神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册(可编辑)

神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册目录1 矿井风险管理组织机构 11.1 风险管理小组 11.2 风险管理小组职责 11.3 《风险管理手册》审核签字表 12 石槽村煤矿风险概述 32.1 工作任务清单 52.2 风险管理流程图133 石槽村煤矿工作任务风险管理143.1 石槽村煤矿通用风险管理表(见风险管理表合订本) 14 3.2 石槽村煤矿各专业、部门风险管理 153.2.1安全管理科风险管理 153.2.2调度室风险管理173.2.3生产技术科风险管理 203.2.4机电动力科风险管理 233.2.5经营科科风险管理253.2.6人力资源科风险管理 273.2.7财务科风险管理293.2.8煤炭管理科风险管理 313.2.9供应站风险管理343.2.10火工品风险管理373.2.11治安保卫队风险管理39 3.2.12综采队风险管理413.2.13综掘队风险管理453.2.14炮掘队风险管理483.2.15机电队风险管理523.2.16通风队风险管理553.2.17运输一队风险管理593.2.18运输二队风险管理633.2.19机修厂风险管理663.2.20生活服务中心风险管理694 石槽村煤矿重大危险源评估71 4.1 瓦斯事故危险源评估714.1.1瓦斯事故机理714.1.2 瓦斯事故事故树724.1.3 瓦斯事故防范措施734.2 火灾事故危险源评估774.2.1火灾事故机理774.2.2 火灾事故事故树 794.2.3 火灾防范措施804.3 顶板事故危险源评估814.3.1 事故机理814.3.2 顶板事故事故834.3.3 顶板事故防范措施844.4 水灾事故危险源评估874.4.1 水灾事故机理874.4.2 水灾事故事故树 894.4.3 水灾事故防范措施904.5 放炮事故危险源评估914.5.1放炮事故机理914.5.2放炮事故事故树924.5.3放炮事故防范措施934.6 机械事故危险源评估974.6.1机械事故机理974.6.2机械事故事故树974.6.3机械设备事故预防措施99 4.7 电气事故危险源评估1004.7.1电气事故机理1004.7.2 电气事故事故树 1004.7.3 电气事故防范措施1024.8输事故危险源评估1024.8.1撕带事故1024.8.2堆煤事故1054.8.3胶带机操作事故1074.8.4胶轮车运输事故1095 石槽村煤矿系统风险评估1135.1开采系统风险评估1135.1.1开采系统的基本情况 1135.1.2开采系统评估1145.2 通风系统1155.2.1通风系统基本情况1155.3 瓦斯防治系统1155.3.1瓦斯防治系统基本情况1155.3.2瓦斯防治系统评估1165.4 煤尘防治系统1165.4.1煤尘防治系统基本情况1165.4.2煤尘防治系统评估1165.5 防灭火系统1175.5.1防灭火系统基本情况 1175.5.2防灭火系统评估1175.6 安全监测系统1175.6.1安全监测监控系统基本情况1175.6.2安全监测监控系统评估1185.7 矿井防治水系统1185.7.1矿井防治水系统基本情况1185.7.2防治水系统评估1205.8 矿压监测系统1205.8.1矿压监测系统基本情况1205.8.2矿压监测系统评估1205.9 运输系统1215.9.1运输系统基本情况1215.9.2运输系统评价1215.10 供配电系统1225.10.1供配电系统基本情况1225.10.2供配电系统评估1236 危险源监测、预警、控制和升降级管理124 6.1 危险源监测1246.1.1危险源监测的模式1246.1.2 危险源信息采集方法1296.2 危险源预警与控制 1296.2.1 危险源预警流程图1296.2.2 预警等级设置与预警信号选择1316.2.3人员方面危险源的预警1316.2.4 机器设备方面危险源的预警1336.2.5 环境方面危险源的预警与控制1356.3 危险源增减与升降级管理1371 矿井风险管理组织机构1.1 风险管理小组组长:矿长党委书记副组长: 生产副矿长安全副矿长党委副书记机电副矿长经营副矿长矿总工程师成员:采煤副总掘进副总机电副总工程副总安全副总通风副总地测防治水副总经营副总矿属各部门、区队负责人1.2 风险管理小组职责⑴负责组织石槽村煤矿各部门、区队对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

⑵负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

⑶负责组织各部门、区队和外委施工单位对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。

⑷负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各部门、区队和外委施工单位管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。

⑸每年年初组织各部门、区队和外委施工单位对危险源进行全面辨识、评价,并对危险源的增减和升降级进行动态管理。

⑹负责组织各部门、区队和外委施工单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

1.3 《风险管理手册》审核签字表《风险管理手册》审核签字表评审负责人评审时间评审方式分组讨论评审地点调度会议室审核日期批准日期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人-机-环-管危险源是否全面、风险值是否准确,以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定,以有效地减小和控制各类风险,达到事故率最低、损失最小的目的。

评审内容《石槽村煤矿风险管理手册》《石槽村煤矿风险管理标准和管理措施》参加评审人员2 石槽村煤矿风险概述石槽村煤矿是中国神华宁煤集团公司十大建设项目之一,是宁东煤化工基地配套矿井。

在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人-机-环-管”隐患,如果隐患一旦失控,将会造成一定的损失。

通过风险评估,全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警、控制,实现以最小投入将重大风险最小化,预防事故的发生。

石槽村煤矿风险管理小组组织各部门、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。

全矿395项工作任务中可能出现的危险源共有2613个,利用“矩阵法”(风险矩阵表如下)从人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序,其中重大风险任务46项、中等风险任务232 项、一般风险任务101项,低风险任务17项(见石槽村煤矿工作任务风险等级统计图表)。

人员方面的危险源有1984个,机器设备方面的危险源有274个,环境方面的危险源有178个,管理方面的危险源有 176个。

(见石槽村煤矿危险源分类统计图表)。

石槽村煤矿工作任务风险等级统计表石槽村煤矿危险源分类统计表2.1 工作任务清单2.1.1 重大风险任务清单(Ⅳ级风险18~25)??46项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1 安全监察20 27 高低压电缆敷设与电气设备连接202 矿压工作24 28 高低压电缆拆除与回收 183 机电设备防爆检查、运输检查及验收24 29 配电柜除尘184 取装火工品25 30 主通风机检修205 割煤20 31 检修井下电气设备206 两巷超前支护20 32 外线电工作业187 三机检修20 33 副立井提升208 采煤机检修20 34 通风设施施工质量验收 189 支架检修20 35 注氮防灭火及束管监测 2010 放顶与初次来压24 36 电气焊加工、检修2011 移设移动变电站20 37 高低压电缆敷设与电气设备连接2012 工作面迎头安全自检20 38 检修井下电气设备2013 综掘机检修25 39 配电装置除尘1814 特殊工种作业24 40 配电室高低压电气设备检修/除尘1815 连接方式与接线不符合要求20 41 井下电缆回收1816 未设置警戒或设置警戒不合格20 42 安装更换中小型电动机 2017 放炮20 43 更换对轮2018 爆破后检查及处理20 44 锅炉运行1819 瓦斯检查20 45 机电操作规程的编写与落实1820 处理瞎炮20 46 采掘作业规程的编写与落实1821 胶轮车刹车失灵25 4722 小绞车提升跑车20 4823 巷道贯通20 4924 变电所停电20 5025 变电所送电20 5126 井下电气焊加工18 522.1.2 中等风险任务清单(Ⅲ级风险9~16??235项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1 入井前准备工作16 29 火工品入库162 落实与整改16 30 火工品运输163 生产管理类制度的制定与落实10 31 火工品运输(井下) 164 生产调度12 32 火工品的日常管理165 计算机网络系统的维护 12 33 相关证件的办理106 地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装12 34 生产前的准备工作157 矿井文明生产检查12 35 开机前的准备工作128 雨季“三防”检查12 36 设备列车管理129 测量工作外部工作16 37 皮带件、水管的拆除1210 地质内业资料提供12 38 取油样 1211 防治水资料利用合理性审查12 39 控制台操作1612 防治水现场隐患排查12 40 回收前挂网1213 生产管理类制度的制定与落实10 41 探煤厚 1214 作业规程的编写与落实 12 42 清煤915 安全技术措施的制定与落实12 43 起吊作业1616 采掘图纸设计及审核执行12 44 更换采煤机滚筒及摇臂 1217 机电设备管理16 45 更换转载机刮板链918 供电管理10 46 更换转载机机尾链轮1619 施工现场检查10 47 更换转载机驱动部1220 采样12 48 更换电缆夹板1221 电气焊作业9 49 处理架前大块煤1222 刮板机的安装、拆卸、运行及维护10 50 处理溜槽内的大块煤1223 电气设备的管理10 51 处理支架压死1224 车辆管理16 52 更换采煤机牵引部925 煤炭转运及装车销售12 53 工作面回收通道施工1226 库房管理16 54 转载机回收1027 物资保管保养16 55 刮板机回收1228 材料的提运12 56 转载机的安装12序号任务名称风险值序号任务名称风险值57 皮带的安装12 87 安全生产班前会学习1558 刮板机的安装12 88 临时支护使用不规范1059 工作面回收通道施工12 89 中腰线使用不规范1060 支架的安装15 90 煤电钻打眼1061 更换刮板运输机刮板链 12 91 顶板和巷帮不完好1262 监护刮板机运行12 92 起爆破药卷的装配1563 更换刮板运输机机头链轮12 93 装药1564 处理电缆漏电12 94 锚杆安装质量不合格1265 安装前的准备工作12 95 安装锚索、张拉1666 端头支架回收10 96 架棚支护1267 扇形面维护15 97 耙斗机安装、检查、使用1268 工作面支架回收9 98 喷浆机其配套设备安装不到位。