工资管理系统操作办法
会计电算化实验报告UFO报表
广东培正学院用友U8系统实训的总结报告专业: 财务管理班级: 09本科财务管理1班姓名:房素凤学号: 200951302025教学班: 007成绩:日期:2012—6-15目录第一部分:报表统统一、实验目的及要求1.1实验目的 (1)1.2实训要求 (1)1.3实验原理 (1)二、实验主要设备 (1)三、实验内容及步骤 (2)3。
1启动报表 (2)3.2制作报表 (4)3。
3结果与分析 (6)第二部分:薪资管理系统一、实验目的及要求1。
1实验目的 (7)1.2实训要求 (7)1.3实验原理 (7)二、实验主要设备 (7)三、实验内容及步骤3。
1薪资管理系统初始化 (8)3.2工资类别设置和管理 (10)3。
3薪资管理系统基础设置 (12)3.4其他业务处理 (14)四、实验结果与分析 (15)第三部分:总结与心得 (16)广东培正学院实验报告学院: 广东培正学院专业:会计学系班级: 007 成绩:姓名:房素凤学号:200951302025 组别:无组员:无实验地点:C302 实验日期: 2012.3—6 学生签名:项目名称: UFO报表系统一、实验目的及要求:实训目的:通过本课程的学习,使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上,理解用友财务软件的设计理念,熟练应用用友软件的财务链和固定资产与薪资的各模块,借助于用友财务软件的操作说明,能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。
实训要求:通过本课程的开设,使同学们熟练完成财务链和固定资产与薪资的处理流程操作并与财务链连接起来,为同学走向工作岗位奠定基础。
二、实验原理—ERP基本知识ERP系统的主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理,协调企业各管理部门,围绕市场导向开展业务活动,提高企业的核心竞争力,从而取得最好的经济效益。
所以,ERP首先是一个软件,同时是一个管理工具。
它是IT技术与管理思想的融合体,也就是先进的管理思想借助电脑,来达成企业的管理目标。
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证:1、填制凭证(凭证菜单下→填制凭证):点击增加→选择凭证类别(记帐凭证)→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入(选择)借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入(选择)贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目,系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证:在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改,再点击保存。
注意:当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时,可以修改其他人做的凭证,只要修改了,制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证:先作废,后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”(该凭证左上角出现“作废”二字)→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意:删除凭证时必须是未审核,未记帐的情况下。
如果已月末结帐,应先取消结帐,取消记帐,取水审核之后再删除。
二、审核凭证:凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统:点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核,也可以成批审核凭证(建议使用单张审核,确保凭证的正确)。
三、出纳签字:凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统:点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。
签字时可以单张签字,也可以成批签字(建议使用单张签字,确保凭证的正确)。
此选项由系统设置选项中定义,如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证,必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选,由客户自行决定。
南航网上财务平台操作指南
提示:“是否计税”默认为 “是”,如果选择“否”,审核 状体显示“未审核”,请致电 84896065 审核(工作日),待 审核通过后,方可打印。
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薪酬网上报账系统
2、信息录入-手工录入
薪酬发放-学生薪金发放
财务查询系统
录入学生学号
删除 学生 信息
注意:使用Tab键或鼠标跳至下一单元格;按“回车”键录入下一位学生 信息,点击“删除”按钮可删除该行学生信息 。
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网上报账系统-借款
薪酬发放管理系统
(1) 选择项目
财务查询系统
(2) 填写借款 金额
(4) 选择预冲账日期
(3) 选择借款用途 因“用途”不是非常明细,因此“摘要”是对“用途”的补充,如“用途” 选择“差旅费”,“摘要”中可补充差旅的地点等信息。
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网上报账系统-借款
薪酬发放管理系统
财务查询系统
在需要同时办理几种业务的情况下,如差旅费、借款或其他日常报销
内容时,可暂不确认预约,待其他业务继续预约至待预约状态后,在首页
“待提交业务”选项中同时勾选多份一起确认预约,生成一份预约业务。 (因格式、内容不同,预约单需分别打印)
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网上报账系统-日常报销
薪酬发放管理系统
财务查询系统
3. 提交预约单
1、进入 待预约界面
2、点击并确定,进入预约成功界面
小贴士:点击“打印预约单”后会打印页面将出 现在新窗口中
3、打印预约单27
网上报账系统-日常报销
薪酬发放管理系统
财务查询系统
4. 打印预约单
预约单还可在首页“已提 交业务”里打开并打印。
如果此处无条 码及二维码生 成则表示预约 未成功提交, 需要重新修改 哦~
薪资管理制度 工资薪酬的管理制度(优秀11篇)
薪资管理制度工资薪酬的管理制度(优秀11篇)薪资管理制度篇一公平性原则:外部公平性、内部公平性、个人公平性;竞争性原则:与同地区同行业同等要求同等职位相比,薪酬福利具有竞争力;激励性原则:结构和指标比较合理,能最大限度调动广大员工的积极性;经济性原则:按“所产生的价值比成本更重要”的原则,用最少的钱办最多的事;合法性原则:符合国家《劳动法》和其它相关法律法规;简单实用原则:集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制,并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。
依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要;依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平;依据员工付出劳动量的大小;依据职务的高低;依据技术与训练水平的高低;依据工作的复杂程度;依据年龄与工龄;依据劳动力和人才市场的供求状况;(一)本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。
(二)如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时,需由人力资源部牵头成立薪资管理委员会共同处理。
(三)在日常工资核算中,由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发,行政办负责打卡管理及打卡钟管理,财务部负责工资计算。
基本薪资由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。
津贴电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。
奖金由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。
超时工资加班费。
业务提成销售激励。
第一层级:总裁;第二层级:副总裁;第三层级:总裁助理;集团总监;下属公司总经理;第四层级:集团副总监;下属公司副总经理;第五层级:集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长;下属公司总经理助理;第六层级:集团部门副部长、副主任;下属公司副厂长;第七层级:集团主管级;高级工程师;高级会计师;第八层级:分管主任级;公司专员级;工程师;会计师;高级秘书;高级技师;第九层级:职员级;助理工程师;助理会计师;秘书;技师;组长;第十层级:班长;技工;第十一层级:普通员工;岗位职能等级薪资:每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资,同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。
人力资源管理信息系统管理办法.doc
人力资源管理信息系统管理办法1XX公司人力资源管理信息系统管理办法第一章总则第一条为及时、准确掌握公司的人力资源状况,提高公司各单位的人力资源管理水平,进一步发挥XX人力资源管理信息系统和XX人力资源管理信息系统的作用,特制订本办法。
第二条信息系统是人力资源管理工作的平台和重要管理工具,公司人资系统人员必须熟练使用这一工具,做到业务流程畅通无阻,数据信息维护及时准确。
第三条信息系统按“统一管理、分级维护、授权操作”的原则进行管理。
第二章工作职责及权限管理第四条公司人资部管理员负责维护信息系统的正常运行,调整信息系统基层管理员权限,定期进行数据备份,保证服务器、信息系统数据安全,监督、指导基层管理员做好系统维护。
第四条公司人资部人事管理员职责:1、负责系统内管理人员入职及信息录入工作;2、负责系统内管理人员岗位变动审批工作;3、负责系统内管理人员技术职称审批工作;4、负责系统内管理人员专工审批工作;5、负责系统内组织机构变动工作;6、负责人事报表的审核工作。
第五条公司人资部劳动管理员职责:1、负责系统内操作人员入职及信息录入工作;2、负责系统内操作人员岗位变动审批工作;3、负责系统内操作人员职业技能审批工作;4、负责系统内操作人员首席技师审批工作;5、负责系统内员工劳动合同信息维护工作;6、负责劳动报表的审核工作。
第六条公司人资部薪酬管理员职责:1、负责系统内工资审批发放工作;2、负责系统内员工岗位变动的工资变动;3、负责系统内员工知识分子补贴待遇的审批工作;4、负责薪酬报表的审核工作。
第七条公司社保部保险管理员职责:1、负责系统内各项社会保险缴纳审批工作;2、负责系统内各项社会保险相关数据的维护工作;3、负责保险报表的审核工作。
第八条公司财务部住房公积金管理员职责:负责系统内员工住房公积金基数的调整与维护。
第九条公司人资部领导职责:负责员工姓名、出生日期和参加工作时间变动的审批工作。
第十条基层管理员负责划分本单位操作人员操作权限,监督、指导基层操作人员做好业务操作。
人力资源信息系统管理办法
人力资源信息系统管理办法(试行)第一章总则第一条为及时准确掌握公司人力资源状况,充分发挥人力资源信息系统作用,提高公司人力资源管理水平和工作效率,制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位、各直属项目部对人力资源信息系统的管理工作。
第三条人力资源信息系统(以下简称“信息系统”)是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的,并且应用在人力资源管理领域的人机一体化系统。
信息系统是人力资源管理现代化的重要工具,公司及所属各单位人力资源部门都应掌握并较好地使用这一工具,做到人员信息准确、业务流程顺畅。
第四条信息系统管理遵循“统一管理、分级维护、授权操作”的原则。
第二章工作职责及权限管理第五条信息系统管理职责和管理模式(一)公司人力资源部是信息系统的主管部门,负责信息系统的安装、管理、检查、指导以及与系统项目组的联系与协调工作。
(二)公司各单位对信息系统的应用实行归口管理,由各单位人力资源部门统一负责。
各单位所属项目对人力资源信息系统的维护和管理权限,由各单位根据实际情况确定。
(三)公司各直属项目部对人力资源信息系统的维护和管理权限,由公司人力资源部确定和设置。
第六条信息系统管理人员工作职责及权限(一)公司人力资源部设置一名信息系统管理员,主要负责维护系统的正常运行,设置和调整所属各单位信息系统管理员的权限,刷新系统组织机构,定期进行数据备份,对各单位的业务进行指导和监督。
(二)公司各单位人力资源部门应指定专人作为信息系统管理员和业务人员,分别负责系统管理和其他业务工作。
公司各单位要及时维护、更新员工信息,确保各项信息准确全面;同时要及时解决项目用户在业务操作中遇到的问题,并将不能解决的问题及时向公司反映(填写《系统问题反馈单》,见附件1)。
(三)公司各直属项目部不设系统管理员,每个项目设置一个账号用于各项业务操作。
(四)各级人力资源业务人员(含项目操作人员)应在各自的权责范围内使用系统,及时在系统内进行业务操作,维护与本业务有关的信息数据。
财政工资统发系统(单位版)-操作手册
财政工资统发系统(单位版C/S)培训手册目录前言 ..................................................... 错误!未指定书签。
系统主要操作流程指南 ..................................... 错误!未指定书签。
第一章业务处理 ........................................... 错误!未指定书签。
第一节系统登录.......................................... 错误!未指定书签。
第二节人事工资信息................................... 错误!未指定书签。
一级节点-单位信息.................................... 错误!未指定书签。
二级节点-工资类别.................................... 错误!未指定书签。
第五节设置输出格式...................................... 错误!未指定书签。
第六节人事工资查询...................................... 错误!未指定书签。
第七节工资数据统计.................................... 错误!未指定书签。
第八节人事工资变动情况.................................. 错误!未指定书签。
第九节单位工资汇总表.................................... 错误!未指定书签。
第十节新增人员审批表.................................... 错误!未指定书签。
第五章系统管理 ......................................... 错误!未指定书签。
公司薪酬管理制度细则
公司薪酬管理制度细则规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而员工的工资发放问题,也有着薪酬制度的管理规范。
下面是由作者给大家带来的公司薪酬管理制度细则7篇,让我们一起来看看!公司薪酬管理制度细则篇1第一章总则第一条按照公司经营理念和管理模式,为建立与市场接轨的薪酬体系,能够达到激发员工积极性,形成留住人才和吸引人才机制,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度,特制定本方案;第二条本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工;第三条结合公司的生产、经营、管理特点,建立起公司合规的工资分配制度第二章制定原则第四条薪酬分配的应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则,按照各尽所能,按劳分配;第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点,公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统,构成公司的薪酬体系,包括年薪制,结构工资制,工资特区及临时性员工工资制。
第三章年薪制第六条本制度适用于以下人员:1、董事长、总经理;2、副总经理;3、董事会约定的其它人员。
第七条年薪制采用模式为:年薪=基薪+绩效年薪(经营利润×提成比例)1、基薪按月预发(年基薪额的1/12)或根据合同约定兑现;2、绩效年薪,在公司财务年度经营报告经审计后核算。
第八条实行年薪制的员工,需支付风险抵押金,若经营业绩不良,则用抵押金冲抵;第九条年薪制考核指标还可以与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩,进行综合评价;第十条年薪制须由董事会专门做出实施细则第四章结构工资制第十一条适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。
第十二条工资模式工资总额=基础工资+工龄工资+绩效工资+津贴+其它一、基础工资=基本工资+岗位工资(一)基本工资参照当地职工平均生活水平,生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定,在工资总额中占(35%—45%)(二)岗位工资根据职务高低,岗位的繁简轻重、工作辛苦条件确定1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否,在本企业从业时间长短等因素而确定。
广东省人事工资管理系统常见问题4
广东省人事工资管理系统常见问题1.在安装的时候,提示aspnet或administrator不是有效的用户或组,导致安装中断。
答:可以安装,这是因为权限的问题。
遇到aspnet或administrator不是有效的用户或组的时候,可以在控制面板->计算机管理->用户和组里,添加aspnet或administrator这个用户,并将它设置为隶属于administrators组,再重新安装。
2.在安装的时候,SQL Server桌面引擎安装不上去。
答:这种情况,可以运行安装光盘目录底下的“下级版\ISSetupPrerequisites\Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) SP3a”文件夹中的“Helper.exe”文件,单独安装SQL数据库引擎,在安装的过程中根据不同的电脑配置,可能持续的时间会比较长,十几分钟到半个小时候都是正常的,只要安装的过程之中没有提示失败,就可以继续。
顺利安装完成之后,可以重新安装工资系统。
另外,也可以参考官方的一些解决方法,其实根据实际操作的情况,一般不起作用。
以上办法都不行的话,只能是安装一个SQL数据库企业管理器,并安装一个工资系统规定的数据库实例:实例名为:GZGLXT;用户名为sa;密码:9e473d24。
顺利安装完成之后,可以继续安装工资系统。
3.在登录系统的时候,出现sa用户登录失败,系统没有办法登录。
答:出现这个情况,出错页面一般会有“can not open the database…”之类的信息。
这种问题一般是可以进入登录页面,录入用户名和密码,但是点击登录后就会出现出错信息。
这说明数据库文件已经被删除,或被破坏。
只能通过初始化数据库,然后恢复数据库备份来解决。
还有安装一个系统补丁。
具体的操作如下:○1开始菜单->所有程序->广东省人事工资管理系统(上/下级版)—>初始化数据库。
工资结算流程管理制度
工资结算流程管理制度一、工资结算流程管理制度的概述1.1 本制度的目的是为了规范企业的工资结算流程,确保员工获得应得的工资报酬,保障企业和员工的合法权益,提高企业的管理效率。
1.2 本制度适用于所有员工的工资结算工作,包括但不限于固定工资、绩效工资、奖金、加班费等各种形式的工资报酬。
1.3 本制度需要与企业的财务制度、薪酬方案、绩效考核制度等相关制度相配合,形成一个有机的协调体系。
二、工资结算流程管理制度的具体内容2.1 工资标准的确定根据企业的薪酬管理政策和薪酬调查结果,确定各类员工的工资标准。
根据员工的工作性质、工作经验、层级等因素,确定不同员工的薪酬水平。
2.2 工资核算每月底,各部门需要上报员工的考勤数据、加班情况、假期情况等相关数据到人力资源部门。
人力资源部门根据这些数据进行员工工资的核算,计算出每位员工应得的工资报酬。
2.3 工资发放经过核算之后,人力资源部门将工资报酬数据传递给财务部门,由财务部门进行工资的发放。
工资发放的方式可以是银行转账、现金发放等多种方式,但需要确保工资的及时、准确发放到员工手中。
2.4 工资变动的处理对于有工资变动的员工,需要及时更新员工的工资信息,并进行相应的调整。
如晋升、降职、调岗、调薪等情况均需要做出相应的调整。
2.5 工资报表的生成每月底,人力资源部门需要生成工资报表,用于反映员工的工资情况。
这些报表需要提交给企业的领导层和相关部门,供其审核和查验。
2.6 工资异议的处理如果员工对其工资报酬有异议,需要及时与人力资源部门联系,提供相关证据材料,以便及时进行核查和调整。
2.7 工资结算的统计分析每月末,人力资源部门需要对本月的工资结算情况进行统计分析,以便及时掌握工资发放的情况,发现问题并及时予以解决。
2.8 工资结算的档案管理人力资源部门需要对员工的工资相关信息进行档案管理,包括工资调整的记录、工资核算的凭证、个人工资条、年度工资总表等相关资料,以便日后查询和复核。
企业员工薪资调整管理办法
企业员工薪资调整管理办法企业员工薪资调整管理办法(篇1)一、总则为实现“吸引人才、留住人才、激励人才”的目的,公司实行公平合理的薪酬福利管理体系,端正员工工作态度,激发员工工作热情,提升优秀员工保留度和提升员工对公司的忠诚度,根据公司情况特制定本制度。
二、薪酬结构1、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
2、固定工资包括:基本工资。
固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
3、浮动工资包括:绩效工资。
浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
4、员工薪酬扣除项目包括:个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
5、员工薪酬发放时,均应当认真核算;对公司计发的劳动报酬有异议的,须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议;收到报酬两周内未提出异议的,视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
三、薪酬系列1、公司根据不同的职务性质,分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
2、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
3、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
4、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
四、薪酬计算方法1、薪酬计算方式:实发工资=应发工资—扣除项目应发工资=固定工资+浮动工资=基本工资+绩效工资2、薪酬标准的确定:⑴ 固定工资根据员工的职务及所属薪酬系列,确定员工薪酬等级,再根据员工的薪级,确定对应员薪酬标准。
参见《员工职务等级表》、《员工基本薪酬等级表》⑵ 绩效工资根据《员工绩效工资标准表》确定绩效标准,每月根据其工作表现,每一层级的绩效工资按考核结果确定个人绩效系数,计算绩效工资。
绩效工资=绩效工资标准 x绩效系数,具体内容详见《绩效考核办法》。
五、员工福利员工除了按照国家相关劳动法规,享受社会保险福利、法定带薪假等基本福利外,经考核合格,还享受以下福利:1、工龄补贴从员工进入本企业之日起计算,连续工龄每满一年,可得工龄补贴30元/月。
国有单位薪酬管理办法
国有单位薪酬管理办法1. 引言本文档旨在介绍国有单位薪酬管理办法,以帮助国有单位合理管理薪酬,确保公平公正。
国有单位薪酬管理是一个复杂的系统,需要遵循法律法规,并注重实际操作。
本文将简要概述国有单位薪酬管理的主要内容和要求。
2. 薪酬管理原则国有单位薪酬管理应遵循以下原则:- 公平公正:薪酬应根据员工的工作表现、能力和贡献进行合理分配,避免任意歧视和偏袒。
- 激励导向:薪酬管理应激励员工积极工作,提高工作绩效和效率。
- 管理科学:薪酬管理应基于科学的管理理论和方法,确保管理的科学性和合理性。
- 合法合规:薪酬管理应遵循相关法律法规和政策,确保合法合规。
3. 薪酬管理内容国有单位薪酬管理包括以下主要内容:3.1 薪酬核定国有单位应按照相关规定和制度,对员工的薪酬进行核定。
薪酬核定应综合考虑员工的职位、工作内容、工作表现、能力和贡献等因素。
3.2 薪酬发放国有单位应按照约定的时间和方式发放员工的薪酬。
薪酬发放应保证及时、准确,确保员工的合法权益。
3.3 薪酬调整国有单位应根据实际情况和需要,对员工的薪酬进行调整。
薪酬调整可以包括基本工资的调整、绩效工资的调整等。
3.4 薪酬福利国有单位可以根据员工的工作表现和贡献,提供相应的薪酬福利,如奖金、津贴、补贴等。
薪酬福利应符合相关规定和政策,确保合法合规。
3.5 薪酬保密国有单位应对员工的薪酬信息进行保密。
薪酬信息属于个人隐私,不得随意泄露或擅自公开。
4. 薪酬管理责任国有单位薪酬管理责任主要包括以下方面:- 领导责任:国有单位领导应制定薪酬管理制度和政策,并确保其执行和落实。
- 人力资源部门责任:人力资源部门应负责薪酬核定、发放、调整等具体工作,并保证薪酬管理的合法合规。
- 监督责任:相关部门和机构应对国有单位薪酬管理进行监督,确保其合理、公平、公正。
5. 结论国有单位薪酬管理是一个重要且复杂的工作,需要遵循法律法规和相关政策,注重实际操作。
只有合理管理薪酬,才能激励员工积极工作,提高工作绩效和效率。
学校内部工资管理系统
目录目录 (1)1问题定义 (2)2可行性研究 (3)2.1 系统流程图 (4) (4)2.2 高层数据流图 (4)2.3 可行性分析 (5)2.4 开发计划 (6)3 需求分析 (6)3.1 E-R图 (6)3.2 细化的数据流图 (7)3.3 数据字典 (8)3.4 状态转换图 (8)4 概要设计 (10)4.1 系统层次图 (10)104.2 IPO表 (10)4.3 文件设计 (12)5 详细设计 (14)5.1 人机界面设计 (14)5.2 过程设计 (15)6 测试报告 (16)7 总结 (17)参考文献 (18)附录 (18)1问题定义随着公司规模的不断扩大,职工数量急剧增加,有关职工的各种信息量也成倍增长,而目前许多公司的职工工资管理系统仍停留在复杂的人工操作上,重复工作较多,工作量大,效率低,因此该设计要求学生设计一套计算机“职工工资管理系统”,以提高信息的开放性,大大地改善了公司、职工对其最新信息查询的准确性,从而提高管理水平和工作效率,公司员工的工资情况进行管理,完成员工基本信息的添加、修改、删除和查询功能,考勤管理功能,工资结算功能。
2可行性研究当接受一个软件开发任务,就进入软件生命的第一个阶段,即进行可行性的研究。
并不是所有问题具有简单的解决办法,许多问题不能在预定的规模之内解决。
因此通过可行性的研究分析可以知道问题。
有无可行性的解决方法,进而避免人力、物力和才力的浪费。
在现行系统初步调查的基础上就可以提出新系统目标,即新系统建立后所要求达到的运行指标,这是系统开发和评价的依据。
系统目标应充分体现,直接为学生档案信息管理系统服务,并且,程序可以分期分批实现。
但是,需要指出的是,系统目标是不可能在总体规划阶段就提得非常具体,它还将在开发过程中逐步明确和定量化。
以达到更加出色的程序系统。
可是,目标的提法不尽相同。
2.1 系统流程图图2.1系统流程图2.2 高层数据流图从硬件方面来说,数据流图(Data Flow Diagram,DFD)是用来描绘软件系统逻辑模型的图形工具,用于描绘信息在系统中的流动和处理情况。
薪酬管理办法
为规范公司薪酬管理,通过建立公平、公正、科学、合理的薪酬体系,把职工的薪酬与岗位职责、工作绩效紧密结合,更好地发挥薪酬机制的激励作用,充分激发员工的执行力和积极性,参照《xx公司职工薪酬管理办法(草案)》,特制订本办法。
一、薪酬结构(一)公司薪酬体系包括:基本工资、绩效工资、目标责任兑现、岗位工作补贴、执业资格证书津贴五部分。
1.基本工资、绩效工资基本工资、绩效工资依据公司岗位予以确定。
2.绩效工资根据职工当季工作完成情况和综合表现,按照员工绩效考核及发放办法发放。
调整规则:按照年度考核结果和综合表现,每年调整一次。
(二)基本工资由岗位工资、年功工资、职称(职业技能)津贴组成。
二、薪酬标准(一)管理岗位标准薪酬模式:基本工资+绩效工资+岗位工作补贴+执业资格证书津贴;试用期间岗位工资、绩效工资按80%发放。
1.岗位、绩效工资(1)机关岗位、绩效工资标准公司机关业务部门部门负责人50005600部门副职负责人50005000一般管理人员(5年以上)45003800一般管理人员(3年以上5年以下)45003400一般管理人员(3年以下)40002100公司机关职能部门部门负责人50004600部门副职负责人50004000一般管理人员(5年以上)45003100一般管理人员(3年以上5年以下)45002800一般管理人员(3年以下)40001800(2)项目部岗位、绩效工资标准项目经理500066005000720050007800项目副经理500056005000620050006800安全负责人技术负责人450052004500580045006400一般管理人员(5年以上)450042004500480045005400一般管理人员(3年以上5年以下)450038004500440045005000一般管理人员(3年以下)450034004500400045004600(3)项目部施工生活补贴标准1xx市区、302临洮、永靖453靖远、临夏、红古区、海石湾、永登、景泰、定西、陇西、广河、天水、陇南、会宁、平川604平凉、x原、民x、玛曲、武都、x亭、环县、宁县、华池1205嘉峪关、酒泉、张掖、x川、临泽、武威、合作、舟曲、卓尼、夏河、金昌、x门1806x煌、瓜州、肃北240(4)年度绩效工资年度绩效工资基数=月度绩效工资*12*60%按本企业工龄50元/年计发(xx系统内或系统外国有企业、事业单位、国家机关等调入的,原单位工作时间可连续计算,其他人员参加工作时间原则上自入职之日起算)。
SAP-HR人力资源管理信息系统操作初探
SAP-HR人力资源管理信息系统操作初探【摘要】本文主要介绍SAP-HR人力资源信息管理系统的具体操作方法及相关注意要点,以方便初学及入门者掌握SAP-HR的入门实操。
【关键词】 SAP-HR 人力资源管理信息系统一、SAP系统与SAP-HR系统简介(一)SAP系统简介SSAP是全世界排名第一的ERP软件。
它是全球所有ERP产品中对企业构架和财务控制考虑得最细致的系统,也是整体控制逻辑和整体系统结构最严谨的系统,具有集成性好、适用性强等优点。
(二)SAP-HR系统简介SAP-HR系统一般指的是SAP系统中的HR模块。
它包括人事业务数据存储和人事业务在线操作系统,也是人事业务信息管理分析、報表统计系统。
SAP-HR系统帮助企业完成包括人员管理和员工基本信息在内的所有基本处理。
其标准的人事事件大致可分为两类,一类和薪酬无关的人事活动,有:新增员工、调入、调出、岗位变动、减册、离岗等。
还有一类和薪酬有关的人事活动:入职定薪、工资处理(即一般岗位调动、职务变动产生薪资调整)、社保公积金调整、员工晋级、减册(社保公积金处理)等。
二、SAP-HR系统操作概要(一)SAP-HR系统中的基本名称公司代码:是一个独立核算的会计单位,由财务模块定义。
通过和财务模块的集成,带入到人事中。
每个公司代码均代表一个法律上具有法人资格的实体。
人事管理模块中的每个人事范围均需分配一个公司代码。
事务代码:是执行系统中业务功能具体操作的命令代码。
人事事件:是指在系统中对员工进行的业务操作,如入职、岗位变动、调动、晋升、离职、工资变化等。
人事事件可以记录具体业务发生的日期、原因,并触发相应的信息维护功能界面。
人事范围/人事子范围:人事范围指单位管理的区域,一般指具有财务独立核算的法人单位或委托经营单位,原则上与公司代码一致;人事子范围是对人事范围的进一步细分,依照人事范围的次一级单位进行划分。
人员组/人员子组:人员组确定了集团公司针对各类人员的分类管理方式,它主要以用工形式划分,如合同制员工、派遣制员工等;人员子组主要从三支队伍角度出发,按照岗位分类和岗位状态对员工类别的进一步细分,如基层管理人员、专业技术人员、技能操作人员。
公司员工薪酬管理制度与设计方法
薪酬问题令人关注
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各类员工对薪酬看法的调查结果
(依重视程度从上到下排列)
管理者 工资与收益
晋升 权威 成就感 挑战性
专业人员 晋升
工资与收益 挑战性 新技能 管理
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2 计件工资
计件工资的适用范围
必须是一些数量和质量主取决于劳动者个 人技能、劳动数量程度及个人努力程度的 工作。
必须是那些产品质量容易检查的工种; 容易制定劳动定额的工种; 产生过程持续与稳定,大批量生产的工种。
二、计时工资制与计件工资制
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2 计件工资
1、直接无限计件工资制
不考虑完成产量的多少,均按照同一 计件单价发工资。产量越高,工资越 多。
根据员工自身对企 业的工作能力不同 来进行工资等级的 划分;
是以岗位或职务工资和技能 工作为主要内容,根据实际 劳动质量和数量确定报酬的 多元组合的工资模型。
三、等级工资制的概念
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经理人员报酬问题
年薪制
以年度为单位,根据经营者的生产经营成果和所承担的责 任、风险确定其工资收入的工资分配制度。
历史
能促进员工从物质利益上关心自己业务水平的提 高;
标准固定统一,易于管理,适应性广; 并不鼓励职工把注意力仅仅集中在提高产量上; 容易被员工接受,员工收入相对稳定。
计时工资的缺点
不能确切反应劳动的内含量即劳动的强度; 工资与劳动量方面往往存在不相当的矛盾; 容易出现多干少干、干好干坏一个样的结果。
社会保险福利是为了保障员工的合法权力,而由政府统一管理的福利措施。它主要 包括社会养老保险、社会失业保险 、社会医疗保险、工伤保险等。
银行代发工资业务管理办法
银行代发工资业务管理办法银行代发工资业务管理办法一、总则为规范银行代发工资业务操作管理,保障各方权益,提高运营效率,制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有银行机构开展的代发工资业务。
三、业务流程1. 开户:企业开设专门的工资代发账户,该账户的管理权限仅限于企业的工资管理人员,其他人员(包括员工本人)无法直接操作账户。
2. 工资录入:企业工资管理人员将员工工资信息录入系统。
3. 账户管理:银行机构为企业开设代发账户,维护账户余额清单,将企业工资管理人员的授权设定在账户内部。
4. 签约:签订代发工资合同并缴纳保证金才能进行代发工资业务。
5. 发放:银行机构在每个月的预定时间内,根据企业提交的工资单全额将工资发放到员工个人账户中。
四、办理流程1. 企业工资单: 由企业工资管理人员在每月月初进行工资单录入操作,并且导出每个员工的工资信息文件,反馈给银行代理人。
2. 银行机构工作: 银行机构工作人员在收到企业反馈的员工工资信息之后,进行确权和核对,检查员工姓名、工资金额等信息是否一致,同意无误后开始处理。
3. 工资发放: 银行机构根据银行代理人反馈的员工名单,将工资发放到员工个人账户中。
五、风险管理1. 代发工资业务风险管理是银行机构保障正常业务经营的基本保障。
银行机构应对代发工资业务的风险制定相应的风险评估及控制制度,建立完善的风险防范体系。
2. 风险评估:银行机构应考虑信用风险、操作风险、市场波动、差错风险及其它风险,预计代发工资业务可能遇到的风险,分析风险的性质、程度和可能对银行安全稳健经营产生的影响。
3. 风险控制:根据银行机构的实际情况,制定合理的风险控制措施,实时识别和防范风险,加强因素预警和风险管理和处置能力,明确责任、制定应急预案,加强风险信息共享,共同应对风险。
六、权利义务1. 企业工资管理人员:按时将工资信息在系统内录入完整无误,并在规定时间内提交到银行代理人。
2. 银行机构:严格遵守各项银行业规定,努力保障客户的利益,及时反馈缺陷并及时处理,对于代发的工资信息保密。
工资管理办法
工资管理办法工资是员工劳动成果的直接体现,对于企业和员工都具有重要意义。
为了确保工资管理的公平、合理和透明,公司制定了以下工资管理办法。
一、工资计算方法1. 工资计算周期:公司工资计算周期为一个月,每月按预设的工资标准进行计算。
2. 工资构成:a. 基本工资:基本工资是员工在岗位上履行正常职责所获得的工资,根据员工在职位上的能力和表现等级,设定不同的基本工资水平。
b. 绩效奖金:绩效奖金是根据员工在工作中的绩效评估结果进行发放的。
绩效评估结果包括工作态度、工作质量、工作效率等方面的评价。
c. 加班工资:对于需要加班的员工,公司将根据加班时长和职位等级确定加班工资标准,并按照规定发放相应的加班工资。
d. 奖励性福利:公司将根据员工的工作成绩和贡献,给予适当的奖励性福利,如年终奖金、节日福利等。
3. 工资计算公式:总工资 = 基本工资 + 绩效奖金 + 加班工资 + 奖励性福利。
二、工资发放1. 工资发放时间:公司每月的工资发放时间为当月的最后一个工作日,通过银行转账或现金发放的方式进行,确保员工及时收到工资。
2. 工资发放记录:公司财务部门将详细记录每位员工的工资发放情况,并及时进行核对和整理,确保工资发放的准确性。
三、工资调整1. 工资调整时机:公司将按照国家相关法律法规的要求,以及企业的经营状况和员工绩效情况,定期对工资进行调整。
2. 工资调整程序:工资调整的具体程序和流程由人力资源部门负责。
在调整前,人力资源部门将与员工进行沟通和协商,听取员工的意见和建议。
3. 工资调整通知:公司将及时向员工发布工资调整通知,并在通知中详细说明调整的原因、标准和具体操作方法。
四、工资保密1. 工资保密原则:公司对员工的工资信息进行严格保密,任何人无权以任何形式向外泄露或公开他人的工资信息。
2. 工资查询:员工可以通过公司内部人力资源系统查询自己的工资信息,但不得查阅其他员工的工资信息。
五、工资争议解决1. 工资争议解决渠道:员工对工资管理存在异议或投诉时,应首先向所在部门的直接上级进行反映,并寻求解决。
t6工资反结帐流程
t6工资反结帐流程工资反结帐流程呀,这可有点小复杂呢,但没关系,咱慢慢唠。
一、了解工资反结帐的概念。
工资反结帐呢,简单来说就是把已经结过帐的工资数据重新打开,进行修改或者调整。
为啥要反结帐呢?可能是之前算工资的时候出了小差错,像考勤数据录错啦,或者奖金计算有误之类的。
这就像是你走在路上发现走错方向了,得回头重新走对的路一样。
二、进入相关系统。
咱们得先找到能进行工资操作的系统哦。
这系统就像是一个大的工资管理仓库,里面放着所有和工资有关的东西。
一般公司会有专门的财务或者人力资源管理系统来处理工资的事儿。
你要登录到这个系统里,就像你每天登录自己的社交账号一样,不过这个账号可是专门管钱钱的哦。
登录的时候可别输错密码啦,要是输错太多次,可能就被锁起来啦,那就有点小麻烦咯。
三、找到反结帐功能。
进到系统里之后,就要像找宝藏一样去找反结帐的功能。
这个功能呢,有时候会藏在比较隐蔽的地方。
它可能在菜单里的一个小角落里,比如说在“工资管理”这个大菜单下面,再点开一个叫“结账操作”的子菜单,说不定反结帐就在那里面呢。
每个公司的系统设置可能不太一样,所以如果找不到的话,可别着急,可以问问身边的同事或者负责这个系统维护的人呀。
四、操作反结帐。
当你好不容易找到反结帐功能之后,就可以进行操作啦。
这时候系统可能会弹出一些提示框,问你是不是真的要反结帐呀,就像你要做一个重要决定的时候,别人会提醒你再确认一下一样。
你要仔细看看提示的内容,然后点击确定。
不过要小心哦,反结帐之后,之前已经做好的一些数据可能会发生变化,所以一定要想清楚自己要修改的内容,不能瞎点一通。
五、修改工资数据。
反结帐成功后,就可以对工资数据进行修改啦。
比如说你发现有个同事的基本工资少算了,那就找到对应的地方把数字改过来。
要是有一些复杂的计算,像绩效工资是根据好多项指标来算的,你得一项一项核对清楚。
这时候就需要你特别细心啦,像个小侦探一样,不放过任何一个小细节。
六、重新结帐。
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1.用帐套主管“赵超”(编码:01)登陆《系统治理》,启用工资治理模块,启用时刻为:2006-01-01
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2.以帐套主管“赵超”(编码:01)登陆《用友通教学软件》进入工资治理。
参数设置:选择“多个”工资类不数,币不:人民币。
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扣税设置:从工资中代扣个人所得税。
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扣零设置:不进行扣零处理
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人员编码:人员编码长度:3;启用日期:2006-01-01,设置后单击完成
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3单击确定.建立第一个“工资类不”。
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单击确定:利用工资类不向导建立第一个工资类不
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新建工资类不的名称为“合同工工资”
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单击下一步,选中采纳“合同工工资”核算的部门:治理部门,财务部,采购部,销售部。
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单击完成,确认2006-01-01为启用当前工资类不的时刻。
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4.为采纳“合同工工资”类不的人员进行人员类不设置:增加---“理人员,一般职员”。
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5. 为采纳“合同工工资”类不设置工资项目。
在设置前必须先关闭工资类不。
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然后单击“工资项目”
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结合参照录入相关工资项目。
工资项目按下表录入,并按表格调整顺序。
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工资项目
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单击确定
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6.银行名称设置
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增加:银行名称:工商银行海淀分理处;账号定长为:11。
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7.“合同工工资”设置职员档案。
设置职员档案前必须:先打开“合同工工资”的工资类不。
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选中“合同工工资”确认打开该类不
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依照下表补充录入人员档案:
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代发银行均为:工商银行海淀分理处
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8.新建第二个工资类不。
在创建前先关闭第一个工资类不“合同工工资”
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