公司S管理制度及检查表格
公司管理制度全套表格
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
公司制度执行检查表
序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数未穿上衣工作服的扣3分未穿工作裤的扣3分工作服穿戴不标准的扣3分未佩带胸卡的扣1分地面不清洁，有果皮纸屑，有痰迹、污垢，有堆积垃圾扣2分被子叠放不整齐，不干净，乱放衣物杂物，床架有灰尘扣2分门窗不干净，门窗有灰尘扣1分墙壁、天花板有蜘蛛网一处扣1分，乱写乱画一处扣1分宿舍及周边未有灭“四害”措施的扣2分物品放置不按规定，物品不干净扣2分门口堆放垃圾，有污水、杂物扣2分上班时间（含值班）看与工作无关书刊、从事娱乐活动扣2分对制度中要求提交的文件、表单，例如：周报、周会议记录、安全日报、周进度对比表、职能分配表等书面资料，未及时提交的每一项扣1分未按制度要求组织实施安全文明、材料、质量验收每一项扣1分项目现场禁止饮酒（除现场项目部聚餐及活动外），饮酒者扣5分项目现场禁止赌博，但凡发现现场项目部有赌博者扣5分交接班记录缺少的扣5分值班巡逻记录缺少的扣5分值虚班，开小差的扣5分考勤记录未按公司制度执行，弄虚作假的扣5分考勤需每天按时记录，记录晚于2天以上扣2分每周未组织召开现场项目部工程例会、现场项目部内部例会、施工协调与进度、质量会议、安全、技术交底会议的每一项扣3分每月未组织召开采购计划会议、职能分配专项会议的每一项扣3分每半个月未组织召开安全大会的扣5分厕所、浴室制度未上墙，责任人未明确落实到某一人的扣2分厕所没有除臭措施，如檀香或臭丸，没有通风的扣2分厕所、浴室间没有专人负责清理的扣2分厕所冲水设施或浴室水龙头损坏未及时修理的扣2分厕所排水密封度不符合要求，污水外溢。
浴室排水与现场临时排水网未贯通的扣2分厕所、浴室的瓷砖有明显污垢的扣2分办公区、生活区与施工区分界不明显，没有安全隔离带的扣2分办公区范围内堆放材料、杂物、占用通道等，停放车辆的扣2分办公室内未指定区域设置架栏整齐摆放测量仪器的扣2分办公室内未设置地插及预埋穿线管，电脑线及网线随意拖拉接线的扣2分个人物品、办公桌面文件、办公用品码放凌乱扣2分生活区未设消防逃生指示图的扣2分生活区未设晾衣棚的扣2分生活区水池、水槽及排水沟未保持干净、畅通的扣2分生活区二层宿舍未设倒水斗及上水水源的扣2分生活区宿舍楼梯踏步未在活动房搭设完成后立即设置防滑条的扣2分，有障碍物的扣2分生活区宿舍内设铅丝凉衣服、面布，走廊晒衣服的扣2分现场项目部生活区内未设活动室、篮球场的扣2分公司项目部制度执行情况检查表检查项目1工作服10项目名称： 日期：12一般事项2宿舍4值班106会议107厕所、浴室125考勤58办公区、生活区与施工区25食堂未办理卫生许可证、餐事员未持有有效健康证的扣2分，两证未上墙的扣2分食堂卫生制度未上墙张贴的扣2分食堂未按要求配备消毒液及其它消毒设施的扣2分食堂内、外要未设灭“四害”措施的扣2分食堂每日每餐留样记录缺少的扣2分食堂间未设置洗晕菜、素菜、清洗池的水槽池的扣2分食堂间各部位未清洁干净，有积灰和死角有杂物的扣2分食堂餐厅泔脚桶未上盖并未及时清运、清洗的扣2分100检查人： 日期：检查项目合计9食堂16。
公司管理制度表
公司管理制度表一、总则为规范公司管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定本管理制度表。
本制度表是公司管理的基石，各部门及员工均应遵守其规定。
二、管理制度明细1.考勤制度1.工作时间：上午9:00至下午18:00，中午12:00至13:30为午休时间。
2.迟到早退：迟到或早退15分钟以内，扣除当日工资的5%；超过15分钟，扣除当日工资的10%。
3.请假：员工应提前一天向直接上级提交请假申请，紧急情况除外。
2.人事制度1.招聘：公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘，确保选拔到合适的人才。
2.培训：新员工入职后应接受公司组织的入职培训，熟悉公司文化、规章制度及工作流程。
3.晋升：公司根据员工的工作表现、能力和业绩，提供晋升机会。
3.财务制度1.报销：员工因公产生的费用，应提供合规发票并按照公司规定的流程进行报销。
2.工资发放：公司每月按时发放员工工资，如遇节假日则提前发放。
3.资产管理：公司资产应妥善保管，任何形式的浪费、挪用或侵占均将受到严肃处理。
4.保密制度1.保密内容：公司的商业秘密、客户信息、技术资料等均属于保密范畴。
2.保密措施：员工应签订保密协议，并遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
3.保密责任：违反保密规定的员工，将承担法律责任并赔偿公司因此造成的损失。
5.安全制度1.办公安全：员工应遵守公司的办公安全规定，注意用电安全、防火防盗等。
2.网络安全：员工应遵守网络安全法规，不得在公司网络上进行非法活动。
3.应急处理：公司应制定应急预案，遇到突发事件时及时启动应急响应机制。
三、附则1.本管理制度表自发布之日起执行。
2.如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
3.本管理制度表的修改和废止须经公司管理层审议通过。
请各部门及员工认真阅读并遵守本管理制度表的规定，共同维护公司的正常运营和良好秩序。
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表公司质量管理制度执行情况检查考核表填表说明：本表主要用于对公司质量管理制度执行情况进行考核，以检查公司各部门和职能部门的质量管理制度建设和执行情况，以及对员工的质量意识和能力的培养情况进行评估。
填表时请结合实际情况进行评分，评分细节要符合实际的实施情况，既要注重结果，也要注重过程。
考核对象：所有部门、职能部门及员工。
考核周期：年度考核，每年一次。
编号：年度：月份：考核项目\t 考核指标\t 得分一、质量方针：1.质量方针是否明确、具体，员工是否知悉并严格执行。
2.质量方针是否能够指导公司的经营战略和决策。
3.质量方针是否能够促进公司产品、服务的品质改进。
二、质量目标：1.质量目标是否与公司长期经营方针相一致。
2.质量目标是否可行，能否实现和衡量。
3.质量目标是否能够指导公司产品、服务的品质改进。
三、组织结构：1.公司是否建立了完善的质量管理组织结构，是否体现了职责清晰、协调紧密的特点。
2.各部门、职能部门是否建立了质量管理机构并明确其职责分工。
3.员工是否清楚其所在团队/部门的质量目标和责任。
四、相关质量文件：1.组织、部门是否清晰掌握相关的国家、行业、企业质量标准与法规，并能根据实际情况制定具体的质量管理文件。
2.质量文件的编制、修订、下发和控制是否符合相关规定。
五、质量培训：1.是否建立了完善的员工培训计划和资料，对员工进行定期和有效的质量培训。
2.员工是否对质量管理理念、方法、技能、操作规程等进行了系统的培训。
3.是否有有效的考核、反馈、激励机制，促进员工成长。
六、内部审核：1.是否按照规定程序定期组织内部审核，以检查和评估公司质量管理制度的有效性和实施情况。
2.审核的结果是否得到公司领导的认可和采纳，是否能够促进公司的持续改进。
七、质量纠正和改进：1.质量问题是否能够及时得到有力的遏制和控制，避免扩大和影响用户。
2.质量问题能否得到深入的分析和处理，找出问题根本原因，并采取措施防止再次发生。
公司管理制度及相关表格50页
公司管理制度及相关表格50页目录一、公司总则1二、考勤管理制度3三、人事管理制度6四、办公室日常管理制度8五、财务管理制度10六、办公用品及设备管理规定13七、岗位职责15八、车辆管理20九、员工薪资管理21一、公司总则（一）全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的集团企业。
（二）公司原则：做事先做人公司信条：没有做不到的事，只有不努力的人（三）公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。
（四）公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
（五）公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
（六）公司倡导员工团结互助、同舟共济。
发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。
（七）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
（八）公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。
（九）公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
（十）公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
（十一）公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
（十二）公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
（十三）员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
二、考勤管理制度一、作息时间夏季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30冬季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30每周工作六天，无特殊情况下周日休息。
上下班采取签到制。
二、签到制度1、公司员工一律实行指纹签到制。
公司部门规章制度检查表+6S检查表+卫生检查表
4
36 定期对电器办公用品安全的维护
标准总分 实际得分
3 100
问题点
29
不在办公室内随意吐痰பைடு நூலகம்鼻涕，不随意脱鞋子，保持办公室内无脚臭 等异味。
2
30 在办公室内不得大声喧哗、吃零食和做工作无关的事。
2
31 上班精神饱满，衣着规整。
2
32 不得将外单位人员迎进办公室或穿越办公室。
3
33 电气办公设备是否安全
4
安全 34 紧急情况是否有应急措施？
3
SAFETY 35 防火器具有专人保管，负责监控并做记录。
3
SEISOU 17 过道・地板是否落有垃圾、脏污等？
3
18 茶水间、洗手间水槽内无茶叶等污物
3
19 每天及时清理垃圾篓内垃圾，无异味。
3
20 事务所各种标示牌是否干净美观
3
清洁 21 办公室人员穿着是否得体是否符合办公环境，是否整洁？
3
22 办公桌上文件是否凌乱？
4
SEIKET
23 文件夹资料夹等是否标无褶皱干净整齐美观。
6S办公室检查表
编号：WR-64-01/09 版本：A/0
第 页共 页
6S
诊断内容
标准 等级 实际 分 符号 得分
1 在过道是否放置有物品或垃圾？
3
2 无用或废弃物品不放在办公桌上。
3
整理 3 资料责任人员明确。
4
SEIRI 4 白板干净、板擦磁铁笔筒摆放整齐。
3
5 桌面办公用品摆放整齐、容易查找使用。
2
11 看板整洁，各栏目表单使用完整张贴归整并要保持更新。
3
12 电脑：电脑置办公桌正中靠前位置，竖式主机置放在桌下主机洞里 3
公司规章制度检查表
公司规章制度检查表
《公司规章制度检查表》
在每个企业中，公司规章制度都是非常重要的。
它们既规范了员工的行为，也保障了企业的正常运转。
然而，规章制度的实施情况却是一个需要不断监督和检查的问题。
为了确保公司的规章制度得到有效执行，通常会制定一份公司规章制度检查表。
这份检查表通常包括了公司各项规章制度的内容，以及对应的检查要点。
员工可以根据这份检查表，逐项核对自己的工作内容，确保符合公司的规章制度。
具体来说，公司规章制度检查表通常包括了以下内容：
1.员工的基本行为准则，包括办公室礼仪、言行举止等方面；
2.员工的工作流程和操作规范，确保工作流程的顺畅和规范；
3.公司的安全制度和应急预案，确保员工在工作过程中的安全；
4.公司的财务制度和相关规定，确保公司的财务管理规范和合规。
通过定期参照公司规章制度检查表，公司可以及时发现并解决员工在工作中存在的违规行为，进一步加强公司的管理和监督。
同时，公司的领导也可以通过检查表的结果，及时了解各部门的管理情况，对工作进行全面评估并提出改进意见。
总之，公司规章制度检查表对于保障公司规章制度的实施起到了非常重要的作用。
它是公司管理中不可或缺的一部分，有助
于加强公司的内部管理，规范员工的行为，确保公司的正常运转。
因此，各企业都应该重视公司规章制度的检查工作，并不断完善和优化检查表的内容，以适应公司管理的需求。
s管理表格大全(版)
s管理表格大全(整理版)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：整理分项检核要点分值评价项目得分整改措施1 通道上东西0 随意放置,影响通行或垃圾遍地。
虽能通行,但要搬移,推车不能过。
放置物品,超出通行道。
虽有东西放置或超越通路,但有警示。
无任何东西阻碍安全通行。
12342 作业场所产品材料工模具零件0 一个月以上不用的东西杂乱放置。
角落里堆放不要的东西。
以不妨碍地放置，暂时不使用的东西。
已按照标准实施管理,但不彻底。
无任何不需要的东西放置。
12343 柜、货架内或上面0 有垃圾及杂物堆放,且杂乱。
有损坏或不能使用的零件或工模具。
可以使用和不使用的东西区别管理。
没有无使用价值的东西存放。
按使用频率和用途分类标识管理。
12344 桌子上下或抽屉仓库0 不使用东西或资、材料杂乱放置。
放置着各种不使用的东西。
放置几乎半个月才使用一次的东西。
虽未达到规定标准,但均分类管理。
只放置每天使用及最低限度的东西。
12345 仓库0 物品塞满杂乱,连行走都不畅通。
物品随便放置,不分类管理。
大致有分类定位,但无标识。
物品定位标识管理,但进出不方便。
任何人\任何时间都容易判断,且仓管员随时都能报出物品存放位置。
1234整顿分项检核要点配分评价项目得分整改措施1 设备仪器0 锈或不能使用的，都杂乱放置。
能使用与不能使用的都放在一起。
能使用的与不能使用的，均注明标识放置。
按使用频率及精密度分类管理。
在任何时间、任何人都能正常使用，处于一目了然状态。
12342 工模具等0 同上。
同上。
同上。
制作图形标识定位，以目视管理明晰。
不但任何人都一目了然，且用毕维护保养归位。
12343 零部件产品材料等0 不良品与良品放在同一区域。
不良品与良品虽分开放置，但无标识。
物品虽标识定位，但未考虑物品的定位安全。
产品柜、货架、桌面物品，放置定位标识。
公司各项管理制度及表格
公司各项管理制度及表格1公司行政管理制度总则为保证房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度一、工作时间（一）公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
（三）午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度（一）各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月22日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
（三）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
（四）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
（五）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。
如有违反，即作违纪处理。
三、请销假制度（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。
具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。
所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。
同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
公司管理制度自查表格
公司管理制度自查表格一、组织结构与职责划分1. 是否明确了组织架构及各部门职能？2. 各部门职责划分是否明确，有无重叠或空白？3. 管理层与员工之间沟通渠道是否畅通？二、人力资源规划与招聘1. 是否有明确的人力资源规划？2. 招聘流程是否规范、透明？3. 新员工的培训与适应机制是否完善？三、财务管理制度1. 财务报告制度是否规范，定期审计执行情况如何？2. 预算管理是否合理，执行力度如何？3. 资金运作是否有严格的监管制度？四、运营管理制度1. 是否有清晰的业务流程和操作指南？2. 产品质量控制标准是否明确，执行是否到位？3. 客户服务及反馈处理流程是否高效？五、绩效评估与激励机制1. 绩效考核标准是否科学、公正？2. 员工激励措施是否有效，能否激发员工积极性？3. 员工晋升通道是否公开透明？六、合规性与风险管理1. 法律法规遵循情况如何，有无违规行为？2. 风险识别与防控机制是否健全？3. 应急预案是否制定并定期演练？七、企业文化与员工关系1. 企业文化建设是否有具体措施和成效？2. 员工满意度调查是否定期进行，结果如何应用？3. 员工关系管理是否和谐，有无有效的矛盾解决机制？八、信息技术管理1. 信息系统是否安全稳定，数据保护措施如何？2. 是否有完善的IT支持和维护体系？3. 技术创新是否得到鼓励和支持？结语通过以上自查表格，企业可以对内部的管理制度进行全面的梳理和审视。
当然，每家企业的具体情况不同，这份表格仅提供一个基本的检查框架。
企业在实际应用时，应根据自身的实际情况进行适当的调整和补充。
公司制度管理制度表格
公司制度管理制度表格第一章总则第一条为规范公司内部管理，保障员工权益，提升公司整体运营水平，特制订本公司制度管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条公司制度是公司规范员工行为、规范管理流程以及约束规范性最高的管理依据。
第三条公司制度适用于公司的所有员工。
第四条公司制度遵循以公司的整体利益为出发点，并维护公司和员工的共同利益的原则。
第五条公司制度应当是具体的、明确的，不应该存在模棱两可、不清晰的条款。
第六条公司制度的修改、修订必须经过公司领导小组审批，并适时通知全体员工。
第七条公司制度应当根据公司的实际情况和发展需求进行持续的优化和补充。
第八条员工应当自觉遵守公司制度，不得擅自修改、破坏公司制度的完整性和实施效果。
第九条公司制度的解释权归公司领导小组所有。
第十条员工违反公司制度的，公司将依照本制度规定进行相应处理。
第二章组织架构管理制度第十一条公司遵循“统一领导、分工合作、协调运行、高效管理”的组织架构核心理念。
第十二条公司设立总经理办公会、董事会、各部门负责人会议。
第十三条总经理办公会是公司的最高决策机构，负责公司的整体经营管理。
第十四条董事会是监督公司经营管理情况、保护公司利益的机构。
第十五条各部门负责人会议是各部门的管理协调机构，负责部门的日常管理工作。
第十六条各部门负责人会议可根据实际需要设立相应的工作小组。
第十七条公司全员应当遵守组织架构管理制度，确保各级会议的正常运行。
第三章人事管理制度第十八条公司设立人力资源部门，负责公司人事管理工作。
第十九条公司实行招聘、考核、培训、晋升、离职等制度。
第二十条公司建立健全员工档案管理制度，确保员工信息的真实性和完整性。
第二十一条公司建立健全考勤制度，严格执行打卡考勤，不得擅自迟到早退。
第二十二条公司建立健全奖惩制度，对员工在工作中的表现给予适当的奖励和惩罚。
第四章财务管理制度第二十三条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第二十四条公司建立健全财务预算制度，确保财务预算的合理性和准确性。
规章管理制度表格
规章管理制度表格序号规定内容适用范围执法机关备注1 出勤制度全体员工人事部2 工作时间全体员工部门主管3 请假制度全体员工人事部4 加班及补偿制度全体员工部门主管5 绩效考核制度全体员工部门主管6 奖惩制度全体员工部门主管1. 出勤制度1.1 出勤时间为每周一至周五上午9点至下午5点，午休时间为12点至1点。
1.2 出勤迟到超过15分钟将被扣取相应的工资作为处罚。
1.3 出勤旷工将按照公司规定进行扣工资处理。
1.4 出差或外出需提前向部门主管请假，获得批准后方可出行。
2. 工作时间2.1 工作时间为每周一至周五上午9点至下午5点，午休时间为12点至1点。
2.2 如有特殊情况需要加班，需提前向部门主管请示，并得到批准后方可加班。
2.3 加班需按照公司规定进行补偿，加班费按照法定标准进行支付。
3. 请假制度3.1 请假需提前向人事部门提交请假申请，并获得批准后方可请假。
3.2 请假分为事假、病假和年假，具体请假天数和扣薪标准由公司规定。
4. 加班及补偿制度4.1 加班时间需提前向部门主管请示，并得到批准后方可加班。
4.2 加班费按照法定标准进行支付，加班时间超过规定范围需进行适当的调休。
5. 绩效考核制度5.1 每年进行一次绩效考核，根据员工的工作表现和能力进行评定。
5.2 绩效考核结果将影响员工的晋升、奖金和薪资调整，表现优秀者将获得相应奖励。
6. 奖惩制度6.1 公司将根据员工的工作表现和行为举止进行奖惩，奖励表现优秀者，惩罚不良行为。
6.2 奖励包括奖金、晋升等，惩罚包括警告、降职等，具体奖惩措施由公司规定。
以上规章管理制度表格为公司内部规章制度，员工应严格遵守，否则将会受到相应的纪律处分。
如有任何疑问或需进一步解释，请咨询相应部门负责人。
管理规章制度登记表
管理规章制度登记表一、引言为了规范组织内部管理，保障工作正常进行，特制定本管理规章制度登记表，明确各项规章制度的内容及执行情况，以便有效管理、监督和改进。
二、管理责任1. 本管理规章制度由管理部门负责制定和修订，各部门负责执行。
2. 管理部门应定期审核和更新管理规章制度，并将最新版本通知所有部门。
三、规章制度内容1. 工作时间管理- 上班时间：上午8:30~12:00，下午1:30~5:30。
- 加班时间：按照实际工作需要灵活安排，需要填写加班申请表。
- 请假规定：事假、病假、年假等请假需提前书面申请，由部门领导批准。
2. 绩效考核制度- 定期进行绩效评估，对绩效不佳员工进行考核激励或处罚。
- 制定个人目标及工作计划，定期总结评估并调整。
- 加强对员工学习成长的培训和辅导，提升绩效水平。
3. 保密制度- 严格保护公司及客户的商业秘密和个人隐私，禁止私自泄露和传播。
- 禁止擅自将公司机密资料带离公司，禁止在未经授权的情况下向外界提供公司信息。
4. 财务管理制度- 遵循公司财务管理规定，合理使用公司资金，禁止挪用、私占公司资金。
- 按照公司会计准则和税法规定，及时、准确地进行财务报表填写和申报。
5. 安全生产制度- 遵守安全操作规定，加强对各类操作设备的维护和保养。
- 加强安全生产教育培训，提升员工安全意识和防范能力。
6. 紧急事件处理制度- 发生突发事件时，各部门应按照应急预案进行处置，确保员工人身安全。
- 对于影响公司正常运营的紧急事件，需及时向公司领导报告并协调应对措施。
7. 纪律管理制度- 遵守公司规章制度，执行公司领导的决策安排，不得利用职务之便谋取私利。
- 对于违反公司纪律的员工，将按照相关规定进行处理，包括警告、罚款、停职甚至开除。
四、执行情况登记序号规章制度内容制定日期负责人执行情况1 工作时间管理 2021年1月1日人事部门2 绩效考核制度 2021年2月1日绩效部门3 保密制度 2020年12月1日安全保密部门4 财务管理制度 2020年11月1日财务部门5 安全生产制度 2020年10月1日安全环保部门6 紧急事件处理制度 2021年3月1日应急管理部门7 纪律管理制度 2021年4月1日纪律监督部门五、其他事项1. 员工应每年签订管理规章制度遵守承诺书，保证执行公司规章制度。
公司内部管理制度检查表单
公司内部管理制度检查表单公司名称：___________部门：___________日期：___________一、组织架构1. 公司的组织架构是否清晰明确？2. 各部门之间的职责分工是否明确，协作是否顺畅？3. 公司的管理层级是否合理，是否存在层级冗余或管理混乱的情况？4. 公司是否定期进行组织架构调整和优化？二、人力资源管理1. 公司是否明确人力资源管理的政策和流程？2. 人事档案是否完整，是否存在漏填、漏存、乱存情况？3. 公司是否定期进行员工绩效评估和薪酬调整？4. 公司是否提供员工培训和发展机会？5. 公司是否建立健全的福利制度和员工关怀机制？三、财务管理1. 公司是否建立健全的财务管理制度？2. 公司的会计核算是否准确，是否存在资金流失或滥用情况？3. 公司是否对财务数据进行定期审计和监控？4. 公司是否遵守税法和财务纪律，是否存在逃税行为？5. 公司的财务预算和资金调配是否合理有效？四、市场营销1. 公司是否定期进行市场调研和分析？2. 公司的销售目标和计划是否明确，是否有落实措施？3. 公司是否及时了解市场动态和竞争对手情况？4. 公司的市场宣传和推广是否有效，是否契合公司形象和产品定位？五、生产运营1. 公司的生产工艺和流程是否规范化，是否存在质量问题？2. 公司是否建立健全的质量管理体系，是否有质量监控和改进机制？3. 公司的物流配送和供应链管理是否高效顺畅？4. 公司是否合理配置生产资源，提高生产效率和降低成本？六、信息技术管理1. 公司是否建立完善的信息技术管理制度，保障信息安全和数据保密？2. 公司的信息系统是否稳定可靠，是否及时更新和升级？3. 公司是否对员工进行信息技术培训，提升整体信息化水平？4. 公司是否积极应用新技术，提升竞争力和服务质量？七、法律合规1. 公司是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 公司是否订立了相关法律合规制度和流程？3. 公司是否定期进行法律风险评估和合规检查？4. 公司是否及时处置法律纠纷和风险事件，确保企业安全稳健？八、企业文化1. 公司是否树立明确的企业文化和价值观念？2. 公司是否营造良好的工作氛围，倡导团队合作和互助精神？3. 公司是否鼓励员工创新和自我提升，建立学习型组织？4. 公司是否加强对员工精神面貌和心理健康的关注和照顾？以上为公司内部管理制度检查表单，可根据实际情况进行适当修改和补充。
公司制度管理表格
公司制度管理表格1. 概述公司制度管理表格是一种用于管理公司各项制度的工具，它可以帮助公司建立和完善各项制度，并对其进行监督和管理。
通过公司制度管理表格，公司可以清楚地了解各项制度的执行情况，及时发现问题并采取相应措施进行调整。
2. 表格内容公司制度管理表格包括以下内容：2.1 制度名称制度名称列明确列出公司当前实行的各项制度。
制度名称可以根据公司的具体情况进行调整和修改。
2.2 制度内容制度内容列明确列出各项制度的主要内容和说明，可以包括制度的目的、范围、适用人员、执行流程、责任和权利等。
2.3 制度责任人制度责任人列明确列出各项制度的责任人和负责人，以便于责任的明确和管理。
2.4 制度执行时间制度执行时间列明确列出每项制度的开始和结束时间，以便于对制度执行情况进行跟踪和管理。
2.5 制度执行情况制度执行情况列明确列出每项制度的执行情况，包括执行情况的统计数据、问题以及解决方案等，以便于制度管理人员及时发现并处理问题。
3. 使用方法在使用公司制度管理表格时，管理人员需要按照制度名称、制度内容、制度责任人、制度执行时间和制度执行情况等内容进行填写和管理。
公司制度管理表格应该在制度编制的过程中进行制定，并计划在制度实施过程中，定期更新和维护。
管理人员应当根据公司的实际情况和需要，灵活调整和修改公司制度管理表格。
4. 注意事项4.1 表格的保密性公司制度管理表格是一种内部管理工具，应当对外保密。
管理人员需要严格控制表格的使用和传递，确保公司应用表格的机密性和安全性。
4.2 报告和管理人员应当及时对公司制度管理表格的执行情况进行报告和。
应根据实际需要，定期召开制度执行情况汇报会议，对公司制度的执行情况进行共同讨论和评估，及时解决存在的问题并汇报上级。
5.公司制度管理表格是一种简单而有效的内部管理工具，可以帮助公司建立和维护各项制度，并对制度的执行情况进行跟踪和管理。
管理人员应当充分认识到公司制度管理表格的重要性，并合理调整和修改表格，以更好地服务于公司的各项工作。
公司制度检查表(各科室)
14
负责本项目对外宣传，稿件、摄像、摄影等资料的编制及上报，并完成 公司要求的报送数量。宣传项目的稿件对公司以外投稿时，先报公司企 管科审核。宣传报道要求：①小型项目：小稿件每月至少报送1篇，每 两个月至少在《公司简讯》上稿1篇，每三个月在《局公路工程报》上 查看各种资 稿1篇；大稿件争取每年在《公路工程报》上稿1篇。②大型项目，小稿 料 件每月至少报送2篇，在《一公司简讯》上稿1篇。大稿件每两个月在《 公路工程报》上稿1篇；③特大型项目，小稿件每月至少报送3篇，在《 一公司简讯》上稿1-2篇。大稿件每月在《公路工程报》上稿1篇；
查看文件下 载、收发登 记、宣贯记 录及规章制 度的记录
2013年“夯实基础管理，强化制度落实年”活动检查表 ( 企业管理科)
被检查项目: 序号 检查内容或标准 1、项目工程部、经营部、安保部对施工图纸、合同、安全的相关法律 法规、施工规范、技术标准的保管情况： 按三体系要求对上述资料进 行规范整理，并妥善保管。 2、业主和监理的文件或指令、上级的 文件收集和保管情况，对技术文件和资料、管理方案： 对业主及监理 及公司的文件收集及时收集整理并有清析的文件清单。 3、本部门的 危险源和环境因素清单等的保管情况。 项目部要有总体危险源和环境 因素清单，有重大危险源和重要环境因素的清单及预防措施，并有切实 可行的预案。 检查方法 检查结果 备注
15
标准化实施和企业文化建设情况：①项目标准化建设推行集团VI规范手 册标准，项目驻地建设按公司标准化要求规划设置；②标志、标识按公 查看各种资 司标准化要求实施。查看现场企业形象宣传图文、标志、标识；查看图 料 片及音像素材的收集积累；查看公司相关文件的落实。
16
负责对风险管理进行宣传报道，制定本项目的风险管理措施，并定期检 查看各种资 查落实。 料
规章制度检查活动记录表
规章制度检查活动记录表活动名称：规章制度检查活动日期：2021年12月1日地点：公司办公室参与人员：部门负责人、行政人员、员工代表一、活动背景为落实公司规章制度，健全公司管理体系，保障公司运营顺利进行，公司决定开展规章制度检查活动。
本次活动旨在全面检查公司各项规章制度的执行情况，发现问题并及时整改，提高公司内部管理效率。
二、活动流程1. 会前准备在活动开始前，安排人员制定活动计划，并确定检查范围和重点内容。
通知参与人员提前做好准备工作，整理相关资料和记录表格，以便检查过程中使用。
2. 检查流程(1) 开幕式：由主持人介绍活动背景及目的，宣布检查流程，并邀请各部门负责人及员工代表介绍各自的规章制度执行情况。
(2) 分组检查：根据活动计划，将参与人员分为若干小组，分别检查公司不同部门的规章制度执行情况，记录发现的问题及建议。
(3) 合并检查：各小组进行完检查后，召开汇报会，各小组汇报检查情况，逐一讨论问题并提出改进意见。
(4) 结束式：对本次活动进行总结，提出下一步整改计划，明确责任人及时间节点。
三、检查内容1. 公司章程：检查公司章程是否与实际运营情况相符，是否有加入新项目的规定。
2. 岗位职责：检查各部门岗位职责是否明确，是否与工作实际相符。
3. 人事管理制度：检查招聘、培训、绩效考核等人事管理制度执行情况。
4. 财务管理制度：检查财务数据的采集、分析及汇报流程是否规范。
5. 安全生产制度：检查公司安全管理制度是否完善，是否定期开展安全教育培训。
6. 公司文化建设：检查公司文化传承及发展情况。
四、检查结果1. 公司章程：公司章程较为完善，但需要及时更新，加入新项目规定。
2. 岗位职责：各部门岗位职责有待细化，需进一步和实际工作情况对应。
3. 人事管理制度：人事管理制度执行基本符合规定，但存在招聘流程不够严谨的情况。
4. 财务管理制度：财务数据的采集、分析及汇报流程较为规范，但需要加强内部审计及风险控制。
公司制度管理检查评价表
3.无正当理由不参加矿组织的制度督查工作，扣3分；
9
公司安排的制度专项工作
每项15-20分
报送材料、检查
1.未完成矿布置的制度专项工作扣15-20分；
2.报送材料存在滞后，每次扣2分；
3.报送材料不全、不规范等扣1-6分；
10
制度督查工作配合
10分
7
制度问题反馈
15分
基层单位反映、各级检查发现
1.制度专业性、合法性、风险性、规范性、有效性、契合性、人资界定等在制度执行中出现较大影响的问题，每项扣相关部门2分；
2.各级检查发现制度执行中存在不符合现场实际的，每项扣相关部门1-2分；
8
内审员管理
10分
1.无正当理由，未能参加矿组织的制度管理培训工作每次扣1分；
2.每月每部门登录用户数和部门人员数之比小于1，每减少0.2扣1分；
5
制度宣贯培训
10分
培训通知、培训记录
1.修编制度2月内未进行制度宣贯培训每项扣1分；
2.制度培训宣贯无记录的每项扣0.5分；
6
制度执行检查
15分
通知、检查报告等
1.未组织开展本业务领域制度检查扣10分；
2.检查报告数据不全、问题不清、整改不明等扣2-5分；
****公司制度管理检查评价表
序号评价项目标准分 Nhomakorabea评价检查方法
评价标准
评价情况
得分
1
年度制度计划编制和完成
30分
报送材料、制度管理系统
1.报送年度制度计划滞后或不规范扣1-3分，未报送扣15分；
2.制度计划未完成1项扣2分，制度计划滞后1项扣0.5分；
管理制度执行检查记录表
管理制度执行检查记录表(总
11页)
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安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
检查或考核内容：
（1）将工作场所的职业病危害如实告知公司员工并按GBZ158-2003设置警示标识。
（2）依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。
（3）在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。
（4）安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况，进行监督检查，发现问题有权提出处理意见
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07。
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5S管理制度
第一条总则
为了提升公司整体形象和员工的自律能力，培养特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的，特制订5S管理制度。
第二条目的
5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。
公司通过制度确保全体员工积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业文化氛围。
第三条 5S管理组织机构
1、5S活动的领导机构为“公司5S管理委员会”。
2、“公司5S管理委员会”的组成人员为：公司总经理，分管副总、偷盗行政部负责人，各部门负责人。
第四条 5S管理内容
一、整理
1、整理内容：将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行相关处理。
2、整理的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。
3、整理的推广方法：（1）对工作场所进行全盘点检。
（2）对物品制定“需要”与“不需要”的标准。
（3）对不需要物品进行处置。
（4）对需要物品进行使用频度调查。
（5）每日自我检查。
4、因不整理而发生的浪费：（1）空间的浪费；（2）使用橱柜的浪费；（3）零件或产品变旧而不能使用的浪费；（4）使放置处变得狭小；（5）废旧物品管理的浪费；（6）库存管理或盘点所花时间的浪费。
5、整理的重点：（1）检查当前办公环境里有无放置不必要的文件，物品，材料，零部件；（2）设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。
（3）操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。
二、整顿
1、整顿的内容：将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。
2、整顿的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。
3、整顿的推广方法：（1）落实整理工作；（2）对需要的物品明确其放置场所；（3）储存场所要实行功能进行定位划分并明确标记；（4）对场所、物品进行标记、标识；（5）制订废弃物处理办法。
4、整顿的重点：（1）现场必要的文件、物品、元器件和工装夹具是否散乱存放；（2）存放的文件、物品、元器件和存放地点有无标识；（3）当你需要取用物品时，是否能迅速地拿到，并且不会拿错。
办公桌上文件、物品、材料、半成品、
存放柜、托盘、手推车等存放是否整齐、有序。
三、清扫
1、清扫的内容：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止污染的发生。
2、清扫的目的：就是使员工保持一个良好的工作情绪，消除脏污，保持办公环境干净、整洁、明亮，提高员工的工作积极性，提升公司形象。
3、清扫的推广方法：（1）自己使用的物品如办公桌、文件夹、储物柜、文件柜、设备、工具等，要自己清扫而不要依赖他人，不增加专门的清扫工；公共区域按部门划分，明确各部门所属卫生区域，责任明确到人。
（2）对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养，清扫设备要同设备的点检和保养结合起来；（3）清扫的目的是为了改善，当清扫过程中发现有异常状况发生时，必须查明原因，并采取措施加以改进，而不能听之任之。
．
4、清扫活动的重点：就是必须按照决定清扫对象、清扫人员、清扫方法、准备清扫器具，实施清扫的步骤实施，方能真正起到效果。
四、清洁
1、清洁的内容：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其事实做法予以标准化、制度化。
2、清洁的目的：维持前面“3S”的成果。
3、清洁的推广方法：（1）落实前“3S”工作；（2）设法养成整洁的习惯；（3）制订目视管理的标准；（4）制订“5S”实施方法；（5）制订考核方法；（6）制订奖惩制度，加强执行；（7）配合每日清扫做设备清洁点检；（8）高层主管经常驻带关，带动全员重视“5S”活动。
4、清洁的重点：推广活动要制度化，定期检查。
五、素养（SHTSUKE）塑造人的品质，建立管理根基。
1、素养的含义：以“人性”为出发点，通过整理、整顿、清扫等合理科学的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进面促进管理水平全面地提升。
2、素养的目的：培养具有好习惯、遵守规定的员工，提高员工文明礼貌水准，营造良好的团队精神氛围。
3、素养的推广方法：（1）制订服装、仪容、识别证标准；（2）制订共同遵守的有关规则、规定；（3）制订礼仪守则；（4）教育训练（新进人员强化5S教育、实践）；（5）推动各种精神提升活动（晨会、礼貌运动等）
4、素养的重点：长期坚持，才能养成良好的习惯。
管理检查标准：见下表 5S第五条．
5S管理检查标准表
违扣
要求执行，整洁大方，有工服的办公区内员工着装应严格5每须穿工服；没工装的必须穿与办公环境想适宜服装每鞋袜必须保持清洁，鞋面不得明显肮脏；不得穿拖鞋上班
每工作牌应挂于胸前
男员工不得留光头，不得染发，发长前不遮眼、旁不过耳、后每过领。
身体露出部位不得有纹身每女员工头发要整洁，发长不得影响工作每指甲应经常修剪。
女员工涂指甲油要用淡色
每女员工上班要化淡妆，慎用浓香型的化妆品及化浓妆
营业员代表公司的形象，接待客人必须站立身体、面带笑容，每貌询问坐姿要端正，双腿交叠时腿要保持平稳；站姿要挺直，不可无每打采每办公区内不得在座椅或沙发上躺睡
每办公区内保持安静，不得在办公区和走道上大声喧哗，影响办公
每在办公区域内不可奔跑，有急事可以小碎步或加大步幅
每不得在办公区内就餐、吃零食
每严禁在办公区内随地吐痰每对同事要礼貌，不许侮辱、谩骂同事每团结友爱，不得相互指责、斗殴同事之间和睦相处，不拉帮结派，不无端挑剔他人毛病、不涉每他人隐私接听电话要礼貌。
禁止用免提电话，在开会和特殊场合要及时每手机设为震动。
当别人打错电话时要礼貌解释或转接办公桌面和文件柜内外保持清洁，擦拭无明显灰尘。
离开办公每时，必须将椅子归位放好文件夹、书籍和资料分类摆放，标识清楚，保持整洁。
下班前每理好办公桌面桌面上禁止放置任何与办公无关的物品张，绿色植物等不得超（本人及家人照片不得超盆。
每天它无关杂物除水杯外不得放置于桌上。
）．
各区办公室区域地面不能有垃圾、纸屑等脏物。
废纸篓应放在每公桌下，不得随意放置电话号码表应贴在墙壁上或屏风两侧；屏风上不得放置或张贴每他与工作无关的物品电话线、电源线应置于办公室墙边、角落或桌子底下、排列整齐每不可零乱每及时整理、更新公告板。
过时的通知或公告及时处理
上班时不得做与工作无关的事，如看报纸、杂志、听音乐，看每频等，（工作需要，领导批准的除外）上班时不得上与工作无关的网站，不得玩电脑游戏每
上班时不得嬉笑打闹、不得串岗闲聊或打瞌睡每每分钟上班时间私人电话不得超
按时参加公司或部门组织的各种会议每工作积极主动，服从主管或上司的合理安排每
每分钟不许在非吸烟区吸烟；吸烟时间一次不得超1
每上班不得迟到、早退，更不可无故旷
员工外出办事必须经部门负责人同意，填写外出凭条，否则按每退或旷工处理遵守办公纪律，不得冲撞、讥讽检查人员每
在对外活动中，严守公司纪律，维护公司信誉，确保公司形象每不得有损害公司信誉、形象和利益的行为员工不得挪用公款为个人谋取不当利益，不在任何场合、任何每况下打听、议论、泄露本人及公司的薪酬福利待遇未经公司批准，不得在外从事兼职，不得索取或接受相关单位每礼品、现金必须按规定使用办公设备，不得私拆设备机箱每每未经设备管理人员同意，不得私自更改设备配置
电脑桌面、屏幕保护程序不得有不健康的内容或画面每电脑上不得安装或从网上下载游戏软件或非工作软件每保护、保养好办公设备，对办公设备不得造成人为损坏每每下班前必须关闭电脑主机和显示每任何人未经电脑领用人同意，不得使用他人电脑电脑主机、显示器和键盘上禁止放置任何物品（屏保装置除外）每。