74 采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购控制工作程序
采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。
采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。
因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。
2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。
2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。
采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。
2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。
2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。
评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。
2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。
采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。
2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。
采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。
2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。
QP74采购控制程序
1.0目的：保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。
2.0范围：本公司生产主要材料的采购。
3.0职责：3.1 财务部（采购）负责供应商的选择、评价、重新评价及材料采购。
3.2品质部负责制定采购材料的技术要求以及对采购物资进行检验。
4.0定义：（无）5.0内容：5.1供应商的选择、评价、重新评价：5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a)采购部实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。
5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由采购部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。
5.1.3采购部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。
5.1.4采购部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差①物料合格率为90%-100%者为良好。
②物料合格率为80%-89%者为好。
③物料合格率为60%-79%者为较差。
④物料合格率为60%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
注：交期等级以最低等级作为考核等级。
c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。
①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。
②可以沟通并能配合本公司需求者为好。
③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。
④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。
采购控制程序
7。
4采购控制程序1目的对采购过程进行严格控制,保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。
2范围本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。
3职责3.1供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。
3。
2质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订.3.3供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。
4管理内容和要求4。
1供方的评价和选择a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。
b。
对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写《供方基本情况调查表》。
c。
对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求,对供方进行评价，并形成《供方评价表》.4。
2编制合格的供方名录a.根据合格供方评价报告，编制《合格供方名单》。
b。
合格供方名录,由总经理批准后执行。
c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。
d。
建立和保存合格供方的档案，包括:a)合格供方的《供方基本情况调查表》；b）合格供方的《供方评价表》；c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。
e。
对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。
对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进，问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。
4。
3采购计划4。
3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购,由供应部根据需要申购计划，制定《临时采购计划》，经审核，总经理批准后，由供应部执行。
4.3。
2储备物资由仓库根据相应的储备定额,制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。
公司质量环境管理体系文件结构图
公司质量、环境管理手册
环境因素识别与评价控制程序
目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确保在建立环境目
标时考虑到这些重大环境因素。
适用范围：适用于在公司服务中能够控制或可望对其施加影响的重大环境因素的 识别、评价、考虑及更新。 职责：管理者代表：负责批准《重要环境因素一览表》；人事行政部负责组织各部 门对本部门相关的重大环境因素进行识别、评价、考虑与更新
公司质量、环境管理体系文件结构图：
质量环境管理 体系手册（含 程序文件、环境管理方案）
第一级文件
1、运作手册（含：管理范围、组织 架构、职责、规章制度、操作程序、 环境管理方案、记录表格） 2、其他质量、环境文件
第二级文件
公司质量、环境管理手册
质量环境管理手册
公司质量、环境管理手册
0.1 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
7.1.1 产品实现的策划程序 7.1.2 环保实现的策划程序 7.2 与客户有关的过程控制程序 7.3 采购控制程序 7.4 生产和服务提供控制程序 7.4.1 日常服务工作计划控制程序 7.4.2 综合服务控制程序 7.4.3 维修服务控制程序 7.4.4 保洁服务控制程序 7.4.5 客户财产控制程序
公司质量、环境管理手册
7.1.1产品实现的策划程序
对公司开展特定的服务、公关活动规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以 确保满足规定的要求。 适用于对特定的服务活动的质量策划和相应的质量计划的编制、实施和控制。 最高管理层负责批准有关部门编制的质量计划；人事行政部负责对各部门质量 策划的实施情况进行监督检查；各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编 制、实施相应的质量计划；管理者代表负责审核各部门编制的质量计划 《文件控制程序》 《质量、环境管理体系策划实施情况检查表》 《文件更改申请单》 《质量活动总结报告》
采购控制程序
企业管理标准
QMSP74-2-2018
《采购及供方控制程序》
采购控制程序
编制：
审核：
批准：
2018-01-18发布2018-01-18实施
XXX机械有限公司发布
采购控制程序
1．目的：
对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产质检量，并对供应商提供的产质检量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司需求。
2．范围：
为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外协加工、包括服务采购，如：委外加工、仪器校正等之采购均适用之。
3．引用文件：
QMSP7411 《政府、安全和环保法规管理程序》
QMSP74-1 《供方控制程序》
QMSP755 《产品防护管理程序》
QMSP824 《检验和试验控制程序》
4．术语和定义：
本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、外协加工等。
采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。
5．职责：
生技科：负责技术支持，制订采购明细。
仓库：根据生产任务单，对配料所缺件及时向供销科提出。
质检科：负责供应商的质量管理体系及产质检量监控。
供销科：负责产品采购及其采购过程的监控。
6．工作流程和内容。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
74采购控制程序
74采购控制程序1.目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件〔以下简称物料〕符合规定的要求。
2. 适用范围：适用于本公司对所有采购〔外协加工〕物料的控制。
3. 职责：3.1采购业务部根据采购和外协方案或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3.2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；3.3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3.4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。
4. 定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。
A.对产品的使用性能、平安性能有重大影响的物料；〔如铝合金建筑型材等〕 B.对产品的使用性能、平安性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；〔如包装材料等〕 5. 工作程序：5.1采购和外协方案：5.1.1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购方案；a.生产部下达的生产指令; b.生产车间需要的生产物料。
5.1.2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：a.物料种类、型号、规格、数量；b.物料适用的技术标准的名称及验收方法；c.其他内容。
5.1.3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。
5.2采购及外协加工要求：5.2.1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a. 采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；b. 其他内容。
5.2.2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5.2.3采购人员按《合格供方一览表》进行采购 5.2.4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；5.2.4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。
5.3合格供方的选择和评定：5.3.1合格供方应具备的条件：a. 是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b. 具有满足生产本公司所需物料的资源；c. 质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d. 实物质量稳定，且价格合理。
c 7.4采购控制程序
受控状态：ISO/TS16949质量管理体系文件采购控制程序编制：审核：审定：批准：保定万驰传动系统制造有限公司发布前言一、采购部为《采购控制程序》的归口管理部门，享有对该文件的更改、修订及最终解释权。
二、文件版本历史文件版本实施日期编制审核审定批准现版本A/0原版本三、本文件自年月日起实施。
对采购过程实施监控，确保所采购的零部件符合规定的要求。
2适用范围2.1适用于公司外协、外购零部件的采购过程管理。
2.2办公用品、劳保用品、印刷品、刀具、油液、工具、计量器具、备件、生产辅料等物资的采购执行《临采管理规定》。
3术语定义3.1应急采购：指在合格供方无法满足生产及其他原因需紧急采购非合格供方供货清单中物料。
4职责和权限4.1 采购部：采购部为本程序的归口管理部门，负责外购物料供方的选定、商务谈判及供方管理等工作；负责合格供方供货清单的编制及更新；负责样件试制信息的传递及商务价格的确定。
负责采购合同的签订；负责根据样件、生产及售后市场需求实施外购物料的采购；负责对供方交付业绩进行监控。
4.2 物控部：负责外购物料的仓储、保管、发放工作。
4.3 销售部：负责售后服务协议的签订。
4.4 质管部：负责外购物料的检验，出具检验结果。
4.5 研发中心：负责制定、更新产品BOM；负责提供外购物料涉及的法规和标准以及相关技术要求；负责物料不合格技术状态的最终判定；负责与顾客沟通应急采购信息。
4.6 生产车间：负责制定产品料废率等技术质量指标，并负责统计报送。
4.7 财务部：负责合格入库产品的发票结算及付款。
5作业内容5.1 采购信息接收5.1.1采购部负责新供方开发相关工作，物料存货编码确定后申请将存货编码增加至财务系统。
5.1.2采购部按照《供方开发管理规定》进行新供方开发，并与供方签订配套产品采购合同。
5.1.3 财务部进行依据采购合同对物料价格等信息添加至财务系统。
5.1.4采购部接收物控部下发的《月度物资需求计划》。
(企业管理手册)QEM管理手册
1.本质量/环境手册对外部为质量环境保证申明，对内部为质量环境管理规范，手 册一经本公司总经理批准，即成为本公司质量环境管理活动的纲领性文件，为 保证本公司有效展开质量环境活动，提供统一的标准和行为准则，亦是实施本 公司质量政策、环境方针，达到质量目标和环境目标、指针，履行质量环境承 诺的基本体系文件。
编号 生效日期
QJ-QEM-001 2015.05.07
管理手册
页次 版次
第 5 页 共 44 页 A0
------------------21 7.1 产品实现的策划(营运控 制)--------------------------------------------------------------------21 7.2 与顾客有关的过程 ------------------------------------------------------------------------------22 7.3 设计和开发 ---------------------------------------------------------------------------------------22 7.4 采购(营运控 制)----------------------------------------------------------------------------------23 7.5 生产和服务的提供 ------------------------------------------------------------------------------24 7.6 监视和测量设备的控制 -------------------------------------------------------------------------2 7 8.0/8.1 测量分析和改进 ----------------------------------------------------------------------------28 8.2 监视和测量 ---------------------------------------------------------------------------------------29 8.3 不合格品管制 ------------------------------------------------------------------------------------32 8.4 数据分析 ------------------------------------------------------------------------------------------33 8.5 改进 ------------------------------------------------------------------------------------------------34 9.ISO14001 补充要求 9.1 环境因素 -------------------------------------------------------------------------------------------36
采购控制程序
程 序 文 件
采购控制程序
文件编号：
文件版本：
发放部门：
修订：日期：
审核：日期：
核准：日期：
文件编号
C/2MM-QP-7.4-01
-QP-7.4-01
版号
页次
程序文件
采购控制程序
发布日期
1、目的
对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于公司采购物质及外协件的控制。
4.8.1.2必要时，采购部门可在供应商处进行验证，应在“采购合同/协议”及“订购单”中规定验证的安排及产品的放行方式。
4.8.1.3当销售合同规定客户要对供应商的产品进行验证时，采购部门应提供必要条件，并要求供应商做好配合，使顾客能在供应商处进行需要的验证。且在“采购合同/协议”及“订购单”中规定验证时间和地点，以及验证方法和标准。
4.6.2“订购单”应写明物料电脑编号、货品名称/型号/规格、数量、单价、总金额、交货期等内容，并在订购单发出前需按本章4.5.1条款的规定要求审批。
4.6.3、采购部采购员应做好采购物料的跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时通知有关部门。
4.6.4采购员要及时追踪采购物料的到货情况。
4.8.1.4 在供应商处的验证和顾客的验证，不能代替采购产品进公司后的验证。
4.8.1.5质量管理部应将采购物料的验证情况记录在“供应商连续供货记录”上，并做好原材料质量情况的统计分析工作，提交质量会议。
4.8.2 研发部物料，由研发部对来料按照技术要求进行验收，并出具“样品认可书”，将样品认可书交采购和质量管理部各一份，当供应商供应的样品出现质量问题时，应要求其改善；需要时，向供应商发出“供货质量反馈单”。
采购控制程序
6.3《物资采购计划》XXXQR-QP7.4-03
6.4《年度采购计划》XXX-QR-QP7.4-04
6.5《供方评审记录》XXX-QR-QP7.4-05
6.6《供方年度评审表》XXX-QR-QP7.4-06
4.2对供方的控制
4.2.1由采购部负责对供方的日常供货及服务活动进行记录并控制，同时制订采购产品清单。
4.2.2对供方的评价
4.2.2.1首营企业和首营产品的的审核评价；
对于首营企业和产品，由采购部组织相关部门是首营企业和首营产品进行审核，审核范围包括：
a)首营企业的资质；收集企业的合法资质，加盖供货企业印章的《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《产品注册证》的复印件以及销售人员授权书。并审核资质是否与经营产品相符。
对为本公司提供服务的供方，如检测、物流机构等，应选择有相应资格证明或为国家认可的授权部门，本公司不再进行供方评价。
5相关文件
5.1《采购入库及销售出库管理制度》XXX-WI-PD01-2016
5.2《供货者资格审核的规定》XXX-WI-PD02-2016
6相关记录
6.1《供应商名录》XXX-QR-QP7.4-01
4.2.4.5验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
4.2.4.6顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客退货的可能。
4.3公司经营用辅助物品供方的控制
公司经营用辅助物资供方包括：办公用品、设备、通讯工具、交通工具等。对该类物资的采购，由采购部门依据相关物资的资料或标准，实施采购，不再进行供方评价，只进行进货验证。
3.3采购部门负责编制常规物资的采购计划；
7-4-2采购控制程序
4 配套部必须要求供应商具有对
B 采购进度追踪
和监控
NO
YES
提交给公司采购产品 100%的按时 交付的能力，并建立供应商产品交 付监控管理体系；公司在要求供应 商提交采购产品时，配套部必须至 少在二个星期前将公司相关的采
3．引用文件：
Q/ JZ P 7.4/1-2010
《供应商控制程序》
Q/ JZ P 7.5/4-2010
《产品储存和防护控制程序》
4．术语和定义： 4.1 产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可 以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其 中几种类别的组合。 4.2 本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材 料、零组件、外购件及外协件。 4.3 采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。 4.4 A 类物资——主要物资，直接影响最终产品主要性能的材料/零件；如：毛坯 4.5 B 类物资——一般物资，构成最终产品一般性能的材料/零件；如：标准件 4.6 C 类物资——辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资；如：包装物 5．职责： 5.1 销售部负责按照月度销售预示计划编制月度采购计划； 5.2 配套部是本程序的归口管理部门，负责执行采购计划、组织采购和进行采购物资跟踪。
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5.3 技术部负责编制采购产品的技术标准和提供采购物资的规范以及确定采购物资的分类；
5.4 品质部负责对采购物资的检验/试验或验证。 6．工作流程和内容：
6.1 通则
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
采购控制程序文件
采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。
2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。
3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。
4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。
采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。
4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。
A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。
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a.采购业务部与各候选供方联系，并要求各供方提供小批量样品；
b.采购业务部得到样品后，填写《物料试用通知单》，连同样品交工程部进行检验；
c.工程部将检验结论填在《物料试用通知单》上，连同检验报告及样品交还采购业务部；
d.采购业务部将经工程部检验判定合格的样品连同《物料试用通知单》交生产车间进行样品试用；
b.物料适用的技术标准的名称及验收方法；
c.其他内容。
5.1.3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。
5.2采购及外协加工要求：
5.2.1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：
a.采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；
b.其他内容。
5.2.2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；
e.生产车间将试用情况及结论填在《物料试用通知单》上，并交还采购业务部；
f. 物料检验和试用结论须经部门负责人审核并签名；
g.对第一次检验或试用不合格的供方，采购业务部可要求该供方改进质量后再送一次样品，经检验及试用合格可作为初选合格供方，如仍不合格则取消其评定资格，并将样品、检验及试用结果的复印件退回该供方。
5.5 在供方货源处的验证：
5.5.1 当工程部提出在供方货源处对采购产品进行验证时，采购业务部负责安排；
5.5.2 工程部根据标准和采购的技术要求进行检验和试验。
5.6 顾客对供方产品的验证：
5.6.1 当合同规定顾客要对供方产品进行验证时，采购业务部负责安排顾客在本公司或供方处对供方是否符合要求进行验证。但不能把该验证作为供方对质量进行了有效控制的证据；
k.总经理审核《供方体系考查表》及审核报告；
l.对无法提供样品的供方按i—j条进行调查确认。
5.3.4合格供方的评定：
a.对批量试用合格的供方采购业务部填写《供方评审表》交有关部门进行会签作为对供方的评审。
b.必要时，采购业务部组织会议评审，采购业务部填写《供方评审表》，参加会议的人员进行会签；
c.参加评审会议的部门按情况可包括：
6.4 BF/QJ-029《采购计划》
6.5 BF/QJ-030《合格供方质量跟踪表》
6.6 BF/QJ-031 《合格供方调查表》
6.7 BF/QJ-032 《合格供方评定表》
6.8 BF/QJ-033 《采购订单》
6.9BF/QJ-034《合格供方一览表》
批准
审核
编制
日期
日期
日期
B.对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；（如包装材料等）
5. 工作程序：
5.1采购和外协计划：
5.1.1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划；
a.生产部下达的生产指令;
b.生产车间需要的生产物料。
5.1.2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：
a.物料种类、型号、规格、数量；
1.生产部；
2.工程部；
3.采购业务部；
4.财务部；
5.生产车间等。
5.3.5评审的内容包括：
a.供方生产能力；
b.供方质量保证能力；
c.供方产品单价、及其它采购费用、付款方式；
d.供方产品包装、运输及交付方式；
e.供方以往业绩及信誉、服务质量；
f.其它评定组织人认为需说明之事项。
5.3.6 对供方进行综合评定后，采购业务部将《供方评审表》交管理者代表审核后，报总经理批准。
h.对样品检验和试用合格的供方，采购业务部组织批量试用并参照a—g条款执行，在批量试用过程中质量部加强对物料的检验；
i.必要时管理者代表负责组成审核组对有条件进行现场调查的供方进行现场调查；
j.审核组将调查结果填在《供方体系考查表》上,审核组长负责编写审核报告,审核组将《供方体系考查表》及审核报告交总经理；
3.2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；
3.3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；
3.4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。
4. 定义：
按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。
A.对产品的使用性能、安全性能有重大影响的物料；（如铝合金建筑型材等）
c.采购业务部应做好合格供方产品质量信息反馈工作。
5.3.13《合格供方一览表》变更后,审批按原程序进行。
5.3.14合格供方资料的管理：
采购业务部将合格供方的所有资料由采购业务部保管
5.4 采购及外协加工合同签定
5.4.1 由采购业务部与供方协议编制《采购及外协加工合同书》呈厂务经理审核，由总经理签定生效。
e.供方简介；
f.有关证书复印件；
g.《合格供方考核表》等。
5.3.10对供方的考核
考核依据:
a.交货次数迟延率=迟延交货次数/总订货次数
(注:权数设定为40)
b.品质不良率=(让步使用数量+退货数量)/总交货数量
或:品质不良率=检验出的不良总数/总抽样检验数
(注:权数设定为60)
c.总得分=100-交货次数迟延率*40-品质不良率*60
5.2.3采购人员按《合格供方一览表》进行采购
5.2.4工程部根据检验标准对外购外协件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；
5.2.4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。
5.3合格供方的选择和评定：
5.3.1合格供方应具备的条件：
a.是取得国家注册的合法单位，且资信良好；
b.具有满足生产本公司所需物料的资源；
5.6.2顾客的验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.7 质量反馈及退货：
5.7.1 对经检验判定不合格的物料及外协加工件由工程部出具有关检验报告，采购业务部负责联系分承包方退货；
5.7.2 工程部负责收集、整理外购、外协物料使用的质量信息，交管理者代表审核后，由采购业务部反馈给供方。
5.3.7 采购业务部根据评定的结果建立《合格供方一览表》；
5.3.8以上《合格供方一览表》，应经过董事长批准后，方可正式生效；
5.3.9建立供方档案：
由采购业务部建立合格供方档案,收集、保存合格供方资料及综合评定过程中的所有资料，包括：
a.检验报告；
b.《供方体系考查表》；
c.《供方评审表》；
d.采购、外协加工要求；
1. 目的：
对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。
2. 适用X围：
适用于本公司对所有采购（外协加工）物料的控制。
3. 职责：
3.1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；
5.3.11采购业务部每年底对“合格供方”考核一次，并将结果填入“合格供方考核表”中，如其得分小于70分则取消其“合格供方”资格。
5.3.12合格供方的控制:
a.由于供方产品质量问题使本公司经营遭受严重损失者，不论其考核情况如何，都应在半年内取消其协作资格。
b.对供货质量下降或服务质量较差的供方,采购业务部应要求对方限期改进,对质量不重视,到期无明显改进的供方,报管理者代表审核、总经理批准后，取消其合格供方资格。
c.质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；
d.实物质量稳定，且价格合理。
5.3.2 合格供方的初选：
采购业务部根据国内同行公司家所用原材料、辅助材料情况及其它渠道的信息，调查了解生产车间家的有关资料，经分析后，对每种物料初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的生产及外协加工公司家作为候选供方；
5.8对A类物料的采购工作，执行工作程序5.1至5.7条款。
5.9对B类物料的采购工作由采购人员直接进行采购。
6. 相关文件和记录：
6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 《进货检验和试验控制程序》
6.2 Q/BFB -8.2.4-02-2003 《过程检验和试验控制程序》
6.3 Q/BFB -8.2.4-03-2003 《最终检验和试验控制程序》