分析、评价及改进管理程序

文件撰写及修订履历

1.目的：

为各部门进行公司级水平数据的收集、分析和使用提供一般规则，保证公司水平数据的正确、可靠、及时和有效，并规定一些基本的公司水平数据。

2.范围：

适用于本公司进行必要的公司水平数据收集、分析和使用，各部门的一些其它项目的数据收集、分析和使用时，也可参考本文件。

3.权责：

3.1.品保部：负责制作品质方面的水平数据及制作客户投诉方面的水平数据；

3.2.工艺部：负责制作产能和技术能力水平方面的水平数据；

3.3.计划部：负责制作交付率、生产周期、额外运费、劳动生产率等方面的水平数据；

3.4.采购部：负责制作物料库存周转率方面的水平数据及提供供应商表现方面的水平数据；

3.5.设备部：负责提供设备保养和故障停机率方面的水平数据；

3.6.行政部：负责提供培训计划完成率及员工满意度等方面的水平数据；

3.7.工程部：负责提供产品的过程设计和样板制作的水平数据；

3.8.生产部：主要负责统计各工序返工率及一次性PASS率方面的水平数据；

3.9.财务部：主要负责公司不良成本计算；

3.10.市场部：主要负责顾客满意度的调查及制作客户满意度分析方面的水平数据。

4.参考文件：

4.1.IATF16949:2016标准

4.2.《质量手册》

4.3.《质量成本控制程序》

4.4.《客戶滿意度評估程序》

4.5.《生产过程管理程序》

4.6.《纠正与预防措施控制程序》

4.7.《客户抱怨处理程序》

4.8.《测量检验程序》

5.定义：

5.1.公司级水平数据：反应公司质量水平、成本控制、客户满意度及及时交货率等直接影响公司生存

与发展的关键性数据和资料。

6.作业流程：无

7.作业内容：

7.1.一般的公司级水平数据

根据公司的需要, 本公司需建立以下几方面公司及水平数据（具体提交项目及提交时间参见附表）：

7.2.确定数据内容的具体项目, 要考虑：

7.2.1.能否满足客户要求，并达到公司制定的目标；

7.2.2.对公司来讲，是否为重要指标；

7.2.3.能够对公司计划的制定与行动提供有效的参考资讯；

7.2.4.与公司发展的方向、任务、和里程碑是否一致。

7.3.数据表达方式的确定：

7.3.1.数据的表达可采用任何形式的图表或格式，要确保能具体的反映出比较项目及比较内容；

7.3.2.要能准确有效地反映所选项目的实际情况；

7.3.3.各部门水平数据应能简明扼要的体现本部门现有的实际水平及运作情况。

7.4.数据的收集：

7.4.1.确定数据收集方法, 以确保：

--- 数据的可靠性：各部门的水平数据须有相应的记录来支持；

--- 数据的一致性：相互关联的部门间的水平数据要保持一致；

--- 数据的有效性：所收集的数据能提高本部门的工作效率及对部门的具体运作有用；

--- 数据的适用性：所收集的数据要能反映实际的情况。

7.4.2.按制定的数据收集方法和周期收集、积累数据。

7.5.数据的整理：

7.5.1.对所收集的数据进行整理，并制定计算或评量的方式；

7.5.2.选用清晰、直观、易懂的方式来表达水平数据，数据应能显示出发展趋势和易于进行比较；

7.5.3.定期制作并提交水平数据。

7.6.数据的分析和使用：

7.6.1.按规定的要求定期进行数据的分析和比较，并且采取相应的改善措施；

7.6.2.若水平数据与上次的比较较差或没有达到目标值时，应提出相应的改善措施并进行跟进；7.6.3.各部门每年制定一次质量目标，每半年评估一次；且在制定计划和相关目标时, 要参考有关

的公司水平数据；

7.6.4.进行管理评审会议时各部门需提供水平数据的报告和分析；

7.6.5.当进行数据分析和比较发现差距时, 逐步对与客户密切相关和关键的项目要制定行动, 促使

公司整体水平的提高。

7.7.公司水平数据的存档和保存：

7.7.1.各类水平数据报告由相关部门负责制作并由各制作部门保存；

7.7.2.各部门要按照水平数据一览表的要求提交一份水平数据至品质部体系负责人员，由体系负责

人员保存，以备审核时查阅。

7.8.除此之外,各部门每年年初必须制订一份年度工作计划，每半年必须提交半年工作总结。

7.9.必要时, 可更新公司水平数据的收集和评量方法等。

8.附件：

8.1.各部门水平数据一览表附件