商丘木材深加工可行性研究报告
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商丘木材深加工可行性研究报告
编制单位:郑州经略智成企业管理咨询有限公司
可行性研究报告按用途 :
(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际作方案
(2)用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。项目建议书、项目申请报告,该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可研报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
(3)用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,若该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可研报告,该文件类似用于银行贷款的可研,但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。
(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告。项目申请报告,企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告和项目申请报告。
(5)用于企业上市的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务(包括已经上市和正准备上市的),积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。
(6)用于申请政府资金(发改委资金、科技部资金、农业部资金)的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。
目 录
1. 项目概况 - 1 -
1.1. 项目名称 - 1 -
1.2. 拟建地点及占地面积 - 1 -
1.3. 建设单位 - 1 -
1.4. 产品类型 - 1 -
1.5. 生产规模 - 1 -
1.6. 项目建设条件 - 1 -
1.7. 项目资源供应来源 - 3 -
1.8. 项目建设注意问题及注意事项 - 3 -
2. 市场分析 -
3 -
2.1. 建筑模板市场分析 - 3 -
2.2. 家具模板市场分析 - 3 -
2.3. 贴面胶合板市场需求及预测 - 4 -
2.4. 细木工板市场需求及预测 - 6 -
3. 厂址选择与建厂条件 - 7 -
4. 项目实施进度安排 - 7 -
5. 环境保护和劳动安全卫生 - 7 -
6. 节能 - 8 -
6.1. 节能措施 - 8 -
7. 消防 - 8 -
7.1. 依据 - 8 -
7.2. 消防措施 - 8 -
7.3. 消防设备配备 - 9 -
8. 企业组织、定员和培训 - 9 -
8.1. 企业组织形式 - 9 -
8.2. 人员培训 - 9 -
9. 投资估算与资金筹措 - 9 -
9.1. 各项工程投资 - 9 -
9.2. 资金筹措 - 10 -
9.3. 产品成本和费用估算 - 11 -
9.4. 年总产值 - 12 -
10. 可行性研究报告结论 - 13 -
项目概况
项目名称
XXXX房地产开发有限公司投资建设的年产建筑模板60万张、家具
模板2万立方米的木材深加工生产建设项目。
拟建地点及占地面积
XX县工业园区(需征地200亩)
建设单位
XXXX房地产开发有限公司
产品类型
建筑模板、家具模板、胶合板
生产规模
年生产建筑模板60万张、家具模板2万立方米、胶合板
项目建设条件
项目建设地(田林县)概况
【地理位置】 XXX县隶属黔南XXX自治州,地处乌江中游,黔中腹地,黔南北部,东经107°07′—107°42′、北纬26°53′—27°29′之间,区位优势较为突出。境内公路四通八达,省道 206 、 302 公路呈“十”字型贯穿县境,是连接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通枢纽。与黄平、福泉、开阳县、遵义、湄潭、余庆六县市接壤。南距州府都匀120公里,西距省城贵阳174公里,北距历史名城遵义150公里。
【行政区划】XXX县行政区域面积1973.8平方千米,总人口48万人。人口较多的少数民族有苗、布依、土家等族。该县辖9个镇、14个乡:雍阳镇、平定营镇、猴场镇、中坪镇、建中镇、永和镇、珠藏镇、玉山镇、天文镇、玉华乡、银盏乡、松坪乡、小河山乡、白沙乡、岚关乡、老坟嘴乡、高水乡、木引槽乡、铜锣乡、牛场乡、渔河乡、龙塘乡、木老坪乡。
【气候】 全县属于北亚热带润湿季风气候,境内主要气候特征是:冬无严寒、夏无酷暑全年平均气温13.6℃,平均最高气温为17.9℃,平均最低气温10.7℃。为农林牧业生产提供适宜的气候条件。
【自然资源】XXX是一个农业大县。全县农业人口占总人口的 83.25 %,第一产业比重占 GDP 的 38.6 %。农作物主要以水稻、玉米、小麦、烤烟、油菜、豆类和薯类为主,常年粮食总产量 17 万吨,油菜籽总产量 1.5 万吨,烤烟总产量 12 万担,建成茶园 2.5 万亩,以金秋梨为主的水果基地 3.2 万亩。各项农业适用先进技术推广覆盖率达 92 %以上,是全省商品粮
基地县、优质烟基地县、优质油菜籽生产大县、优质肉猪基地县、优质肉牛基地县、优质草地鸡基地、渔业重点县。
【旅游资源】该县有跨度居世界第一的江界河桁式组合大桥点缀的乌江峡谷风光,有地球同纬度唯一保存完好的朱家山原始森林风景区,有中国十大水帘洞之一的穿洞河瀑布,有距今 5.8 亿年的动物群化石,有集织金打鸡洞、安顺龙宫景观于一体的老鹰洞,有面积 10 余平方公里、规模宏大、秀石耸立的下司石林等等。资源数量多、门类全、品位高,集原始生态、峡谷风光、石林景观、溶洞奇观、长征文化、民俗风情于一体,是旅游资源的聚宝盆。
【矿产资源】该县目前探明的矿藏主要有煤、磷、铁、硫铁、铅、锌、铝、硫磺、硅石、重晶石、钾页岩等,尤以煤、磷储量最为丰富,全县煤炭总储量 10.64 亿吨,磷矿总储量 6.5 亿吨,铁矿藏量 1500 万吨,锌矿藏量 60 万吨以上。
总结:虽然XX县土地资源和森林资源非常丰富, 林木种植业、造纸业发展已初具规模,资源得到了较好的开发和利用,但林木深加工业尚属市场空白,林业尚没有成为该县的主导产业,也没有形成产业链循环发展的经济体系,大力发展以林木种植、深加工、造纸等循环产业链为一体的产业格局大有可为,这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。
为了充分合理利用资源,本厂建成投产后,可为劲达兴、荔森等造纸厂提供价格更为低廉的原材料,进而与之形成产业群聚效应,使XX县真正成为充分利用林木资源,创造更大经济和社会效益的林业大县、强县。
项目资源供应来源
XX县森林资源丰富,全县林业用地面积634.37万亩,森林覆盖率73.26%,享有"森林公园"的美誉。目前XX县已有23万亩经济林木,能够基本保证项目所需的主要原料供应。
项目建设注意问题及注意事项
1)为充分保证本项目的原料供应,我公司还将种植5万亩经济林木。建立自己的原料基地,恳请XX县人们政府给予支持。
2)木材加工企业是一级防火单位,国家一再强调企业的安全生产,本厂在拟建的同时,要特别强化安全措施,加强职工安全教育和安全生产教育,确保安全生产。
市场分析
建筑模板市场分析
建筑模板(3×6英尺防水九层夹板)是建筑业中必不可少的经常性的易耗品,在可预见的几年内,是难以被替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好,在建筑施工中被广泛使用。就南宁市场来看,根据其建筑完工面积,一年至少耗用200万张建筑模板。因此,建筑模板的市场需求量非常广阔。
家具模
板市场分析
家具模板(4×8英尺)的附加值高、市场需求量很大。
2007年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值214,691,017,000.00元,比上年同期增长27.54%;实现累计主营业务收入206,843,329,000.00元,比上年同期增长27.77%;实现累计利润总额为7,997,804,000.00元,比上年同期增长17.9%。
2008年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值262,833,428,000.00元,比上年同期增长21.2%;实现累计主营业务收入253,537,112,000.00元,比上年同期增长21.46%;实现累计利润总额为9,244,231,000.00元,比上年同期增长14.16%。
10年来,中国家具行业经历了第一个高速发展期,以量的扩张为主,初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系,产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年,在国际家具产业转移的大背景下,中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张,而是在质的提高。
进入21世纪后,中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐,全面繁荣农村经济,加快城镇化进程,以便进一步拉动消费市场,扩大消费领域。国家的这一举措,必将进一步促进中国的住宅建设,因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要,提出了住宅产业化,这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展,住宅作为一种商品进入市场,为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。
贴面胶合板市场需求及预测
产品特点及用途
胶合板是原木裁成各种规格木段,经过蒸黄(新鲜木材免蒸煮)旋切、干燥、剪切成各种幅面单板,通过拼接、涂胶、组切热压成胶合板。胶合板是人造板类最好使用的一种板材,由于保持了原木原有的花纹、幅面大、质轻、握钉力强,若在胶合板上贴上珍贵树种的单板,身价倍增,所以广泛用于家具生产、住宅装修、乐器生产等方面。
贴面胶合板是利用普通单板、调色单板、集成单板和重组装饰单板等胶贴在胶合板表面制成的板材。贴面胶合板广泛应用于家具、制造住宅装修、建筑工程、生产各种乐器及车厢装饰等。
国内胶合板市场发展状况
中国经济的快速增长,成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力;华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场,以及国外优质阔叶木材的不断补充,汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉;充足的人力资源,也是中国发展胶合板工业的成本核算
与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身,也有了大幅提升,在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国,还是世界第一大胶合板生产国。
2006年1—12月,中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000元,比2005年同期增长了39.83%;实现累计产品销售收入72,163,513,000元,比2005年同期增长了39.25%;实现累计利润总额3,198,494,000元,比2005年同期增长了60.41%。
2007年1—11月,中国胶合板制造行业实现累计工业总产值101,828,484,000.00元,比上年同期增长了48.27%;实现累计产品销售收入96,534,099,000.00元,比上年同期增长了48.87%;实现累计利润总额4,732,364,000.00元,比上年同期增长了70.26%。
2008年下半年以来,受国际金融危机影响,胶合板行业受到了一定的冲击,进入2009年,在平淡度过开年之初后,3月份,多种胶合板的订购需求快速回升,板材市场迎来一波顺畅行情。与销售形势趋暖不同,胶合板价格则呈现普降格局,部分产品降幅多达十几元。胶合板等原材采购量逐渐加大,市场供销两旺。
虽然中国胶合板发展迅速,但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉,所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强,胶合板的市场潜力巨大。
细木工板市场需求及预测
产品特点及用途
细木工板是属于特种胶合板的一种,是具有实木材芯的胶合板细木工板质轻、物理力学结构合理,变形小,所以大量应用于家具、建筑、室内装修等行业。
我国细木工板的发展状况
我国细木工板是在上世纪60年代开始研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂,如哈尔滨胶合板厂。到80年代中期,国内许多胶合板厂都开始生产这类板材。贵州地区也开始建厂生产细木工板。目前,全区已有60多家企业生产细木工板,比较出名的品牌是柳州长安胶合板厂的桥牌和柳州木材厂的白覆牌。2005年全区生产能力40多万m3,产量是27万m3。
2005年我国人造板产量已达到6329.89万m3,已跃居世界首位,成为人造板生产大国。其中细木工板产量是为982万m3。目前市场供求紧缺优质的细木工板。
细木工板市场前景
由于细木工板结构合理、质轻、不易变形,所以广泛应用于家具,制造和建筑装修上,产品供不应求,市场前景很好。
厂址选择与建厂条件
本厂址拟定XX工业园区,项目需征用土地200亩。
本厂用电配250KVA变压器二台(油浸式
变压器,S10型)
本厂给水由工业区供水管网供水。
厂房及其它配套用房、设施待定。
项目实施进度安排
项目立项后,本公司将设立项目筹建组,安排前期的各项工作。包括:项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备和生产准备,试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。
具体实施进度待定。
环境保护和劳动安全卫生
为保护环境、防止污染、改善生产条件,保护生产工人的健康,本项目在生产过程中,对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保的要求作好处理。
此外,木材加工企业是一级防火单位,应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。
节能
节能措施
节能是我国的基本国策之一,国家最近强调在各个领域中,都要采取各种节能措施。本项目在设计和选购设备中,都将对节能充分考虑,并采取有效措施,以达到节能的目的。
选用耗能低,可靠性好的设备,防止大功率电机拉小车;
设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器,以减少能耗;
采用电容补偿屏,减少无功损耗;
照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具。
锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层,防止热量散失,也防止灼伤人。
充分利用本项目生产线的废料,锯边废料、树皮、木屑、废单板等做原料。这样即保护了环境,又降低了成本。
消防
依据
《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》(2001)修订本(GBJ16-87)
消防措施
为确保安全生产,对生产工艺进程的关键部位(设备)采用重点防患措施,以杜绝火灾隐患。
在生产车间内,禁止烟火。
消防设备配备
在车间内按消防规范配备消防栓,灭火设备等。
为确保可靠的消防用水,配备泵房和消防水池。
企业组织、定员和培训
企业组织形式
为适应生产的需要,本企业将建立符合现代化大生产管理要求的企业组织机构,建立与之相适应的管理机构,进行科学、合理的管理。保证多个部门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调一致的配合,以完成企业的生产经营目标。
企业组织将采用金字塔式组建:总经理(厂长)总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分:厂长、生产科、财务科、营销科、车间等部门。
本项目的启动将为田林县提供约800个劳动就业岗位。
人员培训
为保证生产安全进行,确保产品质量,本项目的重点工序必须进行严格培训,工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。
投资估
算与资金筹措
本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等,生产上必须要投入,先解决生产,其它设施逐步完善。
各项工程投资
表9-1 各单项建设投资估算一览表
单位:万元
序号 工程名称 投资总额(约) 说 明
1 土地征用费
2 厂区工程和土建工程 782
3 专项设备投资 433
4 辅助设备 30
5 环保投资 5
6 消防设施投资 10
合计
项目建设总投资:6000万元
固定资产投资: 万元
流动资金: 万元
发展林业基金:6000万元
资金筹措
本项目投资6000万元,向银行借贷 万元,其余全部自筹款。
项目的主要经济指标(表9-2)
序号 项目 单位 指标 说 明
1 细木工板和贴面胶合板 M2 16000 细木工板6000,建筑模板6000,贴面胶合板4000
2 生产天数 天/a 320
3 原料、辅料用量
4 按原木 m3/a 20000 包括4000m3杉板材,
4000m3松板材
5 改性脲醛胶 t/a 1300 树脂含量50%
6 装机容量 KW 285
7 生产用水量 t/a 30720 每天按24n计,每320天1年每小时4t
8 生产员工 人 160
9 用地面积 亩 100
10 建筑总面积 m3 11550 含投资林场和开发林地690万元不含流动资金
11 投资总额 万元 3872
12 年总产值 万元 4318
13 税率 4% 172 按项目一般纳税人,也可以按定税来缴纳
14 利润 万元 446
本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板,该项目生产工序成熟,投产年必须达到16000m3来流计成本。
产品成本和费用估算
原木原材料生产所需原木按当地价格收购,速生桉原木平均收购价520元/m3。
供电:按每千瓦时度0.65元计;
固定资产折旧按10年计;
人工工资按计件,每立方米细木工板80元,贴面胶使板100元计;
销售费用:每立方米15元计;
管理费:每立方米10元计;
维修费用:按每立方米5元计;
税金:按一般纳税人,税率4%计征
表11-1每立方米细木工板单耗成本表
单位:元
序号 材料名称 单耗 单价 金额 说明
1 原木 1.4 m3 550 770 原木制厂均价
2 胶料 80公斤 2 160 改性脲醛胶
3 电 8.5千瓦时 0.65 55.25
4 水 4吨 1.8 7.2
5 折旧 10年 24.6 24.6
6 维修费用 5
7 辅助材料 5
8 销售费用 15
9 管理费用 10
10 工资 80
11 纳税 55.29
12 锅炉加热 20
13
合 计 1206
表11-2每立方米贴面胶合板单耗成本表
单位:元
序号 材料名称 单耗 单价 金额 说明
1 原木 1.3 m3 520 676 原木到厂价
2 胶料 90公斤 2 180
3 电 120千瓦时 0.65 78
4 水 4吨 1.8 7.2
5 折旧 10年 24.6 24.
6
6 维修费用 5
7 辅助材料 5
8 销售费用 15
9 管理费用 10
10 工资 100
11 纳税 62.16 按4%税率,出厂价1554元/m2
12 贴面材料 743张 3.8元/张 281.2 9mm贴面每立方米37张
13
1460
年总产值
按每立方米出厂价细木工板1382元,贴面胶合板1554元计,年总产值4318万元(按年产细木工板1万m3和贴面胶合板1万m3,建筑模板1万m3,价格与细木工板相近)
年总成本:3872万元
年税收:172万元
年利润:446万左右
年销售税金:59.14%(按固定资产投入计)
投资利税率:41.39%
投资回收期:3年
可行性研究报告结论
【需求方面】:长期以来,国际、国内对林产品的需求量都非常大,尤其是国内市场,“十二五”期间,年均消耗需求将达9亿立方米,而国内最多只能提供约4亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快,用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。
【资源方面】:XX县具有得天独厚的资源优势,大大减少了木材运输的成本。
【政策方面】:林业产业化已被列为XX县的支柱产业之一,政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓,有了政府的大力支持,XX县的林业产业化进程必将取得快速的发展。
结论:本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好,项目可行。