汽车费用(车费)报销单
单位汽车票报销流程详解及注意事项
单位汽车票报销流程详解及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
简明报销流程
简明请款、报销流程每周周五进行报销日，报销者将同类正规发票粘于凭证粘贴单上，并写好《费用报销单》，无凭证或只有收据等凭证的，与发票分开填写。
一、日常用品及办公用品：由行政部经办人根据当月需求申请购买，金额超过1000元填写《付款申请单》，1000元以下填写《费用报销单》并附凭证；二、汽油费、汽车养护费、停车费等汽车交通费用：凭票填写《费用报销单》，凭证背面注明经办人及证明人（即入库者）；三、低值易耗品由申请人填写《采购申请表》交至采购处，采购经相关部门负责人审核后进行购买，购物后填写《付款申请单》或《费用报销单》并附凭证，凭证背面注明经办人及证明人（即入库者），经总经理批复后出纳付款；四、主材料辅材由仓管填写《付款申请单》，凭证背面注明经办人及证明人（即入库者），经总经理批复后出纳付款；五、差旅费由出差者填写《费用报销单》附凭证，凭证背签名，由总经理批复后出纳付款；六、其它送货上门直接付款类型，经办人填写《付款凭单》附采购申请表，凭证背面注明经办人及证明人（即入库者），至出纳处由受款人签字领款。
七、个人招待费及交通费由个人填写《费用报销单》附签名凭证，经总经理批复后出纳付款；八、凭证与《费用报销单》一同交至出纳，核对完由出纳交至总经理处审核签字后发款。
九、请款1、暂支：填写《暂支单》经总经理审批后出纳处领款；2、借款：填写《借条》经总经理审批后出纳处领款；十、《费用报销单》、《付款凭单》填写规范1、科目分类填写报销单：以下每小项只能填写一张报销单。
●管理费用类日用品、办公用品、福利费、差旅费、招待费、交通费、运费（含快递费）、维修费、汽油费、汽车养护费、其它。
●低值易耗品类●原材料类：墨水、器材、卷材。
●制造费用外发制作、安装费、零配件。
2、凭证（发票、收据或送货单）背面由经办人及证明人（一同购物，或入库者）签字确认。
十一、填写范例：。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元。
费用报销单
本人在此保证左列费用均符合XX单位的利益。
报销人员签名：
本人在此保证上述之人员业务发生真实，费用支出合理。
部门负责人签名：
本人在此保证上述人员所报费用符合公司财务制度规定，单证合法。
装
财务审核：
财务经理(或授权人)：
分管领导(或授权人)：
□ 财务总监：
订
□ 主管财务副总：
□ 总经理（或授权人）：
xxx公司
差旅费报销凭单
差旅费用合计：零元整
本行及以下不会打印
时间及目的地：请按出差目的地分列填写，一个目的地填写一列。
长途交通费：指两目的地之间乘坐交通工具及附带的费用，如飞机、火车、长途汽车，机场建设费、保险费。
（包裹装运在差旅杂费中）市内交通费：南京市市内交通费，含到机场的交通费，出差目的地的市内交通费。
餐费补贴：仅
指餐费补贴，
差旅杂费：其他各类出差的费用，如打印、复印、退票、签转、包裹装运等。
业务招待费：在外地的客户招待支出，含餐费与活动费。
办公用品：出差期间购买的礼品。
其他差旅费：未能取得发票的费用。
其他特殊情况，如实际住宿费中包含有军代表或外单位人员的住宿费等情形，请在备注栏内用铅笔注明。
备注：表格中显示为红色的单元格为必填内容，填写相应数据后颜色会自动取消。
证合法。
汽车交通费财务制度表模板
汽车交通费财务制度表模板第一章总则第一条为了规范企业的汽车交通费用支出管理，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有的汽车交通费用支出管理事项。
第三条汽车交通费用指企业为完成工作任务，使用汽车产生的相关费用，包括但不限于油费、过路费、停车费等。
第四条汽车交通费用的支出应符合企业相关规定，经过审批程序方可报销。
第五条企业的各部门应根据本制度的要求，制定相应的实施细则，并定期对执行情况进行检查。
第六条每月月底，各部门应对当月的汽车交通费用进行统计归档，报送财务部门备案。
第七条财务部门应对汽车交通费用的支出情况进行监督和审查，确保符合相关规定。
第二章财务制度第八条汽车交通费用支出应当按照国家有关规定和企业内部管理制度进行。
第九条汽车交通费用支出应遵循以下原则：（一）合理性原则，支出应符合企业的实际需求和预算限额。
（二）经济性原则，支出应尽可能降低成本，提高效益。
（三）规范性原则，支出应符合相关法律法规和企业规章制度。
第十条汽车交通费用支出应由经办部门提出申请，经部门负责人审批后方可进行支出。
第十一条汽车交通费用支出应及时报销，未报销费用不得搁置或挪作他用。
第十二条汽车交通费用支出应按照以下程序进行：（一）填写申请表，注明支出事由、金额及项目。
（二）提交审批，经相关部门负责人审批后方可支出。
（三）填写报销单，附上相关票据，报销金额不得超过预算。
（四）财务部门审核通过后，安排支付。
第十三条各部门应根据年度预算计划进行预算编制工作，以确保资金的有效分配和使用。
第十四条财务部门应建立相关文件档案，做好财务管理记录工作，以备查验。
第三章监督检查第十五条财务部门应定期对各部门的汽车交通费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条财务部门应对汽车交通费用支出进行分类统计，形成报表，分析支出情况，提出改进建议。
第十七条财务部门应对汽车交通费用支出的规范执行情况进行评估，定期向企业领导进行汇报。
第十八条对违反本制度规定的行为，应按照企业相关规定进行处理，严肃追究责任。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
财务报销单的填制
开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及帐号： 货物或应税劳务名 称 合 计 规格型号 单位 数 量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密 码 区
№ 00429928 开票日期：
第 四 联： 记 账 联 销 货 方 记 帐 凭 证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：
伍 拾 元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期 年 月 日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联 年 月
黑 龙 江 省 国 税 局 票 证 站 监 制
№
1033706
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
发生日期 报销内容 月 日
金额
单据 张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
附 单 据 张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费 用支出和一般办公费用支出，以及集中 报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业 型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由 客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款 项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付 款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全， 数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销 付款。
费用报销附件要求
发票 制作合同/协议
比价单 验收明细单
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
住宿附住宿清单， 无法提供在发票背 面注明电话联系备 查
验收要体现实际制 作明细，验收明 细，验收扣款等项 目
统一申请，集中采 购，整批购买要有 物品清单
费用报销附件要求
附件二
项目
附件名称
备注
项目
附件名称
备注
费用报销单
办公室、仓库 、场地租赁费
发票 租赁合同/协议 租赁申请报告
粘贴单
首次付款时提供合 同资料，财务部留 差旅费 存合同原件
物业管理费、 水电费、燃气 费
费用报销单 相关发票
粘贴单 费用报销单
邮递费
办公室、店面 装修费
相关发票 装修合同 装修工程验收单
粘贴单
电话费
汽车使用费 运输费
费用报销单 加油发票、路桥票、停车费发票
粘贴单 费用报销单 运输发票 运输清单/送货单回单
职工福利费 （饮水费、其 它）
证照费
购买办公设备 等资本性支出 （2000元以 上）
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
维修费
整批购买要有物品 清单
物料制作费
业务招待费
杂志、网络 等）
费用报销单 发票
报纸或平面广告复印件 粘贴单
材料/耗品/备 品
费用报销单 发票
出差申请单 出差费用报销明细表
粘贴单
费用报销单
发票 邮寄底单 粘贴单 费用报销单
发票 话费清单 粘贴单 费用报销单
发票 粘贴单 费用报销单 行政事业收据 粘贴单 费用报销单
费用报销管理规定(1)
1 目的根据QG/DA05-03《财务报销管理标准》的要求，为进一步明确费用报销的程序，本着厉行节约、有效控制费用支出的原则，特制订本规定。
2 适用范围2.1 本规定适用于太原炬能再生能源供热有限公司费用报销管理。
2.2 本规定包含差旅费、业务招待费、通讯费、汽车费用、等费用报销。
本报销规定未明确事项，由公司经营班子讨论决定。
3 管理职责3.1 财务部是本规定的归口管理部门，承担以下职责：3.1.1 负责本规定的制定、修定和宣贯；3.1.2 负责各部门费用的审稽和报销；3.2 各部门负责人负责按照本规定权限审批相关费用的借支和报销。
3.3 企管部是订票管理、定点消费场所、通讯费、车辆管理等业务归口管理部门。
3.3 费用报销要有及时性，当月报销上月的；工程人员在外地的可寄回所发生的票据，所发生的邮寄费可以于下月报销。
过期均按照放弃报销处理。
4 管理内容和要求4.1 差旅费（及市内交通费）报销相关规定4.1.1 乘坐飞机的费用报销4.1.1.1 乘坐飞机的费用是指：机票(含机场建设费)、保险费。
4.1.1.2 总经理（包括随行人员）出差乘坐飞机可以凭票按实报销，随行人员不再另报差旅费。
4.1.1.3 部长、人员出差乘坐飞机，可以报销Y级以下的飞机票、保险费、机场建设费，其他费用不予报销。
4.1.1.4 其他人员出差，确因情况特殊需乘坐飞机，须事先填写表1“乘坐飞机申请单”，经部门负责人，总经理批准，方可报销经济舱飞机票、机场建设费，其他费用不予报销。
事先未经审批的不予报销。
4.1.1.5 职员外出或回公司，乘坐飞机的出发地和回程目的地定为太原武宿机场，费用计算也以此为标准，如果改变乘机地点，需有审批手续，否则高出的费用，不予报销。
4.1.2 乘坐轮船的费用报销4.1.2.1 总经理出差乘坐轮船凭票按实报销。
4.1.2.2 部长级人员出差，乘坐轮船三等以下舱位（含三等），凭票报销，其他费用不予报销。
4.1.2.3 其他人员出差，限乘四等以下舱位，费用按实报销，其间不计伙食补贴和其他费用。
关于车辆费用报销标准及有关问题的规定范文
关于车辆费用报销标准及有关问题的规定范文
1、汽车费用包括汽油费、停车费、过路（桥）费、洗车费、每月一次打蜡费。
违章费用一律不报。
2、费用报销以每月月初至月终为结算期，在此期间内发生的费用在费用限额内报销，报销须在次月10日前完成。
例如在7月18日购车，则从7月18日到7月31日发生的费用可以7月份的额度内报销。
8月1日起发生的费用在8月的报销额度内报销。
3、如有一次支付的全年或多月的费用，例如全年的停车费、过路过桥费按期限摊到每个月的限额去。
4、公司实行定点加油（由公司指定）、定点维修（如有生产商指定的按生产商指定，如无则按公司指定）的车辆管理办法，汽油费统一由公司支付，费用按月记入限额中，维修费必须凭发票及维修清单由公司支票付款。
5、因公出差到深圳以外的长途费用凭出差申请单另行填写报销单，出差申请单应注明时间、事由及路线，汽油费用根据路程核定补贴，过路费、停车费凭发票报销，实报实销。
6、销售员的费用从其千分之三的销售补贴中支付。
公司车辆报销财务制度范本
公司车辆报销财务制度范本一、总则为了规范公司车辆使用和报销的管理，保障公司资金的合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和报销管理，所有公司员工都必须遵守本制度。
三、车辆使用管理1. 车辆的使用必须符合公司的相关规定，禁止私自使用公司车辆进行私人活动。
2. 使用公司车辆出差或其他工作需要，必须提前向主管领导申请，并填写《出车申请表》，经批准后方可使用。
3. 出车期间必须按照规定的路线和时间行驶，不得擅自更改行车计划。
4. 在使用过程中，应注意遵守交通规则，保证车辆的安全驾驶。
5. 出车结束后，必须及时填写《用车记录单》，记录里程数、油耗等信息，由主管领导审核签字。
四、车辆报销管理1. 公司对车辆的报销采取实报实销制度，即凭有效凭证报销。
2. 车辆相关费用包括加油费、过路费、停车费、维修费等，凭有效发票或收据报销。
3. 加油费必须在加油站索取发票，并填写《加油记录表》，作为报销凭证。
4. 过路费、停车费等费用也需出具相应的发票或收据，并填写《费用记录表》。
5. 维修费用需提供维修站开具的维修单或发票，并填写《维修记录表》。
6. 行车过程中引发的车辆事故或损坏，需及时报告给主管领导，由公司安排维修，费用由公司承担。
7. 车辆报销单需填写清楚报销事由、费用金额、报销日期等信息，并由申请人、主管领导签字确认后方可报销。
8. 车辆报销单需在报销时间规定内交至财务部门办理报销手续。
五、违规处理1. 如有公司员工违反本制度规定使用或报销车辆的，将进行相应处理。
2. 对于私自使用公司车辆进行私人活动的违规行为，将按公司相关规定进行纪律处分。
3. 对于虚报车辆费用或擅自调换报销凭证等行为，将取消其报销资格，并追究相应责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责制定和执行，如有需要可以根据实际情况进行调整修改。
2. 本制度从公布之日起生效，适用于公司所有车辆的使用和报销管理。
3. 公司所有员工必须遵守本制度，如有违反者将受到相应的处罚。
出差报销交通费的财务制度
出差报销交通费的财务制度引言为了规范公司员工出差报销交通费的行为，保证财务安全，公司特制定了出差报销交通费的财务制度。
本制度适用于公司全体员工，在出差期间发生的交通费用的报销。
申请流程员工在出差报销交通费前，需要先向所在部门的经理提出申请并得到批准，得到批准的员工方可在出差期间产生相关的交通费用。
出差结束后，员工需要向财务部门提交出差报销单，并在报销单中清晰地列出交通费用的详细内容。
报销要求出差交通工具出差报销交通费包含的交通工具为飞机、火车、公共汽车、轮船以及出租车等公共工具。
出差期间使用私家车的，不可在报销范围内。
交通费用标准公司的出差报销交通费以实际消费为准，需要提供发票和费用明细。
在报销范围内的交通费用包括机票、火车票、公共汽车车票、轮船票和出租车费等。
在遇到不可抗力因素如罢工、自然灾害等不能按规定途径出行的情况下，经由部门经理审批，可按一定比例的报销标准进行报销。
报销金额报销金额以实际发生费用为准，如需报销的费用在部门规定的范围内，报销金额不得超过同类商品或服务在市场上规定的最高价的80%。
如需报销的费用未在部门规定范围内，需额外获得部门经理的批准。
发票要求员工在产生相关的交通费用后，需要及时索取行程发票并保存好。
发票需要在报销单上贴明，并在报销单中清晰地列出发票的相关信息。
只有发票与报销单一一对应且内容详细，财务部门方可受理，如遇有内容不清楚或不对应等问题，需员工补全或重新核对。
结语本制度的实施，将有助于规范员工的交通费用报销行为，保证公司的财务安全。
同时也提醒员工，在出差期间要把交通费用的报销明细做好，以便于日后的对账和统计。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
费用报销单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门（单位）/个人：报来自日期：年月日
附件
张
报销项目说明（简述）
报 费用类别
销
数 金额
备
注
单据张数
报销合计金额(大写)： 经报人： 核实金额大写(财务填写)： 审 部门负责人（签章） 核 财务审核（签章） 保管验收证明人：
¥：
¥： 意 见
费用类别：□接待费 □差旅 费 □办公用品采购（劳保用品） □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写； 2、原始单据（发票、收据、 证明文件等）请按时间顺序粘贴 此单背部； 3、报 销 流 程 ： 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总（副）经理。
副总经理审核（签章）
总经理审核（签章）
汽车维修报销合同模板
汽车维修报销合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为维护双方合作关系，加强信任和沟通，特订立本合同，共同确立各项事宜，以明确双方责任，维护双方合法权益。
一、服务内容1. 乙方为甲方提供汽车维修服务，包括但不限于更换零部件、保养、维修、故障排除等工作。
2. 乙方提供的服务应符合相关法律法规要求，并确保维修质量符合标准。
3. 乙方应及时、完整、准确地向甲方报告汽车维修情况，并在维修结束后提供相关维修报告和发票。
二、服务费用1. 乙方提供的汽车维修服务费用应按照双方协商一致的价格计算，甲方应按照协商的支付方式及时支付相关费用。
2. 如需更换零部件或进行其他额外费用支出，乙方应及时向甲方报告，并经甲方同意后才能进行相关维修工作。
三、保修期1. 乙方提供的汽车维修服务享有保修期，具体保修期限为双方协商一致的时间。
2. 在保修期内，如汽车出现相同故障，乙方应免费进行再次维修。
3. 保修期内的保修不包括人为损坏和其他非质量原因导致的维修。
四、违约责任1. 任一方未能履行合同规定义务的，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付费用的，应承担滞纳金等违约责任。
3. 乙方未按照约定提供维修服务的，应承担相应的赔偿责任，并负责重新维修或退还相关费用。
五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获知的对方机密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 双方应对相关信息保密，否则应承担法律责任。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应依法进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
4. 本合同解释权归甲方。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为汽车维修报销合同模板，若无异议，请双方签字盖章确认。