不可接受危险源清单
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
险情预告；
7、随时收集当地的气象预报，防止因暴雨造成的泥石流伤
害；
8、制定应急救援预案。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
统计单位：
统计时间：
编号：
序 号
作业点/工 序/部位
危险源名称/危险因素
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
备注
办公室、公 4 寓、食堂、 洪水
施工现场
淹溺、坍塌、冒 顶片帮、透水
1.建立极端天气灾害预警机制，与气象部门保持联系，接收
二
已制定控 制措施
气象部门发布的恶劣天气、灾害性天气信息； 2.从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制订监视检测措施；
机关及所有项目
3.制定应急救援预案。
办公室、公 2 寓、食堂、 地震
施工现场
物体打击、触电 、淹溺、火灾、 坍塌、其他伤害
4、工程开工，应对施工场所进行详细的水文、地质调查，从
场区规划、营地布置等方面尽量避开泥石流和滑坡体影响范
三
已制定控 制措施
围； 5、从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制定监视检测措施；
6、对施工区可能发生山体滑坡的部位，布置位移观测桩，按
相关要求确定险情等级，进行连续监测，发现险情，及时发出
三
已制定控 1.建立地震灾害预警机制，接收地震灾害信息； 制措施 2.制定应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
地质灾害（泥石流 滑坡 崩塌 地面塌陷）
物体打击、坍塌 、淹溺
1、各项目根据各自施工特点编制专项施工方案或措施性管理
方案；
2、各项目部的方案审批符合公司技术管理办法规定；
不可接受危险源清单
不可接受风险清单编号：序号涉及的危险活动或出现场合危险源名称风险现行控制措施风险级别进一步控制措施1 电器设备漏电触电人员伤亡综合办安排人员定期进行检修，发现异常及时维修或更换3加强检修频率，做好员工安全意识培训2超负荷用电电线着火未按规定配备消防设施火灾人员伤亡财产损失减少大功率电器的使用定期对消防设备进行点检3严格检查各部门按标准要求操作，杜绝大功率电器的使用；定期对消防设备进行点检，发现异常及时更换；定期进行消防预案的演练3 上下班途中交通意外交通意外人员伤亡做好交通安全法规及安全意识培训3定期进行交通安全法规及安全意识培训4 操作工人没有使用安全带预留洞口无防护高空作业周围无防护屋面未设防护栏杆及脚踏板电梯井无防护设施高空坠落人员伤亡安全意识培训，穿戴防护措施，设置醒目提示标准4加强检查，加强教育，提高安全意识；配备安全防护用品5管理人员违章指挥酒后上班违章作业上人屋面未搭设运输斜道工人没有按照要求佩戴好安全帽作业过程中十字交叉作业对人的伤害饰面材料采用玻璃板等危险物品意外伤害人身伤害财产损失作业指导书，配备劳保用品3加强检查，加强教育，提高安全意识；配备劳保用品6 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小灼伤人身伤害作业指导书，配备劳保用品3加强检查，定期检修加强教育，提高安全意识；7 手持砂轮机无防护罩浇油时没有设置警告标志不上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于1.4M意外伤害人员伤亡作业指导书，按要求执行，配备劳保用品3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；8 液化气的使用\储存油漆的使用\储存不当火灾爆炸人员伤亡财产损失按要求进行保存、使用4加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；9 施工现场临时用电不符合规范漏电保护器没有防潮措施浴室及热水器没有重复接地使用不符合标准的热水器触电人员伤亡及时进行检修，做好防触电保护3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；及时检修、更换不合格设备设施；10 灭鼠、灭蝇的药物使用、保管油漆、稀料的使用\储存不当中毒人员伤亡操作培训，穿戴防护措施3加强教育，提高安全意识尽量采用毒性小的产品填表人：审批: 编制日期:。
重大危险源(不可接受风险)或重要危险源清单
施工现场河 道临边、设 施不齐全
人员伤害
1
6
15
90
3级
施工现场做好安全防护，安装警 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 示标志。 新、邱两松、方汉庭、王建强
淹溺 3 暗涵清淤 有害气体
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴 唐广伟、孙 亮、吴振忠、吴夕 好救生衣，救生绳，现场专人监 南 护。配备足够照明。
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴 唐广伟、孙 亮、吴振忠、吴夕 好防护用品，配备氧气袋。 南
起重作业机 械及工具性 设备损坏人 能、功能不 员伤害 满足安全要 求
1
6
15
90
3级
起重作业机械及工具性能、功能 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 满足安全要求 新、邱两松、方汉庭、王建强
4 起重作业 指挥人员和 操作人员无 证上岗，未 设备损坏人 严格按照操 员伤害 作规程作业 或信号传递 不畅通
注： 1 、风险值 D及风险级别： <20,5级； D ：20-69,4级； D： 70-160,3级；D ：161-320,2 级； D： >320， 1级。2 级至 1级为重大职业健康安 全风险。
2、风险控制策划方式：D≥70，目标、管理方案、作用指导性文件。D <70，作用指导性文件。
1
6
15
90
3级
指挥人员和操作人员持证上岗， 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 严格按照操作规程作业，信号传 新、邱两松、方汉庭、王建强 递畅通
5 焊接作业
焊接作业人 有可能发生 员未持证上 火灾、触电 岗 事故
不可接受风险清单
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
不可接受风险清单
职业病
生产车间、动力车间
4
生产车间、仓库接触运行机械等岗位
运行机械防护不当或违章作业造成机械伤害
人员伤亡
生产车间、动力车间
5
生产车间接触锅炉、窑炉、蒸汽使用或检修的岗位
防护不当、泄漏或违章作业造成灼烫
人员伤亡
生产车间、动力车间
6
办公、生产场所使用或检修电器装置的岗位
设备漏电或违章作业导致触电
不可接受风险清单
序号
活动/产品服务
危险源
危害性
主要岗位
备注
1
办公、生产场所使用化学品和天然气、锅炉运行等过程
天然气泄漏、锅炉违规作业、管道维护过程中导致火灾、爆炸
人员伤亡或财产损失
办公场所、生产车间、
动力车间
2
生产车间、仓库储罐使用化学品过程中
化学品泄漏
腐蚀、害人体
生产车间、仓库、
动力车间
3
生产车间接触化学品、噪声、粉尘等岗位
人员伤亡
生产车间、动力车间
7
办公、生产运输场所
运动中的机动车辆引起伤害事故
人员伤亡
办公、生产运输
8
生产车间、动力车间使用天然气或原料仓清理
天然气泄漏、违规清理料仓导致窒息
人员伤亡
生产车间、动力车间
9
生产车间、动力车间
设备检修时违章作业造成物体打击
人员伤亡
生产车间、动力车间
10
使用、储存液氧岗位
液氧储罐泄漏造成低温冻伤
人员伤亡
生产车间、动力车间
11
登高作业
临边防护不当、或登高作业时违规操作造成高处坠落
人员伤亡
生产车间、动力车间
不可接受的风险及控制措施清单1
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒 塌等
二、运行控制 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°
不可接受风险清单
编制：
审核：
溺亡 批准：
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当； 木工点作业防火不当；空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当；采购变质污染的食物； 食堂食品超过期限；油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单
序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求，不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电，无漏电保护装置
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单1.爆炸性危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些物质或化学反应会引发爆炸，如气体泄漏、化学反应失控等。
控制措施：定期对设备和生产环境进行检查，确保无泄漏现象。
建立应急预案，定期组织演练。
2.毒性物质危险源：危险源描述：在工业生产过程中，接触有毒物质可能对工作人员和环境造成危害。
控制措施：严格按照相关操作规程进行操作，佩戴防护装备，并提供相应的紧急救治设施。
3.高温危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些设备或物体会产生高温，可能导致人员烫伤或火灾。
控制措施：为高温设备设置防护措施，如防护栏杆、隔离帘等。
培训工作人员正确使用个人防护装备。
4.高压危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些设备或管道会产生高压，可能导致爆炸、伤人等事故。
控制措施：定期对高压设备和管道进行检查，确保无漏气、漏液情况。
建立安全操作规程，培训工作人员正确操作。
5.坍塌危险源：危险源描述：建筑工地、矿山等场所存在建筑物或物品坍塌的风险，可能导致人员伤亡。
控制措施：建造坚固的支撑结构，确保建筑物的稳定性。
加强对工地的监管，制定安全操作规程。
以上只是一些常见的不可接受风险危险源和相应的控制措施，实际情况会因不同行业和企业而有所不同。
在制定不可接受风险危险源及控制措施清单时，应根据企业的具体情况进行评估，并采取相应的预防和控制措施，以确保工作场所的安全和员工的健康。
此外，在制定措施的同时，还需要做好应急预案的制定和培训，确保一旦发生事故，能够及时有效地进行紧急处置。
同时，还需定期对措施的实施情况进行监督和评估，及时进行修正和改进，以保持工作场所的安全性。
15 不可接受风险清单
3.交底加强现场巡查 1.制定隔离措施
2.对作业人员进行安 全技术交底
3.佩戴好个人防护用
品 4.加强现场巡
查1.制定防滑、防坠措
施 2.进行安全交
底 3.加强监督
巡查
备注
17 吊运重物捆绑不牢 违章作业
物体打击
1.进行安全交底 2.加强监督检查
18
立体交叉作业无防 护措施
防护缺陷
三宝四口 和高处作
业
19
高层建筑出入口无 防护棚或防护棚搭 设不规范
防护缺陷
物体打击
物体打击／高 处坠落
1.制定防护措施 2.进行安全交底 3.佩戴好个人防护用 品
1.编制安全方案 2.进行安全交底 3.使用前进行验收 4.加强监督巡查
4.加强监督检查
高处坠落
1.进行安全交底 2.派专人监护 3.加强监督检查
其它伤害
1.进行安全交底 2.穿戴个人防护用品 3.加强监督检查
高处坠落
1.进行安全交底 2.加强监督检查
高处坠落 物体打击
1.进行安全交底 2.挂警示标识牌 3.加强监督检查
1.对员工进行安全教 育 2.挂警示标识 牌 3.加强监督
违章作业/违 章指挥
1.编制临电方案
触电/机械伤害
2.进行安全交底 3.使用前进行验收
4.加强监督巡查
定
1.对用电线路进行验
27
配电线路的老化， 破皮未包扎
违章作业
触电
收 2.漏电保护器灵敏可 靠 3.接零保护良好
4.加强检查监督 1.电工持证上岗
28
对电箱进行检查维 修时未拉闸断电
违章作业
触电
2.漏电保护器灵敏可 靠 3.接零保护良好 4.电工不得单人作 业，穿戴防护用品
不可接受风险清单
不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。
不可接受风险
严重
将来 紧急
不可能
物理性
31
电源插头、 引发触电、短路甚至火灾 插座（损坏 、造成人员伤亡、财产损 严重
、松动） 失
将来 紧急
不可能
物理性
2
车间电工进行定期维修检测；操 作人员严格按照规范操作；
详见部门应急预案
不可接受
车间电 工
部门电工
2
操作远离易燃、易爆物品，操作 过程做好各项防范工作
详见部门应急预案
不可能
物理性
亡，财产损失
6
自动摊布机 操作、防护不当，发生手 的使用 或手指的严重伤残
严重
将来 紧急
不可能
物理性
因操作失当或电线老化、
7
自动裁床的 短路、裸露等引起触电， 使用 甚至火灾，造成人员伤
严重
将来 紧急
不可能
物理性
亡，财产损失
8
自动裁床的 操作、防护不当，发生手 使用 或手指的严重伤残
严重
不可接受
操作人
部门安全员/ 机修负责
2
部门安全员做好日常检查，各车 间配合
详见部门应急预案
不可接受
部门安 全员
部门安全员
2
部门安全员做好日常检查，各车 间配合
详见部门应急预案
不可接受
部门安 全员
部门安全员
经常、及时和供电、供汽、供水 部门保持联系，准确及时掌握供 给或暂停动向，一旦得知信息， 2 一是和供给部门协商尽量少停或 详见部门应急预案 不可接受 主管 不停，二是及通知各部门做好应 急准备，并对电水汽的供给和暂 停做好台账记录
将来 紧急
不可能
物理性
2
严格遵守操作规程，安排车间电 工定期检查设备线路，如遇异常 情况立即通知电工，不得擅自操 作
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
√ √ √ √
√ √
不符
符合 符合 √ 符合
3 1 3 1
6 6 3 6
7 40 15 7
126 240 135 42
重大 重大 重大 重大
带火种进入调压 站 易燃易爆品未隔 离/遇火种 剧毒药品丢失
11
时态
状态
序号
危险源
控制措施
1 2 3 4
人员吸烟 使用车辆 燃机
带火烟头 沙尘、大雨、大 雾天出行 路况不佳 气压/温度等参数 超限
√ √ √ √
√ √
√
符合
重大 重大 重大 3 6 7 126 重大
符合 符合
不符
教育员工烟头危害性，设置火灾感应设施，配备 灭火器、消防栓。 避免恶劣天气出行，出行时让专职司机开车，必 要时停车等待。 司机选择熟悉路段，或减速行驶，随时观测路况 严格执行燃机运行规程。 严格遵守燃气调压站管理制度，禁止穿带钉鞋， 随身携带的火种、手机等一切可能产生电火花的 通讯工具禁止带入站内，进入调压站前须临时存 放在巡检柜内，并触摸静电释放器释放静电；安 装必要额度安防设备；使用防爆工具；严格执行 运行巡检制度；持证上岗。 拆除地线时，严格执行操作票制度，提前交代好 带点地点，专人监护，唱票。 废水处理间平常上锁管理；尽量缩短在现场停留 的时间；配套相应的安防措施，如除湿装置、通 风设施、淋浴设施等；严格执行运行巡检制度， 及时发现设备异常，及时消除设备缺陷；现场禁 止吸烟、进食和饮水。 严格危险化学物品管理制度，危化品定点放置， 并严格执行领用使用制度。 加强员工安全教育，提高安全意识；严格安全考 核制度;严禁人员携带火种进入；现场设置禁火警 示标识。 按规定分类存放，易燃易爆品设专库存放；库房 严禁烟火。 对于剧毒药品要严格执行剧毒药品的领用制度， 完善领用程序必须在两人同时在场的情况下才能 领取。完善剧毒药品的保管标识。
√
5
燃机管理系统
调压站燃气泄漏 燃气泄漏，火灾/爆炸
√
√
不符
1
6
40
240
重大
6
电气运行
拆除地线时线路 搭在有电线路上 废水处理间浓硫 酸泄漏 危化品保存不当 丢失
触电/设备事故
√
√
符合
3
6
7
126
重大
7
化学运行
人身伤害√√不符33
15
135
重大
8 9 10
库房管理 巡检设备
危害社会 爆炸 爆炸 造成其他人员伤亡 √
不可接受危险源清单
活动/场所/人员/ 设备 评价 事故发 人员暴露 事故后 是否 风险/危害 直接 生的可 危险中的 果的严 风险值 重大 (可能导致的事故) 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 判断 能性 频繁程度 重性 (D=LEC) 危险源 （L） （E） （C）
火灾 人员伤害 意外伤害 设备事故/爆炸