新版质量环境管理体系职能分配表

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质量环境管理体系职责分配表

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4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为中心
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5.3质量方针
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5.4质量目标和质量体策划
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5.5职责、权限和沟通
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5.6管理评审
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6.1资源提供
8.2.4产品的监控和测量
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8.3不合格控制
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8.4数据分析
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8.5改进
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▲主责部门△协管部门○配合部门
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6.2人力资源
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6.3设施
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质量环境管理体系标准要素职责分配表范例

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4.3确定管理体系的范围
4.3
4.3
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4.4管理体系及过程
4.4
4.4
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5.1领导作用和承诺
5.1
5.1
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5.1.1领导作用和对质量环境管理体系的承诺
5.1.1
5.1
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6.3变更的策划
6.3
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7.1资源
7.1
7.1
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7.1.2人员
7.1.2
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质量管理体系职能分配表(责任人)

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11
生产过程控制程序
生产计划控制考核管理、关重工序管理、生产现场管理、合格证管理、生产设备维护保养、生产现场定置管理、生产计划索赔管理、质量影响生产进度索赔、流转器具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过程的确页，共 3 页
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△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的控制总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管理
6.2
人力资源
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5
人力资源控制程序
招聘管理、员工培训管理、员工试用与转正管理、劳动合同管理、人员资格管理、内审员管理、员工调动管理、管理人员任免管理、出差出国人员管理、员工离职管理、人事档案管理、员工考勤管理、员工保险管理、员工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总经理管理者代表制造中心主任 △ ▲ △ 销售中心主任 △ ▲ △ 管理中心主任 △ ▲ △ 全质办品控部技术研发部生产部物管部采购部财务部销售服务部管理部二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
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2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针策划 ● ●

质量管理体系职能分配表,企业中各部门的职责与权限

管理者代表的职责与权限1确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理体系的有关事宜，做好与外部联络的工作；经理的职责与权限1产品质量全面负责；2对公司负责；3在企业内部树立法规意识和以顾客为关注焦点质量意识；4审批本公司文件；5主持质量策划、制定质量方针和质量目标；6确定本公司的机构设置和各级人员的岗位职责；7任命管理者代表；8建立内部沟通机制；9主持管理评审；10确定和提供质量管理体系运行所需的资源；生产技术科1)负责技术性文件的发放、更改和归档管理；2)负责环境控制；3)负责产品设计和开发；4)负责工艺管理和特殊过程的确认；5)负责生产过程控制；6)负责标识和可追溯性控制；7)负责生产过程中产品的防护；8)负责本部门记录的填写、传递和归档管理；9)参与质量策划和管理评审。

质检科1)负责监视和测量装置的归口管理；2)负责检验和试验控制；3)负责检验和试验状态的控制；4)负责不合格品控制；5)负责统计技术和数据分析的归口管理；6)负责本部门记录的填写、传递和归档管理评审供销科1)负责产品销售；2)负责产品要求的确定、合同评审和合同变更的归口管理；3)负责与顾客的沟通；4)负责供方评价、选择和材料采购；5)负责产品服务和顾客意见的处理；6)负责顾客满意度的监视、测量和分析；7)负责本部门记录的填写、传递和归档管理；8)参与质量策划和管理评审。

办公室1)负责人力资源管理、人员培训、考核和评价；2)负责管理性文件的归口管理；3)负责内部审核的管理；4)负责纠正和预防措施的归口管理；5)负责本部门记录的填写、传递和归档管理；6)参与质量策划和管理评审。

仓库1)负责材料和成品的贮存管理；2)负责本部门记录的填写、传递和归档管理；3)参与质量策划和管理评审质量管理体系职能分配表。

质量管理体系职能分配表

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方针
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组织的岗位、职责的权限
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6策划/应对风险和机遇的措施
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质量、目标及其实现的策划
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变更的策划
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7支持/资源/总则
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人员
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基础设施
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过程运行环境
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生产和服务提供/生产和服务提供的控制
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标识和可追溯性
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顾客及外部供方的财产
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防护
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质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表

合规性评价
不符合、纠正措施和预防措施
记录控制内部审核管理评审
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☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△△▲☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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★☆
☆☆☆
▲ ☆★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△▲△☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ △▲△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ▲△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
☆☆
☆
7.4
危害分析
操作性前提方案的建立
7.5
▲ △★ ▲ △★
☆☆
☆☆☆Βιβλιοθήκη ☆☆☆☆☆
7.6
HACCP 计划的建立
职责和权限管理者代表内部沟通管理评审
复
最
高管理者
管
理者代表
副总经理
行
政人事部
安
全环保部
生
产保障部
技术中心
热
电事业部
味
精事业部
合调味
料事业部
项
目发展部
客户中心
党
群文化部
财
务审计部
△ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ ▲★☆☆☆☆☆☆ ☆☆
人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制

质量管理体系职责分配表

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△
6.1.4实施环境
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6.1.5资源监视和测量
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6.1.6企业知识
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6.2诚信意识培养
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6.3诚信信息交流
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6.4文件
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7.1管理实现总则
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7.2.1人力资源管理
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7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
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△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
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△
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△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
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△
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△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△

新版质量环境管理体系职能分配表学习资料

确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。

环境管理体系职能分配表

EP 000 EP 431
EP 432
▲△△△△ ▲△△△△
▲△△△△
環境目標﹑指標與管理方案控制
4.3.3
大氣污染防治管理方案水體污染防治管理方案廢棄物管理和土地污染防治管理方案
原材料和自然資源使用管理方案
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
噪聲污染防治管理方案資源﹑作用﹑職責和權限能力﹑培訓和意識信息交流文件文件控制 GP物料管理危險化學品控制固體廢物管理能源資源管理
大氣污染物﹑水體﹑噪聲控制
供方環境表現(行為)控制工程建設項目環境控制 4.4.7 應急准備與響應 4.5.1 (環境)監測與測量 4.5.2 合規性評估 4.5.3 不符合﹑糾正措施和預防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內部審核 4.6 管理評審共計17 共計1個環境手冊﹐ 個條款 20個程序文件﹐5個管理方案
EP 44605 △ ▲ △ △ △
EP 44606 EP 44607 EP 447 EP 451 EP 452 EP 453 EP 454 EP 455 EP 460
△▲△△△ △▲△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△
合計 14 13 0 0 1
EP 433 ▲ △ △ △ △
EWI 43401 ▲ △
△△
EWI 43402 △ ▲EWI 43404 △ ▲ △ △ △
EWI 43405 △ ▲ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 442 △ ▲ △ △ △ EP 443 ▲ △ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 445 △ ▲ △ △ △ EP 44601 ▲ △ △ △ △ EP 44602 △ △ △ △ ▲ EP 44603 △ ▲ △ △ △ EP 44604 △ ▲ △ △ △

质量管理体系职能分配表新版

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△
9.1.3分析与评价
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▲
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△
9.2内审审核
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△
9.3管理评审
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10持续改善/10.1总则
▲
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10.2不合格与纠正措施
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▲
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10.3持续改善
▲
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△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
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△
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△
4.2理解有关方旳需求和期望
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△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
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新版质量环境管理体系职能分配表

新版质量环境管理体系职能分配表引言质量环境管理体系是现代企业管理的重要组成部分，其目的是通过规范化的管理，提高企业的产品质量和服务水平，满足客户需求，不断提升企业在市场竞争中的地位。

为了实现有效的质量环境管理体系，需要明确各个部门和岗位的职能分工，以确保每个责任人都能够在日常工作中履行自己的职责。

本文将基于新版质量环境管理体系，提供一个职能分配表，明确不同部门和岗位的职责和任务。

职能分配表质量管理部门1.负责制定和管理质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等；2.负责监控和审核质量目标的实现情况，及时提出问题和改进建议；3.负责组织和实施内部和外部质量审核，监控质量管理体系的有效性和合规性；4.负责处理客户和供应商的质量投诉，及时解决问题并提出改进方案；5.负责组织和实施质量培训和技能提升活动，帮助企业员工不断提高质量意识和工作技能。

生产管理部门1.负责制定和实施生产计划，确保生产任务按时完成；2.负责组织和协调生产现场的调度、监控和优化工作，提高生产效率和质量；3.负责组织和实施生产现场的安全生产和环保工作，保障员工健康和环境安全；4.负责监控和控制生产过程中的质量问题，及时处理不合格品和提出问题原因；5.负责对生产设备的维护和保养，确保设备良好运行和寿命。

采购管理部门1.负责采购物料和零部件，确保采购符合质量、成本和交期要求；2.负责与供应商的协调和沟通，确保供应商符合质量和合规要求；3.负责对采购项目进行评估和审查，制定和完善采购流程和标准；4.负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并提出改进方案；5.负责对采购项目进行成本控制和风险管理。

财务管理部门1.负责企业的财务预算和成本控制工作；2.负责财务数据的收集和汇总，为企业的管理决策提供数据分析支持；3.负责管理和控制企业的资金流动和风险管理；4.负责组织和实施内部审计和风险评估，提供企业的内部控制建议；5.负责与企业的外部财务合作和交流，维护企业的声誉和形象。

质量、环境管理体系组织机构图及职责分配表20161125

7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。

为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。

本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。

职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。

此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。

新版本三体系职能分配表

附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表
章节
ISO90012015
/ISO14001：2015
领导层
综合部
销售部
财务部
研发部
4 组织的环境
4.1
理解组织及其环境
★
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
★
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
★
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
★
〇
〇
〇
〇
5 领导作用
沟通
★
●
〇
〇
〇
4.4.4
文件
〇
●
〇
〇
〇
4.4.5
文件控制
〇
●
〇
〇
〇
4.4.6
运行控制
〇
●
●
●
●
4.4.7
应急准备和响应
〇
〇
●
〇
〇
4.5.1
绩效测量和监测
〇
●
〇
〇
〇
4.5.2
合规性评价
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.1
事件调查
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.2
不符合、纠正措施和预防措施
〇
●
〇
〇
〇
4.5.4
记录控制
〇
●
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.3
顾客或外部供方的财产
〇
〇

相关主题

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。承诺向顾客提供产品和服务之前各项要求进行评审。保留有关的形成文件的信息。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.4
产品和服务要求的更改
产品和服务要求发生更改时确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.3.1
总则
建立、实施和保持适当的设计和开发过程。
策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。
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6.1.3
合规义务
确定并获取、应用与环境因素有关的合规义务。保留形成文件的信息。
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△Байду номын сангаас
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质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
4.1
理解组织及其环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。
控制管理体系和本标准所要求的形成文件的信息。
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7.5.3.2
控制形成文件的信息的分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；更改控制（如版本控制）；保留和处置。
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△
8.1
运行的策划和控制
采取措施对所需的过程进行策划、实施和控制，控制策划的变更，确保外包过程受控。
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7.2
能力
采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化信息。
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7.3
意识
确保工作人员知晓质量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献（包括改进绩效的益处）以及不符合质量管理体系要求的后果。
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7.4.1
7.4
总则
沟通
建立、实施并保持与管理体系有关的内外部信息交流所需的过程。对管理体系相关的信息交流做出响应。保留文件化信息。
▲
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。
△
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7.4.2
内部信息交流
进行内部信息交流。
△
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质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
6.1.4
措施的策划
策划、实施、评价管理重要环境因素、合规义务、风险和机遇的措施。
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6.2.1
目标及其实现的策划
在相关职能、层次和管理体系所需的过程建立目标。
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6.2.2
策划如何实现目标。
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6.3
变更的策划
▲
4.2
理解相关方的需求和渴望
确定与管理体系有关的相关方、相关方的要求并对相关信息进行监视和评审。
▲
4.3
确定管理体系的范围
确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
▲
4.4
4.4.1
管理体系及其过程
建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。
▲
4.4.2
在必要的范围和程度上保持保留形成文件的信息。
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△
8.2
8.2.1
应急准备与响应
顾客沟通
建立、实施并保持对识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。保持必要的文件化信息。
确定与顾客沟通的内容并与顾客沟通。
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▲
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△
8.2.2
产品和服务要求的确定
确定向顾客提供的产品和服务的要求得到规定并符合要求。
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△
△
△
8.2.3
产品和服务要求的评审
确定对管理体系按所策划的方式实施变更
▲
7.1
7.1.1
资源
总则
确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。
▲
△
7.1.2
人员
确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
▲
△
7.1.3
基础设施
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.4
过程运行环境
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
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△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
△
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△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
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5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
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5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为有关相关方所获取；保持形成文件的信息。
QMS
7.4.3
外部信息交流
进行外部信息交流。
△
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7.5.1
总则
确定标准要求和公司自认为必需的形成文件的信息。
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7.5.2
创建和更新
创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明、格式、评审和批准。
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7.5.3
7.5.3.1
形成文件的信息的控制
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△
5.3
组织的岗位职责和权限
确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
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6.1.1
6.1.1
总则
应对风险和机遇的措施
确定、策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。确定潜在的经济情况。

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