条发票保管：1. 食堂应设立专门的发票保管柜，由专人负责保管。

2. 发票保管期限为五年，到期后按照国家规定进行处理。

第五章发票使用第八条发票使用：1. 食堂在经营活动中，应按照实际发生的业务开具发票。

2. 食堂在开具发票时，应确保发票信息的准确性和完整性。

3. 食堂不得开具不符合规定的发票，不得将发票用于非经营性用途。

第六章监督与检查第九条财务部门负责对食堂发票管理进行监督和检查，确保发票管理的合法性和规范性。

第十条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任。

餐饮发票日常管理制度范本

第一章总则第一条为规范餐饮发票的管理和使用，确保发票的真实性、合法性和有效性，维护消费者合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本餐饮企业内部所有餐饮发票的管理和使用。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：餐饮发票的开具和使用必须符合国家法律法规的要求；（二）真实性原则：餐饮发票内容必须真实反映交易情况；（三）安全性原则：加强餐饮发票的保管，防止遗失、损毁和被盗；（四）便捷性原则：简化餐饮发票开具流程，提高服务效率。

第二章发票开具第四条餐饮企业应配备专职或兼职发票管理人员，负责发票的领购、开具、保管等工作。

第五条发票管理人员应熟悉发票的种类、规格、内容及开具要求，确保发票开具的合规性。

第六条餐饮企业在销售商品或提供服务时，必须向消费者开具发票。

第七条发票内容应包括：（一）发票代码和发票号码；（二）开票日期；（三）收款人名称；（四）商品或服务名称、数量、单价和金额；（五）税率、税额；（六）开票人姓名；（七）购买方（消费者）名称、地址、电话等。

第八条发票管理人员在开具发票时，应仔细核对消费者信息，确保发票内容的真实性。

第三章发票保管第九条餐饮企业应设立发票专用保管柜，存放发票和发票存根。

第十条发票管理人员应定期对发票进行整理、分类，确保发票的整洁、有序。

第十一条发票保管期限为五年，到期后应按规定销毁。

第十二条发票管理人员离职时，应将所管理的发票和发票存根移交给接替人员，并办理交接手续。

第四章发票使用第十三条餐饮企业内部人员不得私自借用、转借、销毁或变卖发票。

第十四条餐饮企业不得为他人虚开发票，不得使用作废发票。

第十五条餐饮企业对已开具的发票，如因错误等原因需要更正，应按规定办理更正手续。

第五章奖励与处罚第十六条对严格遵守本制度，在发票管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成不良后果的，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或纪律处分。

饭店的发票管理制度

饭店的发票管理制度一、总则为了规范饭店的财务管理和税务纳税工作，保障财务数据的真实性和完整性，提高饭店的管理效率和风险控制能力，特制定本发票管理制度。

二、发票种类饭店发票种类主要包括：增值税普通发票、增值税专用发票、旅行发票等。

1.增值税普通发票：用于一般货物销售、劳务和服务业务。

开票金额在1000元以下可以开具。

2.增值税专用发票：用于购买固定资产、混凝土等建筑安装工程费、不动产等。

开具增值税专用发票的金额一般不限。

3.旅行发票：用于住宿费、餐饮费和交通费等，开具旅行发票的金额不得超过200元。

三、发票开具1.饭店接待部门在客人离店时，应及时为客人提供发票，并在客人离店前确认发票内容和金额无误。

2.饭店财务部门应对开具发票进行统一管理，确保每一张发票都经过审核和盖章。

3.饭店财务部门应定期对开具的发票进行核对，确保发票的数量和金额与业务流水匹配。

四、发票存档1.发票存档应按照国家相关法律法规规定的期限进行保存，一般不少于5年。

2.发票存档应按照发票种类、日期等信息进行分类存放，确保存档清晰明了。

3.发票存档应采取电子档和纸质档相结合的方式进行备份，确保数据安全性。

五、发票领用和销毁1.饭店财务部门应合理安排并控制发票的领用和回收，确保发票用途和合理性。

2.发票领用应经过领用申请和审批流程，确保发票的安全和合理使用。

3.发票销毁应按照国家相关法规进行，确保发票的安全销毁和信息保密。

六、发票管理责任1.饭店财务部门负责制定和执行发票管理制度，确保发票的规范管理和有效控制。

2.饭店各部门负有协助财务部门进行发票管理的责任，配合完成相关工作。

3.饭店领导应对发票管理工作进行监督和检查，确保发票管理的合规性和完整性。

七、附则1.本发票管理制度自公布之日起正式执行，如有调整和修订，应经过领导审批。

2.饭店员工应严格遵守本发票管理制度，不得私自篡改、伪造和盗用发票。

3.本发票管理制度应在饭店内部广泛宣传和培训，确保员工对发票管理制度的理解和遵守。

餐厅开票管理制度

餐厅开票管理制度第一章总则第一条为加强餐厅财务管理，规范开票行为，提升服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于餐厅内所有涉及开票的相关人员，包括财务部门、服务员、经理等。

第三条餐厅开票管理应遵循法律法规，确保开票真实、规范。

第四条餐厅应建立健全开票管理制度，定期进行培训，提高员工开票意识。

第五条本制度由财务部门负责执行，经理负责监督检查。

第二章开票流程第六条开票流程包括订单生成、结账、开票等环节。

第七条顾客点菜后，服务员需要确认订单内容，如有疑问应及时核实。

第八条顾客用餐完成后，服务员需将订单送至结账处进行结算。

第九条结账员核对订单内容及金额，如有出入应及时调整。

第十条财务人员开具发票，向顾客提供发票副本。

第十一条每月月底，财务部门对开票情况进行统计分析，及时发现问题并解决。

第三章开票内容第十二条餐厅发票应包括但不限于以下内容：名称、电话、地址、税号、开票金额、开票日期等。

第十三条发票领用和保管应按照相关规定进行，确保安全可靠。

第十四条发票使用过程中如有损坏或丢失，应及时报备并调整账目。

第十五条服务员应仔细核对发票内容，确保准确无误。

第四章开票监督第十六条经理及时关注开票情况，发现问题应及时处理。

第十七条财务部门应定期检查开票记录，确保准确无误。

第十八条餐厅应建立完善的开票监督制度，定期对开票流程进行检查。

第五章处罚规定第十九条违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、罚款、停职等。

第二十条对于恶意违规者，餐厅将视情况开除。

第二十一条对于发票造假等行为，餐厅将追究相关责任人的法律责任。

第六章附则第二十二条本制度自颁布之日起正式实施。

第二十三条本制度如有修改，将以正式通知的形式发布。

第二十四条本制度解释权归餐厅财务部门所有。

餐厅开票管理制度在餐厅财务管理中占有重要地位，规范管理，提高效率，确保服务质量。

只有遵循规定，切实履行职责，才能使开票管理工作更加规范、透明，为餐厅的发展提供有力支持。

规章制度-发票管理制度范本

规章制度-发票管理制度范本【发票管理制度】一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司的发票管理工作，确保发票的准确、合规和安全，保护公司的利益，提高工作效率和质量。

1.2 适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括财务部门、销售部门、采购部门等。

二、发票的种类和管理2.1 发票的种类：公司发票包括增值税发票、普通发票等。

2.2 发票保管：财务部门负责统一管理公司的发票，确保发票的安全、防伪和防篡改。

2.3 发票的开具：销售部门和采购部门在办理相应业务时，按照相关规定开具发票，并及时报备给财务部门。

2.4 发票的存档和归档：财务部门将发票按照规定的归档要求进行存档，并确保发票的完整性和可追溯性。

三、发票的使用和报销3.1 发票的使用：公司各部门和人员在办理相关业务时，必须使用符合规定的发票。

禁止使用无效、过期、伪造或他人的发票。

3.2 发票的报销：公司员工在办理差旅费、招待费等相关报销事项时，必须按照相关规定准备和提交发票，并确保发票的真实性和合规性，禁止虚报、冒报、假报。

3.3 发票的审批：财务部门负责对公司的发票进行审批，确保发票的准确和合规，同时将审批结果告知报销人员。

四、发票的监督和追溯4.1 发票的审查：财务部门按照公司的发票管理制度进行定期检查和抽查，对发现的问题及时处理，并向上级领导报告。

4.2 发票的追溯：若发票发生丢失、破损、遗失等情况，财务部门负责进行追溯和处理，并向相关部门和人员进行说明和纠正。

4.3 发票的违规处理：对于故意提供虚假发票、私自挪用发票、伪造发票等违规行为的，公司将采取相应的纪律和法律措施进行处理。

五、附则5.1 本制度经公司负责人批准后生效，并定期进行评估和修订。

5.2 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

5.3 本制度解释权归公司财务部门所有，如有需要，可以进行适当的调整和补充。

【注】此为一份发票管理制度的范本，具体内容和流程可根据公司实际情况进行调整和完善。

餐饮服务发票管理制度

第一章总则第一条为加强餐饮服务发票管理，规范餐饮服务市场秩序，保障消费者合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本地区所有餐饮服务单位，包括餐饮企业、餐馆、酒店、快餐店等。

第三条餐饮服务发票管理制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。

第二章发票的种类与使用第四条餐饮服务发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。

第五条餐饮服务单位在销售货物或者提供餐饮服务时，应当向消费者开具发票。

第六条餐饮服务单位开具发票应当符合以下要求：（一）发票内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、伪造、变造发票等违法行为；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的购买方和销售方信息准确无误；（四）发票的税率与税种正确。

第七条餐饮服务单位不得以下列方式开具发票：（一）开具与实际经营业务不符的发票；（二）擅自改变发票内容；（三）故意少开发票金额；（四）擅自购买、使用、转让、出租、出借发票。

第八条餐饮服务单位应当建立健全发票管理制度，确保发票的开具、保管、使用等环节符合法律法规要求。

第三章发票的保管与使用第九条餐饮服务单位应当建立发票保管制度，指定专人负责发票的保管工作。

第十条发票的保管期限为五年，自发票开具之日起计算。

第十一条餐饮服务单位应当妥善保管发票，防止遗失、损毁或者被盗。

第十二条餐饮服务单位在保管发票过程中，应当做到以下要求：（一）对发票进行分类、归档，便于查阅；（二）定期对发票进行清点、核对，确保发票数量与实际开具数量相符；（三）对发票的保管环境进行监控，确保发票安全。

第十三条餐饮服务单位在使用发票过程中，应当做到以下要求：（一）发票的购买方和销售方信息准确无误；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的税率与税种正确；（四）发票的开具、传递、保管等环节符合法律法规要求。

第四章发票的检查与处罚第十四条税务机关对餐饮服务单位发票的开具、保管、使用等情况进行监督检查。

小型餐饮管理制度发票范文

小型餐饮管理制度发票范文小型餐饮管理制度发票范文第一章总则第一条为加强对小型餐饮企业的管理，规范其发票管理制度，维护国家税收秩序，促进餐饮业的健康发展，根据相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于小型餐饮企业的发票管理工作。

第三条小型餐饮企业应当遵守国家有关发票管理的法律法规，保证发票的真实性、合法性、规范性，并按照相关要求妥善保管发票。

第四条小型餐饮企业应当建立健全发票管理制度，将发票管理纳入经营管理体系，加强内部控制，保障发票使用的安全性和准确性。

第二章发票种类及使用流程第五条小型餐饮企业的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等，其中增值税专用发票主要用于对外销售，增值税普通发票主要用于其他收支业务。

第六条小型餐饮企业使用发票的流程应符合以下要求：（一）收到客户付款后，根据实际销售情况开具发票；（二）发票由开票人员按照规定填写并加盖单位公章；（三）发票应当在开票当天或当月内交由会计人员进行上账处理；（四）发票应当妥善存档，按照相关规定保留备查。

第三章发票管理责任与要求第七条小型餐饮企业的发票管理由企业负责人负总责，公司会计负责具体执行。

第八条小型餐饮企业应当制定发票使用人员名单，明确责任人员。

发票使用人员应当具备相关业务知识和技能，并严格履行发票管理制度。

第九条小型餐饮企业应当加强对发票使用人员的培训和考核，确保发票使用的正确性和合法性。

第十条小型餐饮企业应当对发票使用情况进行定期检查，发现问题及时纠正，并对发票管理进行内部审计。

第四章发票存档和销毁第十一条小型餐饮企业应当建立健全发票存档制度，按照发票类型分类存储，并规定存档期限。

第十二条小型餐饮企业应当对发票进行编号，确保发票的连续性和完整性。

第十三条发票存档应当妥善保管，防止发票丢失、损坏或被窃取。

存档区域应设有防火、防水、防盗等设施。

第十四条发票存档期满后，应当进行销毁处理。

销毁过程应当由专人负责，同时制作销毁记录。

餐饮公司发票管理制度

第一章总则第一条为规范餐饮公司发票开具、管理及使用，确保发票的真实性、合法性和合规性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮公司内部所有发票的开具、管理及使用，包括但不限于增值税专用发票、普通发票等。

第二章发票开具第三条餐饮公司应严格按照国家税务部门的规定开具发票，确保发票内容真实、准确、完整。

第四条发票开具时，应使用规定的发票专用章，发票内容应包括但不限于以下信息：1. 发票代码、发票号码；2. 开票日期；3. 开票单位名称、纳税人识别号；4. 购买方名称、纳税人识别号；5. 商品或服务名称、规格型号、数量、单位、单价、金额；6. 购买方（收款人）开户银行及账号；7. 销售方（付款人）开户银行及账号；8. 附加信息（如有）。

第五条发票开具人员应确保发票内容与实际交易相符，不得开具虚假发票、虚开发票、伪造发票等违法行为。

第三章发票管理第六条餐饮公司应建立发票管理制度，明确发票的保管、使用、核销等环节的责任人和操作流程。

第七条发票应妥善保管，不得遗失、损毁。

发票存根联和发票联应分开保管，确保发票的完整性。

第八条发票保管期限按照国家税务部门的规定执行，过期发票应按照规定进行销毁。

第九条餐饮公司应定期对发票进行盘点，确保发票的账实相符。

第十条发票管理人员应定期对发票开具、管理及使用情况进行检查，发现问题及时整改。

第四章发票使用第十一条餐饮公司内部各部门、各岗位在办理业务时，应按照规定使用发票。

第十二条不得使用作废、伪造、非法印制的发票，不得将发票借给他人使用。

第十三条餐饮公司内部各部门、各岗位在使用发票时，应确保发票内容真实、准确、完整。

第五章奖励与处罚第十四条对严格遵守本制度，在发票开具、管理及使用过程中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第十五条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的个人或部门，给予警告、通报批评、罚款等处罚。

第六章附则第十六条本制度由餐饮公司财务部门负责解释。

单位食堂餐票管理制度

第一章总则第一条为规范单位食堂餐票管理，确保食堂资金安全，提高食堂运营效率，维护员工就餐秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位食堂餐票的发行、使用、回收及监督等环节。

第二章餐票发行第三条餐票的发行由食堂管理部门负责，按照以下程序进行：1. 根据员工人数及就餐需求，制定餐票发行计划，报请单位领导审批；2. 食堂管理部门与财务部门协同，按计划印刷餐票；3. 餐票发行时，应设立专门的发行点，由专人负责发放；4. 餐票发放时，应向员工说明餐票的使用规则和注意事项。

第四章餐票使用第五条餐票使用应遵循以下规定：1. 餐票仅限本单位员工在食堂就餐时使用，不得转借、转让或出售；2. 餐票按餐次使用，每餐限用一张；3. 食堂工作人员应认真核对餐票信息，确保餐票真实有效；4. 食堂管理人员应加强对餐票使用的监督，发现异常情况及时处理。

第五章餐票回收第六条餐票回收应遵循以下规定：1. 食堂工作人员在员工就餐结束后，应主动回收餐票；2. 回收的餐票应进行清点，确保数量准确；3. 食堂管理人员应定期对回收的餐票进行核查，防止餐票遗失或被滥用；4. 回收的餐票应及时上交财务部门，进行资金结算。

第六章监督与处罚第七条食堂管理部门应加强对餐票管理的监督，对以下行为进行处罚：1. 借用、转让或出售餐票的；2. 伪造、变造餐票的；3. 擅自回收或丢弃餐票的；4. 拖欠餐票费用的。

第八条违反本制度的相关责任人，应根据情节轻重，给予警告、罚款、停职等处罚。

第七章附则第九条本制度由食堂管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。

公司食堂发票管理制度范本

公司食堂发票管理制度范本第一条总则为了加强公司食堂财务管理，规范发票使用行为，保障税收合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条职责分工1. 财务部门：负责公司食堂发票的领购、开具、交付、保管工作，以及向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作。

2. 食堂管理部门：负责食堂采购、成本核算、财务报告等日常管理工作，确保食堂财务状况健康、合规。

3. 审计部门：对公司食堂发票管理进行定期审计，确保发票使用合规、合法。

第三条发票领用1. 食堂发票由财务部门统一领购，并根据食堂经营需要分发给食堂管理部门。

2. 食堂管理部门应建立发票领用登记制度，记录领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。

3. 食堂管理部门应确定专人负责发票的管理、领用、退回、开具等日常工作。

第四条发票开具1. 食堂发票仅限于公司食堂合法经营范围内使用，不得向外转让、出售。

2. 取得发票时，不得要求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具。

3. 开具发票时，应确保项目齐全、内容真实、字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章。

4. 不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。

第五条发票保管1. 食堂出办税员负责食堂发票的领用和保管，确保发票安全、完整。

2. 发票应存放于安全可靠的场所，防止丢失、损毁或被盗。

3. 食堂管理部门应定期对发票进行盘点，确保发票数量与记录相符。

第六条发票使用监督1. 食堂管理部门应加强对发票使用的日常监督，确保发票使用合规、合法。

2. 审计部门应定期对公司食堂发票管理进行审计，发现问题及时纠正。

3. 食堂管理部门应配合税务机关进行发票检查，提供相关资料，如实反映情况。

第七条违规处理1. 对违反本制度的食堂管理人员，公司将依法依规进行处理，视情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。

公司食堂发票管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司食堂财务管理，确保食堂收支透明，加强财务监督，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂的日常运营及财务管理。

第三条食堂发票管理应遵循合法、合规、透明、高效的原则。

第二章发票领取与开具第四条食堂发票由财务部门统一管理，食堂负责人负责发票的申请、领取和使用。

第五条食堂发票领取时，应填写《食堂发票领取申请表》，经财务部门审核批准后，方可领取。

第六条食堂发票的开具应遵循以下规定：1. 开具发票时，必须填写真实、完整的信息，包括购买方名称、地址、电话、税号、商品名称、数量、单价、金额等；2. 严禁开具虚假发票、虚开发票、伪造发票；3. 发票内容不得随意涂改，如需修改，应按规定程序办理。

第三章发票审核与报销第七条食堂发票审核应遵循以下规定：1. 财务部门对食堂提交的发票进行审核，确保发票的真实性、合法性；2. 审核通过后，由财务部门进行报销；3. 审核未通过的发票，应退还食堂并说明原因。

第八条食堂发票报销流程：1. 食堂负责人将发票提交至财务部门；2. 财务部门对发票进行审核；3. 审核通过的发票，由财务部门进行报销；4. 报销完成后，将报销凭证交还食堂负责人。

第四章发票存档与保管第九条食堂发票存档应遵循以下规定：1. 食堂发票应按照时间顺序进行分类、整理、归档；2. 存档期限为五年，过期后按公司规定处理；3. 存档资料应妥善保管，防止遗失、损坏。

第十条食堂发票保管应遵循以下规定：1. 食堂发票由财务部门负责保管；2. 任何人不得擅自查阅、复制、销毁食堂发票；3. 保管人员应定期对发票进行清点，确保账实相符。

第五章奖惩措施第十一条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 记过；3. 离职；4. 法律责任。

第十二条对严格遵守本制度，在发票管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。

第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

餐饮行业财务管理制度范文(6篇)

餐饮行业财务管理制度范文一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。

二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。

三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。

2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。

3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。

(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。

2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。

3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。

(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。

2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。

3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。

超过____元的按本条第1款规定执行。

(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。

2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。

3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。

小餐馆发票管理制度

小餐馆发票管理制度为加强小餐馆的发票管理，规范财务管理，提高效率和透明度，制定以下相关制度：一、发票种类及使用1. 根据相关法律规定，小餐馆应使用合法有效的发票，包括增值税发票、普通发票等，发票应附有餐厅名称、税号、地址及电话等信息。

2. 发票应在核销前填写完整，确保发票信息准确无误。

3. 发票应在销售交易后立即开具，不得事后追开。

二、发票存储与保管1. 发票应按照发票种类、日期进行分类存储，确保发票的整齐清晰。

2. 发票应由专人负责保管，定期核对存档，确保不遗漏。

3. 发票存档应当保存至少5年以上，以备税务查验。

三、发票领用、开具与领用1. 发票领用应由财务部门统一管理，设立发票领用登记簿，记录发票领用日期、用途、数量等信息。

2. 开具发票应按照交易情况进行，确保发票的真实性和合法性。

3. 领用发票时，必须填写领用单并由领用人签字确认，严禁领用他人或超额领用发票。

四、发票核销与报销1. 在发票核销过程中，应当核对发票信息与实际交易情况，确保一致性。

2. 发票报销应按照相关规定进行，报销申请需附上相关凭证和发票。

3. 严禁虚开发票或私自处理发票，一经查实，将严肃处理。

五、发票问题处理1. 如发现发票丢失或错误，应立即向上级主管报告并按相关程序处理。

2. 对于发票遗失的情况，应做好遗失报案手续，并重新核开发票。

3. 对于涉及到发票异常情况，应及时向税务局报备，并配合处理。

六、发票管理考核1. 设立发票管理考核机制，对于违反发票管理制度的行为，进行严格追责。

2. 定期对发票管理情况进行检查，及时发现问题并加以整改。

七、遵循法律法规1. 严格遵守国家相关税法法规，确保发票使用合法合规。

2. 加强与税务机关的沟通与合作，及时解决发票管理中的疑难问题。

以上为小餐馆发票管理制度，希望各部门严格遵守执行，保证财务管理的规范和透明度，促进小餐馆的健康发展。

餐饮公司发票管理制度

餐饮公司发票管理制度前言为了保证公司与客户的交易合法有效，规范财务管理工作，特制定本餐饮公司发票管理制度。

本制度旨在加强对发票和票据的管理、归档和审查，确保公司的财务管理工作得到科学、规范、有序的运作。

一、发票的种类1.普通发票普通发票是企业商品销售和劳务合同加工或修理服务的主要凭证之一。

公司内部所有开具的普通发票均应按照国家规定分类归纳、档案管理。

2.增值税专用发票企业开具销售货物和提供应税劳务的增值税专用发票是企业进行扣除进项税的主要凭证之一。

开具过的增值税专用发票必须严格按照相关法律规定进行存储、报送和归档。

3.其他票据其他票据主要包括收据、交款凭证、付款凭证等，公司最好制定具体的管理流程。

二、发票管理流程1.发票开具公司发票开具主要是按照财务需求进行开具，开具发票前，财务部门相关负责人要认真核对商品和劳务的相应项目和金额，确保相应的发票百分百正确、无误。

2.发票存储所有公司内部开具的发票必须按照种类分类存储，归档，财务部门要严格按照票据开具和存储的规定执行。

3.发票审核公司内部财务复核部门需认真对每一笔开具的发票进行审核，确保发票中的主要内容设置无误，发票号码按照开票规定进行设置。

4.发票报送发票报送是公司内部发票管理工作中非常关键的一环，财务复核部门必须按照规定及时、准确的将相关发票报送给税务部门，确保相关业务流程的正常有效。

5.发票归档财务复核部门在完成所有开票和报送工作后，必须及时将相关票据存档并做好日常维护和管理工作。

6.发票销毁所有过期的发票和销售退货的发票必须按照财务规定统一销毁。

三、管理流程监管和处罚公司对所有财务管理流程设置严格的监管标准，对违反相关账目保管及报销规定的人员，将会按照公司的行政管理规定进行相应处罚，并承担相应的法律后果。

四、结论公司的发票管理制度是财务管理体系中非常重要的一部分，对于规范公司的财务管理工作，减少财务风险和税务风险起到至关重要的作用，公司内部所有需要开具发票的业务人员必须严格遵守管理规定执行。

餐饮发票兑换管理制度范本

第一章总则第一条为规范餐饮发票的兑换管理，保障顾客权益，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本餐饮企业所有营业场所的发票兑换工作。

第三条发票兑换工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保顾客合法权益。

第二章发票兑换范围与条件第四条发票兑换范围：1. 本餐饮企业开具的有效餐饮消费发票；2. 发票金额在人民币100元（含）以上；3. 发票开具日期在本制度实施之日起三个月内。

第五条发票兑换条件：1. 发票须完整、清晰，发票信息与实际消费相符；2. 发票背面须有顾客签名或盖章；3. 发票未被涂改、损坏。

第三章发票兑换程序第六条顾客凭有效餐饮消费发票至指定兑换窗口进行兑换。

第七条兑换窗口工作人员应核对发票信息，确认发票符合兑换条件。

第八条确认无误后，工作人员为顾客填写兑换凭证，并收回原发票。

第九条兑换凭证应包含以下信息：1. 发票号码；2. 发票金额；3. 兑换日期；4. 兑换金额；5. 兑换方式（现金、礼品等）；6. 兑换人签名。

第十条兑换金额根据发票金额及兑换比例确定，具体比例由企业根据实际情况制定。

第四章兑换期限与退换货第十一条发票兑换有效期为三个月，过期发票不予兑换。

第十二条如顾客对兑换商品不满意，可在兑换之日起七日内退换货。

第十三条退换货时，顾客需提供有效兑换凭证及原兑换商品，经工作人员审核无误后，予以退换。

第五章管理与监督第十四条餐饮企业应设立专门的发票兑换管理部门，负责发票兑换工作的组织实施。

第十五条餐饮企业应定期对发票兑换工作进行自查，确保兑换工作的规范性和公正性。

第十六条鼓励顾客对发票兑换工作进行监督，对发现的问题及时向企业反映。

第十七条餐饮企业对违反本制度规定的行为，将依法追究责任。

第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行。

第十九条本制度由餐饮企业负责解释。

第二十条本制度如有未尽事宜，由餐饮企业根据实际情况予以补充。

公司食堂发票管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司食堂财务管理，规范发票管理流程，确保食堂收支的透明度和合规性，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂的所有经营活动，包括食堂的食材采购、员工就餐、食堂对外服务等方面。

第三条本制度旨在规范食堂发票的开具、使用、保管和核销等工作，提高食堂财务管理水平。

第二章发票管理职责第四条食堂财务管理部负责食堂发票的管理工作，具体职责如下：1. 制定食堂发票管理制度，并监督执行；2. 负责食堂发票的领购、开具、交付、保管和核销；3. 对食堂发票的使用情况进行监督检查，确保发票合规使用；4. 定期对食堂发票进行盘点，确保账实相符；5. 协助税务机关进行发票的查验和审计。

第五条食堂采购部门负责食堂发票的采购、核对和使用，具体职责如下：1. 负责食堂所需发票的采购工作；2. 对采购的发票进行核对，确保发票的真实性和合法性；3. 负责将发票交付给财务管理部进行保管；4. 按照财务管理部的要求，将发票用于食堂经营活动。

第三章发票开具与使用第六条食堂发票的开具应当符合以下要求：1. 发票内容应当真实、完整，不得涂改、伪造；2. 发票的开具应当及时，不得延迟；3. 发票的金额应当准确，不得多开或少开；4. 发票的开具应当符合国家税收政策及财务会计制度的要求。

第七条食堂发票的使用应当遵守以下规定：1. 发票应当用于食堂经营活动，不得挪作他用；2. 使用发票时，应当妥善保管，不得遗失、损毁；3. 不得使用过期或无效的发票；4. 不得使用非正规渠道取得的发票。

第四章发票保管与核销第八条食堂发票的保管应当符合以下要求：1. 发票应当分类存放，便于查阅；2. 发票的存放应当安全，防止丢失、被盗；3. 保管人员应当定期对发票进行盘点，确保账实相符。

第九条食堂发票的核销应当符合以下要求：1. 核销工作应当由财务管理部负责；2. 核销时，应当核对发票的真实性、合法性和完整性；3. 核销后的发票应当妥善保管，不得随意丢弃。

酒店业发票管理制度范本

第一章总则第一条为加强酒店业发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门、员工及合作伙伴。

第三条本制度旨在确保发票的真实性、合法性、完整性，提高财务管理水平，维护酒店声誉。

第二章发票种类与领取第四条本酒店发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。

第五条所有发票由酒店财务部统一管理，各部门、员工不得私自购买、保管、开具发票。

第六条需要使用发票的部门或员工，应向财务部提出申请，填写《发票领用申请表》，经批准后，由财务部负责发放。

第三章发票开具与使用第七条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

第八条收银员在开具发票时，应遵守以下规定：1. 严格按照发票格式填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁；2. 如为作废发票，应保证三联完整交回财务；3. 在开具发票时，应向客人说明发票种类、金额、用途等信息。

第九条收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误，签字后方可下班。

第四章发票保管与上交第十条所有发票由收银员负责保管，确保发票安全。

第十一条领用及上交发票时，应登记以下内容：1. 领用（交回）时间；2. 发票种类；3. 发票起止号码；4. 面值；5. 收银员签名。

第十二条发票用完后，应及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

第五章违规处理第十三条对违反本制度的行为，酒店将按照以下规定进行处理：1. 对擅自购买、保管、开具发票的，一经查实，将予以通报批评，并追究相关责任；2. 对虚开、伪造发票的，将依法追究法律责任；3. 对故意损坏、丢失发票的，将依法追究责任。

第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范酒店业发票管理，确保发票的真实性、合法性、完整性，提高财务管理水平，维护酒店声誉。