市场部出差报告标准

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出差报告模板范文

出差报告模板范文一、出差基本信息1. 出差人姓名：2. 出差人职位：市场部经理3. 出差时间：2023年9月15日至2023年9月18日4. 出差地点：上海5. 出差目的：参加行业研讨会，拜访客户，考察市场二、出差工作内容1. 参加行业研讨会参与主题：数字化营销策略主要内容：了解行业最新动态，学习先进营销理念，拓展人脉资源收获：掌握了数字化营销的最新趋势，为公司的市场推广提供了新的思路2. 拜访客户客户名称：上海某科技有限公司拜访目的：了解客户需求，维护客户关系，寻求合作机会3. 考察市场主要内容：调研竞争对手动态，了解市场需求，收集行业数据收获：发现了市场的新需求，为公司产品创新提供了方向，预计将提升公司产品竞争力三、出差费用报销1. 交通费：往返机票共计2000元2. 住宿费：四星级宾馆，共计1000元3. 餐饮费：共计500元4. 其他费用：市内交通费、电话费等，共计300元5. 合计报销金额：3800元2. 建议：建议公司加强数字化营销培训，提升员工的专业能力；加强与上海客户的合作，拓展市场份额；关注市场需求，加快产品创新步伐。

出差报告模板范文五、个人反思与提升1. 反思：在出差过程中，我发现自己在时间管理和沟通技巧上还有待提高。

例如，在研讨会期间，由于未能合理安排时间，导致错过了一些重要议题的讨论。

2. 提升：为了提高时间管理能力，我计划在今后的工作中，制定详细的工作计划，并严格按照计划执行。

同时，为了提升沟通技巧，我将多参加相关培训，并主动向同事请教，以便更好地与客户和合作伙伴沟通。

六、后续行动计划1. 行动计划：根据本次出差的市场调研结果，我将制定一份详细的市场推广计划，包括数字化营销策略的实施方案。

同时，我将与客户保持密切联系，跟进合作项目的进展。

七、本次出差让我深刻认识到市场变化的重要性，以及不断提升自我能力的必要性。

在今后的工作中，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

再次感谢领导对我的支持和信任。

市场部出差管理规定

出差管理规定（试行版） xx 部出差管理规定（试行版）1. 目的与原则为了规范集团 xx 部出差管理制度，合理控制和使用出差费用、帮助员工熟悉出差流程、高效率完成出差任务，特制订本规定。

2.适用范围本规定适用于集团 xx 部所有人员。

3. 3.1定义出差：是指公司员工接受任务或指派，由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为。

（长期外派不适用本规定）3.2差旅费：包括与出差任务相关的交通费、住宿费、出差出差补助、出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费以及必要的退票费等)。

4.职责负责人员/ 负责人员/部门职责说明 1、详细填写出差目的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。

出差人员职责 2、高效完成出差任务，最大幅度节约出差成本并及时完成《出差报告》。

3、报销时，须向财务部门提供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事宜。

1、各级领导应严格控制出差人数和费用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符合工作需要及公司管理规定。

出差人员直属上级职责 2、主管上级领导应认真严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出差事宜符合公司规定并建立下属员工的《出差报告》档案。

出差目的地人员职责1、详细而真实记录出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息）财务职责核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。

5.出差申请审批规定5.1 5.2 5.3出差需求根据工作需要提出，由出差人填写《国内/国外出差审批表》，所在部门领导逐级审批。

因任务紧急未能事先办理出差申请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。

总部人员海外出差时应提前完成[出国签证审批流程]，落地签的出差人员出差前要将海外出差计划报送总经理审批通过后方可出差海外。

市场部出差报告

市场部出差报告市场部出差报告来自市场部的出差报告2002-05-01 08:00摘要:3月2日至8日，本人对公司新产品上市并实施通路推广的三个地级市场：佛山、肇庆、茂名进行了市场走访，报告如下：一、市场走访的目的新产品目前只有通路推广方面的具体方案，且已在市场实行了一段时间，消费者推广的实施已是当务之急，但这方面还没有具体可执行的操作方案，此次出差主要有以下目的：1.真实全面地了解同类市场现状。

2.通路推广的推动、指导及前期推广小结，完善通路推广方案。

3.消费者推广的意见收集和交流，完成消费者推广方案，并从经销商到消费者完成一个完整的市场推广系列，为空白区域市场的推广做准备。

4.深入考察、学习竞争对手市场推广经验。

二、市场走访形式及思路市场走访主要通过找三人(市场代表、中间商、终端老板)、去三地(联络处、批发市场、终端)、用三法(走访观察法、个别交流法、集中讨论法)三种方式了解市场情况。

此次走访市场的思路主要是: 1.我们及对手的优势、劣势各在何处;2.找到主要矛盾，集中资源解决;3.明确并强调各关键人物的职责和责任，抓住各方面关键人物，就解决了问题的一半。

三、三个市场的共性特点1.各地对新产品在公司的战略重要性认识不够，影响了市场各个环节的信心与决心。

2.缺乏基本市场资料(如人口、士多店、大中小商场超市、批发市场、三级市场、集团购买及特殊渠道等的情况资料)，对市场缺乏总体认识和了解，因而无法对市场进行规划、指导、推动、控制与评估。

3.新产品与老产品共有的市场组织体系，造成两者市场资源的分配与控制不明确,造成新产品上市期间资源配置向老产品转移。

4.厂家代表在区域市场的工作定位和工作职责不明确。

5.对公司的政策不熟悉，对操作步骤把握不够，没有结合公司政策形成因地制宜的策略、方式和方法。

6.各地虽进行了终端通路促销，终端具备了促销工具和手段，但因市场缺乏全面整体规划，促销方法和手段不力，需要强化效果。

出差总结报告格式

出差总结报告格式
背景
在现代商务活动中，出差是一种常见的工作方式。

对于许多企业和机构来说，出差是必不可少的，因为它可以帮助员工开拓市场、拓展业务、建立关系和推动项目等。

为了更好地总结出差的经历并将其有效地记录下来，出差总结报告是一个很关键的环节。

报告内容
1. 出差信息
•出差目的
•出差日期
•目的地
•出差人员
2. 行程安排
•行程概述
•交通方式
•住宿安排
•餐饮情况
•工作安排
3. 任务完成情况
•完成的工作任务
•遇到的困难和挑战
•解决方案
4. 成果和收获
•完成的工作成果
•与客户、合作伙伴的关系维护
•其他收获
5. 反思和建议
•出差过程中的反思
•针对出差方式、工作安排、行程规划等方面的建议
报告格式
1. 标题
出差总结报告
2. 日期
编写日期
3. 段落
段落要清晰分明，每一段围绕一个主题展开，内容层次分明，逻辑清晰。

4. 字数
报告应该是800字以上，确保对出差过程做到充分概括、详细描述。

5. 字体
正文字体使用简洁明了的字体，如宋体、黑体等，保证易读性。

6. 页边距
合理设置页边距，以保证整体版面美观。

结论
出差总结报告是对出差经历的一次回顾和总结，通过精心撰写的报告可以帮助企业更好地了解员工的工作状态和出差情况。

一个好的出差总结报告可以帮助企业更好地规划未来的出差计划，提高工作效率和业务水平。

因此，出差总结报告是一个重要的工作环节，需要认真对待和细心撰写。

市场部个岗位财务报销制度

市场部财务报销制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作，有效节约用成本,特制订本制度。

二、适用范围本制度专属市场部范围.三、出差管理１、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)或(内部管理系统申请)．２、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等(按等级制度划分）．1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具.2、特殊情况,经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销（超出部分由个人支付)４、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

５、员工出差期间,按个级别标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）.6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销.7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费,实报实销。

（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）五、备用金管理１、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月.或（内部管理系统申请)3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金.六、报销管理１、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

商场出差报告样本(标准版)

商场出差报告样本(标准版)Sample business trip report (Standard Version)汇报人：JinTai College商场出差报告样本(标准版)前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。

本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

出差报告范文一，出差时间：2010.05.28-2010.06.11二、出差地点：湖北，河南三、出差路线：2010.05.28--05.29虎门—恩施指导，培训新开业店铺及对周边商圈考察2010.05.30到达利川，对客户店铺进行督导，周边商圈的考察及下一步发展计划的沟通2010.05.31--06.01利川—宜昌洽谈意向客户及宜昌市场的开发2010.06.06--06.04宜昌—襄樊洽谈意向客户及襄樊市场的开发2010.06.05--06.06襄樊—武汉洽谈意向客户及武汉市场的开发2010.06.07--06.09武汉—郑州洽谈意向客户及郑州市场的开发2010.06.10--06.11返回公司四、出差目的`：督导维护恩施，利川客户及对宜昌，襄樊，武汉，郑州意向客户开发.五、达到的效果：1、目前恩施，利川店铺的经营状况良好，恩施店铺‘六一’前后每天的营业额在3500元左右，利川店铺‘六一’前后每天的营业额在6000元左右2、宜昌商圈主要以解放路和国贸商场为主;童装主要集中在国贸商场，CBD购物中心，夷陵广场的广场街，时代广场，儿童公园附近和妇幼保健院附近，其中以国贸商场的童装档次了高3、襄樊童装集中的市场有九隆广场，长征路小可爱精品城及部分地铺，华洋堂百货（负责人王经理），武商百货（负责人徐经理）等;其中华洋堂百货，武商购物中心童装品牌档次较高，长征路也有一部份童装品牌，其它主要以散货为主。

市场部出差报告通用9篇

市场部出差报告通用9篇在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以较大限度地实现劳动用工的科学配置。

一般岗位职责是怎么制定的呢？书痴者文必工，艺痴者技必良，下面是作者美丽的小编为大家找到的市场部出差报告通用9篇，欢迎参考，希望能够帮助到大家。

市场部岗位职责篇一①、全日制大专以上学历，35—45岁，市场营销类专业。

②、具备六年以上销售经理同岗位工作经验，有瓦楞纸箱包装企业销售工作经验优先。

③、擅长市场的开发与拓展工作，能促进市场的拓展与业绩的提升。

④、具备团队的组建与管理能力，能充分发挥团队的业务水平。

市场部岗位职责篇二一、市场部的职责市场部的主要职责有十五大方面。

01、制定年度营销目标计划。

02、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。

03、对消费者购买心理和行为的调查。

04、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。

05、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。

06、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。

07、制定产品企划策略。

08、制定产品价格。

09、新产品上市规划。

10、制定通路计划及个阶段实施目标。

11、促销活动的策划及组织。

12、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理。

13、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。

14、实施品牌规划和品牌的形象建设。

15、负责产销的协调工作。

二、市场部经理的职责市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：01、全面计划、安排、管理市场部工作。

02、制定年度营销策略和营销计划。

03、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。

04、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度。

05、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

06、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

07、拟订并监督执行市场规划与预算。

08、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

09、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

市场部出差管理制度

市场部出差管理制度第一条出差范围市场部出差范围主要包括：市场调研、客户拜访、业务洽谈、展会参观、市场推广等与市场相关的活动。

第二条出差审批1. 出差审批程序市场部员工提出出差申请后，需提交出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计花费等内容，并经直接上级审批通过，方可出差。

2. 出差审批权限市场部经理及以上职位有权对市场部员工的出差申请进行审批。

3. 临时出差审批如遇突发事件需要临时出差，市场部员工需立即向直接上级汇报情况，并尽快提出后续处理方案。

直接上级在确认后才能同意临时出差。

第三条出差报销1. 报销标准出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用必须符合公司规定的报销标准。

超过标准的费用需员工自行承担。

2. 报销流程出差结束后，市场部员工需及时将出差期间的费用明细整理成报销清单，并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销。

3. 报销时限市场部员工需在出差结束后的7个工作日内完成报销申请手续。

第四条出差安全1. 出差计划市场部员工在出差前需要做好详细的出差计划，包括出行方式、住宿预订、行程安排等，并将计划报备给领导及同事，确保安全。

2. 出差途中安全市场部员工在出差途中需保持联络畅通，及时向领导汇报工作进展，如遇紧急情况需及时求助并报备给公司。

3. 出差归来报告市场部员工需在出差归来后向领导和同事做出详细的出差报告，并对出差过程中遇到的问题做出总结和反思。

第五条出差经费管理1. 出差经费预算市场部员工在进行出差计划时，需提前做好出差经费预算，并在预算范围内合理使用经费。

2. 出差经费监管市场部领导有责任对员工的出差经费进行监管和审计，防止出现经费浪费、超支等情况。

3. 出差经费报销员工需对出差期间的经费进行详细记录，确保报销的费用真实合理。

第六条出差活动管理1. 出差活动安排市场部员工在进行出差活动时，需按照公司规定进行活动安排和预定，确保工作的顺利进行。

2. 出差活动总结出差活动结束后，员工需要对活动过程进行总结，包括活动的成果、收获、问题等，提出改进建议。

出差后工作报告怎么写【3篇】

出差后工作报告怎么写【优秀3篇】出差报告模板篇一出差人：__部门：市场部时间：20__年4月18日——20__年4月26日，共计：9天地点：宁夏银川一、出差的目的协助经销商进行终端市场的销售、推广。

二、行程的安排1）4月18日：市区。

2）4月19日：左旗市。

3）4月20日：吴忠市。

4）4月21日：市区。

5）4月22日：市区。

6）4月23日：休息。

7）4月24日：返程，银川到广州。

8）4月25日：返程，银川到广州。

9）4月26日：返程，广州到珠海。

三、销售情景就4月18日至4月22日共5天的销售总结分析如下：1、拜访客户：72家，成交客户：30家，成交率：41.67%2、总成交金额：35828元。

3、成交品系（1）化清剂：10件，共成交金额：1332元，占总销售额：3.72%。

（2）排档油：19件，共成交金额：5088元，占总销售额：14.20%。

（3）制动液：17。

5件，共成交金额：3818元，占总销售额：10.66%。

（4）机油：53件，共成交金额：24084元，占总销售额：67.22%。

（5）高温：1件，共成交金额：240元，占总销售额：0.68%。

（5）其它：共成交金额：1266元，占成交总金额：3.53%。

四、个人总结（一）出差前的准备：出差前与孙进国说明了出差目的，协助孙进国处开拓市场，对银川市场进行深入的了解，以更好的配合其做好银川市场的攻坚战，拓展品系，发展市区市场，顺利完成今年的销售目标。

出差前对孙进国进三年的销售数据进行了分析，以更好的与孙进国进行沟通。

（二）公司情景：孙进国3月份从长城路搬入宁夏国际汽车城14—38号，有三层，一楼做商品展示，二楼为小夹层，做孙进国的办公室，三楼做业务员的办公室。

孙进国处主要就做__，之前会调些美孚、壳牌，此刻也不再调货，是三区唯一一家只做__的经销商。

算上五月份的订货，已经有40万的销量，比去年同期增长24万，今年好好把握的确有望突破100万。

市场部门出差报销规定

市场部门出差报销规定一、总则为了加强市场部门出差费用管理，规范出差报销流程，根据公司财务管理制度，特制定本规定。

市场部门出差报销应严格遵循合法、合规、合理的原则。

二、出差范围与审批1. 市场部门员工因公出差，应提前向部门经理提交《出差审批表》，经部门经理审批同意后方可出差。

2. 市场部门员工临时性出差，应至少提前一天向部门经理报告，并在出差结束后补办审批手续。

三、交通费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的火车票、机票、长途汽车票等交通费用，按实际发生金额报销，并提供原始票据。

2. 市场部门员工出差期间发生的城市间交通费用，凭有效票据报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。

3. 市场部门员工出差期间发生的市内交通费用，包括出租车费、地铁票、公交费等，按实际发生金额报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。

四、住宿费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的住宿费用，凭有效票据报销，但每人每晚报销金额不得超过规定标准。

2. 市场部门员工出差期间，若与客户共同住宿，应提供客户公司名称及住宿证明。

五、餐饮费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的餐饮费用，凭有效票据报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。

2. 市场部门员工出差期间，若与客户共同用餐，应提供客户公司名称及用餐证明。

六、出差补助1. 市场部门员工出差期间，按实际出差天数领取相应的出差补助。

2. 市场部门员工出差补助标准，参照公司制定的《出差补助规定》。

七、其他费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的其他费用，如通讯费、资料费等，凭有效票据报销，但需提前向部门经理报告，并经批准。

2. 市场部门员工出差期间，如需借款，应向部门经理申请，并在出差结束后按时归还。

八、报销流程与时间1. 市场部门员工出差结束后，应按照公司财务要求，及时提交报销材料，包括原始票据、相关证明等。

2. 市场部门经理应加强对员工出差报销的审核，确保报销材料真实、完整、合规。

出差报告制度出差工作报告

出差报告制度出差工作报告一、制度背景出差是指员工因工作需要离开工作地点前往其他地区或国家进行工作相关活动。

为了规范和管理出差行为，提高出差工作效率和透明度，制定出差报告制度是必要的。

二、制度目的1.确保公司出差行为的合法性和规范性。

2.统一出差流程，提高出差工作效率。

3.加强对出差人员工作进展和结果的监督和评估。

4.提供决策依据和数据支持，优化公司战略决策和资源配置。

三、制度适用范围该制度适用于所有公司内部员工在出差过程中的工作报告。

四、报告内容要求1.出差目的和地点：明确此次出差的目的和所到地点。

2.出差时间：报告出差的起止时间及出差天数。

3.计划和安排：详细描述出差期间的计划和安排，包括会议、活动安排等。

4.工作成果：描述出差期间所完成的工作和取得的成果。

5.问题和困难：如遇到的问题和困难，以及相应的解决方案。

6.经费使用和报销：说明出差期间发生的费用和报销情况。

7.反馈和建议：对出差期间的工作情况进行总结和反馈，并提出改进和建议。

五、报告的编写与提交1.报告编写：出差人员应在出差结束后的三个工作日内完成报告的编写，并确保其真实准确。

2.报告提交：报告应通过公司指定的系统或平台进行提交，同时备份电子版。

六、领导审核与反馈1.部门主管应在收到出差报告后及时进行审核，确保报告的完整性和准确性。

2.主管应对出差的工作成果、问题和困难进行评估和反馈，并提出相关意见和建议。

3.如有需要，主管可与出差人员进行面谈，进一步了解和沟通。

七、报告存档与使用1.出差报告应进行存档，并按照公司规定的时间保留期限进行管理。

2.报告可作为公司绩效考核、决策依据和工作交流的依据，必要时可与其他部门共享相关信息。

八、制度执行与违规处理1.公司将定期对出差报告的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效实施。

2.如发现出差报告存在虚假、夸大或隐瞒事实等违规行为，将按照公司相关制度进行处理，包括但不限于警告、处罚和解除劳动合同等。

出差报告格式和标准范本

编号：QC/RE-KA7381出差报告格式和标准范本The new situation in operation, especially the emergency, makes the information open and transparent by reporting the details, and then forms a closer cooperative relationship.（工作汇报示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________出差报告格式和标准范本使用指南：本报告文件适合在为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。

文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。

出差报告格式一、出差时间：x年x月x日二、出差地点：xxx三、出差人：XXX四、出差目的：了解xxx五、出差主要内容及地点：去了哪里又干了什么事(具体事情因人而异)六、总结出差报告范文一出差时间：8月16—8月27日出差地点：细化市场出差人：XXX出差主要内容及地点：本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。

这次出差最大的意外收获应该是：灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应：顾客来买了一条单品床单又退了回来原因：大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

市场部差旅费用制度

市场部差旅费用制度第一篇：市场部差旅费用制度市场部差旅费用制度为了提高工作效率，保证市场部业务的顺利开展，本着“节约成本、效益最大化”的原则，特制定此制度。

一、出差人员费用A.出差来回路费凭车票报销B.出差一天（以在出差地住宿为标准）补助标准。

(1)市场部销售人员住宿餐费标准120元/天(2)市场部销售经理住宿餐费标准150元/天(3)市场部销售总监住宿餐费标准180元/天C.如果自驾（公司批准），油费以公里数为主1元/公里，高速路费凭票据报销，其他补助标准同上。

D.参加招商会或则其他参展活动以公司统一安排。

注：此标准适用于二、三线城市，在一线城市标准适度提高50-80元/天二、关于出差出租车费用原则上在出差当地，以公交车辆为主要交通工具，如果遇到特殊情况（天气状况，公司紧急情况，人货一起，客户一起等）可以乘坐，并及时要向主管领导申请说明情况，获得批准。

三、招待费用拜访客户，和已经签定合同后的客户，或者即将合作的客户，如果有招待情况发生并且必要，销售经理权利在200元范围内。

销售总监权利在300元范围内。

并且在报销时写明情况，超出范围时候要及时写说明报告，并向上级主管汇报批复。

四、关于本地区交通费用销售人员补助公交费用100元/月，销售经理补助油费300元/月，销售总监补助油费600元/月。

五、关于市场部的一些费用由于销售人员经常和客户有业务活动的接触，会赠送些小礼品给客户，日常商务的费用，举行小型销售活动，市场部必要的费用，活动费用从总业务销售业绩中提0.03点所得。

苗永辉2016-11-7第二篇：差旅费用报销制度篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

市场部出差人员管理制度

市场部出差人员管理制度为了深入规范企业员工出差管理工作, 强化成本管理意识, 合理控制差旅费开支, 特制定本制度。

本制度合用于企业正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章审批程序和权限（1）企业员工出差, 应填写《出差表》, 并按如下权限审批:第一条部门负责人出差, 报请企业领导和董事长审批。

第二条其他人员出差, 报请部门领导审批。

员工出差时限于由派遣领导予以核定。

几人协同出差旳, 由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急, 未能履行出差审批手续旳, 出差前可以通过通讯方式请示,出差后补办手续。

除企业高层经营管理人员外, 其他员工出差前应到企业人力资源部或对应管理部门办理立案手续, 出差结束后应立即返回企业报道, 特殊状况应向上级领导报备。

第二章出差费用原则（一）第四条出差费用包括如下内容:（二）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等, 凭车票实报实销）第三条食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天, 北京、上海等地除外）第四条随同高职人员出行旳低职人员, 食宿随高职人员。

如因工作需要超过原则, （如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因, 和上报正规旳发票。

出差人员乘坐飞机, 由企业统一购置航空意外伤害险。

第三章出差费用报销第五条出差费用在以上原则范围内实报实销。

第六条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。

出差返回后, 应在一周内到财务室办理报销手续。

报销差旅费用要填写《报销单》, 连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日志》《工作总结表》《出差计划表》交给财务, 否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪伴客户外出或其他特殊状况下下, 差旅费用超支或超规格乘坐交通工具, 须事先征得分管领导同意。

第四章人身安全事项第十一条出差在外有酗酒导致斗殴, 与企业无关事件导致意外伤害旳, 企业不给于任何赔偿。

第十二条没有按照出差规定, 夜晚流荡在外导致意外伤害旳, 企业不给于任何赔偿。

市场部出差管理规范

《进一步加强市场部出差管理规范》通知第一章原则A.目的为使合肥攀登公司出差管理有所遵循,维护公司利益，特制订本规定。

B。

范围攀登公司及所属部门员工因公出差,依本规定办理出差事项及支取差旅费。

出差前1 做好充分准备（资料，样品,方案,申请表，价格表）2 填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表）3 会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标出差中1 进入市场,合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访2 进入每家客户,首先要报出公司及姓名，赞美对方,了解客户的问题及需求点，并作记录.3 统计订单,集中某一时间段用信息方式发往公司物流部4 收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式)要做详细记录5 填写日报表，每天至少家有效拜访客户6 每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程7 及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励出差回来1 立即进行报销，2 开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案3 分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法4 在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录5 参加公司举行的学习论坛,并积极参与第二章出差管理规定一攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表",写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。

（申请表看附表）二远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表"向财务部门预支差旅费。

未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。

（申请表看附表)三出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。

四出差人员必须在返回后二日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

五员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发1。

部门级:每日元2。

一般级：每日元六出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:1乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。