稽核整改通知书
【优质】稽查整改通知书-推荐word版 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽查整改通知书篇一：XXX发电企业安全稽查及安全监督整改通知书管理标准XXXX发电有限公司企业标准安全稽查及安全监督整改通知书管理标准1 范围1.1本标准规定了公司安全生产管理中安全稽查及安全监督整改通知书管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。
1.2本标准适用于XXXX发电有限公司安全稽查及安全监督整改通知书管理工作。
2 引用标准2.1《中国大唐集团公司安全生产工作规定》大唐集团制[201X]17号2.2《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》大唐集团制[201X]42号2.3《中国大唐集团公司安全生产监督规定》大唐集团制[201X]30号3 职责3.1职能3.1.1安全稽查及安全监督整改通知书管理工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下，安全监察人员负责日常的安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.2公司各相关部门应配合安全监察部做好安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.3 安全监察人员必须坚持经常性的安全稽查工作，发现事故隐患和不安全因素及时下发安全监督整改通知书，防止事故的发生。
由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。
3.2权限3.2.1安全监察人员有权协调解决公司安全稽查过程中发现的问题；3.2.2安全监察人员有权制止、查处各级人员的违章行为；3.2.3安全监察人员有权对违章违纪现象进行批评教育和考核；3.2.4安全监察人员有权监督涉及设备、设施安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况；3.2.5安全监察人员有权对稽查发现的问题下达安全监督通知书。
4 管理内容与要求4.1管理目标树立零违章理念，创建无违章企业4.2管理要求4.2.1安全稽查机构组成：稽查组组长：生产副总经理副组长：安全监察部主任第一组（星期一、二或三）：驻设备部安全监察专责（召集人）、驻环保部安全监察专责、驻控制部安全监察专责、驻燃运部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(热机)、检修部安全员(电气)第二组（星期四或五）：重大危险源安全监察专责（召集人）、安全性评价安全监察专责、驻检修部安全监察专责(全面)、驻发电部安全监察专责、检修部安全员(燃环)、驻燃料部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(125)4.2.2对稽查机构要求4.2.2.1召集人为每组负责人，组员必须服从召集人的安排和指挥。
稽核整改通知书
稽核整改通知书
篇一：整改通知书
稽核整改通知书
稽核申请单
稽核（横向）乐捐单
年月日no：
稽核（横向）处罚单
年月日no：
篇二：稽核检查问题整改通知书--留存
附件
xx省农村信用社
稽核检查问题整改通知书（留存）
（）年第号
（主送单位、部门）：
我稽核部门于xx年xx月xx日至xx月xx日期间，在组织开展的xxx 检查中，发现了以下xx类问题，xx笔、金额xx万元。
具体情况如下：
一、财务管理
（一）……
（二）……
二、信贷管理
（一）……
（二）……
三、安全保卫
（一）……
（二）……
…………………………
问题要分条线、按问题类别逐项列举。
以上问题均已全部录入《xx省农村信用社员工违规信息登记系统》，请登陆系统查看每笔问题的具体情况，尽快制定整改措施，及时全面进行整改，并于xx年xx月xx日前反馈问题整改结果。
后可附事实确认书、检查报告等能够说明具体问题的明细资料。
附件：1、…………
2、…………
签收单位（部门）：签收人：签收日期：
此通知书一式多份，分为留存联和通知联，留存联由问题签收部门负责人签字后，交存稽核部门留档备查；通知联由问题单位和业务部门各执一份，作为整改问题依据。
篇三：审计整改通知书
集团公司
内审改字[]第号(前三位是报告号)。
内部稽核矫正措施通知书
内部稽核矫正措施通知书
尊敬的各部门、各分公司领导：
本公司对贵部门或分公司进行了稽核，发现了以下问题：
1.在销售业绩统计中，存在部分销售人员虚构销售业绩的情况；
2.部分员工处理工作中出现了错误，并未及时发现、处理或
报告；
3.在办公场所中存在违反公司办公纪律的行为。
鉴于上述问题的存在，公司决定向贵部门或分公司责任人（或被
调查人）发出本《内部稽核矫正措施通知书》，对出现的问题提出整
改要求。
整改要求
贵部门或分公司应立即采取以下措施，予以整改：
1.对虚构销售业绩的销售人员进行问责并进行严肃处理，对
存在问题的销售订单进行清查与核实；
2.加强日常审批与监管，对存在问题的员工进行教育和纠正；
3.停止一切违反办公纪律的行为，建立规范的工作制度。
贵部门或分公司应按要求制定具体整改计划，并在规定时间内完
成整改任务。
同时，应制定相应的稽核流程、制度和管理制度，保障
公司相关业务规范操作。
请贵部门或分公司责任人（或被调查人）务必高度重视此次通知书，并反馈处理情况。
公司将在10个工作日后对贵部门或分公司整改情况进行跟踪督办，如发现不合格情况届时将予以更加严厉的处理。
再次提醒各部门、各分公司领导，稽核整改是公司管理必不可少
的一环，希望您们以此次整改为契机，加强业务流程管控，进一步提
高公司业务运营水平。
谢谢各位的理解及合作。
此致，
敬礼！
公司稽核部门
2021年5月1日。
2019-稽查整改通知书-范文word版 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽查整改通知书篇一：XXX发电企业安全稽查及安全监督整改通知书管理标准XXXX发电有限公司企业标准安全稽查及安全监督整改通知书管理标准1 范围1.1本标准规定了公司安全生产管理中安全稽查及安全监督整改通知书管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。
1.2本标准适用于XXXX发电有限公司安全稽查及安全监督整改通知书管理工作。
2 引用标准2.1《中国大唐集团公司安全生产工作规定》大唐集团制[201X]17号2.2《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》大唐集团制[201X]42号2.3《中国大唐集团公司安全生产监督规定》大唐集团制[201X]30号3 职责3.1职能3.1.1安全稽查及安全监督整改通知书管理工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下，安全监察人员负责日常的安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.2公司各相关部门应配合安全监察部做好安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.3 安全监察人员必须坚持经常性的安全稽查工作，发现事故隐患和不安全因素及时下发安全监督整改通知书，防止事故的发生。
由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。
3.2权限3.2.1安全监察人员有权协调解决公司安全稽查过程中发现的问题；3.2.2安全监察人员有权制止、查处各级人员的违章行为；3.2.3安全监察人员有权对违章违纪现象进行批评教育和考核；3.2.4安全监察人员有权监督涉及设备、设施安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况；3.2.5安全监察人员有权对稽查发现的问题下达安全监督通知书。
4 管理内容与要求4.1管理目标树立零违章理念，创建无违章企业4.2管理要求4.2.1安全稽查机构组成：稽查组组长：生产副总经理副组长：安全监察部主任第一组（星期一、二或三）：驻设备部安全监察专责（召集人）、驻环保部安全监察专责、驻控制部安全监察专责、驻燃运部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(热机)、检修部安全员(电气)第二组（星期四或五）：重大危险源安全监察专责（召集人）、安全性评价安全监察专责、驻检修部安全监察专责(全面)、驻发电部安全监察专责、检修部安全员(燃环)、驻燃料部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(125)4.2.2对稽查机构要求4.2.2.1召集人为每组负责人，组员必须服从召集人的安排和指挥。
内部稽核矫正措施通知书
稽核发现的问题
财务报告不准确
稽核发现公司部分财务报告存在数据不准确 、记录不完整等问题。
未按照规定程序进行采购
稽核发现部分采购事项未按照公司规定的程 序进行，可能存在舞弊风险。
内部控制制度不完善
稽核发现公司部分内部控制制度存在缺陷， 可能导致潜在的风险和错误。
员工培训和技能不符合要求
稽核发现部分员工培训和技能不符合岗位需 求，可能影响工作效率和质量。
进和优化。
实施矫正措施的步骤和时间表
步骤一
成立专门小组，对稽核发现的问题进 行深入分析，找出问题的根源和影响 。
01
02
步骤二
制定具体的矫正措施计划，明确各项 措施的具体内容、实施时间和责任人 。
03
步骤三
按照计划实施矫正措施，确保每项措 施都得到有效执行。
步骤五
在完成所有矫正措施后，对整个过程 进行总结和反馈，以便今后更好地进 行内部稽核工作。
通过对稽核矫正措施实施 过程中的组织、协调、人 员表现等进行定性评估， 判断其实施质量。
综合评估
综合考虑定量和定性评估 结果，对稽核矫正措施的 实施进行综合评估，提出 改进意见和建议。
05
后续稽核计划
针对已发现问题的后续稽核计划
针对已发现的问题进行深入分析 ，找出问题产生的原因，提出改
进措施，并制定实施计划。
根据稽核计划，对公司的各项运营活 动进行监督和检查，确保公司的运营 符合相关法规和标准。
对公司的财务和会计记录进行审查， 确保公司的财务报告真实、准确、完 整。
06
相关文件和附件
与此次稽核相关的其他文件
“XX稽核计划书”
该文件详细说明了稽核的目的、计划和预期结果。
内部稽核矫正措施通知书
内部稽核矫正措施通知书内部稽核矫正措施通知书尊敬的各位员工：为了持续改进和提升本公司的经营管理水平，确保企业运营的合规性和正规性，提高监管和稽核的效果和能力，我们公司集团内部稽核部门对各个业务部门进行稽核。
经过一段时间的稽核，我们发现了一些问题和不足，特在此向大家发出内部稽核矫正措施通知书。
一、关于稽核发现的问题1. 业务流程不规范我们发现，部分业务部门的相关流程和操作不规范，例如面向客户的业务应该先开具订单，要求内部审批，然而却存在未经过审批程序就出现收费订单，客户签订合同和采购凭证等情况。
此外，某些部门在签署合同时过于依赖外部代理人，对代理人的身份核查和背景调查不全面，导致签署了一些不合法或不适宜的合同。
2. 内部配合程度不高在稽核过程中，我们发现有一些部门和个人对内部稽核人员的要求和配合不够，没有及时提交相关文件资料，或者工作记录不规范、缺失等，给防范风险和稽核工作带来了较大的困难。
3. 信息安全意识不够在数据和信息安全方面，我们发现一些部门存在重要信息资料的共享不当、保存不良、传输不安全等问题，对公司机密性和商业机密造成某种程度的威胁。
4. 职责分工不明在公司的脱硫和脱硝业务中，我们发现某些部门对业务的职责分工不明，没有清晰的流程和责任划分，导致业务可能发生错误操作和安全隐患。
二、稽核后的矫正措施1. 规范业务流程对于业务流程不规范的问题，我们将制定规范的流程、审批程序和标准操作规程，加强对员工的培训和督促，确保每一项操作符合公司制度和契约精神。
2. 加强内部沟通与协作针对内部配合程度不高的问题，我们将鼓励和支持部门之间的协作和沟通，加强内部各个层次的联系，提高共享程度，确保稽核及其配合工作的便利与高效。
3. 提高信息安全意识针对信息安全问题，我们将在公司内部提高信息安全意识，对有重大影响和价值的信息加强控制和保护，并规范处理机密信息的工作流程和行动规程。
4. 凸显职责分工为凸显脱硫和脱硝业务的职责分工，我们将制定新的职责和责任划分，强化对各个业务部门的管理和监管，加强业务需求和资源配置，以达到业务优化和稽核整体性。
【推荐下载】车间现场稽核整改通知书-范文word版 (9页)
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2范围适用于(来自:WWw. : 车间现场稽核整改通知书 )各生产车间。
3职责3.1总经理助理及稽核专员：负责本制度的制定及对车间现场不定期的监督检查并根据检查结果提请奖惩；3.2各车间主管：负责对本车间员工的监督执行及日常考核；3.3总经理：负责对本制度的批准和对稽核专员提出的奖惩进行审批。
4内容4.1现场5S4.1.1各岗位必须按车间区域规定划线定置摆放物品，不得超过黄线，非规定划线区域放置需征得车间主管许可，任何情况下不得随手乱摆乱放，确保车间物品摆放有序、通道畅通无阻，不按规定放置造成现场混乱的，每次罚款10元；4.1.2进入车间严禁乱丢垃圾，违者每次罚款10元；4.1.3私人物品必须放置在规定的统一放置区，不得随意放置在车间的角落或者机器上面，影响车间工作和整洁，违者每次罚款10元；4.1.4车间设备、模具、工装、工具不得随意乱摆乱放，违者每次罚款20元；4.1.5车间不得存在卫生死角，否则按每一处10元进行处罚；4.1.6每天下班之前必须定时参加车间班组的整理、整顿、清扫工作，将所负责的区域搞好，确保无垃圾杂物、作业台面干净、物料摆放整齐、地面无油污等，否则不符合要求的罚款10元。
内部稽核矫正措施通知书
内部稽核矫正措施通知书背景介绍为了确保公司的管理规范性和稳定性，公司进行了一次内部稽核，目的是发现问题，提出改进意见和建议。
经过稽核团队的努力，涉及各方面的问题得以查明，并且已经列出一份详细的内部稽核报告，在报告中，发现了您的部门存在一定程度的不规范和瑕疵，因此需要对您的部门进行矫正。
矫正措施经过我们稽核团队的查明，涉及到您部门的以下几个问题，需要您的部门进行矫正：1.人员资料存档不完整。
2.财务记录及账务备查不规范。
3.工作审批不及时、不规范。
为了规范化和规范稳定企业，我们需要您梳理涉及问题并严格按照以下的矫正措施来进行改进。
人员资料存档部分1.核对人员资料表，进行修改完善，保证资料完整。
2.按照《人事档案管理规定》的要求进行规范化整理，3.完善各项文件的签约和信息填写。
财务记录及账务备查不规范部分1.严格按照《企业财务管理制度》进行规范化管理和整理。
2.定期对财务账目进行审核、归档、清点等操作。
3.完善账务备查记录，特别是外部合作方和内部支出款项记录，确保资金安全。
工作审批不及时、不规范部分1.建立完善的工作流程文件，使强制性执行和经济性执行同时得到保障。
2.每周整理审批流程，尽量涉及所有相关环节，确保业务、项目管理的及薪酬审批的准确性。
3.做好对各项审批记录的归档工作。
制定时间表为了确保矫正工作有序且及时进行，我们需要您的部门规定出矫正工作的时间表，并及时向稽核备案。
•时间表要求具体且可行，规定出每个部门每个问题的矫正计划。
•时间表要求贴近实际情况，充分考虑到业务量、人员工作量等实际情况。
•应在本月月底前将时间表以及矫正计划汇报给稽核组。
完成时间要求希望您能尽快启动矫正计划，将相关问题解决好。
矫正工作的具体时间范围应不晚于本季度末，也就是大约三个月内完成。
总结我们公司十分重视各项业务的规范化和完善工作，有些缺陷需要及时发现并加以改进，本次稽核希望能够引起更多企业部门对内部制度的重视，全力推动完善工作的落实。
关于进一步加强社会保险稽核工作的通知
关于进一步加强社会保险稽核工作的通知各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局)：《社会保险稽核方法》(劳动和社会保障部令第16号，以下简称《稽核方法》)发布实施以来，各级劳动保障部门和社会保险经办机构狠抓落实，社会保险稽核工作取得了初步成效，有力地促进了社保基金增收节支。
为了进一步做好社会保险稽核工作，现就有关问题通知如下：一、充分熟悉稽核工作的地位作用，不断增加做好稽核工作的责任感和自觉性加强社会保险稽核工作，是劳动保障行政部门及社会保险经办机构履行社会保险管理，特殊是社会保险基金管理职能的详细体现，是确保社会保险费应收尽收、维护参保人员合法权益的有效措施，也是促进规范管理的重要内容。
目前，一些参保单位少报缴费基数、人数的问题比较突出。
加强稽核工作既能促进参保人数外延式扩大，又能确保基金内涵式增长，同时，还能有效防范社保基金流失。
各级劳动保障部门要高度重视稽核工作。
无论由哪个部门征缴社会保险费，社会保险经办机构都要严格履行稽核职能，仔细筹划，细心组织。
有关职能部门要亲密协作，形成合力，实行有力措施，务求稽核实效。
二、加强稽核机构队伍建设，着力整合稽核资源建立健全稽核机构队伍是开展稽核工作的重要保证。
各地要依据《稽核方法》，根据《关于切实做好〈社会保险稽核方法〉实施工作的通知》(劳社部函(2023)32号)要求，建立健全稽核工作机构，并选配高素养人员充实稽核队伍。
实行社会保险经办机构征收社会保险费的地区，要兼顾各个险种调整充实稽核人员。
按险种单设机构的地区，要整合稽核力气，建立顺畅的工作机制。
由税务部门负责征收的地区，社会保险经办机构更要充实稽核力气，切实履行稽核职能，切实加强稽核工作。
要努力降低稽核成本，削减被稽核对象的事务性工作，增加工作的整体效应，维护劳动保障部门的良好形象。
三、突出抓好征缴稽核，确保社会保险费应收尽收坚持社会保险稽核制度，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一。
03-稽核整改通知书
编号：
接受整改部门
部门负责人
发出日期
整改内容事实描述：
稽核专员签字/日期：稽核主任签字/日期：
原因分析：
原因分析人签字/日期：部门经理签字/日期：
整改措施
责任人
完成日期
整改部门负责人签字/日期：
稽核部评审意见：
稽核专员签字/日期：稽核部主任签字/日期：
整改稽核（完成情况及效果）：
稽核专员签字/日期：稽核主任签字/日期：
稽核专员签字/日期：
说明
标准：1.整改部门在接到此单8小时内，完成原因分析和改善措施填写并交到稽核部审核；2.稽核部在收到整改部门的原因分析及改善措施后2小时内完成评审，并通知整改部门进行整改；
制约：稽核员依据整改完成时间和整改措施，跟进检查整改进度及效果；
责任：1.整改部门未按时完成原因分析及改善措施，乐捐整改部门负责人2元，每延时8小时未完成，叠加乐捐5元，依次类推；2.稽核部未按时完成整改通知书的评审，乐捐稽核主任2元，每延时2小时未完成，叠加乐捐5元；
3.整改部门未按时完成整改，乐捐整改部门负责人2元，每延时超过一个整改周期，叠加乐捐5元；
33.检查整改通知单
33.检查整改通知单
序号检查发现问题说明整改措施或标准整改完成时间责任人备注1
2
3 半成品仓库现场检查情况及整改措施
说明：
①稽核小组在6S稽核过程中发现有不符合事项或需改善事项，向被稽核单位发出《6S改善通知书》；
②被稽核单位主管收到《6S改善通知书》后，需确认不符合事项及需改善事项，对要求整改完成的时间进行确认，若有异议，可回复在多少天内整改完成，原则上整改时间不允许超过7天。
③被稽核单位在承诺时间内改善完毕后，通知6S稽核员至现场确认改善效果，并拍照张贴，若在限定时间内未完成，无特殊原因者，罚款10元/次。
检查人：检查时间：年月日46
123
5。
内部稽核矫正措施通知书
内部稽核矫正措施通知书
尊敬的各部门领导：
经过内部稽核人员对公司的工作进行全面检查和评估，发现了一些问题及存在不合规的现象，现将相关事项告知并提出矫正措施，希望大家认真对待并及时处理。
问题点
1.公司内部审批流程不规范，存在人为干预的情况；
2.人事档案管理存在缺漏，未及时做好员工信息更新、归档等工作；
3.有部分员工未按规定参加公司管理培训，工作能力和安全意识有待提高。
矫正措施
基于上述问题点，我们制定了以下矫正措施：
1. 审批流程规范化
对公司内部审批流程进行全面梳理与规范，建立相应的审批制度和流程，杜绝人为干预的情况，确保审批流程的透明化和公正性。
2. 员工信息管理完善
建立健全员工档案管理制度，加强员工档案归档、更新等工作，确保员工信息管理规范化和有效性。
3. 加强员工管理培训
对公司员工进行全方位的管理培训，提高员工工作能力和安全意识，保护员工健康和公司财产安全。
实施计划
基于以上矫正措施，我们将分别制定具体的实施计划，并进行执行和监督。
具体计划如下：
1.对公司内部审批流程的规范制定及实施计划，计划完成时间为20xx年xx月xx日；
2.实施员工档案管理完善的方案，计划下半年开始实施；
3.对员工管理培训的计划，将在一季度开始执行。
结论
我们相信矫正措施的执行，将能够有效的解决相关问题，提升公司的管理水平和工作效率，促进公司持续发展。
最后，我们提醒各部门领导认真对待此通知书中所涉问题点，并按照实施计划的要求，认真执行并配合内部稽核人员的监督和制定情况的反馈，以确保公司正常运营及持续发展。
特此通知。
内部稽核部
20xx年xx月xx日。
公司内部稽核矫正措施通知书
公司内部稽核矫正措施通知书尊敬的全体员工：鉴于公司内部稽核发现了一些问题，为了确保公司运营的合规性和内部控制的完善性，特向各位员工发布本通知书，以确保问题得到及时纠正和改进。
一、背景根据公司的内部稽核流程，近期的稽核活动中发现了一些问题，主要包括：1. 财务数据处理不准确：发现了一些账目记录错误、凭证填写不完整等问题；2. 内部审批程序不规范：存在未按规定流程进行审批的情况；3. 信息安全风险：发现有员工未按规定妥善保管公司机密信息等违规行为。
以上问题的出现，一方面影响了公司整体运营的顺利进行，另一方面也对公司声誉和利益造成了潜在风险。
为了解决这些问题，我们将采取一系列的矫正措施，确保公司内部管理的规范性和稳定性。
二、矫正措施1. 财务数据处理准确性我们将加强对财务数据处理准确性的监控和培训，确保员工熟悉相关操作流程和规范。
同时，将加强内部审计流程，确保财务数据的及时、准确录入并进行审查。
2. 内部审批程序规范化针对内部审批程序不规范的问题，我们将加强对各部门的培训，明确审批流程和权限。
同时，加强审批记录的保存和归档，确保审批的透明度和可追溯性，以减少内部审批漏洞和风险。
3. 信息安全管理措施为了提高公司整体的信息安全性，我们将:- 开展员工信息安全培训，提高员工对信息安全的认识和保护意识；- 强化对机密信息的管理，建立起更为完善的权限访问控制机制；- 定期评估和修订公司信息安全制度，确保信息安全管理的连续性和有效性。
三、执行时间和监督机制本公司内部稽核矫正措施通知书自发布之日起生效。
执行时间为三个月。
各部门主管应当负责推动本通知书中列举的矫正措施的实施，并确保整个执行过程的监督和评估。
定期的稽核活动将继续进行，以确保矫正措施的有效性并持续改善公司的内部管理和控制体系。
四、总结公司内部稽核矫正措施通知书旨在解决发现的问题，改善公司内部管理控制，并规范各项业务流程。
通过全体员工的共同努力，我们相信公司的规范运营将得到改善，各项经营风险得到控制。
16整改通知书模板
合众人寿保险股份有限公司
《内审项目实施质量评价标准及依据》
[序号：2014-01版]
文件修订版次状态
序号现行版本修订内容及原因编辑审核批准发布日期1 V1.0 初次编写李东、李舟李国辉、朱冰严志扬
2
3
合众人寿保险股份有限公司
整改通知书
[xx]年第X号
关于XX分公司常规稽核整改通知书
XX分公司：
我部于XX年X月派出工作小组，对XX分公司进行了常规稽核。
请分公司在收到通知后针对稽核中发现的各项管理问题及时制订整改计划，在6个工作日内报稽核监察部，并按计划落实具体整改部门和整改责任人。
具体问题详见附件。
特此通知
总公司稽核监察部
XX年X月X日
附件：
审计中发现的主要问题及尚需改进方面
一、模块名称
1、标题
问题描述:
稽核建议：
整改措施：
整改完成时限：
整改状态：
整改责任人：
备注：
2、标题
问题描述:
稽核建议:
整改措施：
整改完成时限：整改状态：
整改责任人：备注：
……。
【优质文档】稽核,整改通知书,医院-范文word版 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽核,整改通知书,医院篇一：审计整改通知书模板***集团审计监察部审计整改通知书***【审改通】字【201*】*号关于责成XXX（名称）进行审计整改的通知（被审计单位/部门名称）：集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)篇二：整改通知书稽核整改通知书稽核申请单稽核（横向）乐捐单年月日 NO：稽核（横向）处罚单年月日 NO：篇三：整改通知书工程质量整改完成报告监督注册号：201XT0010001常州市建设工程质量监督站：根据你站201X年1月16日发出的《工程质量监督抽查整改通知书》的要求，对常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目工程的桩基部位存在的问题现已整改完毕，监理单位已进行现场复查，确认已整改，特此报告。
整改情况简述：1、桩基工程专项施工方案已报监理审批并通过2、已经将桩基材料报验单按要求整改向监理单位报验，并审批通过，同时补齐原材料质保书3、已重新整改并补全施工完的基桩施工记录、隐蔽记录，并向监理单位报验。
4、现场工程桩已按规范要求进行两层堆放5、已经将监理旁站记录、施工单位施工日志记录因信息不符合要求而重新整改，使记录信息符合要求6、已经按要求增加建设单位现场机构设置人员基本情况表7、重新完善设计图纸和交底记录8、根据相关要求，已完善监理单位现场机构设置及人员基本情况表、见证人员上岗证、监理规划、旁站方案。
9、已完备并重新提供施工组织设计和施工方案10、已重新整改并提供桩基检测合同工程质量整改完成报告监督注册号：201XT0010001常州市建设工程质量监督站：根据你站201X年1月21日发出的《工程质量监督抽查整改通知书》的要求，对常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目工程的桩基部位存在的问题现已整改完毕，监理单位已进行现场复查，确认已整改，特此报告。
信用社整改通知书
信用社整改通知书篇一：信用社稽核整改报告**信用社稽核（审计）整改报告**区信用合作联社稽核审计部、财务管理部：根据下发的《稽核（审计）整改通知书》（**区信用联社稽整改字20XX 年3号）和《稽核（审计）处罚决定书》（**稽处字[20XX]年3号）的内容，我社针对20XX年10月1日至20XX年3月31日各项业务经营管理情况和各项制度执行情况的序时稽核检查，发现存在的问题及事实，进行了认真学习总结，并及时予以整改，现将整改情况报告回复如下:1.库存超限额情况。
经查本社20XX年1-3月累计40天超库存，主要是因为春节期间存款现金流量进入数额较大、以及头寸押运线路繁忙原因造成，且20XX年3月无连续超库存现象。
因此本社已对稽核检查人员说明情况，对相关事实进行了书面备查登记，对当班柜员进行了库存调拨制度方面的再学习再教育，敦促尽量避免类似问题情况发生，否则予以书面检讨与惩罚。
2.会计凭证欠规范。
针对抽查的我社会计凭证中，发现柜员在定期开户时存在的凭证要素填写审查不严、大额取现等业务中无大额现金支取申请表等问题，由稽核检查人员现场对本社委派会计刘明与临柜人员进行了会计业务风险及要求进行教育学习，明确开户凭证书写要完整、审核要仔细、资料要齐全，按照联社规定相关程序进行各类业务服务。
目前我社部分问题已按稽核检查要求整改完毕，全体柜员业务操作水平得到进一步提高，防范风险意识得到进一步加强。
3.查询冻结业务欠执行人员身份证复印件问题。
检查中发现20XX年12月13日**人民法院冻结储户阳桂英定期存款10000元，无执行人员高富秋、黄晓辉身份证复印件。
此问题主要是因为执行人依照冻结执行的相关法律法规，只愿出示工作证件，且20XX年6月11日，执行人员瞿统、伍应国对该户该笔定期存款进行续冻时，本社要求出示其身份证，亦遭到其严厉地拒绝。
因此，该问题的存在绝不是个别现象，需联社与有权机关进行接洽，统一查询、冻结、扣划等工作执行标准。