产品入库单
入库单
说明：1.申报数量由运营部填写，入库数量由成品库填写。 2.入库数量小于申报数量时，要在备注栏写明原因。 申请人： 检验人： 仓库签收：
成品入库单
日期： 字 号 产品编号 班组： 产品规格 单 位 数量 申报数量 入库数量 DQ-CP-0000001 备注
第 四 联 ︓ 财 务 部
说明：1.申报数量由运营部填写，入库数量由成品库填写。 2.入库数量小于申报数量时，要在备注栏写明原因。 申请人： 检验人： 仓库签收：
第 二 联 ︓ 质 量 部
说明：1.申报数量由运营部填写，入库数量由成品库填写。 2.入库数量小于申报数量时，要在备注栏写明原因。 申请人： 检验人： 仓库签收：
成品入库单
日期： 字 号 产品编号 班组： 产品规格 单 位 数量 申报数量 入库数量 DQ-CP-0000001 备注
第 三 联 ︓ 成 本 库
成品入库单
日期： 字 号 产品编号 班组： 产品规格 单 位 数量 申报数量 入库数量 DQ-CP-
说明：1.申报数量由运营部填写，入库数量由成品库填写。 2.入库数量小于申报数量时，要在备注栏写明原因。 申请人： 检验人： 仓库签收：
成品入库单
日期： 字 号 产品编号 班组： 产品规格 单 位 数量 申报数量 入库数量 DQ-CP-0000001 备注
产品入库单-完工产品入库会计分录
产品入库单-完工产品入库会计分录产品入库单完工产品入库会计分录首先，我们需要了解什么是产品入库单。
产品入库单是记录企业完工产品入库情况的一种原始凭证，它通常包括产品的名称、规格、数量、生产日期、入库日期等重要信息。
通过产品入库单，企业可以对库存的产品进行有效的管理和监控。
当完工产品入库时，我们需要进行相应的会计处理。
一般来说，完工产品入库会涉及到“库存商品”和“生产成本”这两个会计科目。
假设某企业生产了一批产品，生产成本为 100,000 元，现已完工入库。
那么，会计分录如下：借：库存商品 100,000贷：生产成本 100,000在这个分录中，“库存商品”科目增加，因为企业的库存商品数量增加了；“生产成本”科目减少，因为已经完工的产品不再属于生产成本的范畴，而是转化为了库存商品。
这里需要注意的是，生产成本的构成是比较复杂的，它包括直接材料、直接人工和制造费用等。
在计算生产成本时，企业需要准确地归集和分配这些成本。
例如，直接材料成本可能是购买原材料的支出，直接人工成本是支付给生产工人的工资，制造费用则包括车间的水电费、设备折旧费等。
当企业完成生产过程，将这些成本汇总计算得出总成本后，通过上述的会计分录将成本从“生产成本”科目结转到“库存商品”科目。
接下来，让我们通过一个具体的案例来进一步理解完工产品入库的会计分录。
假设某制造企业在一个月内生产了两种产品，A 产品和 B 产品。
A产品的生产成本为 50,000 元，B 产品的生产成本为 80,000 元，均已完工入库。
那么，会计分录应该这样做：借：库存商品 A 产品 50,000库存商品 B 产品 80,000贷：生产成本 A 产品 50,000生产成本 B 产品 80,000通过这样的分录，清晰地反映了两种产品的入库情况以及成本的结转。
在实际的财务工作中，完工产品入库的会计处理还需要考虑一些特殊情况。
比如，如果在生产过程中产生了废品或者次品，这些产品的成本处理方式可能会有所不同。
入库单出库单模板
项目出库单
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
行 号
商品编号
1 自定义
2 3 4 5 6 7 8 9 10
发票类型
增值专票or 增值普票
开票日期 商品名称
规格
2019/8/8 阅读器 Honeywell 4820底座
备注
经办签字:
仓库签字:
合计
采购 单位
采购 数量
采购单价
台 10
1,200.00
采购金额
税率 本位币
本位币
(%) 含税单价 不含税金额本位币 税额本位币 价税合计
12,000.00 0.17 1,200.00 10,256.41 1,743.59 12,000.00
12,000.00
10,256.41 1,743.59 12,000.00
苏州卓越金码电子科技有限公司 1-1
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
发起人：
审核人：
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
采购入库单
项目
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
入库单正确填写方法
入库单正确填写方法正确填写入库单是仓库管理的重要环节之一，准确和规范地填写入库单是确保仓库操作准确性和信息可追溯性的基础。
以下是入库单正确填写的方法：一、入库单的基本信息填写1.仓库名称：填写实际进行入库操作的仓库名称，确保信息准确性；2.入库单号：每张入库单需要有唯一的入库单号，便于后续查找和追溯；3.入库日期：填写实际进行入库操作的日期，确保信息的实时性；4.入库单类型：根据不同的入库场景填写相应的入库单类型，如采购入库、退货入库等。
二、入库物料信息填写1.产品名称：填写入库物料的准确名称，以避免混淆；2.规格型号：填写入库物料的具体规格和型号，以便进行后续的区分和分类；3.产品编号：填写入库物料的唯一编号或条形码，以确保信息的准确性，避免混淆；4.单位：填写入库物料的计量单位，如个、箱、件等；5.数量：填写实际入库的物料数量，确保准确性；6.单价：填写入库物料的单价，如有多种物料，需要在后续计算总价时使用；7.金额：填写入库物料的金额，以便计算和核对总价；8.供应商：填写提供物料的供应商名称，以便后续追溯和处理质量问题。
三、入库员信息填写1.入库人：填写进行入库操作的具体人员姓名，确保操作的可追溯性；2.复核人：填写进行入库操作的复核人员姓名，确保操作的准确性和可靠性；3.入库经理：填写进行入库操作的经理姓名，作为审核入库操作的重要参考。
四、备注信息填写1.入库原因：填写进行入库操作的具体原因，如采购、退货、调拨等；2.备注：填写对入库操作的补充说明，如特殊注意事项或其他需要注意的问题等。
五、签字确认及存档1.入库人、复核人、经理都需要在相应的位置签字确认；2.入库单需要按照一定的顺序进行存档，以便日后查找和追溯。
正确填写入库单的重要性：1.准确填写入库单可以确保仓库物料的准确性，避免因填写错误导致物料的错发、漏发等问题；2.规范填写入库单可以提高仓库操作的效率，减少因填写错误导致的重复操作和延误；3.详细填写入库单可以提供后续数据分析的基础，如物料库存分析、供应商评估等；4.签字确认和存档可以提供操作的可追溯性和责任追究的依据。
产品入库单(doc 11页)
产品入库单(doc 11页)CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07合格品入库日期：CK-KG/BD---08不合格品入库日期：收货单编号采购申请单号年月日进货单位品名规格型号单位数量票据种类票号备注进货量实收量量差库管员：采购员：送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单编号：年月日结算方式进货单位品名规格型号数量单位单价金额合同现款采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日材料名称单位计划领用用途备注库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日物品名称数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质量检验结果检验人：商务审核结果审核人：处理方式与结果处理人：批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日领用部门领用人数量价值领用物品物品号新旧程度空间位置备注监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日品名规格型号数量单价金额用途备注领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号：年月日型号品名数量包装备注提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
入库单出库单
入库单出库单1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？收料单的使用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的使用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。
出库_入库单样本
型号
合 计 负责人
佰
拾
万 领用人
仟
佰 填单
拾
角
分 领用数量
佰
拾
万 领用人
仟
佰 填单
拾
角
分 领用数量
出
使用单位:
库
年 规格
单
月 数量
日
单 位 单价
领用金额
百 十 万 千 百 十 元 角 分
编号
种类
产品名称
型号
合 计 负责人
佰
拾
万 领用人
仟
佰 填单
拾
角
分 领用数量
出使Biblioteka 单位:库年 规格单
月 数量
日
单 位 单价
领用金额
百 十 万 千 百 十 元 角 分
编号
种类
产品名称
入
收货单位:
库
年 规格
单
月 数量
日
单 位 单价
成本金额
百 十 万 千 百 十 元 角 分
编号
种类
产品名称
型号
合 计 负责人
佰
拾
万 收货
仟
佰 填单
拾
角
分 入库数量
入
收货单位:
库
年 规格
单
月 数量
日
单 位 单价
成本金额
百 十 万 千 百 十 元 角 分
编号
种类
产品名称
型号
合 计 负责人
佰
拾
万 收货
仟
佰 填单
拾
角
分 入库数量
入
收货单位:
库
年 规格
单
月 数量
日
入库单【范本模板】
入库单
编号：
类别:□瓶子和瓶头□包装□成品□其他物资年月日
库管员: 交货人：制单:
注：本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联材料成本会计记帐联，第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。
库存商品月周转速度统计表
库别: 制表日期：年月日
统计日期：年月日-—年月日单位:次/期间（月)
复核：制表：
注：本表一式九份，一份库管部留存，其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理
会计部经理、销售管理部各个经理、材料成本会计.本备注适用于酒品库存分析。
滞料/滞品处理表
类别：滞料□滞品□年月日
库管部门负责人: 制表：
注：本单如反映滞料情况，则一式三份，库管部留存一份,另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。
本单若反映滞品情况，则一式四份，配件库留存一份，另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、经销部各个经理。
出库号码单
入库号码单
名称：年月日制单：
库存盘点表
财会会点人：盘点人：制表: 注:本表一式四份,一份仓库留存，其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。
CW–KG/BD—05
产品库存日报
注:本表一式八份，一份库管部留存,其余分报营销总监、销售管理部各个经理、销售内勤。
库存数量帐总页
分页类别货号规格计量单位品名
产品库存月报
共页,第页
注：本表一式八份,一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部各个经理、零售部经理。
本备注适用于酒品库存月报。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CK-KG/BD---1
产品入库单
编号:
入库人: 复核人: 库管员: 注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07
入库日期: CK-KG/BD---08
入库日期: 合格品不合格品
KG/BD--02
收货单
注一：备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单
编号:
年月日
米购员:
库管员:
注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单
材料类别:
库管员: 领料部门负责人: 领料人: 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
CK-KG/BD---6
滞料/滞成品处理审批表
类别：滞料口滞成品□
注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
库管员:
批准人:
CW— KG/BD--06
财产登记卡
使用部门:
财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
监督使用部门: 审批人: 责任签字:
物品领用单
领用部门:
注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
领用部门经理: 批准人: 库管员: 领用人:
产品出库单编号:
提货人: 库管员: 注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表
日期: 经办人:
CK-KG/BD---9
型号
名称
入库
出库 结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称 入库
出库
结余
共计 共计 共计 共计
单位：kg
年 月 日。