医院小金库自查承诺书
“小金库”防治工作承诺书
“小金库”防治工作承诺书
为深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》（皖办发〔2016〕60号），进一步巩固深化“小金库”专项整治成果，切实解决“小金库”防治难点问题，本单位按照要求开展了“小金库”自查工作。
现郑重承诺如下：
一、严格按照要求，全面开展了本单位“小金库”自查工作。
二、经过全面排查，本单位已无任何形式的“小金库”存在。
三、本单位保证今后不设立任何形式的“小金库”。
本人对上述承诺事项负责。
部门（单位）主要负责人签字：（公章）
年月日
安徽省“小金库”防治工作举报电话、电子邮箱。
（公示时此内容不得删除）。
医院小金库自查报告
医院小金库自查报告第一篇：医院小金库自查报告一、高度重视，认真安排部署，医院小金库自查报告。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于2009年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议，认真安排部署自查工作。
经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角；要认真对待，不准避重就轻；要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。
二、加强领导，成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
设立办公室，公布了举报电话，请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传，明确治理检查意义向全院职工大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重要意义。
一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十七大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系２００８－２０１２年工作规划》的要求。
二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。
三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明，明确了“小金库”的界定。
四、精心组织，积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。
结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资金，均纳入治理范围。
检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”，要如数交回医院财务。
对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在６月18日前完成自查自纠工作。
小金库承诺书4篇
小金库承诺书4篇小金库承诺书4篇在我们平凡的日常里，承诺书的使用越来越广泛，承诺书如经合同认可，可以作为合同的一部分一同履行。
那么一般承诺书是怎么写的呢？下面是为大家收集的小金库承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
小金库承诺书1镇群教活动专项治理组：为深入贯彻落实62项专项整治工作要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈的突出问题，进一步规范领导干部廉洁从政行为，认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定，我单位郑重承诺如下：一、不在法定帐户外截留、核算、使用各项资金。
二、不以虚列支出、重复列支、资金返还等手段，将财政资金等公款转出法定帐户之外，私存私放。
三、不通过乱收费、乱罚款、乱摊派或捐赠、赞助等方式获取收入擅自设立银行帐户或以个人名义私存私放。
四、不利用假票据或购买非法票据等欺骗手段套取现金，将现金转入私设帐户，私存私放。
五、不利用有关单位套取资金转入擅自设置的帐目私存私放。
六、不与下属单位、经济实体、企业或个人互相串通，弄虚作假，套取资金私存私放。
七、不通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计帐簿、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定帐户私存私放。
八、不将工程验收结算结余款私存私放。
九、不将代收的款项私自截留、私存私放。
十、不将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄等形式私存私放。
十一、不将行政事业单位的资金以各种协会、学会、企业的名义存放。
十二、不违反私设“小金库”的其他规定。
以上承诺，欢迎社会各界人士、各种新闻媒体、广大干部群众给予监督，若单位违反以上承诺，私自设立“小金库”，单位主要负责人将主动向镇党委、镇政府提出辞职申请，并接受相关法律法规及党纪政纪的处分。
单位（盖章）：承诺人（签名）：年月日小金库承诺书2公司清查治理“小金库”工作领导小组：根据xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排，我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。
2024小金库自查报告范文
2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理，提高资金使用效率，保障小金库的合法、合规运营，我单位根据上级有关要求，对小金库进行了自查。
本次自查以法律法规和制度为依据，结合我单位实际情况，全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险，以期通过自查，发现问题、分析问题、解决问题，进一步规范小金库管理，提高资金使用效益。
二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开，具体检查内容及标准如下：资金来源合规性：检查小金库资金来源是否合法合规，是否存在违规集资、挪用公款等问题。
资金使用规范性：检查小金库资金使用是否符合规定，是否存在违规使用、滥用资金等问题。
管理制度健全性：检查小金库管理制度是否健全，是否存在制度缺失、执行不力等问题。
风险防控有效性：检查小金库风险防控措施是否有效，是否存在潜在风险。
三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式，包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。
具体过程如下：自查自纠：我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理，对发现的问题进行自查自纠，确保问题得到及时整改。
资料查阅：对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅，全面了解小金库管理情况。
现场核实：对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实，确保自查结果的准确性和真实性。
四、发现问题及原因分析经过自查，发现小金库管理存在以下问题：资金来源合规性问题：部分资金来源未按规定程序报批，存在违规集资现象。
资金使用规范性问题：部分资金使用未按规定用途使用，存在滥用资金现象。
管理制度不健全：小金库管理制度存在缺失，部分制度执行不力。
风险防控不到位：对小金库潜在风险认识不足，风险防控措施不到位。
针对以上问题，我们深入分析了原因，主要包括：意识不到位：部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足，缺乏风险意识。
制度执行不力：部分制度制定后执行不力，缺乏有效的监督机制。
监督缺失：对小金库的监督缺失，导致问题难以及时发现和整改。
医院“小金库”自查自纠承诺书
医院“小金库”自查自纠承诺书清查治理“小金库”工作领导小组:
根据我院“小金库”专项清查治理工作领导小组的工作安排，我科室认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。
现我科室全体郑重承诺如下:
1.科室奖金、劳务费等进行二次分配全部发放到位，不滞留科室设立小金库金额。
2.无未按规定确认收入并及时入账设立小金库
3.无捐赠、盘盈资产未入账设立小金库
4.无违规收费、罚款及摊派设立小金库
5.不用资产处置、出租收入设立小金库
6.不以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库。
7.不开具或使用发票不当形成小金库
8.不虚列支出转出资金资金设立小金库金额
9.不以假发票等非法票据骗取资金设立小金库。
以上承诺，我科室全体愿意接受广大干部群众的监督，如有违背上述承诺的行为，愿意接受医院对科室及个人的任何处分
承诺科室:
承诺人:
日期:。
无私设小金库承诺保证书
无私设小金库承诺保证书
尊敬的领导、同事们：
大家好！为了进一步加强党风廉政建设，规范财务管理制度，防止和杜绝设立“小金库”等违反财经纪律的行为，本人郑重承诺如下：
一、严格遵守国家法律法规和党的纪律，严格执行财务管理规章制度，自觉维护财经秩序，坚决抵制和防范“小金库”等违规行为。
二、坚决贯彻执行党的廉洁自律规定，自觉抵制金钱诱惑，不利用职务之便谋取私利，不设立、不参与、不支持任何形式的“小金库”。
三、认真履行财务管理职责，加强财务核算和监督，确保财务数据真实、完整、准确，不为设立“小金库”提供任何便利条件。
四、加强内部监督，自觉接受组织和群众的监督，积极配合审计、纪检监察等部门的检查，如实反映财务状况，不得隐瞒、虚报、漏报。
五、积极参加党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高自身的政治觉悟和道德水平，以身作则，带头遵守纪律，为创建廉洁机关作出表率。
六、一旦发现有设立“小金库”等违反财经纪律的行为，坚决予以抵制和举报，积极配合组织查处，自觉接受惩处和整改。
七、自觉维护单位形象，努力提高工作效率和服务质量，以实际行动践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
以上承诺，本人将严格遵守，如有违反，愿意接受相应的党纪国法处理。
承诺人：（签名）
年月日。
防范和杜绝小金库承诺书
防范和杜绝小金库承诺
书
work Information Technology Company.2020YEAR
防范和杜绝“小金库”承诺书
为坚决防范和杜绝“小金库”，我科室现作出如下承诺：
1．没有违规收费、设立“小金库”；
2．没有以资产出租、出借、处置收入设立“小金库”；
3．没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4．没有以假发票等非法票据套取资金设立“小金库”；
5．没有在法定帐户外截留、核算、使用各项资金；
6．没有与下属单位、或个人互相串通，弄虚作假，相互转移资金设立“小金库”；
7．没有违反“收支两条线”规定，坐收坐支、私存私放现金；
8、保证执行统一的津补贴规范政策，不违规发放各种形式的津补贴；
9．没有违反私自设立“小金库”的其他规定。
10、严格规范和执行财务管理制度，所有资金统一纳入财务账内核算，无账外账、无违规开设银行账户、无公款私存以及其他设立“小金库”的行为。
今后也决不设立任何名义、任何名目的“小金库”。
以上承诺，主动接受广大干部群众、社会各界监督，如有违反，愿接受组织给予的党纪政纪和有关法律法规处理。
单位主要负责同志(签名)：
承诺科室主任(签字)：2016年年月日。
医院小金库自查自纠报告（2篇）
医院小金库自查自纠报告一、前言为进一步加强医院小金库管理工作，提高资金使用的透明度和规范性，我院组织开展了医院小金库的自查自纠工作。
通过对小金库的自查自纠，能有效地发现和纠正管理中存在的问题，提高医院小金库管理水平。
本报告将对我院小金库自查自纠工作所涉及的内容进行分析和总结，并提出改进措施，以期更好地保障小金库的安全和合规运营。
二、自查自纠情况1. 小金库管理制度针对小金库管理制度，我们对其进行了全面审核和自查，发现存在以下问题：（1）制度建设不完善。
小金库管理制度不够完善，存在制度缺失和操作规程不明确的问题，影响了管理工作的规范性和效果。
（2）制度执行不力。
部分员工对小金库管理制度的执行不够严格，存在资金使用超出预算、未按要求及时报账等情况。
针对这些问题，我们已经制定整改措施，对小金库管理制度进行了修订和完善，明确了员工的职责和操作规程，并加强了对员工的培训和监督，以提高制度的执行力度。
2. 财务管理情况针对财务管理情况，我们进行了仔细的核查和对账工作，发现存在以下问题：（1）资金使用超支。
部分相关科室在使用小金库资金时，未按照预算要求进行合理的控制，导致资金超支和浪费。
（2）资金支出不合规。
部分支出款项未按照规定的程序和审批要求进行操作，存在违规支出的情况。
（3）财务记录不准确。
部分小金库的财务记录存在错误和遗漏，导致账目不清、账务不平衡的情况。
针对以上问题，我们已经对相关科室进行了深入调查，并加强了对资金的监督和检查工作。
针对超支和浪费问题，我们将加强预算管理和资金审批制度的执行，确保资金的合理使用和控制；对于支出不合规的情况，我们将进一步完善审批和记录制度，并加强对员工的培训和监督，以提高财务管理的规范性和准确性。
3. 资金安全措施针对资金安全问题，我们进行了全面的检查和评估工作，发现存在以下问题：（1）资金存放不安全。
部分小金库存放的资金存在安全隐患，未采取合适的措施进行保管，容易造成资金丢失或损坏。
医院小金库自查自纠报告两（2篇）
医院小金库自查自纠报告两医院小金库自查自纠报告二一、前言医院小金库是医院资金管理的一个重要组成部分，是医院财务管理中的一个重要环节。
为了加强小金库的管理，提高资金使用效率，确保资金的安全和合理使用，我们组织了一次全面的自查自纠工作，包括财务记录的合规性、现金管理的规范性、收支费用的真实性等多个方面。
通过此次自查自纠工作，我们发现了一些问题并及时进行了整改，现将自查自纠情况报告如下。
二、自查自纠情况概述1. 自查范围此次自查自纠工作主要针对医院小金库的财务记录、现金管理、收支费用等方面进行了细致的检查，覆盖了该时期的所有小金库资金流动。
2. 自查结果通过自查，我们发现了以下问题：（1）记录不规范：部分财务记录不规范，存在填写错误、遗漏等问题；（2）账目不清晰：存在部分收支费用未明确记录的情况，导致账目不清晰；（3）资金交接不规范：存在部分资金交接环节不规范导致资金流失的情况；（4）资金使用不合理：部分资金使用不合理，超出预算范围或超过实际需求。
三、问题整改情况1. 记录不规范问题整改针对记录不规范的问题，我们成立了专门的小组对相关财务记录进行了逐一核对，并对不规范的记录进行了整改。
通过对问题的梳理和归纳，我们还制定了相关的规范和操作指南，加强了对财务记录的管理和监督。
2. 账目不清晰问题整改针对账目不清晰的问题，我们重新梳理了所有收支费用，并对未明确记录的收支费用进行了补录。
同时，我们加强了对财务账目的审查和核对，确保账目的准确性和可靠性。
3. 资金交接不规范问题整改针对资金交接不规范的问题，我们重新制定了资金交接的流程和操作规范，明确了各个环节的责任和权限，并加强了对资金交接环节的监督和管理。
此外，我们还组织了相关人员进行培训，提高了他们的业务水平和风险意识。
4. 资金使用不合理问题整改针对资金使用不合理的问题，我们加强了对预算的编制和执行监督，确保资金的合理运用。
同时，我们还制定了严格的审批制度和报销规定，加强了对资金使用的监督和管理，防止资金的滥用和浪费。
杜绝小金库承诺书
杜绝小金库承诺书杜绝小金库承诺书1为坚决防范和杜绝“小金库”，本人代表（单位名称）郑重作出以下承诺：一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》（院办字[]13号）要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正，同时及时如实上报，并保证通过清理后，本单位无“小金库”。
四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到：1、遵守账户管理规定，按规定用途使用账户，不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策，不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺，保证做到。
如有违规违纪问题，本人愿意承担一切责任，并接受组织处理。
__x日期：x月x日杜绝小金库承诺书2为深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》（皖办发【】60号），进一步巩固深化“小金库”专项整治成果，切实解决“小金库”防治难点问题，本单位按照要求开展了“小金库”自查工作。
现郑重承诺如下：一、严格按照要求，全面开展了本单位“小金库”自查工作。
二、经过全面排查，本单位已无任何形式的“小金库”存在。
三、本单位保证今后不设立任何形式的“小金库”。
承诺人（签名）：__月__日杜绝小金库承诺书3为贯彻落实清理检查“小金库”专项工作领导小组的部署和要求，坚决防范和杜绝“小金库”，本部门按照清理检查“小金库”专项工作领导小组的`要求开展了“小金库”清理检查工作，现郑重承诺如下：一、严格按照规定步骤，扎实开展了“小金库”自查自纠工作。
二、所报送的《“小金库”自查自纠情况报告》及有关情况完整、真实、准确。
三、经过此次清理检查，本部门已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。
部门主要负责人签字：部门章：_______年_______月_______日杜绝小金库承诺书4为了进一步规范我单位财经管理，强化源头治理，坚决防范和杜绝发生私设“小金库”违法乱纪的问题，我们郑重作出以下承诺：一、严格遵守银行账户管理的规定。
医院小金库自查自纠报告范文（二篇）
医院小金库自查自纠报告范文一、引言医院小金库是医院日常运营中不可或缺的重要环节，负责收取、保管和支付医院的日常收支资金。
为加强医院小金库管理，提高资金使用效率，特展开了自查自纠工作。
本报告旨在总结自查自纠过程中发现的问题和不足，并提出改进措施，以推动小金库管理的健康发展。
二、自查自纠过程及结果1. 自查范围本次自查自纠主要涉及医院小金库的资金收支情况、收支凭证及账册记录情况、资金保管情况等。
2. 自查方式通过查阅小金库相关的资料及凭证，与小金库工作人员进行沟通交流，了解小金库的工作流程和管理制度，并实地检查了小金库的存储和保管情况。
3. 自查发现的问题（1）资金收支不准确通过核对小金库收支凭证与相应账册记录，发现部分凭证和账册记录存在不一致的情况，收支金额不准确，且部分收支没有及时登记和记录。
（2）缺乏有效的资金保管措施在实地检查中发现，小金库的存储物品保管较为混乱，部分存储箱内的物品未标注清楚，难以辨识，存在丢失和错乱的风险。
（3）人员流动导致管理混乱近期小金库工作人员流动较大，导致管理混乱不堪，部分工作流程和制度未能得到有效的执行和落实。
（4）资金使用方面存在违规行为在与小金库工作人员交流中了解到，部分人员存在挪用资金、私自支取等违规行为，给医院财务造成一定的损失。
三、改进措施鉴于以上问题和不足，提出以下改进措施，以强化小金库管理：1. 完善资金收支管理制度将建立精确、规范、科学的资金收支管理制度，明确收支凭证和账册记录的登记流程和标准，确保收支金额的准确和及时性。
2. 建立资金保管制度设立专人负责小金库内资金的存储和保管，对存储箱内的物品进行标注和分类，保持存储环境的整洁和安全，防范资金丢失和错乱。
3. 加强人员培训针对小金库工作人员流动较大的情况，加强人员培训和转岗前的交接工作，确保新人员能够熟悉工作流程和制度，提高工作人员的管理水平和意识。
4. 强化监督和内控建立健全小金库管理的监督机制，定期进行资金盘点和核对，发现问题及时纠正和整改，加强对工作人员的监督和考核，确保小金库的规范运作。
卫生局小金库自查报告范文.doc
卫生局小金库自查报告范文篇一：医院小金库自查报告***团医院治理“小金库”工作自查报告为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据上级主管部门的指导精神，我院结合实际情况，对资金规范化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。
第一：根据上级精神，我院动员全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要，并认真清查“小金库”工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，认真扎实的开展清理工作。
第二：按照“关于开展小金库”专项检查的要求，通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行，对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。
第三：按照清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发现违法违纪行为。
虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题，但通过清查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理使用。
***团医院2015年8月16日篇二：医院小金库自查报告医院小金库自查报告一、高度重视，认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于2012年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议，认真安排部署自查工作。
经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角；要认真对待，不准避重就轻；要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。
二、加强领导，成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
卫生院小金库治理自查报告范文（精选3篇）
卫生院小金库治理自查报告范文（精选3篇）卫生院小金库治理自查报告范文（精选3篇）时间过得真快啊，工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，让我们一起来学习写自查报告吧。
是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编帮大家整理的卫生院小金库治理自查报告范文（精选3篇），希望能够帮助到大家。
卫生院小金库治理自查报告1根据《伊治金办(20XX)1号》文件要求，我院认真开展了对“小金库”的专项治理工作。
现将具体情况汇报如下：一、加强组织，认真领导(一)5月26日我院召集全体班子成员、各科室负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达伊洛园区文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。
(二)成立了李村镇卫生院“小金库”专项治理领导小组：组长：李金海;副组长：李洪涛、魏鲜明;成员：陈军坡、牛世强、各科室负责人。
二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对以往的所有经济收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我院首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，填写《“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自查，发现我院不存在私设“小金库”现象。
我院通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。
虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
我院决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
医院小金库自查报告
医院小金库自查报告
***团医院
治理“小金库”工作自查报告
为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据上级主管部门的指导精神，我院结合实际情况，对资金规范化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。
第一：根据上级精神，我院动员全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要，并认真清查“小金库”工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，认真扎实的开展清理工作。
第二：按照“关于开展小金库”专项检查的要求，通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行，对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。
第三：按照清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发现违法违纪行为。
虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题，但通过清查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理使用。
***团医院
2015年8月16日。
卫生院小金库自查自纠报告1500字
卫生院小金库自查自纠报告1500字卫生院小金库自查自纠报告一、立项背景为严肃卫生院财务管理，增强资金使用合规性，提高经济效益，特组织开展卫生院小金库自查自纠工作，本报告将对卫生院小金库进行自查自纠，查找潜在问题并提出整改措施，以确保资金使用的合法性、规范性和透明度。
二、自查自纠实施情况1.自查时间：自2021年1月1日至2021年12月31日；2.自查对象：卫生院小金库；3.自查内容：内部控制、资金流动情况、收支凭证及账簿的真实、准确性等方面内容；4.自查方法：了解相关政策法规，查阅财务资料，比对实际操作与规定要求，开展内部核查；5.自查人员：财务部门负责人、相关科室工作人员。
三、自查自纠结果1.内部控制方面存在的问题：（1）资金使用的审批流程不够规范，在资金使用前未及时征得财务部门的意见；（2）未按规定备案小金库的账簿和凭证，导致资金使用过程无法追溯；（3）小金库存在进一步规范的必要，需进一步完善相应制度和流程。
2.资金流动情况方面存在的问题：（1）资金流入和流出的记录不够详细和准确，无法及时查证资金流动情况；（2）资金流动的时间和金额记录存在差异，需要进一步核实和调整。
3.收支凭证及账簿的真实、准确性方面存在的问题：（1）收支凭证填写不规范，包括缺失必要的信息和签字；（2）账簿的记账不规范，导致资金流动信息不够清晰和准确；（3）账簿的盘点和核对工作不够及时和完善。
四、整改措施针对上述问题，卫生院将采取以下整改措施：1.规范资金使用审批流程，明确各环节的责任和权限，并及时征得财务部门的意见；2.备案小金库的账簿和凭证，确保资金使用过程可追溯；3.完善小金库管理制度和流程，明确资金的使用、归还和监督机制；4.加强资金流动情况的记录和核实，确保时间和金额的准确性和真实性；5.规范收支凭证的填写，包括必要的信息和签字；6.加强账簿的记账工作，确保资金流动信息清晰和准确；7.定期盘点和核对账簿，确保资金的安全和准确。
医院小金库自查自纠报告范文
医院小金库自查自纠报告范文一、引言医院小金库是医院日常运营中不可或缺的重要环节，负责收取、保管和支付医院的日常收支资金。
为加强医院小金库管理，提高资金使用效率，特展开了自查自纠工作。
本报告旨在总结自查自纠过程中发现的问题和不足，并提出改进措施，以推动小金库管理的健康发展。
二、自查自纠过程及结果1. 自查范围本次自查自纠主要涉及医院小金库的资金收支情况、收支凭证及账册记录情况、资金保管情况等。
2. 自查方式通过查阅小金库相关的资料及凭证，与小金库工作人员进行沟通交流，了解小金库的工作流程和管理制度，并实地检查了小金库的存储和保管情况。
3. 自查发现的问题（1）资金收支不准确通过核对小金库收支凭证与相应账册记录，发现部分凭证和账册记录存在不一致的情况，收支金额不准确，且部分收支没有及时登记和记录。
（2）缺乏有效的资金保管措施在实地检查中发现，小金库的存储物品保管较为混乱，部分存储箱内的物品未标注清楚，难以辨识，存在丢失和错乱的风险。
（3）人员流动导致管理混乱近期小金库工作人员流动较大，导致管理混乱不堪，部分工作流程和制度未能得到有效的执行和落实。
（4）资金使用方面存在违规行为在与小金库工作人员交流中了解到，部分人员存在挪用资金、私自支取等违规行为，给医院财务造成一定的损失。
三、改进措施鉴于以上问题和不足，提出以下改进措施，以强化小金库管理：1. 完善资金收支管理制度将建立精确、规范、科学的资金收支管理制度，明确收支凭证和账册记录的登记流程和标准，确保收支金额的准确和及时性。
2. 建立资金保管制度设立专人负责小金库内资金的存储和保管，对存储箱内的物品进行标注和分类，保持存储环境的整洁和安全，防范资金丢失和错乱。
3. 加强人员培训针对小金库工作人员流动较大的情况，加强人员培训和转岗前的交接工作，确保新人员能够熟悉工作流程和制度，提高工作人员的管理水平和意识。
4. 强化监督和内控建立健全小金库管理的监督机制，定期进行资金盘点和核对，发现问题及时纠正和整改，加强对工作人员的监督和考核，确保小金库的规范运作。
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医院小金库自查承诺书
一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。
二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。
三、严格遵照要求准时上报“小金库”全面复查报告表等报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。
本单位承诺愿意主动接受广大职工监督。
若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。
单位负责人签字：
财务负责人签字：
****医院 2015年8月16日
医院小金库科室责任承诺书
医院清查治理“小金库”工作领导小组：《关于开展“小金库”专项清查治理工作的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室工作安排，我科室认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。
现对我科室专项清查治理工作如下承诺：
一、我科室上报的“小金库”自查自纠的资料完整性、真实性负责。
二、如对我科室进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。
三、今后工作中，我科室严格执行“收支两条线”制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不敢违规开设银行账户。
对以上承诺，
我科室愿意承担相关责任，对本科室报送的“小金库”治理自查自纠结果、负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受医院对科室的任何处分。
科室负责人签字：
年月日
“小金库”自查自纠承诺书
公司清查治理“小金库”工作领导小组：
根据xx-xx[2015]xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作
的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排，我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。
现对我单位专项清查治理工作作如下承诺：
一、我对本单位上报的“小金库”自查自纠资料的完整性、真实性负责。
二、如对我单位进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。
三、今后工作中，我单位严格执行“收支两条线”制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。
对以上承诺，我单位及本人愿意承担相关责任，对本单位报送的
“小金库”治理自查自纠结果负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受公司对单位及本人的任何处分。
财务负责人签字：主要负责人签字：单位（公章）
二〇一〇年八月十三日
“小金库”治理自查自纠情况承诺书（两则）集团公司“小金库”工作领导小组办公室：
我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求，对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。
现郑重承诺：我单位自
2015年以来，不存在“小金库”现象，如发现我单位存在“小金库”，愿接受对我单位的经济处罚，愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章)：
承诺人(签名)：
年月日
“小金库”治理自查自纠情况承诺书
集团公司“小金库”工作领导小组办公室：
我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求，对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。
通过自查发现，我单位共私设“小金库” 个，涉及资金万元。
现郑重承诺：我单位自2015年以来“小金库”问题仅限于所报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》反映内容，如发现我单位存在填报报表以外的其他“小金库”问题，愿接受对我单位的经济处罚，愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章)：
承诺人(签名)：
年月日。